環(huán)保rohs手冊(cè)

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1、環(huán)保ROHS管理手冊(cè) 版/次 修訂內(nèi)容 修訂日期 修訂者 A/0 新制訂 1 / 161 / 16 環(huán)保ROHS管理手冊(cè) 、八一 刖B 隨著科學(xué)技j|t的進(jìn)步，工業(yè)與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人口的激

2、增，現(xiàn)代社會(huì)對(duì)環(huán)境的嚴(yán)重污染和自然生態(tài)資源的破壞日益嚴(yán)重。保護(hù)地球環(huán)境已成為全人類刻不容緩的重要課題。 美國、日本、荷蘭、德國等很多國家都紛紛制定了相關(guān)的法律法規(guī)，用來禁止使用那些對(duì)環(huán)境有害的化學(xué)物質(zhì)。歐盟于2002年推出RoHS指令(EUDirective2002/95/EContheRestrictionofcertainHazardousSubstancesinelectricalandelectronicequipment)來限制電子電器產(chǎn)品中有害物質(zhì)的使用。RoHS指令規(guī)定從2006/7/1開始，所有銷售于歐盟市場(chǎng)的電子電器設(shè)備不得含有鉛、汞、鎘、六價(jià)銘、聚澳聯(lián)苯(PBB)、聚澳二

3、苯麟(PBDE)六種有害物質(zhì)。同時(shí)，一些國際大客戶也紛紛倡導(dǎo)綠色產(chǎn)品，并綜合各國法律，制定了自己的產(chǎn)品環(huán)保規(guī)格。 東莞山輝電子科技有限公司依照各客戶對(duì)產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)的要求以及公司實(shí)際情況建立RoHS管理體系。使公司內(nèi)各組織自覺遵守環(huán)保法律法規(guī)，保護(hù)環(huán)境；以符合歐盟RoHS指令以及各客戶的環(huán)保要求。提高客戶對(duì)產(chǎn)品的環(huán)保信心；提高企業(yè)在國際市場(chǎng)上的競爭力；使產(chǎn)品能順利營銷全世界，以保持技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)之地位；塑造“綠色企業(yè)”，生產(chǎn)“綠色產(chǎn)品”行銷市場(chǎng)，提升企業(yè)形象，掌握商機(jī)以達(dá)到降低成本，產(chǎn)生環(huán)?？冃?，使企業(yè)永續(xù)經(jīng)營。 管理者代表 公司最高管理者需明確指定一位管理者代表，以確保環(huán)保(Ro

4、HS)管理體系的順利建立及實(shí)施、 3 / 162 / 16 環(huán)保ROHS管理手冊(cè) 維護(hù)以及持續(xù)改進(jìn)。本公司管理者代表選擇要求見質(zhì)量管理體系程序文件之《管理責(zé)任管制程序》。管理者代表的職責(zé)應(yīng)包括(但不限于)以下內(nèi)容： 1、在本手冊(cè)發(fā)布3日內(nèi)編制ROHS推行計(jì)劃及實(shí)施方案(本條適用于本手冊(cè)初版發(fā)布階段) 2、確保產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的過程得到建立，實(shí)施和保持。 3、向最高管理者報(bào)告產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的業(yè)績以及產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系需要改進(jìn)的情況。 4、在本公司內(nèi)提升對(duì)客戶要求的認(rèn)識(shí)，以最大限度地滿足客戶的需求。 5、代表公司就產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理

5、體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 6、負(fù)責(zé)督導(dǎo)公司產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的推進(jìn)與保持，并就有關(guān)限制物質(zhì)含量事宜與內(nèi)外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)與通報(bào)處理。 7、協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門的產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理活動(dòng)和進(jìn)行溝通。 2.總則 2.1 目的： 建立并保持RoHS體系，以闡述本公司環(huán)境方金十,環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，明確各部門職責(zé).并使其文件化，以作為指導(dǎo)公司實(shí)施環(huán)境管理和環(huán)境行為的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則,通過對(duì)本公司全過程的管理,實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，以提升產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量,保護(hù)地球環(huán)境以及減輕對(duì)生態(tài)系統(tǒng)影響的目的。 2.2 適用范圍 本管理手冊(cè)適用于本公司的所有客戶的RoHS產(chǎn)品環(huán)保體系及相關(guān)環(huán)境法

