《公司KPI指標考核》PPT課件.ppt

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1、 l 我 們 在 考 評 中 存 在 的 問 題l 績 效 考 評 是 什 么l 為 什 么 要 進 行 績 效 考 評l 績 效 考 評 的 內(nèi) 容l 績 效 考 評 的 程 序l 績 效 考 核 的 條 件l 績 效 考 評 的 結(jié) 果 運 用l 績 效 考 評 的 方 法 KPI指 標 評 價l KPI指 標 分 解l 員 工 KPI體 系 建 設l 考 評 結(jié) 果 與 薪 酬 重 組 l 企 業(yè) 績 效 管 理 與 戰(zhàn) 略 實 踐 脫 節(jié) ， 戰(zhàn) 略 目 標 沒 有 具 體 規(guī)范 ， 績 效 管 理 沒 有 方 向 和 效 果 ；l 績 效 管 理 僅 僅 被 視 為 人 力 資 源

2、管 理 的 專 業(yè) 職 能 和 技 術 ，各 級 管 理 者 沒 有 在 績 效 管 理 中 承 擔 相 應 的 責 任 ；l 組 織 、 部 門 、 個 人 目 標 脫 節(jié) ， 無 法 實 現(xiàn) 組 織 績 效 、 團隊 績 效 和 個 人 績 效 的 聯(lián) 動 ；l 績 效 考 評 指 標 抓 不 住 重 點 ， 體 現(xiàn) 不 出 企 業(yè) 對 業(yè) 績 的 關注 和 對 員 工 行 為 的 引 導 ， 同 時 沒 有 將 考 評 結(jié) 果 正 確 運用 ， 以 致 于 互 不 重 視 ；l 績 效 管 理 中 忽 視 了 員 工 的 參 與 ， 使 得 績 效 管 理 單 純 成為 績 效 考 核

3、， 阻 礙 了 績 效 管 理 促 進 員 工 能 力 和 績 效 作用 的 發(fā) 揮 。 l績 效 考 評 ： 針 對 有 一 定 素 質(zhì) 的 員 工 圍 繞 職 位 的應 付 責 任 所 達 到 的 階 段 性 結(jié) 果 以 及 在 達 到 過 程 中的 業(yè) 績 行 為 表 現(xiàn) ， 通 過 用 系 統(tǒng) 的 方 法 、 原 理 來 評定 和 測 量 員 工 在 職 務 上 的 工 作 業(yè) 績 和 工 作 效 果 。l績 效 管 理 ： 績 效 管 理 是 指 管 理 者 與 員 工 之 間 就目 標 與 如 何 實 現(xiàn) 目 標 的 問 題 上 所 達 成 共 識 的 過 程 ，以 及 幫 助 員

4、 工 成 功 地 達 到 目 標 的 管 理 方 法 以 及 促進 員 工 取 得 優(yōu) 異 績 效 的 管 理 過 程 。 誰 應 該 晉 升誰 應 該 降 薪誰 應 該 得 到 獎 金誰 應 該 進 行 調(diào) 動 獎 勵 與 懲 罰晉 升 與 降 職調(diào) 薪 政 策建 立 員 工 認 同 的 標 準解 決 內(nèi) 部 管 理 問 題 誰 適 合 做 什 么 工 作誰 需 要 補 充 基 礎 知 識誰 需 要 學 習 新 的 知 識 員 工 職 業(yè) 路 線能 力 特 點能 力 提 升幫 助 先 進 持 續(xù) 發(fā) 展 、 鼓 勵 落 后 者 前 進員 工 發(fā) 展 問 題 企 業(yè) 策 略 問 題員 工 對

5、工 作 不 負 責 任好 的 員 工 流 失員 工 工 作 效 率 低 下當 一 天 和 尚 撞 一 天 鐘 員 工 責 任 感企 業(yè) 核 心 凝 聚 力工 作 效 率員 工 目 標 與 企 業(yè) 目 標 保 持 一 致 8績 效 考 評 的 內(nèi) 容績 效 考 評 四 要 素工 作 業(yè) 績 效 益 評 價崗 位 能 力 工 作 態(tài) 度績 勤德能 績 效 考 評 的 程 序考 評 準 備 過 程 考 核 進 行 過 程考 核 標 準 調(diào) 整 考 核 結(jié) 果 運 用考 核 程 序 計 劃 預 算 、 工 作 計 劃 、 崗 位 職 責 、 業(yè) 績 跟 蹤 、 業(yè) 績 評 估 、績 效 考 核 和 薪

