房地產(chǎn)計(jì)劃與運(yùn)營管理體系課件

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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),*,房 地 產(chǎn)計(jì)劃與運(yùn)營管理,體系,主講人：蘇志峰,專業(yè)技術(shù) 經(jīng)濟(jì)師,物理教育,學(xué) 士,工商管理 碩 士,天泰集團(tuán)辦公室主任,高級(jí)經(jīng)理,蘇志峰,逐步建立了,“,日日追蹤，周周控制，月月考評(píng),”,的計(jì)劃與運(yùn)營管理體系，有效促進(jìn),“,三線一圓,”,均衡發(fā)展,一、天泰地產(chǎn)計(jì)劃與運(yùn)營管理發(fā)展史,2003,年陽光公司計(jì)劃與運(yùn)營管理模式為雛形,2004,年建立天泰集團(tuán)計(jì)劃與運(yùn)營管理體系,2006,年天泰集團(tuán)計(jì)劃與運(yùn)營管理信息系統(tǒng)正式啟動(dòng),天泰計(jì)劃與運(yùn)營管理體系經(jīng)歷了由粗放型管理到精細(xì)化管理，再到重點(diǎn)突出年度,KPI,指標(biāo)和

2、重要里程碑計(jì)劃的發(fā)展歷程,二、計(jì)劃與運(yùn)營管理理念,1,、法約爾的管理職能論,計(jì)劃與運(yùn)營管理,計(jì)劃,激勵(lì),標(biāo)準(zhǔn),協(xié)調(diào),組織,控制,計(jì)劃,：管理者是計(jì)劃的主要制定和決策者，并負(fù)主要責(zé)任。主要職責(zé)是：與員工就目標(biāo)進(jìn)行溝通交流，一起制定實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的各項(xiàng)具體計(jì)劃和總體計(jì)劃。,組織,：管理者負(fù)責(zé)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)的組建，授予成員相應(yīng)的權(quán)力。主要職責(zé)是：努力為計(jì)劃實(shí)施獲得足夠的人、財(cái)、物等資源，并使人與事得到合理的配置。,協(xié)調(diào),：通過有效的溝通和激勵(lì)，使所有成員共同完成計(jì)劃目標(biāo)，主要職責(zé)是：運(yùn)用職權(quán)和個(gè)人魅力去影響他人，利用有效的溝通，及時(shí)地激勵(lì)，正確地解決各種矛盾和沖突，使成員都能全身心地投入工作。,控制,：控制

3、就是將計(jì)劃與實(shí)際進(jìn)程比較，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，以保證計(jì)劃的有效實(shí)施。主要職責(zé)是：全面對(duì)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)掌握工作實(shí)際進(jìn)展和出現(xiàn)的偏差，采取措施糾正，使工作處于受控狀態(tài)。,1,、法約爾的管理職能論,信息交流,-,“,數(shù)據(jù)庫,”,事前籌劃,-,“,導(dǎo)航器,”,動(dòng)態(tài)監(jiān)控,-,“,助推器,”,決策依據(jù),-,“,儀表盤,”,2,、計(jì)劃與運(yùn)營管理作用,A,P,C,D,分析現(xiàn),狀找,問題,分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因,找出主要原因,制訂對(duì)策和措施,檢查效果和發(fā)現(xiàn)問題,總結(jié)檢驗(yàn),納入標(biāo)準(zhǔn),遺留問題,轉(zhuǎn)入下期,執(zhí)行、實(shí)施計(jì)劃,3,、計(jì)劃與運(yùn)營管理思路：,戴明環(huán),-PDCA,3,、計(jì)劃與運(yùn)營管理思路：,戴明環(huán),-PDC

4、A,目標(biāo)統(tǒng)一性原則,穩(wěn)定性與適應(yīng)性相結(jié)合原則,統(tǒng)一指揮原則,分工協(xié)作原則,適當(dāng)管理寬度原則,集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合原則,權(quán)力、職責(zé)對(duì)稱性原則,精干高效原則,均衡性原則,整體性原則,計(jì)劃運(yùn)營管理指導(dǎo),原則,4,、計(jì)劃與運(yùn)營管理指導(dǎo)原則,優(yōu)秀的溝通能力,較高的,情商系數(shù),良好的人際交往能力,高效的時(shí)間管控能力,高效的激勵(lì)能力,非凡的協(xié)調(diào)能力,計(jì)劃與運(yùn)營管理者必備素質(zhì),運(yùn)用管理知識(shí)和技術(shù)能力,5,、計(jì)劃,與運(yùn)營,管理者必備素質(zhì),第一是對(duì)近期內(nèi)即將發(fā)生的活動(dòng)加強(qiáng)控制，積極挽回時(shí)間和成本，這是因?yàn)樵缈刂圃缰鲃?dòng)；,第二是工期估計(jì)最長或預(yù)算估計(jì)最大的活動(dòng)應(yīng)進(jìn)一步審核預(yù)估依據(jù)，并做好該活動(dòng)壓縮時(shí)間和費(fèi)用的準(zhǔn)備工作，

