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1、質(zhì)量管理制度重慶XXXX制造 質(zhì)量管理制度 日期: 日期: 日期: 受控標識: 受控號: 2021年10月30日公布2021年11月01日實施 文件名稱: 質(zhì)量管理制度 版次號:A 第1 頁共2 頁 1目的 為提升產(chǎn)品質(zhì)量,強化工作責任心,減少質(zhì)量損失,實現(xiàn)有效勞作和長效管理,特制訂本條例: 2 范圍 1內(nèi)部前工序來料驗收管理:2.包裝制程質(zhì)量管理:3. 成品入庫質(zhì)量管理: 3 使命 3.1包裝車間負責接收前工序產(chǎn)品并對產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)控,確保入庫產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、外觀符合客戶要 求; 3.2 品質(zhì)部負責對前工序的來料進行抽檢,抽檢項目包括功能和外觀也應(yīng)包括入庫前的終檢,特別是現(xiàn) 在出問題較多的
2、外觀標識抽檢、還包括依據(jù)本制度相關(guān)條款對責任人員或部門進行考核; 3.3 責任單位負責對不良批次和不良品進行確認和處理。 4定義 4.1來料:前工序到包裝車間的產(chǎn)成品、物料、配件等。 4.2功能性不良:客戶不能使用或影響產(chǎn)品使用性能,如裝配性能之安裝孔尺寸位置等。 4.3外觀缺陷:產(chǎn)品不影響使用性能,但外觀不合格,如掉漆,碰劃傷,包裝箱標識不符等。 4.4返工,產(chǎn)品因不符合標準,由責任單位按返工流程進行返工;返工后產(chǎn)品無論功能和外觀必需達到產(chǎn)品標準要求。 4.5來料抽檢:品質(zhì)部對前工序到包裝車間的半成品、物料、配件等進行抽檢。抽檢項目包括外觀和產(chǎn)品性 能。 4.6入庫前的終檢:包括生產(chǎn)檢驗對產(chǎn)
3、品入庫前的包裝箱外觀,如標識、包裝箱灰塵等的檢驗。 5細則規(guī)定: 品質(zhì)部對來料進行抽檢,產(chǎn)品功能執(zhí)行零缺陷。發(fā)現(xiàn)1件整批判退貨,并負責發(fā)出異常通知。 外觀抽檢比率一般按照檢驗作業(yè)文件執(zhí)行,沒有作業(yè)文件的參照國家抽樣標準GB/T2828-2008執(zhí)行。達到拒收水準,品質(zhì)部發(fā)出異常通知。 5.3 來料不良確認 責任單位接到品質(zhì)部的異常通知后,必需30分鐘內(nèi)到場確認。假設(shè)抽檢人員無法準確判定責任單位時,以上一道工序為責任單位,要求其馬上到場,上一道工序再追溯前一道工序。 5.4 來料不良處理 責任部門接到異常通知后及時處理,最長時效不超過24小時.假設(shè)責任單位拒不處理或急必需發(fā)貨,可由發(fā)現(xiàn)部門安排挑
4、選返工,費用由責任單位雙倍承當,挑選后的不良品執(zhí)行不合格品退貨流程退回責任單位。品質(zhì)部對處理后的產(chǎn)品進行再抽檢。因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致不能按期交付所產(chǎn)生的一切損失由責任部門負責。品質(zhì)部做好來料抽檢記錄并每月上報汽配運營辦。 5.5 生產(chǎn)制程不良涂裝、包裝 5.5.1制程抽檢發(fā)現(xiàn)不良功能性、外觀、標識錯誤等,馬上通知當事人對所有再制品進行全數(shù)翻檢,排查。并對該生產(chǎn)班組責任人及成品檢驗進行20元每次考核,重復(fù)發(fā)生加倍考核。 5.5.2制程抽驗中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常,一個月內(nèi)累計發(fā)生2次,對責任班組質(zhì)量考核分進行扣除包括產(chǎn)品外 觀摁傷、劃傷等。 5.6過程違規(guī)違章、漏減工序涂裝、包裝 5.6.1生產(chǎn)現(xiàn)場未按工藝
5、文件和圖紙要求生產(chǎn),漏工序,省工序現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)一次,處當事人罰款20元。重 復(fù)發(fā)生加倍考核,組長與員工進行同等處罰。并追溯現(xiàn)場和庫房成品,且由此帶來一切返工返修費用由該員工承當。 5.6.2一個月內(nèi)同樣問題累計發(fā)生3次,對該班組質(zhì)量考核分進行扣除。 文件名稱: 質(zhì)量管理制度 版次號:A 第2 頁共2 頁 5.7.1品質(zhì)部對每批入庫產(chǎn)品進行抽檢,發(fā)生質(zhì)量爭議的,一般由品質(zhì)部領(lǐng)導(dǎo)決斷,必要時由汽配副總裁決。 初次送樣產(chǎn)品由技術(shù)部決斷,一般認產(chǎn)品工程師的簽字放行,假設(shè)不簽字品質(zhì)部必需做好記錄以備查。 5.7.2抽驗發(fā)現(xiàn)功能性不良的如過檢具NG,無螺紋等,責任班組將進行全數(shù)翻庫處理。責任人/責任班組 按