6、 酬 之 間 的 關 系 獎酬依據(jù)；崗位調(diào)整依據(jù)；績效反饋，共商績效目標；企業(yè)文化建設；員工職業(yè)生涯設計的依據(jù)；規(guī)范性、指導性。 績 效 結(jié) 果 管 理人 事 訓 練 薪 資 管 理任 用 管 理晉 升 管 理專 案 驗 證擬 定 員 工發(fā) 展 計 劃組 織 發(fā) 展的 依 據(jù) l 概 念 ： KPI（ Key Performance Indication） 即 關 鍵 業(yè) 績 指 標 ， 是 通 過 對組 織 內(nèi) 部 工 作 績 效 特 征 的 分 析 ， 提 煉 出 的 最 能 代 表 績 效 的 若 干 關 鍵 指 標體 系 的 一 種 目 標 式 量 化 管 理 指 標 。 它 把 企

7、業(yè) 的 戰(zhàn) 略 目 標 分 解 為 可 運 作 的遠 景 目 標 的 工 具 ， 是 企 業(yè) 績 效 管 理 系 統(tǒng) 的 基 礎 。l KPI是 現(xiàn) 代 企 業(yè) 中 受 到 普 遍 重 視 的 業(yè) 績 考 評 方 法 。l KPI法 符 合 一 個 重 要 的 管 理 原 理 “ 二 八 原 則 ” 在 一 個 企 業(yè) 的 價 值 創(chuàng) 造過 程 中 ， 存 在 著 20/80的 規(guī) 律 ， 即 20%的 骨 干 人 員 創(chuàng) 造 企 業(yè) 80%的 價 值 ；而 且 在 每 一 位 員 工 身 上 二 八 原 理 同 樣 適 用 ， 即 80%的 工 作 任 務 是 由 20%的 關 鍵 行 為

8、完 成 的 。 因 此 ， 必 須 抓 住 20%的 關 鍵 行 為 ， 對 之 進 行 分 析 和 衡量 ， 這 樣 就 能 抓 住 業(yè) 績 評 價 的 重 心 。 關鍵業(yè)績指標是1、對公司戰(zhàn)略目標的分解，并隨 公司戰(zhàn)略的演化而不斷修正2、是能有效反應關鍵業(yè)績驅(qū)動因 素的衡量參數(shù)3、分定量指標和定性指標兩大部 分。其中定量指標部分包括財 務指標和服務/經(jīng)營運作指標。 定性指標包括與崗位職責及業(yè) 務發(fā)展戰(zhàn)略相一致的軟性參數(shù) 等。4、是對關鍵重點經(jīng)營行動的反映， 而不是對所有操作過程的反映5、由高層領導確定并被考核者認 同的關鍵業(yè)績指標能1、使高層領導清晰了解對公司價值最關鍵的經(jīng)營操作 的情況2

9、、使管理者能及時診斷經(jīng)營中的問題并采取行動3、有力推動公司戰(zhàn)略的執(zhí)行4、為業(yè)績管理和上下級的交流溝通提供一個客觀基礎5、使經(jīng)營管理者集中精力于對業(yè)績有最大貢獻的經(jīng)營活動中 建 立 關 鍵 業(yè) 績 指 標 體 系 遵 循 的 原 則 1、 目 標 導 向 ： 把 個 人 和 部 門 的 目 標 與 公 司 的 整 體 戰(zhàn) 略 目 標 聯(lián) 系 起 來 。 以 全局 的 觀 念 來 思 考 問 題 ；2、 指 標 設 定 相 對 穩(wěn) 定 ： 即 如 果 業(yè) 務 流 程 基 本 未 變 ， 則 關 鍵 指 標 的 項 目 也 不 應有 較 大 的 變 動 ；3、 可 衡 量 ： 指 標 可 以 是 定

