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1、程序文件編 號CX01/04-4.2-2014版 本第1版第0次修訂【主題】質(zhì)量方針目標(biāo)管理程序?qū)嵤┤掌?016年5月20日頁 碼第 5 頁 共 8 頁1 目的 為加強質(zhì)量方針、目標(biāo)的系統(tǒng)管理，確保達(dá)到預(yù)期效果，對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、實施、評審、修訂加以控制，以便最高管理者有效地監(jiān)控管理體系，促進體系持續(xù)改進。 2 適用范圍 本程序適用于本中心管理體系質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的管理工作。 3 職責(zé) 3.1 中心主任負(fù)責(zé)策劃制定、審批并頒布中心總的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)計劃及考核方案。 3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的日常管理。3.3各科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)宣傳本中心質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定部門質(zhì)量分
2、目標(biāo)和工作目標(biāo)并予以落實。3.4質(zhì)保辦負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的管理、監(jiān)督和考核，收集、統(tǒng)計、匯總各種質(zhì)量信息。 文件的編號、發(fā)放、修訂、回收、銷毀等管理職責(zé)由兩個職能科室承擔(dān)： 4 工作程序 4.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定 4.1.1 中心主任對本中心的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定進行總體策劃，提出完整的整體思路、要求、框架和過程。4.1.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量方針和目標(biāo)的相關(guān)信息進行調(diào)研，在廣泛聽取各部門和員工意見后，結(jié)合中心主任的意圖，提出質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)草案；4.1.3 中心主任組織各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員對質(zhì)量方針和目標(biāo)草稿進行補充、修訂和完善，最終由中心主任完成定稿。4.1.4 中心主任簽發(fā)文
3、件，正式頒發(fā)本中心質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。4.2 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求4.2.1 質(zhì)量方針、目標(biāo)符合以下要求a）與本中心總的質(zhì)量戰(zhàn)略目標(biāo)相一致；b）適應(yīng)市場競爭的需要及顧客需求和期望；c）能引導(dǎo)中心持續(xù)改進，向更高的質(zhì)量目標(biāo)前進；d）遵循法律法規(guī)和相關(guān)政策的要求；e）具有可行性，可作為中心行動的座右銘；f）提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。4.2.2 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)做到(1)與組織的宗旨相適應(yīng)； (2)包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； (3)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。(4)具有可操作性，即經(jīng)過一段時期的努力可以達(dá)到，且還適于將其展開、分解到各職能部門。4.3 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的
4、宣貫4.3.1 務(wù)必做到全中心上下溝通，使所有員工都理解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容、內(nèi)涵及其背景，并予以貫徹實施。4.3.2 各級領(lǐng)導(dǎo)都必須在所管轄的范圍內(nèi)宣傳、貫徹和實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對其負(fù)責(zé)。4.3.3 質(zhì)保辦通過培訓(xùn)，集中地、系統(tǒng)地進行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)教育。4.3.4 中心充分利用各種宣傳工具，如：標(biāo)語、專題、櫥窗和會議等經(jīng)常性地宣傳質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。4.4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的展開4.4.1 質(zhì)量方針應(yīng)展開到各職能部門，轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的工作方針，必須使每個員工懂得怎樣做才符合質(zhì)量方針的要求，才能使違背質(zhì)量方針的行為得到有效地抵制。4.4.2 質(zhì)量目標(biāo)的展開4.4.2.1 根據(jù)管理需
5、要，結(jié)合中心質(zhì)量目標(biāo)，各職能部門應(yīng)將中心的質(zhì)量目標(biāo)進行細(xì)分化解，建立本部門的質(zhì)量分目標(biāo)，確保中心質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。4.4.2.2 制訂部門分目標(biāo)的原則：a)分目標(biāo)應(yīng)與公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)保持一致；b)分目標(biāo)應(yīng)有明確性、時間性、關(guān)聯(lián)性、可測性、可完成性。4.4.2.3 職能部門管理分目標(biāo)主要涉及：a）檢驗管理：檢驗工作管理、技術(shù)管理；b）質(zhì)量管理：體系文件管理、質(zhì)量措施管理、質(zhì)量責(zé)任制落實；c）安全管理：安全目標(biāo)管理、安全措施管理、安全責(zé)任制落實；d）設(shè)備管理：設(shè)備購置和裝備管理、設(shè)備達(dá)標(biāo)管理、設(shè)備維護保養(yǎng)管理；e）業(yè)務(wù)管理：報告書管理、檢驗工作目標(biāo)管理；f）人力資源管理：人員引進管理、人員調(diào)配
