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1、附件1：企業(yè)隱患排查治理檢查（自查）記錄表檢查部門檢查人員檢查時間序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見一、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度落實情況（一）建立、健全安全生產(chǎn)責任制1是否建立、健全主要負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)責任制文本五個層面上的安全生產(chǎn)責任制落實（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程2安全教育培訓制度，安全生產(chǎn)獎懲制度，安全檢查和隱患整改制度，安全設(shè)施、設(shè)備管理制度，作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度，作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，勞動防護用品（具）管理制度，事故管理制度查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本企業(yè)應(yīng)建立
2、健全八項安全生產(chǎn)規(guī)章制度3貫徹執(zhí)行省局四個技術(shù)規(guī)范性文件情況；規(guī)范執(zhí)行省局重大危險源“兩牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學品事故專項報告四項制度情況查相關(guān)文件和管理制度，查現(xiàn)場牌子設(shè)立情況相關(guān)文件和制度應(yīng)體現(xiàn)省局技術(shù)規(guī)范性文件和相關(guān)管理要求4是否開展或計劃開展安全標準化工作，已達標企業(yè)標準化體系運行情況查標準化達標計劃，已達標企業(yè)標準化體系運行記錄5是否根據(jù)危險化學品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關(guān)標準規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程查文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本應(yīng)建立崗位操作安全規(guī)程（三）保證安全生產(chǎn)投入6
3、是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依法為從業(yè)人員繳納保險費查相關(guān)文件、資料（發(fā)票）按照規(guī)定提取安全費用和繳納保險費（四）安全生產(chǎn)檢查制度落實7主要負責人是否參加安全檢查活動抽查相關(guān)臺賬、記錄按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開展日常安全檢查工作8是否正常開展定期安全檢查活動9是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患（五）生產(chǎn)安全事故10是否發(fā)生化學事故和其他工傷故查事故管理臺賬有無事故11是否如實、及時報告生產(chǎn)安全事故事故報告單如實及時報告（六）管理機構(gòu)和安全培訓教育12是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員查文件按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置機構(gòu)和配置專
4、職人員13主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力是否經(jīng)考核合格查相關(guān)人員培訓證書應(yīng)持證上崗14特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書抽查特種作業(yè)人員資格證書應(yīng)持證上崗15從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育和培訓并考核合格，做到持證上崗。并建立相應(yīng)臺賬查相應(yīng)教育培訓記錄，抽查上崗證應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓16外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動是否開展入廠前安全教育，或簽訂安全協(xié)議查相應(yīng)教育培訓記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓17新職工入廠是否經(jīng)三級安全教育培訓；采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對從業(yè)人員進行專門的安全教育和培訓查相應(yīng)
5、教育培訓記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓18換崗、離崗6個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的安全教育培訓查相應(yīng)教育培訓記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓（七）建立安全生產(chǎn)管理基本臺賬19安全教育培訓臺賬根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對應(yīng)的臺賬、記錄，檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況基本臺賬登記及時、完整、有效20安全檢查及隱患整改臺賬21安全設(shè)施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺賬22特種設(shè)備登記及檢測、檢驗臺賬23職業(yè)衛(wèi)生檢測臺賬24動火、進入受限空間等危險作業(yè)票證記錄二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實情況（一）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會情況25作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證26