5、因?yàn)楣烙?jì)值越大的項(xiàng)目更有壓縮的可能；,第三，將某些可以再分的活動(dòng)進(jìn)一步細(xì)分，研究細(xì)分活動(dòng)之間并行工作或工作穿插的可行性，如可行，則可有效地壓縮時(shí)間和費(fèi)用。,6,、計(jì)劃調(diào)整重點(diǎn),每一次變更都必須遵循同樣的程序，即相同的文字報(bào)告，相同的管理方法，相同的授權(quán)過程。,必須確定每一次變更對(duì)項(xiàng)目成本、進(jìn)度、風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)要求的影響。,一旦批準(zhǔn)進(jìn)行變更，項(xiàng)目組必須設(shè)定一個(gè)程序來執(zhí)行變更。,在充分估計(jì)一個(gè)變更的影響之后，必須謹(jǐn)慎執(zhí)行，并且使其保持在限定的數(shù)目之下以避免項(xiàng)目進(jìn)度和成本的外溢。,7,、計(jì)劃變更控制,時(shí)間與成本之間在一定的范圍內(nèi)有一定的替代性，一種用最低的相關(guān)成本的增加來縮短項(xiàng)目工期的方法。該方法基于以

6、下假設(shè)：,每項(xiàng)活動(dòng)有兩組工期和成本估計(jì)：正常和應(yīng)急。,一項(xiàng)活動(dòng)的工期可以通過從正常時(shí)間減至應(yīng)急時(shí)間得到有效的縮減，這要靠投入更多資源來實(shí)現(xiàn),應(yīng)急時(shí)間是確保活動(dòng)按質(zhì)量完成的時(shí)間下限。,當(dāng)需要將活動(dòng)的預(yù)計(jì)工期從正常時(shí)間縮短至應(yīng)急時(shí)間時(shí)，必須有足夠的資源作保證。,在活動(dòng)的正常點(diǎn)和應(yīng)急點(diǎn)之間，時(shí)間和成本的關(guān)系是線性的。,8,、時(shí)間,-,成本平衡法,最低成本,最佳工期,直接成本,利潤損失,項(xiàng)目總成本,間接成本,工期,成本,0,A,9,、,工期,-,成本抉擇模型,計(jì)劃趕不上變化，因而不做計(jì)劃,做計(jì)劃浪費(fèi)時(shí)間,只做進(jìn)度計(jì)劃，忽視質(zhì)量、成本和資源計(jì)劃,做了計(jì)劃便束之高閣,計(jì)劃扭曲成了記錄,強(qiáng)調(diào)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，因

7、而刻板地照計(jì)劃執(zhí)行,10,、計(jì)劃,與運(yùn)營,管理誤區(qū),房地產(chǎn)計(jì)劃與運(yùn)營管理流程圖,.doc,三、房地產(chǎn)計(jì)劃與運(yùn)營管理,1,、管理流程,原則,:,可考核、可量化、不虛報(bào)、不肢解,評(píng)價(jià)：自評(píng) 考評(píng) 上評(píng),方法：,工作分解結(jié)構(gòu),-WBS,（,Work Breakdown Structure,）,依據(jù)：,重要里程碑計(jì)劃,（內(nèi)容附后）,年度,KPI,指標(biāo)分解,董事會(huì),/,執(zhí)委會(huì)安排的重要工作,要求：月度計(jì)劃,60%,權(quán)重，月度計(jì)劃不超過,20,項(xiàng),2,、報(bào)送要求,每月末前一天報(bào)送次月計(jì)劃,每月最后一天上傳計(jì)劃管理信息系統(tǒng),月度工作總結(jié),以上時(shí)間遇節(jié)假日提前,3,、報(bào)送時(shí)限,4,、報(bào)送模版,序號(hào),計(jì)劃內(nèi)容,

