XX鎮(zhèn)XX村發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)基金村級使用實(shí)施方案.doc

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1、XX鎮(zhèn)XX村XXXX年壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案 組織單位（蓋章）： 實(shí)施單位（蓋章）： XX村民委員會 編 制 時(shí) 間： XXXX年X月 XX縣XX鎮(zhèn)XX村XXXX年壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目計(jì)劃方案一、項(xiàng)目背景根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于開展扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的通知（川財(cái)農(nóng)201712號）和省財(cái)政廳 省委農(nóng)工委關(guān)于印發(fā)扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)盡快試點(diǎn)的指導(dǎo)意見的通知（川財(cái)農(nóng)201716號）精神，按照“縣級申報(bào)、市級推薦、省級評定”原則。經(jīng)我縣申報(bào)，省財(cái)政廳、省委農(nóng)工委綜合評定，我縣X個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的XX村集體獲得了省財(cái)政廳2017年扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展每村XXX萬元的試點(diǎn)資金。二、項(xiàng)目村基本情況（一）試點(diǎn)村名

2、稱：XXX縣XX鎮(zhèn)XX村村民委員會（二）地址：XX縣XX鎮(zhèn)蓮花村（三）村兩委主要負(fù)責(zé)人：村主任XX、村支書XXX（四）基本概況：XX鎮(zhèn)XX村地處XX縣以西，距離XXX縣政府約XX公里，全村共X個村民小組XXXXX余人，田土面積XXXX畝。XX鎮(zhèn)作為XXX縣農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)和人口大鎮(zhèn)，目前本村經(jīng)濟(jì)收入主要以現(xiàn)代化種植業(yè)、勞務(wù)輸出為主。三、村現(xiàn)有集體資產(chǎn)、資源、資金情況四、村級財(cái)務(wù)管理情況；銀行賬戶、產(chǎn)業(yè)扶持周轉(zhuǎn)金、村級財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)人員崗位設(shè)置等5、 村集體擬發(fā)展的經(jīng)濟(jì)類型、經(jīng)營組織管理方式、投資盈利模式及預(yù)期收益水平、經(jīng)營收益分配機(jī)制等管理情況；6、 村集體成員一事一議議定情況 七、項(xiàng)目實(shí)施情況（

3、一）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容1、實(shí)施地點(diǎn)：XXX縣XX鎮(zhèn)XX村X組。2、實(shí)施內(nèi)容：規(guī)?；B(yǎng)牛場。計(jì)劃養(yǎng)殖西蒙塔爾肉牛50頭，遠(yuǎn)期計(jì)劃200頭。新建養(yǎng)牛場占地1500平方米（牛舍350平方米，辦公室、倉儲室、防疫室共計(jì)300平方米，沼氣池、污水處理池共計(jì)50平方米，場地及二期儲備用地其他800平方米），育草場20畝。（二）資金使用方案西蒙塔爾肉牛場項(xiàng)目：100萬元序號建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià)金額（萬元）備注1圈舍M350500元/ M16.52辦公室、倉庫、防疫室M300250元/ M7.53污水處理池、沼氣池M50400元/ M24水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)35場坪M40037.5元/ M26引進(jìn)肉牛頭4550

4、00元/頭22.57引進(jìn)種牛頭55000元/頭2.58圍墻39飼養(yǎng)周轉(zhuǎn)資金1010防疫藥品及器械111管理、飼養(yǎng)工資1012 發(fā)展基金20合 計(jì)100（三） 項(xiàng)目建設(shè)時(shí)限：根據(jù)項(xiàng)目資金落實(shí)到位情況，于項(xiàng)目資金落實(shí)起六個月內(nèi)建成并投入使用。（六） 項(xiàng)目實(shí)施單位：共樂鎮(zhèn)蓮花村民委員會（七） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：洪群、李匡元八、項(xiàng)目資金管理縣財(cái)政將試點(diǎn)資金100萬下達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所將資金撥付到項(xiàng)目試點(diǎn)村村集體經(jīng)濟(jì)專戶。項(xiàng)目資金實(shí)行專戶管理，專帳核算。九、考核驗(yàn)收十、效益分析五、項(xiàng)目投資概算（一）項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資100萬元，其中申請壯大村集體經(jīng)濟(jì)資金100萬元。（二）資金籌措及用途1、申請壯

