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1、采購部程序文件一、 范圍,本公司采購工作主要包括:1、 原材料(各品牌洗護(hù)、燙染產(chǎn)品);2、 輔料(客服、披肩、毛巾、工器具等);3、 易耗品(水果、調(diào)料、茶點(diǎn)用品、洗劑用品等);4、 建筑材料(裝修用料);5、 辦公用品采購;6、 固定資產(chǎn)采購。二、 采購部必須遵循貨比三家的原則,選擇質(zhì)優(yōu)價廉的供貨商進(jìn)行采購;三、 公司每年要進(jìn)行合格供方的評定,公司長期訂貨和大額采購要在合格供方中選擇采購;四、 對于已經(jīng)核定的物料采購單價如需上下浮動時,應(yīng)及時以價格變動報審批,且附書面說明;五、 采購計劃以外特殊急需物料的采購,需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批同意后方可采購;六、 金額超過5000元以上的大宗采購,
2、需簽訂采購合同,經(jīng)過使用部門、財務(wù)部門評審后經(jīng)總經(jīng)理批示后方可采購;七、 日常易耗品由各門店自行采購,單次采購金額超過400元以上的,應(yīng)上報財務(wù),財務(wù)向總經(jīng)理請示獲批后才可進(jìn)行采購;八、 除易耗品外,任何采購都必須索要正規(guī)發(fā)票作為報銷憑證;九、 具體采購流程如下:1、 使用部門或申請人提交采購申請單,大宗采購需要提報書面申請報告2、 除易耗品外,均需三家比價并提供比價單;3、 比價單、申請報告同時呈總經(jīng)理簽字批示后方可實(shí)施采購。人事部職責(zé)及工作內(nèi)容:1、 人力資源管理制度的起草、修訂、實(shí)施;2、 各級管理人員及各職能單位人員的聘用、培訓(xùn)及解聘;3、各級管理人員及各職能單位人員勞動合同簽署及人事
3、檔案的建立管理;4、各級管理人員及各職能單位人員的薪資、社保與福利管理;5、各級管理人員及各職能單位人員的試用期管理和離職管理;6、根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略及發(fā)展要求組建管理干部階梯晉升體系及競聘上崗機(jī)制;7、各級管理人員及各職能單位人員的績效管理,制定考核方案并安排落實(shí);8、與員工進(jìn)行積極溝通,促進(jìn)公司與員工關(guān)系和諧發(fā)展,處理企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的員工勞動糾紛(每季度對人力資源進(jìn)行評估);9、研究和分析國家、地區(qū)人力資源相關(guān)政策、法規(guī),保障集團(tuán)政策合法性,與相關(guān)政府機(jī)構(gòu)(當(dāng)?shù)厣绫>?、社保中心、職介服?wù)中心等機(jī)構(gòu))建立良好關(guān)系;10、集團(tuán)下屬獨(dú)立單位人力資源工作的統(tǒng)計、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、考核(每年度進(jìn)行一次考核、評比);