橡膠公司管理 質(zhì)量管理制度 橡膠公司質(zhì)量責任追究制度

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1、 Q/KD 凱迪西北橡膠有限公司 企 業(yè) 標 準 Q/KD GLGZ(質(zhì))04-2010 質(zhì)量責任追究制度 2010年08月10日--發(fā)布 2010年08月20日--實施 凱迪西北橡膠有限公司 發(fā) 布 質(zhì) 量 責 任 追 究 制 度 （初稿） 1 目的 因過錯或過失發(fā)生質(zhì)量事故后，落實質(zhì)量責任，對質(zhì)量事故

2、責任人和相關(guān)管理人員，按規(guī)定進行經(jīng)濟處罰和行政處罰。準確分析問題發(fā)生的原因，制定有效的糾正措施并實施，防止同類問題的再次發(fā)生。 2 范圍 本制度適用于本公司內(nèi)因過錯、過失、不遵守質(zhì)量管理制度或相關(guān)規(guī)定，致使過程、設備、方法、材料和環(huán)境不滿足要求，造成產(chǎn)品不符合要求或工作質(zhì)量不符合要求，給企業(yè)造成一定經(jīng)濟損失、信譽損失或產(chǎn)生較壞影響的，屬于質(zhì)量責任追究制的管理范圍。 3 職責 3.1質(zhì)監(jiān)部為質(zhì)量責任追究制的管理部門，負責質(zhì)量責任追究的組織和實施； 3.2技術(shù)中心負責組織進行疑難質(zhì)量問題的原因分析和質(zhì)量仲裁； 3.3問題發(fā)生單位負責質(zhì)量問題的原因分析，制定并實施糾正措施； 3.4 人

3、力資源部負責個人經(jīng)濟處罰的兌現(xiàn)；負責事故責任人和相關(guān)管理人員的行政處罰。 3.5 企管部負責責任單位經(jīng)濟處罰的兌現(xiàn)。 4 質(zhì)量事故的分類 根據(jù)造成經(jīng)濟損失金額及影響程度的大小，質(zhì)量事故分為較小質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故、較大質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故和特大質(zhì)量事故五類： 4．1 較小質(zhì)量事故 4．1．1 造成經(jīng)濟損失在2000元以下。 4．1．2 給企業(yè)造成較小信譽損失或不良影響的。 4.2 一般質(zhì)量事故 4.2.1 造成經(jīng)濟損失2000（含2000）～5000元（不含5000）。 4.2.2 給企業(yè)造成一定的信譽損失或不良影響的。 4.3 較大質(zhì)量事故 4.3.１ 造成經(jīng)濟損失

4、5000（含5000）～10000元（不含10000）。 4.3.２ 因質(zhì)量問題造成報廢、退貨損失、索賠損失價值5000（含5000）～10000元（不含10000），或給企業(yè)造成較大信譽損失或不良影響的。 4.4 重大質(zhì)量事故 4.4.１ 造成經(jīng)濟損失10000元以上（含10000），或嚴重損害企業(yè)信譽的。 4.4.２ 因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成人身傷害及他人財產(chǎn)損失，承擔賠償責任其損失價值在10000元以上（含10000元），或給企業(yè)造成重大信譽損失或不良影響的。 4.4.３ 出口產(chǎn)品造成退貨、索賠及嚴重影響的。 4.5特大質(zhì)量事故 造成經(jīng)濟損失500000元以上的。 經(jīng)濟損失指質(zhì)