10、 量 的 也 可 以 是 定 性 的 ， 但 一 定 要 可 以 衡 量 ；4、 可 操 作 性 ： 關 鍵 業(yè) 績 指 標 必 須 從 技 術 上 保 證 指 標 的 可 操 作 性 ， 對 每 一 指 標 都 必 須 給 予 明 確 的 定 義 ， 建 立 完 善 的 信 息 收 集 渠 道 。5、 簡 單 明 了 ： 關 鍵 指 標 應 當 簡 單 明 了 ， 容 易 被 執(zhí) 行 這 所 接 受 和 理 解 。 董 事 會總 經(jīng) 理部門1 部門2 部門3 崗位1 崗位2 崗位3 戰(zhàn) 略公 司 目 標部 門 目 標 崗 位 目 標 部 門 目 標檢 驗 崗 位 目 標檢 驗 公 司 目 標

11、檢 驗 結(jié) 束 Y Y YNN N公 司 部 門 崗 位 KPI的 抽 取 與 分 解 ：（ 圖 一 ）根 據(jù) 企 業(yè) 目 標 分 解 ， 形 成 企 業(yè) 業(yè) 務 重 點 及 企 業(yè) 級 KPI內(nèi) 容 如 下圖 示 ：業(yè) 務 重 點 技 術 創(chuàng) 新 市 場 領 先 銷 售 實 現(xiàn) 利 潤 增 長 客 戶 服 務 人 員 配 備 信 息化 建 設企 業(yè) 級 KPI 與 市 場 戰(zhàn) 略一 致 性 市 場 份 額 銷 售 任 務完 成 資 產(chǎn) 利潤 實 現(xiàn) 投 訴 響 應 員 工 素 質(zhì) 集 成 性要 求核 心 技 術 銷 售 網(wǎng) 絡有 效 性 銷 售 增 長實 現(xiàn) 凈 利 潤增 長 及 時 性 內(nèi)

12、 部 員 工滿 意 度 信 息 提 供及 時 性產(chǎn) 品 策 劃有 效 性 品 牌 推 廣發(fā) 展 要 求 銷 售 毛 利率 要 求 服 務質(zhì) 量 人 力 資 源系 統(tǒng) 流 程 規(guī)范 管 理 質(zhì) 量 內(nèi) 部 客 戶滿 意 度 （ 圖 二 ）確 定 部 門 和 人 員 配 備 KPI分 解 （ 舉 例 ） 企 業(yè) K PI 技 術 創(chuàng) 新 市 場 領 先 人 員 配 備 信 息 化 建 設部 門 K PI 新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 市 場 份 額 、品 牌 推 廣 內(nèi) 部 資 源 管 理 信 息 化 要 求 員 工 K PI 產(chǎn) 品 開 發(fā)適 銷 率 市 場 拓 展 目 標 達 率 成 率 項 目 工 作

13、 成 果 滿 意 度 (品 牌 企 劃 、 推廣 活 動 ) 部 門 員 工 流 失 率 、人 員 編 制 控 制 率 信 息 化 建 設 程 度 、信 息 標 準 化 維 護 和 及 時 性 完 善 、系 統(tǒng) 和 網(wǎng) 絡 故 障 次 數(shù) l （ 一 ） 業(yè) 績 考 核 對 象 的 確 定 ： 業(yè) 績 考 核 對 象 主 要 是 企 業(yè) 高 級 管 理 人 員 ， 包 括 總 經(jīng) 理 、 部 門 總 監(jiān) 、 部 門 經(jīng)理 等 關 鍵 崗 位 。 在 現(xiàn) 代 企 業(yè) 理 論 中 ， 一 般 員 工 被 稱 為 “ 依 賴 性 資 源 ” ， 企 業(yè) 的 核 心 資 源 即企 業(yè) 的 高 級 管

