2022年載重車用盤式制動器IPO上市咨詢綜合解決方案

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1、360 市場研究網(wǎng)shichang360 1 載重車用盤式制動器項目創(chuàng)業(yè)板IPO 上市咨詢2014 年最新政策依據(jù)+募投可研+細分市場精確調查綜合解決方案北京博思遠略咨詢IPO事業(yè)部二零一三年精選學習資料 -名師歸納總結-第 1 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 2 目錄第一部分載重車用盤式制動器項目創(chuàng)業(yè)板IPO 上市審查要點分析.4一、2014 年創(chuàng)業(yè)板最新審核政策分析.4 二、專業(yè)機構在企業(yè)IPO上市過程中主要作用.5 第二部分載重車用盤式制動器項目細分市場行業(yè)研究調查解決方案.7一、創(chuàng)業(yè)板載重車用盤式制動器項目細分市場調查政策依據(jù).7 二、細分市場調查行業(yè)研究在企

2、業(yè)IPO上市過程中的重要性.7 三、博思遠略 IPO細分市場調查研究思路及關鍵問題說明.8 四、博思遠略載重車用盤式制動器細分市場行業(yè)研究調查大綱.11 第三部分載重車用盤式制動器項目募投可行性研究報告甲級資質編制解決方案.14一、證監(jiān)會關于募集資金運用及募投可研的編制要求.14 二、IPO上市募投可研與一般可研報告主要區(qū)別.16 三、載重車用盤式制動器募投項目可研報告在企業(yè)上市過程中的重要作用.16 四、博思遠略載重車用盤式制動器募投項目基于2014 年最新大綱及審查重點可研方案設計原則.16 五、博思遠略 IPO募投項目可研分階段服務內容.17 六、博思遠略 IPO募投項目可研報告標準大綱

3、2014 最新版 .18 七、博思遠略 IPO募投項目可研編制重點解決問題.25 第四部分博思遠略最新成功案例展示.28一、行業(yè)構成.28 二、區(qū)域構成.28 三、案例成果展示包括但不限于.28 第五部分博思遠略咨詢公司介紹.30一、公司基本情況 .30 二、團隊構成.31 精選學習資料 -名師歸納總結-第 2 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 3 三、咨詢服務流程 .31 三、博思遠略服務優(yōu)勢.32 第六部分本解決方案關鍵詞.34載重車用盤式制動器項目上市咨詢方案；載重車用盤式制動器項目上市可行性研究報告；載重車用盤式制動器募投項目可研報告；載重車用盤式制動器細分市場

4、調查；載重車用盤式制動器行業(yè)研究；證監(jiān)會發(fā)審委；博思遠略咨詢公司；創(chuàng)業(yè)板 IPO 上市咨詢；2014 年載重車用盤式制動器項目最新募投可研編制方案；發(fā)改委甲級資質 .34 精選學習資料 -名師歸納總結-第 3 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 4 第一部分載重車用盤式制動器項目創(chuàng)業(yè)板IPO 上市審查要點分析一、2014 年創(chuàng)業(yè)板最新審核政策分析企業(yè)上市主要目的之一就是要募集資金，而募集資金必須投資相應的項目。創(chuàng)業(yè)板要求“發(fā)行人募集資金應當圍繞主營業(yè)務進行投資安排”，也就是說至少 60%70%的資金應該用于主營業(yè)務項目的投資建設。研發(fā)類不產生收益的項目應該盡可能少占用募集

5、資金。除了這個直接要求，博思遠略咨詢公司甲級資質根據(jù)證監(jiān)會發(fā)審委最新審核政策對所重點審核的節(jié)點總結如下：(1)、規(guī)模的合理性(2)、新產品的技術成熟性(3)、固定資產投資規(guī)模與新增收入的匹配性(4)、與發(fā)行人歷史數(shù)據(jù)的匹配性(5)、研發(fā)類項目投資比例的合理性根據(jù)博思遠略咨詢公司研究發(fā)現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)板企業(yè)大多有服務收入比重較高，無形資產較多，企業(yè)重置成本低等特征。如果按照企業(yè)原有設備規(guī)模和技術水平進行項目設計，那么募集資金規(guī)模會很小。這使得很多企業(yè)在項目設計中做大設備投資、增加土建投資、增加鋪底流動資金以完成既定的募集資金目標。這一現(xiàn)象十分普遍，也是造成募集資金運用部分經(jīng)常被反饋的原因。采取上述策略雖

6、然可以滿足募集資金規(guī)模的要求，但是固定資產增加過多、比例增大問題難以解釋。由于項目收入測算要求嚴謹保守，那么又出現(xiàn)了投入產出的匹配性問題。為了解決上述問題，博思遠略建議采取以下策略：(1)、募集資金規(guī)模能小則小，越小問題越少；(2)、項目設備盡量采取現(xiàn)有設備的最新升級型號，防止大換血；(3)、建設規(guī)模和項目收入?yún)⒄宅F(xiàn)有規(guī)模設計，不建議超過當前規(guī)模的倍；精選學習資料 -名師歸納總結-第 4 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 5(4)、土建投資最好自有資金出資或者實物出資以說明節(jié)約募集資金；(5)、土建投資比例應少于30%，防止房地產投資嫌疑；(6)、回收期控制在 5 年之