5、量問題給企業(yè)造成的凈損失，其計算方法參照《質(zhì)量成本管理程序》規(guī)定進行。 5 質(zhì)量事故的管理 5.1 發(fā)生質(zhì)量事故后，為避免造成更大的經(jīng)濟損失，事故發(fā)生單位首先應根據(jù)情況，請示公司領(lǐng)導，決定是否停止事故產(chǎn)品的生產(chǎn)，并保留足夠的事故產(chǎn)品樣件，以備分析事故原因。停產(chǎn)期間，若要試生產(chǎn)，試生產(chǎn)方案和試生產(chǎn)數(shù)量需經(jīng)主管副總工程師或總工程師批準后，方可進行。待事故原因查清，措施落實后，經(jīng)主管副總工程師或總工程師批準，方可恢復正常生產(chǎn)。 5.2 發(fā)生質(zhì)量事故后，事故發(fā)生單位應在4小時內(nèi)匯報總工程師/副總工程師并通知質(zhì)監(jiān)部；較小質(zhì)量事故應在12小時內(nèi)以書面形式，將《質(zhì)量事故調(diào)查處理報告》報送質(zhì)監(jiān)部；一

6、般質(zhì)量事故應在48小時內(nèi)以書面形式，將《質(zhì)量事故調(diào)查處理報告》報主管副總工程師和質(zhì)監(jiān)部；較大質(zhì)量事故應在72小時內(nèi)以書面形式，將《質(zhì)量事故調(diào)查處理報告》報總工程師和質(zhì)監(jiān)部；重大質(zhì)量事故應在96小時內(nèi)以書面形式，將《質(zhì)量事故調(diào)查處理報告》報總經(jīng)理、總工程師和質(zhì)監(jiān)部；特大質(zhì)量事故應在120小時內(nèi)以書面形式，將《質(zhì)量事故調(diào)查處理報告》報董事長、總經(jīng)理、總工程師和質(zhì)監(jiān)部?！顿|(zhì)量事故調(diào)查處理報告》應包括以下內(nèi)容： a.質(zhì)量事故描述（事故發(fā)生的時間、地點、涉及的產(chǎn)品及數(shù)量、使用原材料和半成品情況、故障現(xiàn)象、相關(guān)的人員等）； b.質(zhì)量事故原因分析； c.糾正措施； d.事故分類以及造成的經(jīng)濟損失；

7、 e.處理意見。 5.3 為確保質(zhì)量追究工作的順利、有序、有效進行，各單位要確保所生產(chǎn)的所有產(chǎn)品具有可追溯性。 5.4 各生產(chǎn)單位按要求開展好自檢工作，配備自檢所需的監(jiān)視和測量設備，做好自檢記錄。 6 質(zhì)量事故的調(diào)查 6.1質(zhì)量事故調(diào)查和原因分析由事故發(fā)生單位負責進行，技術(shù)中心、質(zhì)監(jiān)部、采供部、設備動力部和檢測中心等單位配合。質(zhì)量事故責任單位負責按本制度5.2條規(guī)定的時間，將事故發(fā)生的時間、地點、涉及的產(chǎn)品，產(chǎn)品的數(shù)量，使用的原材料、半成品、相關(guān)操作人員、責任人、造成的損失、問題原因、糾正措施、處理意見，以《質(zhì)量事故調(diào)查處理報告》的形式報送質(zhì)監(jiān)部。 6.2對于事故原因比較復雜，事

8、故發(fā)生單位確實無法尋找到真正原因的重大和特大質(zhì)量事故，由質(zhì)監(jiān)部牽頭，組織技術(shù)中心、采供部、人力資源部、電力分公司、設備動力部、事故發(fā)生單位等，成立事故調(diào)查組，對事故原因作進一步分析。調(diào)查內(nèi)容分工如下： 6.2.1 質(zhì)監(jiān)部負責對事故發(fā)生單位使用原材料、半成品、成品的試驗數(shù)據(jù)、原始記錄進行調(diào)查和實物復驗。 6.2.2 設備動力部和電力分公司負責對事故發(fā)生單位使用設備、儀器儀表的檢查和判定。 6.2.3 人力資源部負責對事故發(fā)生單位涉及人員的資質(zhì)審核、能力和意識的判定。 6.2.4 技術(shù)中心負責組織對發(fā)生質(zhì)量事故的技術(shù)原因進行調(diào)查、分析和判定，確定試驗方案，并組織進行驗證。 6.2.5 各