14、理 人 員 被 稱 為 “ 唯 一 性 資 源 ” 。 核 心 資 源 在 通 常 情 況 下 具 有 不 可 替 代 性 ， 這 些 資 源 一 旦 離 開 企 業(yè) ， 企 業(yè) 的其 他 資 源 就 會 無 法 發(fā) 揮 正 常 作 用 ， 從 而 導 致 企 業(yè) 價 值 的 減 少 。 而 一 般 人 力 資 源屬 于 從 屬 地 位 ， 屬 于 合 作 性 資 源 ， 不 可 替 代 性 弱 ， 這 些 資 源 離 開 企 業(yè) ， 只 會 導 致 他 們 自 身 價 值 的 減 少 。 1、 營 銷 總 監(jiān) 的 個 人 工 作 績 效 評 價 指 標 體 系 （ 舉 例 ） 效 益 類 指

15、 標 ：1） 財 務 類 指 標 ： 部 門 費 用 預 算 使 用 率 、 銷 售 回 款 達 成 率 、 銷 售 費 用 使 用 率 、銷 售 毛 利 率 、 應 收 賬 款 呆 死 賬 率 ；2） 業(yè) 務 類 指 標 ： 市 場 拓 展 目 標 達 成 率 、 產(chǎn) 品 庫 存 率 崗 位 類 指 標 ：企 業(yè) 文 化 建 設 任 務 達 標 率 、 提 交 經(jīng) 營 分 析 類 報 告 誤 期 率 （ 含 績 效 報 告 ） 、部 門 員 工 流 失 率 、 本 部 門 被 投 訴 次 數(shù) （ 含 下 級 員 工 越 級 投 訴 ） 職 位 說 明 書 制 定 日 期 ：崗 位 名 稱 營

16、 銷 總 監(jiān) 所 屬 部 門 營 銷 中 心 崗 位 編 制 1直 接 上 級 總 經(jīng) 理 直 接 下 級 人 數(shù) 崗 位 級 別職 位 概 要 ： 規(guī) 劃 并 推 進 市 場 營 銷 戰(zhàn) 略 與 策 略 ， 實 現(xiàn) 公 司 各 項 年 度 經(jīng) 營 指 標工 作 內(nèi) 容 制 定 年 銷 售 預 測 及 實 施 計 劃 ； 制 定 營 銷 中 心 的 成 本 費 用 控 制 計 劃 及 利 潤 達 標 計 劃 ； 制 定 競 爭 策 略 、 服 務 及 產(chǎn) 品 與 價 格 政 策 提 案 ； 參 加 下 季 產(chǎn) 品 的 設 計 規(guī) 劃 討 論 會 ， 并 提 出 建 議 ； 參 加 產(chǎn) 品 開

17、發(fā) 過 程 中 的 定 稿 、 定 板 和 定 樣 會 ， 并 提 出 建議 ； 根 據(jù) 銷 售 分 析 報 告 及 市 場 反 饋 信 息 發(fā) 出 產(chǎn) 品 的 追 單 生 產(chǎn)或 停 產(chǎn) 指 令 ； 制 定 加 盟 /聯(lián) 營 政 策 ； 制 訂 業(yè) 務 員 的 傭 金 提 取 政 策 及 結(jié) 算 辦 法 ； 統(tǒng) 籌 協(xié) 調(diào) 所 屬 部 門 經(jīng) 理 完 成 指 定 工 作 目 標 ； 主 持 營 銷 部 門 會 議 ， 有 效 加 強 下 屬 各 部 門 及 跨 部 門 間 的有 效 溝 通 ； 參 加 公 司 決 策 及 協(xié) 調(diào) 、 部 門 例 會 的 各 種 會 議 ； 評 估 本 中 心

18、部 門 經(jīng) 理 工 作 表 現(xiàn) ， ； 審 閱 、 分 析 商 品 銷 售 相 關 報 表 ， 及 時 采 取 改 進 措 施 ； 審 核 新 店 開 發(fā) 的 計 劃 和 方 案 ； 建 立 加 盟 客 戶 及 地 區(qū) 經(jīng) 銷 商 長 期 培 訓 管 理 制 度 ； 組 織 制 定 各 加 盟 店 、 直 營 店 的 營 運 管 理 規(guī) 范 事 項 ； 分 析市 場 及 行 業(yè) 競 爭 對 手 的 相 關 信 息 ； 部 門 內(nèi) 部 人 力 資 源 管 理 工 作 ； 制 定 和 完 善 部 門 內(nèi) 部 工 作 體 系 及 評 價 標 準 ； 制 定 本 部 門 預 算 ， 上 報 相 關 部