8、權(quán)重,自評(píng),考評(píng),上評(píng),1,里程碑計(jì)劃,/KPI,指標(biāo)分解計(jì)劃,不低于,60,2,其它重點(diǎn)工作,不高于,40,注,：（,1,）其它重點(diǎn)工作指董事會(huì),/,執(zhí)委會(huì)安排工作、職責(zé) 范圍內(nèi)重要工作、協(xié)調(diào)工作等。（,2,）該計(jì)劃模版在計(jì)劃管理信息系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)，實(shí)行網(wǎng)絡(luò)報(bào)送。,舉例：營銷中心報(bào)送模版,序號(hào),計(jì)劃內(nèi)容,權(quán)重,自評(píng),考評(píng),上評(píng),1,本月銷售回款完成率,80,2,其它重點(diǎn)工作,20,假設(shè),2,月份銷售回款完成,65%,（對(duì)應(yīng)完成率得分,70%,），其它工作全部完成，則本月完成率為：,70%80%,（權(quán)重）,+20%,（其它工作完成）,=76%,4,、報(bào)送模版,月度計(jì)劃審核流程,.doc,5,、審核

9、流程,22,11/30/2024,序號(hào),重要里程碑計(jì)劃,1,取得,國有土地使用權(quán)證,2,拆遷,3,施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì),4,取得,建筑工程施工許可證,5,取得,商品房預(yù)售許可證,6,、重要里程碑內(nèi)容,7,、重要里程碑計(jì)劃調(diào)整,原因：受外部客觀不可抗力等因素影響,流程：責(zé)任單位以會(huì)簽形式提報(bào)調(diào)整原因及調(diào)整后里程碑計(jì)劃,實(shí)施：經(jīng)執(zhí)委會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)及執(zhí)行總裁批準(zhǔn),月度考評(píng)會(huì)公示后實(shí)施,限次：每年僅限調(diào)整一次,按每月實(shí)際工作完成情況評(píng)價(jià)打分,未完成項(xiàng)按完成比例對(duì)應(yīng)其權(quán)重進(jìn)行評(píng)價(jià)打分,8,、評(píng)價(jià)辦法,月度銷售回款項(xiàng)評(píng)價(jià)辦法,完成率在,90%,以上得分：,120%,計(jì)劃項(xiàng)權(quán)重,完成率在,80%-90%,得分：,110

10、%,計(jì)劃項(xiàng)權(quán)重,完成率在,70%-79%,得分：,100%,計(jì)劃項(xiàng)權(quán)重,完成率在,60%-69%,得分：,70%,計(jì)劃項(xiàng)權(quán)重,完成率在,50%-59%,得分：,50%,計(jì)劃項(xiàng)權(quán)重,銷售回款完成率低于,50%,，得分為,0,物業(yè)公司、奧廈公司、教育公司、天影公司銷售回款完成率增加,10%,進(jìn)行分段考核,8,、評(píng)價(jià)辦法,9,、兌現(xiàn)辦法,里程碑計(jì)劃兌現(xiàn)辦法,偏差在,1,個(gè)月,d,2,個(gè)月，予以警告,偏差在,2,個(gè)月,d,3,個(gè)月，不能評(píng)為,A,類員工,偏差在,3,個(gè)月,d,4,個(gè)月，直接區(qū)分為,C,類員工,偏差,d4,個(gè)月，崗位調(diào)整,銷售回款兌現(xiàn)辦法,偏差在,30%d,40%,，警告或通報(bào)批評(píng),偏差

11、在,40%d,50%,，不能評(píng)為,A,類員工,偏差在,50%d,60%,，直接區(qū)分為,C,類員工,偏差在,d60%,以上，崗位調(diào)整,注：評(píng)價(jià)對(duì)象是年度,KPI,指標(biāo)中有回款指標(biāo)的單位,9,、兌現(xiàn)辦法,計(jì)劃完成率兌現(xiàn)辦法,連續(xù),2,個(gè)月排名最后，,不能評(píng)為,A,類員工,連續(xù),3,個(gè)月排名最后，,直接區(qū)分為,C,類員工,連續(xù),4,個(gè)月排名最后，調(diào)整崗位,對(duì)評(píng)價(jià)內(nèi)容重復(fù)的單位按照“就重不就輕”的原則進(jìn)行評(píng)價(jià)管理,9,、兌現(xiàn)辦法,原則：以獎(jiǎng)為主；“一事一議”；即時(shí)兌現(xiàn),范圍：里程碑計(jì)劃提前或超額完成的責(zé)任單位；在各方面,為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的單位,或人員,10,、即時(shí)激勵(lì),注：子公司考核激勵(lì)辦法簡(jiǎn)要介紹