7、內，內部收益率不低于20%；(7)、項目收入規(guī)模上限不能高于市場容量預測的增加值；(8)、選擇知名工程咨詢公司進行項目的審核以證明其合理性；(9)、采用先進設備引起投資規(guī)模大增的要說明現(xiàn)有設備的不適用性；(10)、募投項目市場分析與行業(yè)基本情況分析互相支持。上述策略是上市募投項目設計中應該注意的基本問題，除此之外，上市用項目可行性研究報告應該重視風險防控措施的論述。做到項目設計合理、風險防控得當、經(jīng)得起股民推敲，募集資金運用這一部分才算是符合上市要求。二、專業(yè)機構在企業(yè)IPO 上市過程中主要作用精選學習資料 -名師歸納總結-第 5 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 6

8、精選學習資料 -名師歸納總結-第 6 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 7 第二部分載重車用盤式制動器項目細分市場行業(yè)研究調查解決方案一、創(chuàng)業(yè)板載重車用盤式制動器項目細分市場調查政策依據(jù)二、細分市場調查行業(yè)研究在企業(yè)IPO 上市過程中的重要性精選學習資料 -名師歸納總結-第 7 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 8 三、博思遠略 IPO 細分市場調查研究思路及關鍵問題說明精選學習資料 -名師歸納總結-第 8 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 9 博思遠略根據(jù)大量創(chuàng)業(yè)板、中小板上市咨詢項目經(jīng)驗，對載重車用盤式制動器細分市場調

9、查研究過程中應重點解決的問題做了詳細總結，并提出了實際操作建議：關鍵問題一：對載重車用盤式制動器上市企業(yè)所在細分市場和企業(yè)定位需要根據(jù)上市企業(yè)主要產品和業(yè)務選定一個細分市場作為企業(yè)所在行業(yè)。選擇的時候要注意以下問題：精選學習資料 -名師歸納總結-第 9 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 10 1、不同的細分市場對應的市盈率不同，會影響募投項目總體的資金規(guī)模。2、不同的細分市場會影響上市企業(yè)在該行業(yè)的市場地位。3、主營產品的市場容量及市場份額要依據(jù)選定的行業(yè)論證。4、選定的細分市場其發(fā)展前景和新產品發(fā)展方向會影響上市企業(yè)研發(fā)方向和研發(fā)項目設計。5、選定的細分市場要與上市企

10、業(yè)對自己的定位相匹配。關鍵問題二：載重車用盤式制動器細分市場容量分析注意要點上市企業(yè)產品細分市場容量大小及其發(fā)展趨勢是證監(jiān)會十分關注的問題。市場容量一般用該產品的市場需求量或者市場規(guī)模銷售額來表述。涉及近三年甚至更長時間的歷史數(shù)據(jù)和未來3-5 年募投項目達產時的市場容量數(shù)據(jù)。產品的未來的市場容量應該是不斷增長的，歷史的數(shù)據(jù)則尊重事實。歷史數(shù)據(jù)如果有較大的波動還需要進一步解釋其原因，說明其不會對未來有不利影響。如果確實是周期性規(guī)律，則要在未來的市場容量預測中考慮該周期性的影響。產品的未來的市場容量還需要保障能夠容納募投項目帶來的新增產能。而募投項目新增的產品產量和當前企業(yè)的產量之和是未來擬上市企

11、業(yè)產品的總產量，其與市場容量的比值即為市場占有率。因此，未來市場容量數(shù)據(jù)也要考慮企業(yè)市場占有率是提升還是下降。企業(yè)市場地位的上升與下降要與行業(yè)發(fā)展的趨勢和競爭格局的走勢相一致。關鍵問題三：載重車用盤式制動器細分市場調研數(shù)據(jù)來源產品細分市場數(shù)據(jù)大致有以下幾個來源渠道：公開數(shù)據(jù)權威機構或者國家公布的數(shù)據(jù)，如統(tǒng)計局、海關總署、載重車用盤式制動器行業(yè)協(xié)會、相關網(wǎng)站、載重車用盤式制動器行業(yè)期刊、載重車用盤式制動器雜志、載重車用盤式制動器研究院、知名第三方咨詢公司等。產業(yè)鏈數(shù)據(jù)上下游產業(yè)數(shù)據(jù)，如關聯(lián)產品數(shù)據(jù)、關鍵的原料或者配件數(shù)據(jù)可以用來估算產品細分市場數(shù)據(jù)。發(fā)布數(shù)據(jù)根據(jù)調研結果，由同行業(yè)權威機構如報紙、