5、大村集體經(jīng)濟(jì)資金100萬元，主要用于以下項(xiàng)目：西蒙塔爾肉牛場項(xiàng)目：100萬元序號建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià)金額（萬元）備注1圈舍M350500元/ M16.52辦公室、倉庫、防疫室M300250元/ M7.53污水處理池、沼氣池M50400元/ M24水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)35場坪M40037.5元/ M26引進(jìn)肉牛頭455000元/頭22.57引進(jìn)種牛頭55000元/頭2.58圍墻39飼養(yǎng)周轉(zhuǎn)資金1010防疫藥品及器械111管理、飼養(yǎng)工資1012 發(fā)展基金20合 計(jì)100六、項(xiàng)目實(shí)施模式及經(jīng)濟(jì)效益（一）項(xiàng)目實(shí)施模式飼養(yǎng)肉牛及種牛共計(jì)50頭，由村組成立專門領(lǐng)導(dǎo)管理小組并以蓮花村民委員會的名義成立專

6、業(yè)合作社，聘請周邊貧困戶進(jìn)行長期性、臨時(shí)性工作。一方面創(chuàng)造更多的就業(yè)崗位；另一方面可以為集體創(chuàng)收，壯大我村集體經(jīng)濟(jì)。（2） 效益分析1、社會效益通過本項(xiàng)目的實(shí)施，一是村兩委班子通過項(xiàng)目的實(shí)施壯大村集體經(jīng)濟(jì)；二是對促進(jìn)我村養(yǎng)牛場規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展，培植新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。2、經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，新增固定資產(chǎn)將達(dá)到25萬元。 通過項(xiàng)目實(shí)施，建成后年產(chǎn)出欄肉牛50頭,每頭產(chǎn)值按照1萬元測算，總產(chǎn)值50萬元，除去購買成本每頭0.4萬元（總成本20萬元），飼養(yǎng)及人工成本小計(jì)20萬元，年純收入10萬元，全部納入村集體經(jīng)濟(jì)收入。第二年擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)營，養(yǎng)牛數(shù)量達(dá)到100只

7、，其中種牛數(shù)量達(dá)到10只，預(yù)計(jì)年純收入達(dá)15萬元。3、生態(tài)效益 項(xiàng)目按照標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)牛場建設(shè)。建成后，有利于從源頭治理農(nóng)業(yè)面源污染，改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境和養(yǎng)殖場衛(wèi)生環(huán)境，增強(qiáng)規(guī)模養(yǎng)殖場治理養(yǎng)殖污染的積極性，使養(yǎng)殖污染物實(shí)現(xiàn)資源化利用、無害化處理、減量化排放，從源頭上加快了我縣農(nóng)業(yè)面源污染的治理。 該項(xiàng)目建成后，養(yǎng)牛場所產(chǎn)污水和排泄物行干濕分離后，干糞貯存于集糞池經(jīng)密閉發(fā)酵后作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥；尿液排入沉淀池經(jīng)施于種植業(yè)，可以促進(jìn)農(nóng)作物和優(yōu)質(zhì)牧草生長。因此，實(shí)施本項(xiàng)目可以形成種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)互相促進(jìn)協(xié)調(diào)發(fā)展的農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，有利于實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向良性循環(huán)的軌道發(fā)展。7、 項(xiàng)目實(shí)施步驟項(xiàng)目實(shí)施

8、步驟嚴(yán)格按照項(xiàng)目編制方案進(jìn)行施工，確保項(xiàng)目完成時(shí)間。具體實(shí)施步驟如下：截止時(shí)間點(diǎn)事件子項(xiàng)目2017年5月31日前期準(zhǔn)備工作根據(jù)不同規(guī)模、地理?xiàng)l件、養(yǎng)殖環(huán)境對宜賓市范圍內(nèi)3個養(yǎng)牛場進(jìn)行實(shí)地考察；查閱相關(guān)資料并與相關(guān)部門取得聯(lián)系，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)牛場的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。依據(jù)已成立的“XX縣XX鎮(zhèn)XX村集體資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司”，通過村民代表會議組織成立“XX縣XX村肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社”，采取“村集體公司+村集體合作社”的形式。2017年6月7日項(xiàng)目選址項(xiàng)目擬定選址為：XX縣XX鎮(zhèn)XX村X組（小地名：XXX）。根據(jù)編制的項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙，對項(xiàng)目選址進(jìn)行實(shí)地勘測，修改和完善項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙。若選址不符，立即進(jìn)行選址備