6、律法規(guī)要求的產(chǎn)品環(huán)保管理活動(dòng)。 2. 3手冊(cè)的管理責(zé)任與保管 2.1 手冊(cè)的管理責(zé)任歸屬于管理者代表。 7 / 161 / 16 環(huán)保ROHS管理手冊(cè) 2.2 手冊(cè)的管理擔(dān)當(dāng)由文管中心承責(zé)。 2.3 手冊(cè)的管理方法： 手冊(cè)的原稿（含舊版本）由管理者代表將之文本化，并永久性地歸檔保存。發(fā)布至各部門的復(fù)印本由各部門責(zé)任人統(tǒng)一作為管理類檔收存、管理其最新版本。 2.4 發(fā)布與回收 （1） 該手冊(cè)的修訂、改版須遵循文管中心制定的質(zhì)量管理體系程序文件之《文件管制程序》進(jìn)行發(fā)布,發(fā)布對(duì)像為公司各職能部門。 （2） 發(fā)布給各部門的文件，由文管中心統(tǒng)一復(fù)印，并在復(fù)印件的各頁加蓋K受控文

7、件章』 SL色印章，表示即屬正本復(fù)印本。 （3） 發(fā)布給各部門的復(fù)印本，各部門要作為正式文本收存，無權(quán)再下發(fā)。若有其它相關(guān)方提出閱讀申請(qǐng)時(shí)，要統(tǒng)一由文管中心發(fā)出文件，并要加蓋K受控文件章】印章。 （4） 修訂或改版后，應(yīng)及時(shí)發(fā)布給各部門。由各部門的管理者負(fù)責(zé)撤舊換新，舊版本由各部門交回文管中心，由文管中心統(tǒng)一加蓋K作廢章】后銷毀。 2.5 制定與改廢 本手冊(cè)的制定與修改經(jīng)由品質(zhì)部制訂，管理者代表審核認(rèn)可，總經(jīng)理核準(zhǔn)生效。 2.6 實(shí)施 本手冊(cè)自2016年11月2日起開始實(shí)施。 2.7 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)： 本手冊(cè)所使用的與環(huán)境相關(guān)的術(shù)語，出來自于以下標(biāo)準(zhǔn)或文件。此外，關(guān)于本公司的專業(yè)語

8、匯,根據(jù)必要進(jìn)行規(guī)范化處理后，編入本手冊(cè)或其它程序書。 3. 11509001:2008標(biāo)準(zhǔn)系列。 3.2 相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。 3.3 相關(guān)方的要求，如客戶環(huán)境物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)。 3.4 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：部件和材料中的環(huán)境管理物質(zhì)，其內(nèi)容參照SONYSS-00259技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)ThefifthsEditiono 3. 5本公司質(zhì)量管理體系中的《品質(zhì)手冊(cè)》。 3.6 RoHS:歐盟議會(huì)和歐盟理事會(huì)關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)（2011/65/EU）。 3.7 歐盟鎘指令（91/338/EEC）。 3. 8包裝材料規(guī)范（94/62/EC）。 3. 9WEEE(Waste

9、ElectricalandElectronicEquipment)：歐盟議會(huì)和理事會(huì)關(guān)于報(bào)廢電子電氣設(shè)備的指令:提出關(guān)于報(bào)廢電子電氣設(shè)備污染防治和再利用，再循環(huán)和恢復(fù)的強(qiáng)制要求，規(guī)定成員國應(yīng)在2013/1/2前建立允許最終擁有者和銷售商將廢棄物送回的系統(tǒng)；在2013/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目標(biāo)。 4.0管理要求 4.1 本公司將根據(jù)環(huán)境管理體系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)，污染預(yù)防的原則，將產(chǎn)品環(huán)保管理作為一個(gè)系統(tǒng)的框架，進(jìn)行不斷的監(jiān)測(cè)和定期評(píng)審，以適應(yīng)變化的內(nèi)外部因素，有效開展環(huán)境活動(dòng)，公司每一個(gè)成員都應(yīng)為環(huán)境改善做出自己的努力。本公司要求所有生產(chǎn)及銷售的產(chǎn)品均為R0HS環(huán)保產(chǎn)品，因此