12、協(xié)會、期刊雜志等發(fā)布的數(shù)據(jù)。推算數(shù)據(jù)根據(jù)本行業(yè)及上下游行業(yè)的公開數(shù)據(jù)或者發(fā)布的數(shù)據(jù)用合理的估算方法來推算得到的數(shù)據(jù)。精選學習資料 -名師歸納總結-第 10 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 11 四、博思遠略載重車用盤式制動器細分市場行業(yè)研究調查大綱一、載重車用盤式制動器行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制2、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策二、載重車用盤式制動器行業(yè)概況重點1、企業(yè)的行業(yè)定位2、上下游產業(yè)鏈及關聯(lián)產業(yè)關系3、行業(yè)市場容量分析總的市場容量、關鍵設備產品的市場容量4、行業(yè)發(fā)展趨勢分析三、載重車用盤式制動器行業(yè)競爭格局和市場化程

13、度1、行業(yè)競爭格局自由競爭、壟斷競爭、壟斷2、市場化程度完全開放、政府控制、國企壟斷、外商主導四、載重車用盤式制動器行業(yè)內的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額重點1、行業(yè)內主要企業(yè) 36 家2、主要企業(yè)市場份額精選學習資料 -名師歸納總結-第 11 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 12 五、載重車用盤式制動器行業(yè)進入障礙1、技術壁壘2、政策準入3、資金規(guī)模壁壘4、人才壁壘5、品牌壁壘六、載重車用盤式制動器市場供求狀況及變動原因1、市場需求情況及其發(fā)展趨勢2、市場供給情況及其存在問題3、供求格局及其變動原因七、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因重點1、近三年行業(yè)利潤水平及其變動

14、趨勢2、影響傳業(yè)利潤水平變動的因素分析八、影響行業(yè)發(fā)展的因素1、產業(yè)政策因素2、技術替代因素3、行業(yè)發(fā)展瓶頸4、國際市場沖擊5、其他因素九、載重車用盤式制動器行業(yè)技術水平及技術特點1、行業(yè)技術發(fā)展歷程及當前發(fā)展水平2、行業(yè)當前主要技術及其特點十、載重車用盤式制動器行業(yè)特有的經(jīng)營模式重點1、生產模式2、銷售模式3、盈利模式4、其他特殊模式精選學習資料 -名師歸納總結-第 12 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 13 十一、載重車用盤式制動器行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征1、行業(yè)的周期性2、行業(yè)的區(qū)域性3、行業(yè)的季節(jié)性十二、載重車用盤式制動器行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關系1、

15、發(fā)行人所處行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性2、上游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響3、下游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響十三、產品進口國政策及競爭環(huán)境1、產品進口國政策及其影響2、進口國同類產品的競爭格局十四、公司在行業(yè)中的競爭地位1、公司市場份額及變動趨勢2、主要競爭對手及其簡要情況3、公司的競爭優(yōu)勢4、公司的競爭劣勢附件：1、主要結論引用資料2、市場數(shù)據(jù)引用材料3、分析圖表參考資料4、擬發(fā)布的數(shù)據(jù)材料5、市場容量數(shù)據(jù)推算表及基本假設6、競爭對手資料匯總7、行業(yè)研究報告和專家文章匯總精選學習資料 -名師歸納總結-第 13 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shi

16、chang360 14 第三部分載重車用盤式制動器項目募投可行性研究報告甲級資質編制解決方案一、證監(jiān)會關于募集資金運用及募投可研的編制要求第十二節(jié)募股資金運用第一百四十九條發(fā)行人應披露：一預計通過本次發(fā)行募股資金的總量及其依據(jù)；二董事會或股東大會對本次募股資金投向項目的主要意見；三募股資金運用對主要財務狀況及經(jīng)營成果的影響，包括對凈資產、每股凈資產、凈資產收益率、資產負債率、盈利能力、資本結構等的影響。未披露盈利預測的，應詳細披露募股資金運用的影響。第一百五十條發(fā)行人應充分考慮實際募股資金量不足或超過所申報資金需求量的可能。所籌資金尚不能滿足規(guī)劃中項目資金需求的，應詳細說明其缺口部分的資金來源

17、及落實情況；所籌資金超過了規(guī)劃中項目資金需求的，應披露多募資金的大體安排及資金管理措施，并披露其對財務狀況和經(jīng)營成果的影響。第一百五十一條如屬直接投資于固定資產項目的，發(fā)行人可視實際情況并根據(jù)重要性原則披露以下內容：一各投資項目的輕重緩急及立項審批情況如需要；二投資概算情況，預計投資規(guī)模，募股資金的具體用項及其依據(jù)，包括用于購置設備、土地、技術以及補充流動資金等方面的具體支出；三所投資項目的技術含量，包括產品的質量標準和技術水平，生產方法、工藝流程和生產技術選擇，主要設備選擇，主要技術人員要求，研究與開發(fā)措施，核心技術及其取得方式；四主要原材料、輔助材料及燃料等的供給情況；五投資項目的產出和營