9、單位負責按試驗方案，配合進行相關(guān)驗證工作，并以書面形式向質(zhì)監(jiān)部通報驗證結(jié)果。 6.2.6 采供部負責對事故發(fā)生單位使用的原材料的采購過程進行自查，并對事故原材料生產(chǎn)單位進行必要的調(diào)查。 7 質(zhì)量事故的處理 質(zhì)量事故的處理，遵循經(jīng)濟處罰與行政處罰相結(jié)合的原則，凡涉及人員行政處罰的，按公司規(guī)定辦理。處理方法規(guī)定如下： 7.1 較小質(zhì)量事故 7.1.1 事故責任者：罰款100～300元，寫出深刻書面檢查，公示于分公司的公告欄。 7.1.2 相關(guān)管理人員：每人罰款50～100元。 較小質(zhì)量事故由責任單位處理，但處理意見需征得質(zhì)監(jiān)部同意并報送質(zhì)監(jiān)部備案。 7.2 一般質(zhì)量事故 7.2

10、.1 事故責任者：賠償經(jīng)濟損失的20％～25％，賠償金額不少于400元；寫出深刻書面檢查。 7.2.2 事故單位領(lǐng)導，每人罰款100～300元。 7.2.3 視質(zhì)量事故影響，對事故單位罰款500～1000元。處理決定通報全公司。 一般質(zhì)量事故，由事故發(fā)生單位提出處理意見，由質(zhì)監(jiān)部組織相關(guān)人員核實后，提出最終處理意見，由總工程師審批。 7.3 較大質(zhì)量事故： 7.3.1 事故責任者：賠償經(jīng)濟損失的15%～20%，賠償金額不少于800元，寫出深刻書面檢查，并視情節(jié)輕重可給予警告、記過、記大過處分； 7.3.2 事故單位領(lǐng)導：視情節(jié)輕重，每人罰款200～500元； 7.3.3 在全公司

11、通報批評質(zhì)量事故發(fā)生單位，并視質(zhì)量事故影響，罰款1000～2000元。 較大質(zhì)量事故由事故發(fā)生單位提出處理意見，報送質(zhì)監(jiān)部，質(zhì)監(jiān)部依據(jù)質(zhì)量事故調(diào)查情況和驗證結(jié)果，提出處理意見，提交總工程師審核，總經(jīng)理審批。 7.4 重大質(zhì)量事故： 7.4.1 事故主要責任者：視質(zhì)量事故影響的嚴重程度，賠償10%以上的經(jīng)濟損失，賠償金額不少于1000元，寫出深刻書面檢查，并公示于公司公告欄；并視情節(jié)輕重，可給予解除勞動合同，直至追究法律責任； 7.4.2 事故單位領(lǐng)導：視情節(jié)輕重，每人罰款500～1000元，給予相應的行政處分；對于給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或嚴重信譽損失的，給予降職或解聘處分 7.4.

12、3 在全公司通報批評質(zhì)量事故發(fā)生單位，處理決定公示于公司公告欄；并視質(zhì)量事故影響，罰款2000～5000元。 重大質(zhì)量事故由事故發(fā)生單位提出處理意見，報送質(zhì)監(jiān)部。質(zhì)監(jiān)部依據(jù)質(zhì)量事故調(diào)查情況和驗證結(jié)果，提出處理報告，提交總工程師審核，總經(jīng)理辦公會議討論通過后生效。 7.5 特大質(zhì)量事故： 7.5.1 事故主要責任者：賠償2%～10%的經(jīng)濟損失，賠償金額不少于10000元，解除勞動合同，直至追究法律責任。 7.5.2 事故單位領(lǐng)導：行政負責人罰款3000～5000元，給予降職或解聘處分；其他領(lǐng)導每人罰款1000～3000元，根據(jù)其責任的大小，給予相應的行政處分。 7.5.3對事故單位罰款

