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1、采購部程序文件一、 范圍，本公司采購工作主要包括：1、 原材料（各品牌洗護(hù)、燙染產(chǎn)品）；2、 輔料（客服、披肩、毛巾、工器具等）；3、 易耗品（水果、調(diào)料、茶點(diǎn)用品、洗劑用品等）；4、 建筑材料（裝修用料）；5、 辦公用品采購；6、 固定資產(chǎn)采購。二、 采購部必須遵循貨比三家的原則，選擇質(zhì)優(yōu)價廉的供貨商進(jìn)行采購；三、 公司每年要進(jìn)行合格供方的評定，公司長期訂貨和大額采購要在合格供方中選擇采購；四、 對于已經(jīng)核定的物料采購單價如需上下浮動時，應(yīng)及時以價格變動報審批，且附書面說明；五、 采購計劃以外特殊急需物料的采購，需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批同意后方可采購；六、 金額超過5000元以上的大宗采購，
2、需簽訂采購合同，經(jīng)過使用部門、財務(wù)部門評審后經(jīng)總經(jīng)理批示后方可采購；七、 日常易耗品由各門店自行采購，單次采購金額超過400元以上的，應(yīng)上報財務(wù)，財務(wù)向總經(jīng)理請示獲批后才可進(jìn)行采購；八、 除易耗品外，任何采購都必須索要正規(guī)發(fā)票作為報銷憑證；九、 具體采購流程如下：1、 使用部門或申請人提交采購申請單，大宗采購需要提報書面申請報告2、 除易耗品外，均需三家比價并提供比價單；3、 比價單、申請報告同時呈總經(jīng)理簽字批示后方可實(shí)施采購。人事部職責(zé)及工作內(nèi)容：1、 人力資源管理制度的起草、修訂、實(shí)施；2、 各級管理人員及各職能單位人員的聘用、培訓(xùn)及解聘；3、各級管理人員及各職能單位人員勞動合同簽署及人事
3、檔案的建立管理；4、各級管理人員及各職能單位人員的薪資、社保與福利管理；5、各級管理人員及各職能單位人員的試用期管理和離職管理；6、根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略及發(fā)展要求組建管理干部階梯晉升體系及競聘上崗機(jī)制；7、各級管理人員及各職能單位人員的績效管理，制定考核方案并安排落實(shí)；8、與員工進(jìn)行積極溝通，促進(jìn)公司與員工關(guān)系和諧發(fā)展，處理企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的員工勞動糾紛（每季度對人力資源進(jìn)行評估）；9、研究和分析國家、地區(qū)人力資源相關(guān)政策、法規(guī)，保障集團(tuán)政策合法性，與相關(guān)政府機(jī)構(gòu)（當(dāng)?shù)厣绫＞?、社保中心、職介服?wù)中心等機(jī)構(gòu)）建立良好關(guān)系；10、集團(tuán)下屬獨(dú)立單位人力資源工作的統(tǒng)計、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、考核（每年度進(jìn)行一次考核、評比）；
《采購管理制度》word版