18、銷情況，包括產品現(xiàn)有和潛在生產能力，投資項目的產量、價格及產銷率，替代產品，產品出口或進口替代，產品銷售方式及營銷措施；六投資項目可能存在的環(huán)保問題及采取的措施；七閑置資金假設存在的利用計劃，或資金缺口假設存在 的補充來源；八投資項目的選址，擬占用土地的面積、取得及處置方式；九投資項目的效益分析，包括現(xiàn)金流、內部收益率、達產期、回收期和產品的市場生命周期等。十項目的組織方式，項目的實施進展情況。精選學習資料 -名師歸納總結-第 14 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 15 第一百五十二條發(fā)行人募股資金擬用于對外投資、與他人合資進行固定資產項目投資的，除相應披露上述具體內

19、容外，還應主要披露：一合資方的基本情況，包括名稱、法定代表人、住所、注冊資本、主要股東、主要業(yè)務，與發(fā)行人是否存在關聯(lián)關系等；二投資規(guī)模及各方投資比例；三合資方的投資方式和資金來源；四合資協(xié)議中有關可能給發(fā)行人造成損失及損失處理的條款，如合資方不能按時投資，可能給發(fā)行人造成的損失以及損失的補償方式等。第一百五十三條發(fā)行人募股資金擬用于對外股權投資組建企業(yè)法人或其他法人的，應主要披露：一擬組建企業(yè)法人或其他法人的基本情況，包括設立、注冊資本、主要業(yè)務等；二投資規(guī)模及各方投資比例；三法人的組織及管理情況；四合作方的基本情況及與發(fā)行人是否存在關聯(lián)關系或競爭關系。第一百五十四條發(fā)行人募股資金擬用于收購

20、在建工程的，應主要披露：一在建工程的已投資情況；二投資來源；三還需投資的金額；四負債情況；五建設進度；六計劃完成時間；七收購價格確實定方式。第一百五十五條發(fā)行人募股資金擬用于收購兼并其他法人股份或資產的，應主要披露：一 被收購企業(yè)的基本情況及最近一個完整會計年度及最近一期的主要財務會計數(shù)據(jù)；二收購的股份或資產；三所收購股份或資產的評估、定價等情況；四收購兼并后參股、控股的比例及其控制情況。第一百五十六條發(fā)行人募股資金擬投入其他用途的，應披露具體的用途，以及對發(fā)行人經(jīng)營和財務的影響，包括對發(fā)行人財務結構、盈利預測、凈資產收益率、股東利益等的影響。精選學習資料 -名師歸納總結-第 15 頁，共 3

21、4 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 16 第一百五十七條上述應披露的各類募股資金用途，如涉及關聯(lián)關系及關聯(lián)交易的，應披露董事會或股東大會的決策依據(jù)。二、IPO 上市募投可研與一般可研報告主要區(qū)別一般來說，中小板、創(chuàng)業(yè)板IPO 募投項目可研報告上市可研與一般用于立項的可行性研究報告主要有以下幾點區(qū)別：1、上市募投項目項目可行性研究報告應納入上市籌劃的總體方案中，因為募集資金的投向直接關系到能否實現(xiàn)上市的關鍵問題；2、上市募投項目可研報告需要上市咨詢團隊中的各中介機構券商、律師事務所、會計師事務所、第三方調查公司密切配合，特別是應與財務評估機構密切配合，將募集資金項目的投入產出而導致的

22、資金流的變化納入到總體財務預測中；3、募集資金只能用于發(fā)展主營業(yè)務；4、項目的財務分析應該考慮到上市公司信息披露的具體要求，5、不再要求就發(fā)行人的募集資金投資項目是否符合國家產業(yè)政策和投資管理的規(guī)定征求國家發(fā)展與改革委員會的意見。三、載重車用盤式制動器募投項目可研報告在企業(yè)上市過程中的重要作用IPO上市項目可行性研究報告主要用于IPO上市項目在國內備案并作為券商招股書底稿提交證監(jiān)會。報告一般分為兩個版本：一個版本是用于前期獲取發(fā)改委立項批文，另一個版本則是用于券商招股書編制并作為工作底稿。立項用 IPO上市項目可行性研究報告中涉及的項目總投資、建設地址、建設內容將表達在發(fā)改委的立項批文中，因此

23、招股書編制用IPO上市項目可行性研究報告必須保證上述內容不變，只能調整文字、數(shù)據(jù)的配比、論證方式。四、博思遠略載重車用盤式制動器募投項目基于 2014 年最新大綱及審查重點可研方案設計原則1、如果您是外資企業(yè)、外商再投資企業(yè)募項目獲取批復文件需要編制項目申請報告；如果企業(yè)是內資企業(yè)，但項目被納入政府核準的投資項目，那么募投精選學習資料 -名師歸納總結-第 16 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 17 項目也是項目申請報告。2、內資企業(yè)募投項目一般采取備案制，需要編制可行性研究報告。此外，企業(yè)需要環(huán)評審查，項目需要做環(huán)評、節(jié)能評估；3、募投項目可研報告包括項目申請報告要解