10、，所有有可能影響到產(chǎn)品ROHS環(huán)保符合性的物料、設(shè)備、工藝等均需按照環(huán)保要求管制。 4.2 本手冊(cè)作為公司各部門推行貫徹產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理要求的指南性文件，支持IS09001品質(zhì)手冊(cè)，主要對(duì)產(chǎn)品的環(huán)境管理物質(zhì)含量要求進(jìn)行規(guī)范。 4.3 環(huán)境政策 4. 3.1環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系工作總的宗旨和方向.環(huán)境方針應(yīng)文件化，保證全體員工理解并可為公眾所獲取。保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施,并依據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。每年度公司所召開的管理評(píng)審會(huì)議時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)公司生產(chǎn)活動(dòng)、組織架構(gòu).法律法規(guī)變化較大,相關(guān)方投訴或要求時(shí)，另行召開管理評(píng)審會(huì)議。環(huán)境方針對(duì)內(nèi)的傳達(dá)方

11、式：下達(dá)文件、頒布手冊(cè)、網(wǎng)站、畫冊(cè)宣傳、會(huì)議倡導(dǎo)、張貼于門前、各部門可將環(huán)境方針制作在門廳、外圍墻等醒目位置;對(duì)外應(yīng)公開，通過傳真、信函、宣傳、畫冊(cè)、各類新聞媒體等方式進(jìn)行對(duì)內(nèi)、外宣傳報(bào)導(dǎo)等。 4. 3.2本公司的環(huán)境方針： 使用無毒材料生產(chǎn)綠色產(chǎn)品滿足法規(guī)要求增加顧客滿意 并形成環(huán)境方針頒布令進(jìn)行公告。 4.4相關(guān)定義： 4. 4.1RoHS(RestrictionofHazardousSubstances)：歐盟議會(huì)和歐盟理事會(huì)關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令.指令中所指的有害物質(zhì)主要有：鉛、汞、鎘、六價(jià)銘、聚溟聯(lián)苯(PBB)、聚溟二苯酸(PBDE)六種.自2013/

12、7/1后，含有以上六種物質(zhì)的產(chǎn)品禁止出現(xiàn)在歐盟市場(chǎng)。 4. 4.2WEEE(WasteElectricalandElectronicEquipment)：歐盟議會(huì)和理事會(huì)關(guān)于報(bào)廢電子電氣設(shè)備的指令；提出關(guān)于報(bào)廢電子電氣設(shè)備污染防治和再利用，再循環(huán)和恢復(fù)的強(qiáng)制要求，規(guī)定成員國應(yīng)在2013/8/13前建立允許最終擁有者和銷售商將廢棄物送回的系統(tǒng)；在2013/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目標(biāo)。 環(huán)保ROHS管理手冊(cè) 4.4.3 產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系：為滿足歐盟以及客戶的產(chǎn)品環(huán)保要求而建立的管理體系。 4.4.4 原材料：零部件和輔材料等在生產(chǎn)時(shí)所用的原始材料。 4

13、.4.5 不合格品：有害物質(zhì)含量超過客戶相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的物品. 1.1.1 4.6同質(zhì)材料(Homogenousmaterial)：同質(zhì)材料由一種或多種物質(zhì)組成(例如:合金是同質(zhì)材料，其CAS編號(hào)由組成物質(zhì)的序號(hào)依次組成)。按照最新歐盟委員會(huì)關(guān)于RoHS最大含量(2013年7月)相關(guān)規(guī)定：“同質(zhì)材料是指不能機(jī)械地分成不同材料的材料”。同質(zhì)材料由一致的成分或相態(tài)組成,包括塑料,合金,涂料,玻璃和陶瓷等。 4.4.7 有意添加Qntentionallyadded)：指有目的地在材料或組件中使用某種物質(zhì)，使成品具有特定的特征，外觀或質(zhì)量。 4.4.8 PPM:按百萬來計(jì)算零件，以重量百分?jǐn)?shù)為計(jì)算