6、照80元每次考核,期間產(chǎn)生的一切輔料附加費用以及影響交付產(chǎn)生的損失將由其責任人/責任班組承當。 5.7.3發(fā)現(xiàn)外觀不良如:銹蝕、清潔度超差、噴塑及電泳產(chǎn)品大面積露白等涉及產(chǎn)品質(zhì)量問題的將進行 全數(shù)翻庫處理,責任人/責任班組進行40元每次考核,期間產(chǎn)生的一切輔料附加費用將由責任人/責任班組承當。 5.7.4發(fā)現(xiàn)標識卡錯誤的:標識卡填寫、粘貼錯誤,或無標識卡等,對責任人進行5元每次考核。累計一個 小組每月發(fā)生三次或三次以上,對該小組組長津貼扣除三分之一。 5.7.5生產(chǎn)線跟線檢驗成品檢驗負責成品入庫前的包裝標識等外觀檢驗工作數(shù)量除外,成品入庫后 因外觀問題導(dǎo)致翻箱,跟線質(zhì)檢必需承當相應(yīng)的責任。 5
7、.7.6裝箱數(shù)量錯誤:在成品庫房內(nèi)抽檢發(fā)現(xiàn)少裝,多裝。每次對責任人處罰款10元,無法落實責任人的 對小組進行考核30元每次。累計一個小組每月發(fā)生三次或三次以上,對該小組,組長津貼扣除三分之一。 5.7.7包裝箱規(guī)范:所有包裝方式都必需按照技術(shù)要求執(zhí)行,如成品庫房內(nèi)抽檢,發(fā)現(xiàn)包裝方式未按技術(shù)要 求執(zhí)行,將對責任人每次處罰款10元。如無法落實責任人將對責任小組處每次罰款30元。累計一個小組每月發(fā)生四次,對該小組組長津貼扣除六分之一。四次以上,對該小組組長津貼扣除三分之一。 5.8三包及零公里退貨: 5.8.1發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品漏工序,將按每件100元對責任人進行考核,無法落實責任人的將對責任班組進行100元
8、每 次考核。 5.8.2裝配干涉、外觀不良,由于人為疏忽導(dǎo)致出廠的,將按照50元每件對責任人進行考核。 5.8.3顧客投訴:涉及產(chǎn)品質(zhì)量的,依據(jù)損失大小按每次100-500元處罰,少裝、多裝、標識卡錯誤、產(chǎn)品 標識與實物不符合,均對責任班組按300元一次考核。 5.9處理不良品及時性: 5.9.1包裝生產(chǎn)線不良品處理:包裝生產(chǎn)線每日不良品由生產(chǎn)小組長和該組專檢負責清理、標示清楚,并認 真填寫退貨單,及時處理不良品,退至相應(yīng)庫房。如未執(zhí)行,亂堆亂放將按20元每次處罰。退貨必需經(jīng)品質(zhì)部現(xiàn)場巡檢確認,未通過確認的,庫房不得辦理退庫;庫房辦理了未通過品質(zhì)部確認的退貨,該庫管員處罰10元/次。 5.9.
9、2跨部門退貨不良品處理:各部門接到退貨通知后,必需在當日辦理,逾期不辦理的責任人部門將按30 元一次處罰。 5.10 品質(zhì)部在過程抽檢中,假設(shè)員工極不配合,發(fā)生辱罵、恐嚇、威脅,甚至打人等行為,發(fā)生一次處罰該員工50-100元/次。 5.11優(yōu)秀班組評比: 品質(zhì)部負責統(tǒng)計二部的質(zhì)量表現(xiàn)數(shù)據(jù),以供其評定優(yōu)秀員工。凡是配合度差的,質(zhì)量意識淡泊的,品質(zhì)部有權(quán)進行彈劾并取消該員工的優(yōu)秀員工資格。 5.12.1 每日生產(chǎn)線有不良品均退至白坯庫管處,退貨時做好登記,認真填寫好退貨單。退貨單,每次一式兩份,一起交于庫管處,責任部門一份,品質(zhì)部一份留底。并在產(chǎn)品上做好有效、顯眼的標識,使不良品得到及時處理并確
10、保包裝組不會誤用。 5.12.2各班組不良品退貨必需盤點好數(shù)量、類別,不同意將不良品到處亂擺亂放,如發(fā)現(xiàn)無標識、亂堆亂放將按5.9.1對責任人進行考核,無法落實責任人的考核整個小組。 5.12.3 庫管員負責通知相應(yīng)生產(chǎn)班組辦理退貨,如果通知后不及時辦理者,處10元/次或扣考核分5分。 文件名稱: 質(zhì)量管理制度 版次號:A 第3 頁共3頁 6退貨流程 流程圖責任部門時效使用表單 不良品隔離 不良品標識 不良品確認 不良品退庫 通知退貨 辦理退貨 不良品出庫 返工報廢降級 確認 包裝檢驗當日 返工/返修單、報 廢單、日報表 當日 包裝檢驗 現(xiàn)場巡檢 當日/次 日早上 包裝組當日/次 日早上 返工/返修單、報 廢單、日報表 返工/返修單、報 廢單 庫管員當日 返工/返修單 責任部門當日 返工/返修單,退 貨單 庫管,責任部當日返工/返修單,退 貨單 責任部門2日 返工/返修單 現(xiàn)場巡檢2日 返工/返修單