24、決批復獲取和券商底稿兩個問題，因此可分成 2 個版本進行編制。其中發(fā)改委申報或核準的需要投資基礎數(shù)據(jù)和建設內容準確論證即可；4、募投項目設計要求與企業(yè)歷史財務數(shù)據(jù)、財務制度具有連貫性，折舊算法、毛利率、各種稅率、壞賬準備、應收賬款比例、周轉次數(shù)等應該保持一致；5、募投項目中土地一般要求先行獲取，土地投資計入項目總投資但不算作募集資金；6、利用既有房產或者在建房產進行募投項目建設的房產價值可以用募集資金置換，土地價值不可置換；7、募投項目產品產能設計要考慮產品的市場容量、新增產能的募投項目，企業(yè)的市場占有率要考慮原有產能和新增產能合計對市場的影響；8、募投項目建設周期一般不超過兩年；9、募投項目

25、一期投資不宜過大，投資過大會造成企業(yè)當期損益表現(xiàn)為利潤下滑；10、募投項目與企業(yè)現(xiàn)有產品和業(yè)務的關聯(lián)性要比較分析，確定是否擴產、升級新產品還是支持企業(yè)發(fā)展的研發(fā)或營銷項目；11、募投項目必要性分析要考慮原有產能是否超負荷、是否改變經(jīng)營模式以提高利潤水平、是否通過規(guī)模經(jīng)濟降低成本、是否增加投資獲得關鍵環(huán)節(jié)生產自動化、是否是募投項目帶來新的客戶、是否是有利于企業(yè)提高競爭力、是否填補行業(yè)空白、是否是支持企業(yè)轉型等等；12、募投項目的設備選型重點考慮各個項目的同類設備價格是否一致，是否有設備可以公用，對于使用企業(yè)現(xiàn)有設備、配套設施、人員的需要考慮對原有企業(yè)生產能力的影響；13、募投項目如果是將企業(yè)原來

26、外包的業(yè)務轉為自主生產，那么項目的收入要包含原有業(yè)務收入和增加投資帶來的新增收入兩部分。五、博思遠略 IPO 募投項目可研分階段服務內容博思遠略編制 IPO 募投項目可研報告撰寫一般分為兩個階段：第一階段：確定募集資金總額及各個項目總投資、建設內容等關鍵指標數(shù)據(jù)，完成備案核準版可研報告或者申請報告撰寫，上報獲取批文。同期根據(jù)項目環(huán)境影精選學習資料 -名師歸納總結-第 17 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 18 響到環(huán)保局辦理環(huán)評審查。第二階段：根據(jù)券商招股書需要，詳細撰寫項目投資建設的必要性、可行性、背景、市場容量分析、營銷推廣策略、設備選型表、投資構成描述、效益成本

27、分析等部分。博思遠略具有甲級工程咨詢資質，可以根據(jù)客戶需求編制募投項目可行性研究報告、項目申請報告，為券商招股書編制提供全方位工作底稿及數(shù)據(jù)資料核實服務。六、博思遠略 IPO 募投項目可研報告標準大綱2014 最新版一、總論一項目背景1、項目名稱2、承辦單位2.1 公司介紹2.2 公司項目承辦的技術基礎和優(yōu)勢重點3、可行性研究報告編制依據(jù)4、項目建設背景及必要性重點產業(yè)發(fā)展要求4.2 市場發(fā)展與競爭要求4.3 產品技術發(fā)展要求4.4 企業(yè)發(fā)展的要求4.5 項目建設的意義與影響5、募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務及產品的關聯(lián)二載重車用盤式制動器項目概況1、擬建項目2、建設規(guī)模與目標3、主要建設條件

28、4、項目總投資及效益情況5、主要技術經(jīng)濟指標三主要問題說明1、項目資金來源問題2、項目原料供給問題精選學習資料 -名師歸納總結-第 18 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 19 3、項目供電供水保障問題二、載重車用盤式制動器市場分析一市場容量分析二產品目標市場三產品價格四營銷策略1、營銷策略2、營銷模式3、促銷措施三、建設規(guī)模與產品方案一項目產品方案二項目建設規(guī)模四、場址選擇一項目選址及用地方案1、項目選址2、建設地條件二土地利用合理性分析三征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案五、技術方案、設備方案和工程方案一項目技術方案1、項目主要技術2、項目工藝流程二項目設備方案1、設備選型

29、原則2、項目設備選型表三項目工程方案1、項目主要構、建筑物2、項目建筑工程造價六、主要原材料、能源供給一項目主要原料材料二能源供給三主要原材料、燃料及動力年需要量七、總圖運輸與公用輔助工程精選學習資料 -名師歸納總結-第 19 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 20 一總圖布置1、平面布置2、豎向布置及道路3、總平面圖4、總平面布置主要指標表二場內外運輸1、場外運輸量及運輸方式2、場內運輸量及運輸方式3、場外運輸設施及設備三公共輔助工程1、供水工程2、供電工程3、通信系統(tǒng)設計方案4、通風采暖工程5、防雷設計八、節(jié)能方案分析一節(jié)能措施1、節(jié)能依據(jù)2、設計原則3、節(jié)能方案二