14、單位。1ppm=1mg/kg=重量的0.0001%c本規(guī)范中列出的每百萬零件的起點(diǎn)是指:在某種同質(zhì)材料中物質(zhì)的重量，而不是在整個(gè)系統(tǒng)中的物質(zhì)重量。 4.5產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系架構(gòu)： 4. 5.1通過產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的建立,保證產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)方針能夠被充分了解,通過推動(dòng)PDCA循環(huán)以達(dá)到持續(xù)改善的目的，從而使產(chǎn)品能夠持續(xù)滿足客戶的環(huán)保要求. 5. 5.2產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系文件可分為以下四個(gè)基本層次： 1產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理手冊(cè) 2產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)運(yùn)作程序 3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)規(guī)范 4記錄/檢測(cè)報(bào)告 1＞環(huán)保(RoHS)管理手冊(cè) 描述東莞山

15、輝電子科技有限公司的環(huán)保(RoHS)管理手冊(cè)各要素關(guān)系及整個(gè)管理體系結(jié)構(gòu)之文件，并指引出各相關(guān)程序文件和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 2＞運(yùn)作程序 運(yùn)作程序是為達(dá)成環(huán)保(RoHS)管理手冊(cè)所描述之實(shí)施要求及而規(guī)定的具體實(shí)施過程的書面描述，運(yùn)作程序?qū)⒍x不同功能組織內(nèi)的各部門之責(zé)任及權(quán)利。 3＞作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)范/作業(yè)規(guī)范 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)產(chǎn)品需要滿足的環(huán)保規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)之描述。 檢驗(yàn)規(guī)范是為了使產(chǎn)品滿足環(huán)保要求制定之檢驗(yàn)準(zhǔn)則。 4＞記錄/檢測(cè)報(bào)告 活動(dòng)執(zhí)行的證據(jù)及追溯的依據(jù)。 6. 5.3通過產(chǎn)品環(huán)保管理體系的建立保證產(chǎn)品環(huán)保方針能夠被充分了解,及在公司內(nèi)推動(dòng)PDCA循環(huán)以達(dá)到持續(xù)改善的目的，從而使產(chǎn)品

16、能夠持續(xù)滿足客戶的環(huán)保要求。 4.6記錄控制 4.6.1記錄含相關(guān)表單、報(bào)告，原則上要求同一類型的記錄應(yīng)使用同一格式的表格且有版次定義， 環(huán)保ROHS管理手冊(cè) 表格的具體控制流程詳見質(zhì)量管理體系程序文件《記錄管制程序》。 4.6.2記錄的填寫應(yīng)完整,真實(shí),清楚,必須有記錄承辦人簽字或蓋章,如有審核及核準(zhǔn)欄U,亦應(yīng)有相關(guān)人員簽名或蓋章. 4.6.3產(chǎn)品環(huán)保記錄之收集、管理、保存等作業(yè)均需依相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，需保存3年。 4.7本公司環(huán)境管理物質(zhì)權(quán)責(zé)表（環(huán)保ROHS體系管理組織架構(gòu)圖見附件一；其它相關(guān)職位權(quán)責(zé)依據(jù)質(zhì)量管理體系程序文件《管理責(zé)任管制程序》執(zhí)行） 9 / 162 / 16

17、 環(huán)保ROHS管理手冊(cè) 1 總負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 a）監(jiān)督環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的建立與運(yùn)作b）提供環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)所需資源C）督導(dǎo)各部門配合環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng) 直接負(fù)責(zé)人 2 直接負(fù)責(zé)人 管理者代表 a）執(zhí)行環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)相關(guān)要求 b）向總負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)本系統(tǒng)執(zhí)行情況 C）主持召開有關(guān)本系統(tǒng)會(huì)議 d）向相關(guān)部門下達(dá)有關(guān)本系統(tǒng)運(yùn)作內(nèi)容 e）負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)搜集、評(píng)價(jià)與更新。 0負(fù)責(zé)環(huán)境管理物質(zhì)不符合的改善計(jì)劃審查，改善效果追蹤。 g）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商建立有關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理的渠道 h）負(fù)責(zé)稽核供應(yīng)商環(huán)境管理物質(zhì) 直接負(fù)責(zé)人 3 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)