19、 門 進 行 審 批 ； 本 部 門 內(nèi) 的 企 業(yè) 文 化 建 設 ； 完 成 領 導 交 辦 的 其 他 工 作 。 績 效 標 準 年 度 銷 售 計 劃 達 標 率 銷 售 回 款 達 標 率 銷 售 費 用 預 算 使 用 率 銷 售 毛 利 率 應 收 賬 款 呆 死 賬 率 本 部 門 被 投 訴 次 數(shù) （ 客 戶 滿意 度 ） 客 戶 投 訴 解 決 速 度 促 銷 活 動 效 果 率 部 門 目 標 達 成 率 銷 售 增 長 率 市 場 拓 展 目 標 達 成 率 產(chǎn) 品 庫 存 率 企 業(yè) 文 化 建 設 任 務 達 標 率 部 門 員 工 流 失 率 部 門 全 勤

20、率 提 交 銷 售 經(jīng) 營 類 分 析 報 告 誤期 率 （ 含 績 效 考 核 報 告 ） 考 核項 目 序 號 指 標 名 稱（ 公 式 表 達 ） 目 標 值 考 核權 重 考 核 期 獎 懲 說 明績 效評 核 類 1 部 門 預 算 費 用 使 用 率 N次 /月 40% 月 度2 銷 售 回 款 達 成 率 85% 50% 月 度 。 。 。 績 效 責 任 書 責 任 年 度 ： 編 制 日 期 ：責 任 人 姓 名 考 核 主 管 姓 名崗 位 名 稱 營 銷 總 監(jiān) 崗 位 名 稱 總 經(jīng) 理所 屬 部 門 營 銷 中 心 所 屬 部 門 總 經(jīng) 理 辦 公 會基 本 及 福

21、 利 工 資 比 例 40% 崗 位 工 資 比 例 20% 效 益 工 資 比 例 40%全 責 月 工 資 標 準 ： 年 薪 標 準 ：基 本 及 福 利 薪 資 根 據(jù) 考 勤 情 況 計 算 發(fā) 放 ； 崗 位 薪 資 、 效 益 薪 資 按 員 工 履 行 崗 位 職 責 情 況 考 核 計 發(fā) ；崗 位責 任 類 1 本 部 門 被 投 訴 次 數(shù)（ 含 下 級 員 工 越 級 投 訴 ） N次 /月 40% 月 度2 提 交 銷 售 分 析 類 報 告 誤 期率 （ 含 績 效 報 告 ） 100% 50% 月 度 。 。 。 1、 總 務 部 經(jīng) 理 的 個 人 工 作 績

22、效 評 價 指 標 體 系 （ 舉 例 ） 效 益 類 指 標 ： 辦 公 水 電 汽 費 用 預 算 使 用 率 、 運 輸 費 用 預 算 使 用 率 、 固 定 資 產(chǎn) 購置 預 算 費 用 率 、 行 政 費 用 降 低 率 ； 崗 位 類 指 標 ： 企 業(yè) 文 化 建 設 任 務 達 標 率 、 提 交 相 關 報 告 誤 期 率 （ 含 計 劃 預 算 、績 效 報 告 ） 、 部 門 員 工 流 失 率 、 本 部 門 被 投 訴 次 數(shù) （ 含 下 級 員 工越 級 投 訴 ） 薪 酬 結(jié) 構(gòu) 主 要 構(gòu) 成固 定 薪 酬 部 分 浮 動 薪 酬 部 分（ 主 要 指 績 效 薪 酬 和 獎 金 ）基 本 工 資 福 利 績 效 薪 酬 獎 金 崗 位 業(yè) 績 工 資 效 益 評 價 工 資 企 業(yè) 戰(zhàn) 略 目 標 企 業(yè) 策 略 目 標 部 門 業(yè) 務 重 點 與 KPI 崗 位 業(yè) 績 重 點 與 KPI 績 效 實 施與 監(jiān) 控績 效 計 劃 績 效 評 估績 效 反 饋