30、能耗指標分析1、用能標準與能耗計算方法2、能耗狀況和能耗指標分析九、節(jié)水措施一節(jié)水措施二水耗指標分析十、載重車用盤式制動器項目環(huán)境影響評價一環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀二生態(tài)環(huán)境影響分析1、施工期環(huán)境影響2、運營期環(huán)境影響分析3、環(huán)境影響綜合評價三生態(tài)環(huán)境保護措施精選學習資料 -名師歸納總結-第 20 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 21 1、施工期間環(huán)境保護措施2、運營期間環(huán)境保護措施3、環(huán)境管理措施四地質災害影響分析五特殊環(huán)境影響十一、勞動安全衛(wèi)生與消防一勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生1、設計依據(jù)2、設計執(zhí)行的主要標準3、設計內容及原則4、職業(yè)安全5、職業(yè)衛(wèi)生6、輔助衛(wèi)生用室7、職業(yè)安全衛(wèi)

31、生機構二消防1、設計依據(jù)2、總平面布置3、建筑部分4、電氣部分5、給排水部分十二、組織機構與人力資源配置一組織機構1、項目法人組建方案2、管理機構組織方案二人力資源配置1、生產作業(yè)班次2、項目勞動定員3、職工工資福利4、職工來源及招聘方案5、職工培訓十三、載重車用盤式制動器項目實施進度一建設工期二項目實施進度精選學習資料 -名師歸納總結-第 21 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 22 十四、招標方案一編制招標計劃的依據(jù)二招標內容十五、載重車用盤式制動器項目投資估算一項目投資估算依據(jù)二項目建設投資估算1、建筑工程費2、設備及工器具購置費3、安裝及裝修工程費4、土地購置及

32、整理費5、工程建設其他費用6、基本預備費7、漲價預備費8、建設期利息三流動資金估算四項目總投資五投資使用計劃六貸款歸還計劃十六、載重車用盤式制動器項目融資方案一資本金籌措二債務資金籌措三融資方案分析十七、載重車用盤式制動器項目財務評價一計算依據(jù)及相關說明1、項目測算參考依據(jù)2、項目測算基本設定二銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算1、銷售收入2、銷售稅金及附加費用三總成本費用估算1、直接成本2、工資及福利費用3、折舊及攤銷精選學習資料 -名師歸納總結-第 22 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 23 4、修理費5、財務費用6、其它費用7、總成本費用四財務評價報表1、項目

33、損益及利潤分配表2、項目財務現(xiàn)金流量表3、項目資本金財務現(xiàn)金流量表五財務評價指標1、投資利潤率，投資利稅率2、財務內部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期六不確定性分析1、敏感性分析2、盈虧平衡分析七財務評價結論八項目投資對公司發(fā)展的影響1、募集資金運用對業(yè)務經(jīng)營的影響2、募集資金運用對財務狀況的影響2.1 對資產結構的影響2.2 對資本結構的影響3、募集資金運用對經(jīng)營成果的影響3.1 項目新增折舊攤銷及其影響3.2 對收入和利潤水平的影響3.3 對凈資產收益率的影響4、大幅增加固定資產、無形資產及研發(fā)費用投入的必要性和合理性十八、載重車用盤式制動器項目經(jīng)濟效益與社會效益一經(jīng)濟效益二社會效益十九、載

34、重車用盤式制動器項目風險分析一項目風險因素識別1、法律及政策風險2、市場風險3、建設風險精選學習資料 -名師歸納總結-第 23 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 24 4、環(huán)保風險二項目風險防控措施1、法律及政策風險防控措施2、市場風險防控措施3、建設風險防控措施4、環(huán)保風險防控措施二十、結論與建議一結論二建議附表：1、附表 1 項目建筑工程費估算表2、附表 2 項目設備及工器具購置費估算表3、附表 3 工程建設其他費用估算表4、附表 4 流動資金估算表6、附表 5 項目總投資估算表6、附表 6 項目總投資使用計劃表7、附表 7 項目貸款歸還計劃表8、附表 8 項目銷售

35、稅金及附加費用9、附表 9 項目攤銷估算表10、附表 10 項目折舊估算表11、附表 11 項目總成本費用估算表12、附表 12 項目損益及利潤分配表13、附表 13 項目財務現(xiàn)金流量表14、附表 14 項目資本金財務現(xiàn)金流量表附件：1、項目立項備案、核準請示2、公司執(zhí)照及工商材料3、場址測繪圖與建設地址圖4、董事會投資決議5、法人身份證復印件6、開戶行資信證明精選學習資料 -名師歸納總結-第 24 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 25 7、項目總平面布置圖8、項目經(jīng)辦人證件及法人委托書10、土地房產證明及合同11、公司近期財務報表或審計報告12、其他相關的聲明、承諾