6、作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學品的基礎(chǔ)知識；作業(yè)人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程抽查作業(yè)人員進行詢問現(xiàn)場提問解答正確27作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施抽查作業(yè)人員進行詢問28企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標準和行業(yè)標準的勞動防護用品抽查作業(yè)場所勞動防護用品配備情況符合從業(yè)人員配備勞動保護用品要求（二）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗情況29壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)查檢測檢驗報告單等檢測檢驗單位資質(zhì)、檢測檢驗的范圍、在效期30防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設(shè)施是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)31進
7、行消防設(shè)計的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機構(gòu)驗收合格（三）設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理32是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、設(shè)備查評價報告對其評價33是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺賬、記錄。是否按管理制度定期檢查維修，并建立檔案查相關(guān)臺賬、記錄34動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴格的審批手續(xù)查臺賬和審批單35在易燃易爆、有毒有害場所的適當場所是否懸掛、張貼安全警示標志和安全標簽或安全周知卡查現(xiàn)場36檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志查現(xiàn)場37是否定期組織全面安全檢查和專項安全檢查，班組日常安全檢查是否正常開展，是
8、否建立安全檢查臺賬，存在問題是否落實整改查臺賬和記錄38作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀律等情況，對“三違”相關(guān)人員是否及時作出處理，是否建立臺賬和有記錄查臺賬和記錄39生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通查現(xiàn)場（四）重大危險源監(jiān)管40是否按照國家有關(guān)標準，辨識、確定本企業(yè)的重大危險源查評價報告對其評價41對已確定的重大危險源，有無符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標準規(guī)定的檢測、評估和監(jiān)控措施，是否定期檢測、檢查和建立重大危險源檢測、檢查檔案查檢測檢、檢驗及相關(guān)監(jiān)控制度、臺賬42重大危險源場所“兩牌一箱”制度執(zhí)行情況查現(xiàn)場（五）建設(shè)項目管理及應(yīng)急救援
9、設(shè)置情況43危險化學品新、改、擴項目是否規(guī)范執(zhí)行國家8號令規(guī)定查設(shè)立、設(shè)計、試生產(chǎn)備案證明、竣工驗收意見書44是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制危險化學品事故應(yīng)急救援預(yù)案，是否定期開展應(yīng)急救援演練，有否記錄查已公布的預(yù)案文件，查演練方案及記錄46對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應(yīng)急救援組織或者應(yīng)急救援人員查下發(fā)的文件46對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備查現(xiàn)場救援器材、設(shè)備配置47化學事故導(dǎo)致人員死亡，是否設(shè)立“事故警示牌”查現(xiàn)場牌子設(shè)置（六）危險化學品儲存與包裝情況48危險化學品是否儲存在專用倉庫；危險化學品儲存?zhèn)}庫是否由專人管理；危險化學品出入庫是否進行核查登記抽查儲存?zhèn)}
10、庫及出入庫登記記錄有?；瘜Ｓ脦?、專人管理；出入庫登記及時、準確、有效；有明顯安全標志。49危險化學品專用倉庫是否設(shè)有明顯的安全標志抽查危險化學品儲存?zhèn)}庫中的安全標志50劇毒化學品及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學品是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，是否實行雙人收發(fā)、雙人保管制度抽查專用倉庫及收發(fā)、保管記錄符合劇毒品單獨存放、并符合“五雙”管理要求。51生產(chǎn)的危險化學品的包裝上是否加貼或栓掛與包裝內(nèi)危險化學品完全一致的化學品安全標簽；是否附有與危險化學品完全一致的化學品安全技術(shù)說明書抽查包裝崗位標簽貼掛一致，并有安全技術(shù)說明書。（七）安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況52安全評價機構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)
11、許可評價范圍是否符合國家相關(guān)要求查評價機構(gòu)資質(zhì)證書53安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與現(xiàn)場情況是否相符對照安全評價報告54安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在最終整改意見中提出抽查評價報告分項評價內(nèi)容與評價報告提出的整改意見55安全評價報告是否在有效期內(nèi)，對安全評價結(jié)論是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見和整改落實情況的確認報告抽查整改措施落實情況56安全評價后企業(yè)的車間、倉庫等建筑物是否改變用途對照評價報告，抽查車間、倉庫三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況57是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)照查證照58是否需取得安全生產(chǎn)許可證的企業(yè)59若為需取證企業(yè)，是否持有危險化學安全生產(chǎn)許可證和生產(chǎn)（儲存）批準書查許可證和批準證書60是否存在超許可范圍生產(chǎn)經(jīng)營活動對照許可證和批準證書許可范圍，抽查其生產(chǎn)的產(chǎn)品61是否建立事故應(yīng)急預(yù)案，并定期演練查相關(guān)資料檢查意見：檢查人（簽字）： 專家（簽字）：當場處理結(jié)果出具文書名稱事故隱患整改通知單文書編號限期改正期限其他說明7
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