18、向客戶調(diào)查、搜集與接收環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與要求。 b）負(fù)責(zé)直接向客戶報(bào)告環(huán)境物質(zhì)管理狀況，進(jìn)行有關(guān)環(huán)保產(chǎn)品協(xié)議事項(xiàng)溝通。 品質(zhì)主管 4 采購 a）負(fù)責(zé)依據(jù)管制標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)選擇和評(píng)估供應(yīng)商，提供合乎法規(guī)及相關(guān)方要求之原物料.外購件.輔助原物料及包材等。 b）負(fù)責(zé)采購環(huán)境管理物質(zhì)之調(diào)查并取得相關(guān)證明資料；督促供應(yīng)商提供必要之環(huán)境管理物質(zhì)之檢驗(yàn)和測(cè)試報(bào)告。 C）協(xié)助進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)管制異常處理及其它溝通事項(xiàng)。 d）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂品質(zhì)、保密及環(huán)保承諾等文件 品質(zhì)主管 5 倉管 a）負(fù)責(zé)接受與確認(rèn)供應(yīng)商材料 b）負(fù)責(zé)環(huán)保原材料與成品的儲(chǔ)存與維護(hù) C）負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品的倉儲(chǔ)管理

19、 d）負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品倉儲(chǔ)的調(diào)配 e）負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品倉儲(chǔ)環(huán)境的控制 0其它上級(jí)安排事項(xiàng) 采購 6 人事 a） .負(fù)責(zé)環(huán)境品質(zhì)保證工作人員的招聘.選擇.試用.聘用與入廠培訓(xùn)； b） .負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境品質(zhì)政策的宣導(dǎo)； c） .負(fù)責(zé)響應(yīng)環(huán)境品質(zhì)保證所需的全廠人員之培訓(xùn)工作之監(jiān)督； 生產(chǎn)主管 職稱 負(fù)責(zé)人 權(quán)責(zé) 代理人  7 -各擔(dān)當(dāng) 品質(zhì)部 品質(zhì)主管 a）負(fù)責(zé)建立,實(shí)施和維護(hù)環(huán)境管理物質(zhì)管制規(guī)定，使之持續(xù)地適宜有效。 b）主導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)鑒與系統(tǒng)稽核，輔導(dǎo)供應(yīng)商實(shí)施環(huán)保管制，確保其管制標(biāo)準(zhǔn)及管制措施合乎要求。 C）環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)環(huán)保異常時(shí)之協(xié)助分析與

20、處理，確保環(huán)境不符合品之處理作業(yè)均按管制要求執(zhí)行主導(dǎo)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析客戶等相關(guān)方環(huán)保產(chǎn)品要求，建立、維持與更新各公司的環(huán)境管理物質(zhì)清單。 d）根據(jù)環(huán)保法規(guī)及客戶環(huán)保要求制定、主導(dǎo)實(shí)施公司環(huán)境管理物質(zhì)管制，并適時(shí)檢討與評(píng)價(jià)。 e）實(shí)施環(huán)境管理物質(zhì)成份的含量檢測(cè)，不定期將各種類產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果反饋給相關(guān)方。 0主導(dǎo)環(huán)境管理物質(zhì)異常處理，組織相關(guān)單位進(jìn)行原因分析，要求責(zé)任單位擬定改善對(duì)策 g）其它上級(jí)安排事項(xiàng) 工程主管 8 生產(chǎn)部 生產(chǎn)主管 a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品 b）協(xié)助所有環(huán)保產(chǎn)品異常的原因分析與對(duì)策 C）監(jiān)督各項(xiàng)領(lǐng)用原材料符合環(huán)保要求 d）負(fù)責(zé)環(huán)保成品的入庫 e）負(fù)責(zé)環(huán)保成品