36、及協(xié)議13、財務評價附表七、博思遠略 IPO 募投項目可研編制重點解決問題精選學習資料 -名師歸納總結-第 25 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 26 IPO 上市項目可行性研究報告按照建設性質可分為新建項目和改擴建項目包括技改，按照業(yè)務性質可分為有收入的生產經(jīng)營類項目和無收入的研發(fā)營銷類項目。IPO上市項目可行性研究報告編制要點主要涉及項目實施的必要性、市場容精選學習資料 -名師歸納總結-第 26 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 27 量論證、投資方案的合理性、財務指標的承繼性、對公司發(fā)展的影響等。精選學習資料 -名師歸納總結-第 27 頁

37、，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 28 第四部分博思遠略最新成功案例展示一、行業(yè)構成二、區(qū)域構成三、案例成果展示包括但不限于精選學習資料 -名師歸納總結-第 28 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 29 北京某科技公司地震數(shù)據(jù)處理中心及研發(fā)中心項目江蘇某公司一卡通系列產品生產項目北京通州某企業(yè)軌道列車通信系統(tǒng)項目河北某科技公司物聯(lián)網(wǎng)應用項目廣東某企業(yè)柔性太陽能光伏組件細分市場調查項目浙江某公司水處理設備生產及研發(fā)中心項目山東某工程機械公司配套結構件項目廣東某生物醫(yī)藥公司生殖健康醫(yī)療器械生產及研發(fā)中心項目天津某公司發(fā)動機鋁合金缸體生產項目細分市場調查

38、福建某公司汽車起重機塑料板材配件項目湖南某公司液壓齒輪油泵生產及研發(fā)中心項目四川某公司恒溫器生產及研發(fā)中心項目江蘇某公司湖泊藍藻治理技術及設備項目廣東某公司功能性薄膜項目浙江某公司塑料改性劑生產項目.精選學習資料 -名師歸納總結-第 29 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 30 第五部分博思遠略咨詢公司介紹一、公司基本情況北京博思遠略咨詢(以下簡稱“博思遠略”)是依托國家科技部情報所、人民大學、國家圖書館、國家工程技術數(shù)字圖書館、國家發(fā)改委等機構的資源與專家人才優(yōu)勢成立的高端智囊決策咨詢機構。博思遠略致力于為各級政府部門、內外資企業(yè)集團、成長期高科技企業(yè)、科研院所、投資

39、機構等提供360 度全方位專業(yè)決策咨詢服務，服務范圍涉及產業(yè)研究分析、市場調查與研究、項目投資分析發(fā)改委甲級資質、IPO 上市咨詢、市場競爭情報分析、高新企業(yè)發(fā)展咨詢、產業(yè)規(guī)劃咨詢及管理咨詢服務。在300多個重要產業(yè)及其上下游衍生市場方面積累了豐富的研究經(jīng)驗，特別是在以節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車為代表的新興產業(yè)方面，憑借專業(yè)數(shù)據(jù)庫資源、前瞻性研究方法、權威專家參謀團隊等優(yōu)勢已成為中國最專業(yè)權威的研究機構之一。截止 2012 年 12 月博思遠略平均每年承擔的重大項目可研報告、項目申請報告、專項資金申請報告編制項目有1200 多項；每年協(xié)助 3-4

40、家高科技企業(yè)在中小板、創(chuàng)業(yè)板 IPO 成功上市，研究成果通過證監(jiān)會發(fā)審委及各大投資機構的嚴苛審核。憑借 360 投資情報研究中心這一平臺，定期發(fā)布項目投融資信息，并擁有國內最精準的高新項目投資數(shù)據(jù)庫，已成為國內影響力最大的投資機構及企業(yè)家交流平臺。旗下產品品牌包括博思遠略新興產業(yè)觀察、高科技企業(yè)財富月刊、360 投資情報研究、中國項目投資年度匯編涵蓋七大新興產業(yè)、行業(yè)投資分析報告涵蓋3000 多個細分市場以及每年定期舉辦的“中國高成長企業(yè)投融資論壇”，該論壇已經(jīng)成為透視國內高成長企業(yè)發(fā)展趨勢的風向標。博思遠略擁有一支熟悉中國本土市場并深諳客戶需求的專業(yè)研究團隊。他們具有專業(yè)的市場研究、企業(yè)管理

41、、政策研究、區(qū)域經(jīng)濟、產業(yè)經(jīng)濟、統(tǒng)計學、投融資、城市規(guī)劃、項目策劃、工程技術等背景。每一位咨詢參謀都是客戶的合作伙伴，從首次需求溝通到最終項目匯報，從細分數(shù)據(jù)調研到具體投資方案設計。博思遠略提供的是中國市場研究和投融資咨詢行業(yè)第一流的服務。360 市場研究網(wǎng)和360 投資情報研究中心是博思遠略旗下領先的中國市場研究與投資決策咨詢領域的兩大門戶網(wǎng)站。以強大的投資數(shù)據(jù)庫為基礎，致力于為業(yè)界人士提供最及時、準確、深入的市場情報，并整合十余年的投資研究資源，傾力打造具備豐富數(shù)據(jù)支持及深入分析的投資咨詢專業(yè)化網(wǎng)站。精選學習資料 -名師歸納總結-第 30 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang

42、360 31 博思遠略始終堅持客觀、科學、嚴謹?shù)难芯亢妥稍儜B(tài)度、保持對市場敏銳的洞察和深入分析。希望通過我們堅持不懈的努力，為中國經(jīng)濟健康、高效、公平、穩(wěn)健發(fā)展和企業(yè)的發(fā)展壯大做出自己的奉獻。二、團隊構成目前，博思遠略 IPO咨詢團隊由 40 多名專門從事 IPO上市咨詢工作的項目經(jīng)理，他們來自券商、設計院、咨詢公司、市場調查公司、會計師事務所、律師事務所，先后成功為 150 多家企業(yè)提供多種形式的IPO 全程咨詢、募投可研編制、上市細分市場調查等咨詢服務，涉足IT 通信、新能源、機械、化工、醫(yī)藥、建材、軟件、農業(yè)、服裝、食品、輕工、物流、文化、新材料、傳媒等80 多個細分行業(yè)。優(yōu)秀的人才+專

43、業(yè)的服務態(tài)度+貼心的換位服務模式為您的企業(yè)成功上市提供最可靠的保障。三、咨詢服務流程博思遠略載重車用盤式制動器項目上市咨詢服務全程共需要3060 天，其中現(xiàn)場辦公時間為 30 天，具體分為兩個階段：前期企業(yè)調查、IPO 行研初稿、立項用可研報告編制階段現(xiàn)場工作510 天，業(yè)務與技術行研與募集資金投向部分招股書底稿撰寫階段現(xiàn)場工作20 天。精選學習資料 -名師歸納總結-第 31 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 32 三、博思遠略服務優(yōu)勢1、公司連續(xù)多年對以生物醫(yī)藥、新材料、新能源為代表的新興產業(yè)進行跟蹤分析，積累了豐富的產業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)；2、由載重車用盤式制動器行業(yè)資深專家

44、、博士、高級工程師、注冊會計師、造價師、咨詢師等專業(yè)人士組成的項目小組，專家團隊核心成員均具有多年項目實際操作經(jīng)驗，具有募投項目可研報告編制及IPO 上市中各關鍵環(huán)節(jié)的豐富實際操作經(jīng)驗；3、截至 2011 年 6 月，累計完成近千項重大項目提供的案例展示均有完整文檔與合同,并非網(wǎng)上隨手抄來,簽約客戶可查驗，為項目方完滿實現(xiàn)了編制報告的目標，諸如上市募投可研、立項、項目可研、申請資金、申請用地、銀行貸款、進行環(huán)評、申請設備配置單及工商注冊等，成功率到達95%以上。成功及失敗案例的積累，使我們項目運作經(jīng)驗更加豐富；4、公司擁有系統(tǒng)完整的產業(yè)政策、標準與市場數(shù)據(jù)資料TZ360-Database 具體

45、包括：擁有連續(xù) 10 年涵蓋我國近千個細分行業(yè)、近萬家企業(yè)的數(shù)據(jù)積累，并且這個數(shù)據(jù)還在不斷持續(xù)更新。強大的數(shù)據(jù)庫積累是我們能夠快速準備把握載重車用盤式制動器項目所處行業(yè)和市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢的有力保障；精選學習資料 -名師歸納總結-第 32 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 33 5、公司根據(jù)項目行業(yè)和地域的不同，安排最適合的項目團隊執(zhí)行。安排在IPO 上市咨詢領域具有深厚的理論基礎和豐富的實際案例經(jīng)驗的項目負責人。在創(chuàng)業(yè)板 IPO上市過程中能夠結合項目行業(yè)特點對項目篩選、項目申報以及上市過程中應注意解決的關鍵問題提供可供借鑒的咨詢建議。6、公司具有業(yè)內最為完善的

46、售后服務體系，從項目實施到項目審核再到項目終稿提交，每一步都有完善的客戶服務檔案，特別針對客戶在方案執(zhí)行過程中遇到的問題，公司設有專人負責解答及報告修改，為客戶提供優(yōu)質的長期售后跟蹤服務。精選學習資料 -名師歸納總結-第 33 頁，共 34 頁360 市場研究網(wǎng)shichang360 34 第六部分本解決方案關鍵詞載重車用盤式制動器項目上市咨詢方案；載重車用盤式制動器項目上市可行性研究報告；載重車用盤式制動器募投項目可研報告；載重車用盤式制動器細分市場調查；載重車用盤式制動器行業(yè)研究；證監(jiān)會發(fā)審委；博思遠略咨詢公司；創(chuàng)業(yè)板 IPO 上市咨詢；2014 年載重車用盤式制動器項目最新募投可研編制方案；發(fā)改委甲級資質【完】更多案例詳情及資料索取請聯(lián)系博思遠略咨詢公司IPO 事業(yè)部精選學習資料 -名師歸納總結-第 34 頁，共 34 頁