6、管理；g）其他方面的管理：合同管理、承檢任務(wù)策劃管理、檢測和試驗管理、檔案管理、質(zhì)量體系的運行和監(jiān)督管理等。4.4.2.4 各職能部門根據(jù)分解、細(xì)化了的質(zhì)量目標(biāo)，制定切實可行的、能保證其實現(xiàn)的相應(yīng)措施。4.4.2.5 質(zhì)保辦匯總整理各職能部門的質(zhì)量分目標(biāo)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報中心主任批準(zhǔn)實施。4.5 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實施4.5.1 制定實施計劃4.5.1.1 根據(jù)質(zhì)量方針和細(xì)化分解質(zhì)量目標(biāo)的結(jié)果制定出年度計劃，明確每項措施的責(zé)任者和完成時間。4.5.1.2 職能部門要自覺承擔(dān)責(zé)任，善于解決問題，協(xié)調(diào)一致，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。4.5.1.3 各分管領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)保辦應(yīng)及時協(xié)調(diào)并解決質(zhì)量方針
7、、質(zhì)量目標(biāo)實施中各部門之間和責(zé)任者之間的接口及發(fā)生的矛盾。4.5.1.4 質(zhì)保辦必須及時掌握質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實施情況，通過對各層次、各部門的質(zhì)量目標(biāo)進行跟蹤和控制，測量和評價各項措施和目標(biāo)完成情況，分析、查明影響質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實施的原因，報請管理者代表提出對策，將對策落實到相關(guān)部門，付諸實施，以防止和糾正偏離質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的現(xiàn)象。4.6 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的考核4.6.1 質(zhì)保辦對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實施進行考核，以半年為考核周期，并將考核情況和分析報告提交管理評審。其主要考核內(nèi)容為：a）按計劃對質(zhì)量目標(biāo)和所采取措施的實現(xiàn)程度；b）工作努力的態(tài)度；c）協(xié)作精神；d）為實現(xiàn)目標(biāo)建立的
8、配套文件的執(zhí)行率。4.6.2 考核的責(zé)任4.6.2.1 質(zhì)量目標(biāo)考核方案的制定實施各部門根據(jù)本部門的質(zhì)量分目標(biāo)，擬定目標(biāo)考核方案，由分管領(lǐng)導(dǎo)匯總審核，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后實施。各分管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)行情況。4.6.2.2 中心主任負(fù)責(zé)對各職能部門的考核；4.6.2.3 各部門負(fù)責(zé)人對所轄范圍內(nèi)崗位人員的考核。4.6.3中心主任主持年度考評，考評以季度或年度考核方式進行。4.7 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評審4.7.1 各部門依據(jù)質(zhì)量分目標(biāo)要求定期收集整理目標(biāo)考核數(shù)據(jù)，進行自我評定，應(yīng)確保收集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性，能真實反映實際情況。4.7.2 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)每半年度進行一次評定。每半年度各部門主管負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)
9、要求對本部門實際情況進行評定，評定結(jié)果報分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，并抄送中心主任。4.7.3 當(dāng)上半年度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成時，組織責(zé)任部門進行分析，及時采取糾正措施實施改進，具體按糾正措施控制程序執(zhí)行。4.7.4 在管理評審中，應(yīng)把對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、有效性的評審作為一項重要的內(nèi)容列入并研究、解決質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理中存在的問題。4.7.5 當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)或到一個新周期時，應(yīng)對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進行專題評審。4.8 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修訂4.8.1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)原則上每五年修訂一次。4.8.2 質(zhì)量目標(biāo)提前實現(xiàn)或由于不可抗拒難以實現(xiàn)時應(yīng)及時修訂。4.8.3 當(dāng)現(xiàn)行的質(zhì)量目標(biāo)不適合于客觀現(xiàn)狀
10、和/或中心的實際需求時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須及時組織質(zhì)保辦根據(jù)管理評審結(jié)論進行質(zhì)量目標(biāo)修訂，以適應(yīng)中心的實際需要；修訂后的質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后納入質(zhì)量手冊重新發(fā)布，進行控制；有關(guān)文件更改按文件的控制程序執(zhí)行。4.8.4 質(zhì)量分目標(biāo)調(diào)整當(dāng)中心質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整或條件變化需對部門質(zhì)量分目標(biāo)調(diào)整時，由責(zé)任部門提出調(diào)整的內(nèi)容和理由，報質(zhì)保辦審查，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)實施。4.9 質(zhì)量目標(biāo)總結(jié)每年度末，分管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)本年各部門質(zhì)量分目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成考核情況，進行匯總，編制總結(jié)報告，報中心主任審批后，分發(fā)到相關(guān)部門，當(dāng)年度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成時，相關(guān)部門主管應(yīng)及時采取糾正措施實施改進，具體按糾正措施控制程序執(zhí)行。4.10 記錄管理4.10.1 本程序產(chǎn)生有關(guān)評價、總結(jié)、考核等的記錄，由質(zhì)保辦負(fù)責(zé)收集、整理、保管和保存，具體按記錄控制程序執(zhí)行。4.10.2各部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由各部門保存，具體按記錄控制程序執(zhí)行。5 相關(guān)支持性文件5.1 本公司質(zhì)量手冊。5.2記錄控制程序5.3糾正措施控制程序5.4文件的控制程序6 記錄表格6.1質(zhì)量方針、目標(biāo)展開表6.2質(zhì)量目標(biāo)考核記錄。示例：
質(zhì)量方針目標(biāo)管理程序
