XX鎮(zhèn)XX村發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟基金村級使用實施方案.doc

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1、XX鎮(zhèn)XX村XXXX年壯大村集體經(jīng)濟項目實施方案 組織單位（蓋章）： 實施單位（蓋章）： XX村民委員會 編 制 時 間： XXXX年X月 XX縣XX鎮(zhèn)XX村XXXX年壯大村集體經(jīng)濟項目計劃方案一、項目背景根據(jù)省財政廳關(guān)于開展扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展試點有關(guān)事項的通知（川財農(nóng)201712號）和省財政廳 省委農(nóng)工委關(guān)于印發(fā)扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)盡快試點的指導(dǎo)意見的通知（川財農(nóng)201716號）精神，按照“縣級申報、市級推薦、省級評定”原則。經(jīng)我縣申報，省財政廳、省委農(nóng)工委綜合評定，我縣X個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的XX村集體獲得了省財政廳2017年扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展每村XXX萬元的試點資金。二、項目村基本情況（一）試點村名

2、稱：XXX縣XX鎮(zhèn)XX村村民委員會（二）地址：XX縣XX鎮(zhèn)蓮花村（三）村兩委主要負責(zé)人：村主任XX、村支書XXX（四）基本概況：XX鎮(zhèn)XX村地處XX縣以西，距離XXX縣政府約XX公里，全村共X個村民小組XXXXX余人，田土面積XXXX畝。XX鎮(zhèn)作為XXX縣農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)和人口大鎮(zhèn)，目前本村經(jīng)濟收入主要以現(xiàn)代化種植業(yè)、勞務(wù)輸出為主。三、村現(xiàn)有集體資產(chǎn)、資源、資金情況四、村級財務(wù)管理情況；銀行賬戶、產(chǎn)業(yè)扶持周轉(zhuǎn)金、村級財務(wù)管理制度、財務(wù)人員崗位設(shè)置等5、 村集體擬發(fā)展的經(jīng)濟類型、經(jīng)營組織管理方式、投資盈利模式及預(yù)期收益水平、經(jīng)營收益分配機制等管理情況；6、 村集體成員一事一議議定情況 七、項目實施情況（

3、一）項目實施內(nèi)容1、實施地點：XXX縣XX鎮(zhèn)XX村X組。2、實施內(nèi)容：規(guī)模化養(yǎng)牛場。計劃養(yǎng)殖西蒙塔爾肉牛50頭，遠期計劃200頭。新建養(yǎng)牛場占地1500平方米（牛舍350平方米，辦公室、倉儲室、防疫室共計300平方米，沼氣池、污水處理池共計50平方米，場地及二期儲備用地其他800平方米），育草場20畝。（二）資金使用方案西蒙塔爾肉牛場項目：100萬元序號建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價金額（萬元）備注1圈舍M350500元/ M16.52辦公室、倉庫、防疫室M300250元/ M7.53污水處理池、沼氣池M50400元/ M24水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)35場坪M40037.5元/ M26引進肉牛頭4550

4、00元/頭22.57引進種牛頭55000元/頭2.58圍墻39飼養(yǎng)周轉(zhuǎn)資金1010防疫藥品及器械111管理、飼養(yǎng)工資1012 發(fā)展基金20合 計100（三） 項目建設(shè)時限：根據(jù)項目資金落實到位情況，于項目資金落實起六個月內(nèi)建成并投入使用。（六） 項目實施單位：共樂鎮(zhèn)蓮花村民委員會（七） 項目負責(zé)人：洪群、李匡元八、項目資金管理縣財政將試點資金100萬下達到項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所將資金撥付到項目試點村村集體經(jīng)濟專戶。項目資金實行專戶管理，專帳核算。九、考核驗收十、效益分析五、項目投資概算（一）項目總投資項目總投資100萬元，其中申請壯大村集體經(jīng)濟資金100萬元。（二）資金籌措及用途1、申請壯