21、的標(biāo)示與識(shí)別管理 0負(fù)責(zé)在生產(chǎn)車間導(dǎo)入環(huán)保觀念 g）負(fù)責(zé)標(biāo)示生產(chǎn)車間中各項(xiàng)『環(huán)保標(biāo)示J h）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各工序環(huán)境物質(zhì)管理，鑒定及使用環(huán)保設(shè)備/工治具 i）積極配合各部門全面導(dǎo)入GP-ROHS管理系統(tǒng) j）其它上級(jí)安排事項(xiàng) 品質(zhì)主管 9 工程部 工程主管 a）負(fù)責(zé)控制新產(chǎn)品打樣及生產(chǎn)階段不使用環(huán)境管理物質(zhì)b）負(fù)責(zé)舊產(chǎn)品變更中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的確認(rèn) C）負(fù)責(zé)在對(duì)供應(yīng)商樣品承認(rèn)階段中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的要求d）負(fù)貢新產(chǎn)品在樣品制作階段的環(huán)境物質(zhì)管理 生產(chǎn)主管 4.8教育培訓(xùn) 4.8.1公司全體員工都應(yīng)進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理體系知識(shí)之培訓(xùn)。 4.8.2對(duì)產(chǎn)品環(huán)保有

22、重大影響之崗位人員應(yīng)熟悉本崗位相關(guān)影響及防護(hù)重點(diǎn),清楚未按照規(guī)定操作之后果，具備崗位作業(yè)技能。 4.8.3培訓(xùn)計(jì)劃針對(duì)性要強(qiáng)，對(duì)管理人員、操作人員、特種作業(yè)人員等各類人員，應(yīng)明確培訓(xùn)要求、內(nèi)容、考核方式及應(yīng)達(dá)到的效果。 4.8.4充分利用生產(chǎn)內(nèi)部活動(dòng)（含例會(huì)）、墻報(bào)、公告欄、經(jīng)驗(yàn)分享等多種形式對(duì)員工進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保意識(shí)教育,提高員工環(huán)保意識(shí)及持續(xù)改進(jìn)之自覺性。 4.8.5具體運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之《人力資源管制程序》。 11 / 161 / 16 環(huán)保ROHS管理手冊(cè) 4.9信息交流與溝通控制 4 .9.1公司要及時(shí)收集、吸收、處理、更新來自世界各國之環(huán)保法律法規(guī)、

23、客戶要求等環(huán)保信息(客戶要求及標(biāo)準(zhǔn)由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)收集；本公司有關(guān)的世界各地相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)由管理者代表負(fù)責(zé)收集)，統(tǒng)一交文管中心按照質(zhì)量管理體系程序文件之《文件控制程序》管理。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求經(jīng)品質(zhì)部整理后逐一登記于《ROHS要求一覽表》中，并據(jù)此制訂本公司內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及要求，編制《環(huán)境物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行環(huán)境管理物質(zhì)管制。(必要時(shí)向客戶進(jìn)行回饋或者溝通，以期獲得認(rèn)可)，并對(duì)此信息在公司內(nèi)進(jìn)行宣傳,培訓(xùn)。 5 .9.2將本公司《環(huán)境物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)》傳達(dá)給供應(yīng)商;并要求供應(yīng)商按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行. 4. 10設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 4.10.1本公司產(chǎn)品均依照客戶圖面指定的材質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)加工，故無產(chǎn)品設(shè)計(jì)，但生產(chǎn)部

24、在制訂產(chǎn)品制作指導(dǎo)書時(shí)，需注明材質(zhì)需符合客戶環(huán)保要求及本公司內(nèi)部規(guī)定的環(huán)保要求。 4.10.2包括樣品評(píng)估、設(shè)備/模具/治具/夾具開發(fā)、輔助材料選用、包材選用等須進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)符合性驗(yàn)證(要求供應(yīng)商提供測(cè)試報(bào)告或本公司自行申請(qǐng)委外測(cè)試)，達(dá)標(biāo)后方可投入，S0P/SIP中應(yīng)規(guī)定有害物質(zhì)檢驗(yàn)方法、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)與頻率。 4.10.3在新產(chǎn)品量產(chǎn)前，必須經(jīng)過相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理人員確認(rèn)相關(guān)資料是否已經(jīng)齊全,能夠完全符合產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)要求,包括客戶的確認(rèn).(通常情況下,都是通過驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足客戶環(huán)保要求來確認(rèn).) 4.10.4工程變更后，須重新進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)符合性驗(yàn)

