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1、檢驗(yàn)/采購過程審核記錄表產(chǎn)品名稱/編號: 一二檔同步器齒套 SH63A-1701232工序名稱/編號: 原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)要素序號提 問結(jié) 果評定1.原材料進(jìn)貨/檢驗(yàn)1.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨? -供方質(zhì)量保證體系; -實(shí)物質(zhì)量評定; 查：供銷部規(guī)定該產(chǎn)品原材料的供方為湖南嘉湘有限公司,該公司通過了ISO9001質(zhì)量保證體系；經(jīng)查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄其所供50 20CrMnTiH-Q材料每批均符合技術(shù)質(zhì)量要求。合格1.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求? -足夠的檢驗(yàn)可能性; -圖紙/訂貨協(xié)議/規(guī)范; 查：確保了所供產(chǎn)品的質(zhì)量能夠滿足協(xié)議要求,有訂貨協(xié)議。合格1.3
2、是否評價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量?與要求有偏差時(shí)是否采取措施? -質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析評定; -優(yōu)先減少計(jì)劃; -改進(jìn)措施. 查：對供貨實(shí)物的質(zhì)量進(jìn)行了評價(jià)，有供貨業(yè)績統(tǒng)計(jì)表，在要求的范圍值內(nèi)。 合格1.4原材料庫存量狀況是否適于生產(chǎn)要求? -庫存環(huán)境; -定置/標(biāo)識/防混料/防混批; -庫存量合理性,是否考慮了緊急情況的應(yīng)急. 查：原材料在庫房狀態(tài)滿足生產(chǎn)要求，考慮了緊急情況的應(yīng)急，有安全庫存量。實(shí)施批次和標(biāo)識管理。合格2成品檢驗(yàn)1.5成品零件檢驗(yàn)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)后上崗作業(yè)？上崗培訓(xùn)記錄考試合格記錄查：檢驗(yàn)人員均通過上崗培訓(xùn)，有上崗培訓(xùn)記錄和考核記錄。合格1.6所用檢具是否與檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書相符？是否齊備且在有
3、效期內(nèi)？檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書量具校驗(yàn)記錄檢具復(fù)驗(yàn)合格證查：檢驗(yàn)臺所使用檢具與檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書相符，且都在有校期內(nèi)，有相對應(yīng)的校驗(yàn)記錄。合格1.7檢驗(yàn)尺寸是否合格？要求內(nèi)容及抽檢頻次是否滿足？檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)記錄查：經(jīng)抽查的尺寸均合格，抽檢頻次及內(nèi)容滿足，有相對應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。合格1.8檢驗(yàn)狀態(tài)是否清晰？不合格品及返修品是否按規(guī)定程序進(jìn)行處理？-定置/標(biāo)識-不合格品處理登記-返修品記錄及返修單查：檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識清楚，有不合格品處理登記及返修品記錄。合格符合率=（符合項(xiàng)/檢查項(xiàng)）100%=100%l 穩(wěn)定 符合率85%；l 不規(guī)則 60%符合率85%；l 波動(dòng)太大 符合率60%。l 綜合判定結(jié)果： 穩(wěn)定 符合率85%；
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