5、大村集體經(jīng)濟資金100萬元，主要用于以下項目：西蒙塔爾肉牛場項目：100萬元序號建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價金額（萬元）備注1圈舍M350500元/ M16.52辦公室、倉庫、防疫室M300250元/ M7.53污水處理池、沼氣池M50400元/ M24水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)35場坪M40037.5元/ M26引進肉牛頭455000元/頭22.57引進種牛頭55000元/頭2.58圍墻39飼養(yǎng)周轉(zhuǎn)資金1010防疫藥品及器械111管理、飼養(yǎng)工資1012 發(fā)展基金20合 計100六、項目實施模式及經(jīng)濟效益（一）項目實施模式飼養(yǎng)肉牛及種牛共計50頭，由村組成立專門領(lǐng)導(dǎo)管理小組并以蓮花村民委員會的名義成立專

6、業(yè)合作社，聘請周邊貧困戶進行長期性、臨時性工作。一方面創(chuàng)造更多的就業(yè)崗位；另一方面可以為集體創(chuàng)收，壯大我村集體經(jīng)濟。（2） 效益分析1、社會效益通過本項目的實施，一是村兩委班子通過項目的實施壯大村集體經(jīng)濟；二是對促進我村養(yǎng)牛場規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展，培植新的經(jīng)濟增長點，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，具有積極的現(xiàn)實意義。2、經(jīng)濟效益 項目建成投產(chǎn)后，新增固定資產(chǎn)將達到25萬元。 通過項目實施，建成后年產(chǎn)出欄肉牛50頭,每頭產(chǎn)值按照1萬元測算，總產(chǎn)值50萬元，除去購買成本每頭0.4萬元（總成本20萬元），飼養(yǎng)及人工成本小計20萬元，年純收入10萬元，全部納入村集體經(jīng)濟收入。第二年擴大規(guī)模經(jīng)營，養(yǎng)牛數(shù)量達到100只

7、，其中種牛數(shù)量達到10只，預(yù)計年純收入達15萬元。3、生態(tài)效益 項目按照標(biāo)準化養(yǎng)牛場建設(shè)。建成后，有利于從源頭治理農(nóng)業(yè)面源污染，改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境和養(yǎng)殖場衛(wèi)生環(huán)境，增強規(guī)模養(yǎng)殖場治理養(yǎng)殖污染的積極性，使養(yǎng)殖污染物實現(xiàn)資源化利用、無害化處理、減量化排放，從源頭上加快了我縣農(nóng)業(yè)面源污染的治理。 該項目建成后，養(yǎng)牛場所產(chǎn)污水和排泄物行干濕分離后，干糞貯存于集糞池經(jīng)密閉發(fā)酵后作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥；尿液排入沉淀池經(jīng)施于種植業(yè)，可以促進農(nóng)作物和優(yōu)質(zhì)牧草生長。因此，實施本項目可以形成種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)互相促進協(xié)調(diào)發(fā)展的農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，有利于實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向良性循環(huán)的軌道發(fā)展。7、 項目實施步驟項目實施

8、步驟嚴格按照項目編制方案進行施工，確保項目完成時間。具體實施步驟如下：截止時間點事件子項目2017年5月31日前期準備工作根據(jù)不同規(guī)模、地理條件、養(yǎng)殖環(huán)境對宜賓市范圍內(nèi)3個養(yǎng)牛場進行實地考察；查閱相關(guān)資料并與相關(guān)部門取得聯(lián)系，進行標(biāo)準化養(yǎng)牛場的圖紙設(shè)計。依據(jù)已成立的“XX縣XX鎮(zhèn)XX村集體資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司”，通過村民代表會議組織成立“XX縣XX村肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社”，采取“村集體公司+村集體合作社”的形式。2017年6月7日項目選址項目擬定選址為：XX縣XX鎮(zhèn)XX村X組（小地名：XXX）。根據(jù)編制的項目設(shè)計圖紙，對項目選址進行實地勘測，修改和完善項目設(shè)計圖紙。若選址不符，立即進行選址備