25、證及確認(rèn). 4.11采購控制 4.11.1 選擇供應(yīng)商時(shí)，必須充分評(píng)估其持續(xù)提供環(huán)保產(chǎn)品的能力，品質(zhì)、生產(chǎn)及資材部需要制定供應(yīng)商產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系評(píng)價(jià)基準(zhǔn),每年至少對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次稽核。如果是代理商,則需要對(duì)其生產(chǎn)商進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系評(píng)價(jià)。如果是客戶認(rèn)可的供應(yīng)商，則可免于供應(yīng)商評(píng)鑒。經(jīng)認(rèn)可的環(huán)保供應(yīng)商在列入合格供應(yīng)商清單時(shí)應(yīng)作相應(yīng)標(biāo)識(shí)區(qū)分。稽核依照《RoHSSystemCheckList》執(zhí)行。 4.11.2 11.2必需在合格供應(yīng)商清單中選擇環(huán)保供應(yīng)商進(jìn)行采購。 4.11.3 采購單中必需注明是本公司環(huán)保規(guī)格及限制值。 4.11.4 同畤供應(yīng)商需提供以下資料

26、，以求證明其符合本公司的環(huán)保要求： 1＞《環(huán)境管理物質(zhì)保證書》 2＞在送樣時(shí)提供相應(yīng)材料的測(cè)試報(bào)告，其測(cè)試項(xiàng)目及測(cè)試頻率須達(dá)到客戶要求；當(dāng)材料或其制程等發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)重新提交測(cè)試報(bào)告； 3＞材料安全數(shù)據(jù)表(MSDS)或成分表，當(dāng)產(chǎn)品料號(hào)為一組件時(shí)，應(yīng)予以拆分，直至分解到原料為止，在客戶有要求是，應(yīng)及時(shí)提交《變更管理確認(rèn)書》及配合填寫環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查表。 4＞相關(guān)運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件《采購管制程序》作業(yè)。 4.12 制程控制 4. 12.1制定防止混入、污染的管理規(guī)定并傳達(dá)給相關(guān)作業(yè)人員熟悉并運(yùn)用到生產(chǎn)活動(dòng)中。 5. 12.2在生產(chǎn)前，生產(chǎn)部必須確認(rèn)所投入的物料已經(jīng)滿足客

27、戶的環(huán)保要求，需有本公司品質(zhì)部判定環(huán)保合格的標(biāo)識(shí)。 6. 12.3生產(chǎn)過程中需確保生產(chǎn)的輔料符合客戶環(huán)保要求。 7. 12.4所有投入現(xiàn)場(chǎng)使用之工治具制工必須經(jīng)過產(chǎn)品環(huán)保驗(yàn)證管控,檢驗(yàn)單位用到之檢具/工具必須經(jīng)過產(chǎn)品環(huán)保驗(yàn)證管控。 8. 12.4生產(chǎn)部需采用LOT管理方式，記載的內(nèi)容以確?？勺匪轂榍疤?。 9. 12.5在生產(chǎn)前須按標(biāo)準(zhǔn)的操作程序和設(shè)定條件進(jìn)行操作，新、舊機(jī)臺(tái)和停機(jī)達(dá)1年以上的機(jī)臺(tái)投入使用時(shí)需進(jìn)行清洗，確保設(shè)備，治具無污染并定期實(shí)施點(diǎn)檢和保養(yǎng)，并保留記錄. 10. 2.6所有的設(shè)備和容器在使用前都必須被處理和確認(rèn),新設(shè)備、治工具投入使用或新舊設(shè)備切換使用時(shí)，需對(duì)產(chǎn)出品進(jìn)

28、行測(cè)試驗(yàn)證從而避免含有不符合要求的環(huán)境管理物質(zhì). 11. 12.7具體運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管制程序》，《生產(chǎn)過程管制程序》，《產(chǎn)品防護(hù)與倉儲(chǔ)管制程序》作業(yè)。 4.13 標(biāo)識(shí)與追溯 4. 13.1來料、在制品、半成品、成品的標(biāo)示至少應(yīng)包括： a.產(chǎn)品名稱或料號(hào)、制程/工站名稱等. b.加工完成狀況. c.產(chǎn)品環(huán)保符合狀況（合格品，不合格品，待判品）. d.數(shù)量或重量. 4.13. 2標(biāo)示可以在產(chǎn)品上，也可以在盛裝產(chǎn)品的容器及料架上. 4. 13.3標(biāo)示方式不限，可以使用以下方式的一種或幾種. a.使用標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)示 b.劃分區(qū)域進(jìn)行標(biāo)示 c.使