13、5000～20000元。 7.5.4根據(jù)職責和權(quán)限，對相關(guān)公司領(lǐng)導每人罰款1000～3000元。 7.5.5對事故責任相關(guān)單位，視其責任大小，每個單位罰款1000～5000元；單位主要負責人每人罰款500～1000元。 特大質(zhì)量事故由質(zhì)監(jiān)部提出處理意見，由企管部根據(jù)公司有關(guān)管理規(guī)定，組織公司辦、人力資源部、技術(shù)中心、質(zhì)監(jiān)部研究討論后，提出處理報告，提交董事會同意后生效。 7.6 事故發(fā)生單位和事故責任人不得以任何理由和形式隱瞞質(zhì)量事故。凡被發(fā)現(xiàn)，按下述方法進行處罰： 7.6.1 隱瞞一起一般質(zhì)量事故，扣罰事故發(fā)生單位領(lǐng)導每人200元。 7.6.2 隱瞞一起較大質(zhì)量事故，扣罰事故

14、發(fā)生單位領(lǐng)導每人400元。并視情節(jié)輕重，扣罰事故發(fā)生單位當月績效工資總額的5%～25%。 7.6.3 隱瞞一起重大質(zhì)量事故，扣罰事故發(fā)生單位領(lǐng)導每人600元，并視情節(jié)輕重，扣罰事故發(fā)生單位當月績效工資總額的10%～50%。 7.7 其他情況的處罰方法： 7.7.1 因產(chǎn)品質(zhì)量或服務質(zhì)量問題引起用戶投訴或在用戶中造成不良影響的，視情節(jié)輕重，由質(zhì)監(jiān)部參照本制度的相關(guān)條款進行處理。 7.7.2 對于違反工藝規(guī)程和有關(guān)規(guī)定，但情節(jié)輕微、未造成直接經(jīng)濟損失的，由本單位進行處罰，處理結(jié)果報送質(zhì)監(jiān)部備案。 7.7.3 在12個月內(nèi)第二次發(fā)生質(zhì)量事故的，對責任單位領(lǐng)導加倍處罰。 8 質(zhì)量仲裁 對

15、一時無法準確分析問題原因、落實質(zhì)量責任的質(zhì)量問題，實行質(zhì)量仲裁。公司成立質(zhì)量仲裁領(lǐng)導小組： 組 長：總工程師 來曉育 副組長：技術(shù)中心主任 韓忠民 成 員：姜景波 付寶強 吳錫惠 孟昭武 王永昌 于鳳舉 張憲明 孫黨義 苗雅薇 袁光秦 付桂紅 李志強 楊文輝 杜炳樂 陳惠玲 領(lǐng)導小組負責重大質(zhì)量事故的仲裁。領(lǐng)導小組下設辦事機構(gòu)，質(zhì)量仲裁辦公室，辦公室設在技術(shù)中心，其人員構(gòu)成： 辦公室主任：韓忠民（兼） 成 員： 張憲明 孫黨義 苗雅薇 袁光秦 付桂紅 李志強 楊文輝 杜炳樂 陳惠玲 各生產(chǎn)分公司經(jīng)理、技術(shù)

16、副經(jīng)理 質(zhì)量仲裁辦公室負責一般質(zhì)量事故和較大質(zhì)量事故的仲裁。質(zhì)監(jiān)部接到仲裁結(jié)果后，按本制度規(guī)定對責任單位和責任人進行處理。 9 管理要求 9.1 各單位必須按要求的時間上報《質(zhì)量事故調(diào)查處理報告》，每晚報一天扣罰100元。 9.2一年內(nèi)被質(zhì)量責任追究制度處罰兩次以上的單位，取消年終先進單位評比資格。 9.3被質(zhì)量責任追究制度處罰過的個人，取消年終先進個人評比資格。 9.4 質(zhì)量責任追究制度處理意見中的個人經(jīng)濟處罰，由人力資源部負責兌現(xiàn)；單位經(jīng)濟處罰，由企管部負責兌現(xiàn)。處理意見中的相關(guān)人員行政處罰，由人力資源部依據(jù)相關(guān)管理規(guī)定，履行相應程序后生效。 10 本制度由質(zhì)監(jiān)部提出并負責解釋 11 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行 起草: 審核： 復核： 批準：