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1、版序:01 WM/QP4.120091目的實(shí)施對(duì)外包過程的控制,以確保滿足產(chǎn)品及用戶的要求。2適用范圍適用于本公司的設(shè)計(jì)和開發(fā)、服務(wù)及特殊過程等過程的外包控制。3職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部門是新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)外包過程的歸口管理部門,負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的新產(chǎn)品資料以及確定需要外包的特殊過程,以便于選擇供方。3.2各生產(chǎn)單位是服務(wù)外包過程的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)需要外包的服務(wù)工作,以確保滿足顧客要求。3.3采購部門是特殊過程外包控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)選擇符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)、服務(wù)及特殊過程要求的供方,并且收集供方特殊過程的評(píng)審及驗(yàn)證資料。4工作程序4.1設(shè)計(jì)和開發(fā)外包過程控制4.1.1設(shè)計(jì)開發(fā)
2、的供方選擇及評(píng)價(jià)a.供方選擇的依據(jù):設(shè)計(jì)資質(zhì)、設(shè)計(jì)能力、以往設(shè)計(jì)成果、設(shè)計(jì)人員狀況、設(shè)計(jì)試驗(yàn)及其他輔助設(shè)施的狀況;b.對(duì)供方的控制:即設(shè)計(jì)開發(fā)的評(píng)審、設(shè)計(jì)和驗(yàn)證,詳見GY/QP7.32006設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序;c.技術(shù)質(zhì)量部門保留相關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)外包供方的相關(guān)資料。4.1.2外包的設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入a.輸入的要求必須完整、具體,對(duì)輸出的要求做明確規(guī)定;b.技術(shù)質(zhì)量部門必須對(duì)輸入的資料進(jìn)行評(píng)審;c.按照采購信息(詳見采購控制程序)及 (文件控制程序)執(zhí)行。4.1.3外包設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出a.供方提供的設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出資料必須符合輸入的要求;b.輸出資料必須齊全、完整,如圖紙、工藝設(shè)計(jì)計(jì)算書、采購零部件
3、清單、使用說明書、安裝服務(wù)手冊(cè)等;c.輸出文件應(yīng)通過供方的評(píng)審,或在技術(shù)質(zhì)量部門監(jiān)督下的驗(yàn)證。4.1.4對(duì)外包的設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)a.供方組織設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審,即便技術(shù)質(zhì)量部門相關(guān)人員參加評(píng)審,也不能減輕供方設(shè)計(jì)的責(zé)任;b.所有的輸出文件都必須通過評(píng)審;c.技術(shù)質(zhì)量部門必須參與組織外包的設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證,并保留相關(guān)的資料;d.技術(shù)質(zhì)量部門跟蹤外包的設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn),并保留相關(guān)的資料;e.設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)收采用現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)室試驗(yàn)的方法,根據(jù)樣機(jī)的使用情況,以確定供方所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品是否滿足我方對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的要求。4.2特殊過程的外包4.2.1采購部門負(fù)責(zé)供方的選擇及評(píng)價(jià),詳見GY/QHSE
4、P采購控制程序;4.2.2技術(shù)質(zhì)量部門需識(shí)別需要外包的特殊過程;4.2.3技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)外包的特殊過程的監(jiān)督;4.2.4特殊過程的供方必須提供特殊過程確認(rèn)的資料,包括工藝參數(shù)的選擇、試驗(yàn)產(chǎn)品的型式試驗(yàn)、化驗(yàn)報(bào)告、特殊過程操作人員的資質(zhì)、特殊過程參數(shù)記錄、特殊過程檢驗(yàn)記錄等,由采購部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料;4.3外包的服務(wù)過程的控制4.3.1各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)外包服務(wù)的供方選擇并保留相關(guān)記錄:服務(wù)的資質(zhì)、能力、范圍;4.3.2各生產(chǎn)單位應(yīng)以合同或書面的形式明確外包的服務(wù)要求;4.3.3對(duì)外包的服務(wù)的跟蹤驗(yàn)證,根據(jù)各生產(chǎn)單位或顧客的服務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果,給付服務(wù)費(fèi),必須有用戶的評(píng)價(jià),以確認(rèn)其服務(wù)質(zhì)量是否符合我方要求,由銷售公司負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料。5相關(guān)程序文件采購控制程序 文件控制程序設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序更改記錄更改標(biāo)記更改單號(hào)處數(shù)更改人更改日期批準(zhǔn)日期 2009-1-1 3 實(shí)施日期2009-1-1