12、,獎(jiǎng)勵(lì)額度審批權(quán)限,獎(jiǎng)勵(lì)額度,審批權(quán)限,報(bào)備領(lǐng)導(dǎo),500-5000,分管領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行總裁,5000-50000,執(zhí)行總裁,董事長,50000,以上,董事長,董事局主席,10,、即時(shí)激勵(lì),兌現(xiàn)流程,責(zé)任單位提報(bào)或其他單位推薦,責(zé)任單位提報(bào)分配方案,(,附領(lǐng)導(dǎo)審批意見,),次月度由員工部?jī)冬F(xiàn),計(jì)劃管理部門審核,Yes,No,報(bào)備員工部,/,分管領(lǐng)導(dǎo),分管領(lǐng)導(dǎo),/,執(zhí)行總裁,/,董事會(huì)主席審批,10,、即時(shí)激勵(lì),11,、否決項(xiàng)激勵(lì)辦法,序號(hào),否決項(xiàng)內(nèi)容,1,甲供材料未按時(shí)進(jìn)場(chǎng)拖延工期,10,天以上,2,重要項(xiàng)目控制偏差,10,天以上未及時(shí)預(yù)警,3,項(xiàng)目結(jié)算延誤,15,天以上,4,信息管理系統(tǒng)癱瘓,24

13、,小時(shí)以上,5,出現(xiàn)核心員工（中層,5,人以上）規(guī)模異動(dòng),6,施工圖設(shè)計(jì)未按時(shí)完成拖延,10,天以上,序號(hào),否決項(xiàng)內(nèi)容,通用,否決項(xiàng),發(fā)生重大交通事故或重傷以上安全事故,因工作失誤造成,5,萬元以上經(jīng)濟(jì)損失,某項(xiàng)計(jì)劃連續(xù),2,次未完成（除月度銷售回款）,當(dāng)出現(xiàn)否決項(xiàng)時(shí)月度計(jì)劃評(píng)價(jià)扣減,30%,視情節(jié)輕重由計(jì)劃管理部門提出處罰方案報(bào)執(zhí)委會(huì),11,、否決項(xiàng)激勵(lì)辦法,功能：,計(jì)劃報(bào)送、評(píng)價(jià)依據(jù),自動(dòng)計(jì)算、及時(shí)提醒,信息交流、分級(jí)管理,查詢便捷、經(jīng)驗(yàn)沉淀,四、計(jì)劃與運(yùn)營管理系統(tǒng),自主研發(fā)、,專業(yè)軟件,分級(jí)管理：,一級(jí)單位,二級(jí)單位,個(gè)人計(jì)劃,注：天泰地產(chǎn),內(nèi)部管理,實(shí)行分級(jí)管理、越級(jí)復(fù)式監(jiān)督原則,四、計(jì)劃與運(yùn)營管理系統(tǒng),日日追蹤落實(shí),到各單位督查了解實(shí)際情況,周周匯總分析,重點(diǎn)工作完成情況周報(bào),月月評(píng)價(jià)總結(jié)與兌現(xiàn),編制工作總結(jié)報(bào)告，,組織月（季）度考評(píng)會(huì),五、計(jì)劃與運(yùn)營管控措施,周例會(huì),（協(xié)調(diào)）,充分溝通協(xié)調(diào)工作中存在的問題，執(zhí)委會(huì)現(xiàn)場(chǎng)拍板，提出存在問題，設(shè)定工作目標(biāo)和完成時(shí)間；會(huì)后兩日內(nèi)發(fā)布,會(huì)議紀(jì)要,，重要工作追加計(jì)劃,月度考評(píng)會(huì),（,總結(jié)評(píng)價(jià),與兌現(xiàn)）,各單位總結(jié)上月,KPI,指標(biāo)完成情況及存在問題，,提出下一步改進(jìn)措施和實(shí)施方案。,執(zhí)委會(huì)點(diǎn)評(píng),各單位月度工作并總結(jié)發(fā)言；會(huì)后兩日內(nèi)發(fā)布會(huì)議紀(jì)要，重要工作追加計(jì)劃。,會(huì)后公布排名，當(dāng)月兌現(xiàn),。,五、計(jì)劃與運(yùn)營管控措施,THANKS,