9、選。2017年6月20日項目用地協(xié)調(diào)對已確定的項目選址，由村兩委及村民小組牽頭進行用地協(xié)調(diào)。用地采取流轉(zhuǎn)租用的形式對用地區(qū)域進行補償。2017年6月23日牛場建設(shè)預(yù)算根據(jù)項目建設(shè)詳情，對養(yǎng)牛場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進行初步預(yù)算并編制相應(yīng)的項目預(yù)算表。2017年6月30日項目建設(shè)招標(biāo)項目建設(shè)采取招標(biāo)形式。針對本村范圍內(nèi)的誠信施工隊，采用張貼布榜的形式進行項目招標(biāo)，項目負責(zé)組對投標(biāo)施工隊進行遴選并確定施工單位。2017年7月1日項目啟動項目須于該時間節(jié)點前進行啟動工作2017年8月30日基礎(chǔ)建設(shè)完工完成的建設(shè)內(nèi)容有：350平方米養(yǎng)牛圈舍建設(shè)，50平方米污水處理池、沼氣池，300平方米辦公室、倉庫、防疫室，圍

10、墻以及水電設(shè)施。2017年9月30日項目全面完工、驗收項目涉及的所有工程全部完工。包含綠化帶、路面等。2017年9月10日人員配置與辦公用品購置根據(jù)XX縣XX鎮(zhèn)XX村集體經(jīng)濟經(jīng)營管理有限責(zé)任公司以及合作社的相關(guān)制度、章程與會議決議，相應(yīng)的管理人員，財務(wù)人員，工作員確定到位，確保牛場經(jīng)營。2017年9月31日正式生產(chǎn)營業(yè)完成小牛的訂購，確保于9月31日之前養(yǎng)牛場能正常工作運轉(zhuǎn)。8、 項目保障措施（1） 技術(shù)保障專業(yè)的人做專業(yè)的事。合作社人員聘用模式采取能者為之。由具有經(jīng)驗豐富的肉牛養(yǎng)殖人員負責(zé)相應(yīng)的肉牛養(yǎng)殖技術(shù)；由專業(yè)的執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師對肉牛的整個生長周期進行防疫和監(jiān)管，確保養(yǎng)殖成活率；由具有資深的企

11、業(yè)、公司管理人員對合作社的經(jīng)營管理做指導(dǎo)。（2） 資金保障項目資金總計100萬，實際運營費用中第一年的預(yù)算為70萬，擁有30萬的流動資金和發(fā)展資金。為項目的開展和擴大規(guī)模養(yǎng)殖提供資金保障。（3） 制度保障項目的開展采取“公司+合作社”的模式進行，財務(wù)制度、資金管理制度、人員聘用制度均按照相應(yīng)的章程、會議決議和制度進行操作，并接受監(jiān)事會、村理財小組以及村民的監(jiān)督。從源頭上保障了項目經(jīng)營的公開性、透明性，確保集體資產(chǎn)安全。9、 項目資金管理（一）原則按照十七大提出的“探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式、創(chuàng)造條件讓更多群眾擁有財產(chǎn)性收入”的要求，建立適應(yīng)農(nóng)村改革發(fā)展要求的公開、公正、公平的收益分配制度。既要實

12、現(xiàn)發(fā)展好集體成員的權(quán)益，又要堅持集體經(jīng)濟性質(zhì)，鞏固農(nóng)村政權(quán)基礎(chǔ)；既要強化監(jiān)管措施，又要發(fā)揮內(nèi)部體制機制作用，推進民主管理和制度管理。（二）管理機制項目管理機制參照XX縣XX村集體資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司、XX縣XX村肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社章程、制度以及會議決議進行，總結(jié)為以下三個方面：一是實行“村財村管”，由理財小組負責(zé)對收入進行績效審計，使村民詳細知曉一年來集體經(jīng)濟的財務(wù)狀況和運行情況，解答村民的疑問，明確集體可用收入基數(shù)。二是由XX村民委員會成立管理小組，黨支部書記負責(zé)資金整體使用情況，村委會主任負責(zé)財務(wù)收支，文書負責(zé)平時的賬務(wù)管理。三是公開公示，接受群眾監(jiān)督。XX鎮(zhèn)XX村村民委員會2017年5月1日10