9、選。2017年6月20日項(xiàng)目用地協(xié)調(diào)對已確定的項(xiàng)目選址，由村兩委及村民小組牽頭進(jìn)行用地協(xié)調(diào)。用地采取流轉(zhuǎn)租用的形式對用地區(qū)域進(jìn)行補(bǔ)償。2017年6月23日牛場建設(shè)預(yù)算根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)詳情，對養(yǎng)牛場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行初步預(yù)算并編制相應(yīng)的項(xiàng)目預(yù)算表。2017年6月30日項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)采取招標(biāo)形式。針對本村范圍內(nèi)的誠信施工隊(duì)，采用張貼布榜的形式進(jìn)行項(xiàng)目招標(biāo)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)組對投標(biāo)施工隊(duì)進(jìn)行遴選并確定施工單位。2017年7月1日項(xiàng)目啟動項(xiàng)目須于該時(shí)間節(jié)點(diǎn)前進(jìn)行啟動工作2017年8月30日基礎(chǔ)建設(shè)完工完成的建設(shè)內(nèi)容有：350平方米養(yǎng)牛圈舍建設(shè)，50平方米污水處理池、沼氣池，300平方米辦公室、倉庫、防疫室，圍

10、墻以及水電設(shè)施。2017年9月30日項(xiàng)目全面完工、驗(yàn)收項(xiàng)目涉及的所有工程全部完工。包含綠化帶、路面等。2017年9月10日人員配置與辦公用品購置根據(jù)XX縣XX鎮(zhèn)XX村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司以及合作社的相關(guān)制度、章程與會議決議，相應(yīng)的管理人員，財(cái)務(wù)人員，工作員確定到位，確保牛場經(jīng)營。2017年9月31日正式生產(chǎn)營業(yè)完成小牛的訂購，確保于9月31日之前養(yǎng)牛場能正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。8、 項(xiàng)目保障措施（1） 技術(shù)保障專業(yè)的人做專業(yè)的事。合作社人員聘用模式采取能者為之。由具有經(jīng)驗(yàn)豐富的肉牛養(yǎng)殖人員負(fù)責(zé)相應(yīng)的肉牛養(yǎng)殖技術(shù)；由專業(yè)的執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師對肉牛的整個生長周期進(jìn)行防疫和監(jiān)管，確保養(yǎng)殖成活率；由具有資深的企

11、業(yè)、公司管理人員對合作社的經(jīng)營管理做指導(dǎo)。（2） 資金保障項(xiàng)目資金總計(jì)100萬，實(shí)際運(yùn)營費(fèi)用中第一年的預(yù)算為70萬，擁有30萬的流動資金和發(fā)展資金。為項(xiàng)目的開展和擴(kuò)大規(guī)模養(yǎng)殖提供資金保障。（3） 制度保障項(xiàng)目的開展采取“公司+合作社”的模式進(jìn)行，財(cái)務(wù)制度、資金管理制度、人員聘用制度均按照相應(yīng)的章程、會議決議和制度進(jìn)行操作，并接受監(jiān)事會、村理財(cái)小組以及村民的監(jiān)督。從源頭上保障了項(xiàng)目經(jīng)營的公開性、透明性，確保集體資產(chǎn)安全。9、 項(xiàng)目資金管理（一）原則按照十七大提出的“探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式、創(chuàng)造條件讓更多群眾擁有財(cái)產(chǎn)性收入”的要求，建立適應(yīng)農(nóng)村改革發(fā)展要求的公開、公正、公平的收益分配制度。既要實(shí)

12、現(xiàn)發(fā)展好集體成員的權(quán)益，又要堅(jiān)持集體經(jīng)濟(jì)性質(zhì)，鞏固農(nóng)村政權(quán)基礎(chǔ)；既要強(qiáng)化監(jiān)管措施，又要發(fā)揮內(nèi)部體制機(jī)制作用，推進(jìn)民主管理和制度管理。（二）管理機(jī)制項(xiàng)目管理機(jī)制參照XX縣XX村集體資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司、XX縣XX村肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社章程、制度以及會議決議進(jìn)行，總結(jié)為以下三個方面：一是實(shí)行“村財(cái)村管”，由理財(cái)小組負(fù)責(zé)對收入進(jìn)行績效審計(jì)，使村民詳細(xì)知曉一年來集體經(jīng)濟(jì)的財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)行情況，解答村民的疑問，明確集體可用收入基數(shù)。二是由XX村民委員會成立管理小組，黨支部書記負(fù)責(zé)資金整體使用情況，村委會主任負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收支，文書負(fù)責(zé)平時(shí)的賬務(wù)管理。三是公開公示，接受群眾監(jiān)督。XX鎮(zhèn)XX村村民委員會2017年5月1日10