29、用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)示 4.13. 4確保通過標(biāo)識(shí)系統(tǒng)能夠追溯產(chǎn)品，包括： a.產(chǎn)品的來料批次，日期等相關(guān)信息. b.產(chǎn)品加工的相關(guān)制程條件（包括作業(yè)/檢驗(yàn)人員，設(shè)備及參數(shù),相關(guān)作業(yè)規(guī)范等）. 4.13.5也可以通過利用產(chǎn)品標(biāo)示單追溯相關(guān)生產(chǎn)紀(jì)錄（如流程卡等）的方式達(dá)到以上追溯的目的. 4.13..6具體運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管制程序》作業(yè)。 4.14檢驗(yàn)與測(cè)試 4. 14.1產(chǎn)品檢驗(yàn)包括以下三種方式： 1 .來料檢驗(yàn)； # / 1611 / 16 環(huán)保ROHS管理手冊(cè) 2 .制程檢查； 3 .產(chǎn)品檢驗(yàn)； 所有用于生產(chǎn)的物料及零部件之來料,

30、IQC均需參照質(zhì)量管理體系三階文件《進(jìn)料檢驗(yàn)指引》確認(rèn)供應(yīng)商提交的測(cè)試報(bào)告的資料。由IQC人員提出對(duì)來料進(jìn)行抽檢送測(cè)，此類材料抽樣檢測(cè)至少需在一年內(nèi)涵蓋所有產(chǎn)品材料一次；制程環(huán)保ROHS檢測(cè)，依據(jù)質(zhì)量管理體系三階文件之《制程檢驗(yàn)指引》執(zhí)行，成品由QA參照質(zhì)量管理體系三階文件之《成品出貨檢驗(yàn)指引》對(duì)其有害物質(zhì)含量進(jìn)行抽樣送檢；品質(zhì)部在進(jìn)行輔料及周轉(zhuǎn)包材驗(yàn)證時(shí),必須對(duì)其有害物質(zhì)含量進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證;品質(zhì)部在進(jìn)行原物料及零件，出貨包材驗(yàn)證時(shí)，必須對(duì)其有害物質(zhì)含量進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證；所有工治具,檢具投入生產(chǎn)使用之前必須由主導(dǎo)評(píng)估單位對(duì)其有害物質(zhì)含量進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證。 4.14.2檢驗(yàn)及測(cè)試記錄 需記錄相關(guān)檢查及

31、測(cè)試含量Data,檢驗(yàn)人員必須簽名（或以可追溯到該檢驗(yàn)員的其它方式），負(fù)責(zé)送檢驗(yàn)單位必須把檢驗(yàn)登錄在「限制物質(zhì)測(cè)試記錄表」上,并且記錄其生產(chǎn)批號(hào)和測(cè)試報(bào)告編號(hào)以利追溯。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，由品質(zhì)部統(tǒng)一登記在《環(huán)保物料清單》中. 4.14.3除非獲得產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理體系管理者代表及公司總負(fù)責(zé)人、或者客戶的書面認(rèn)可,在所有既定安排的檢查未完成前,不得將該產(chǎn)品投入生產(chǎn). 4.14.4檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)并考核合格. 4.14.5檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)定期匯總分析以提出改善措施 4.14.6具體運(yùn)作需參照《》、質(zhì)量管理體系程序文件之《進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序》、《制程檢驗(yàn)管制程序》、《出貨檢驗(yàn)及客戶投訴

32、管制程序》。 4.15 不合格品控制 1.1. 15.1所有不符合環(huán)保要求的物料及產(chǎn)品必須立即加以標(biāo)示,隔離，以防止誤用或交付，不良品的處理方式通常包括： a.拒收退供應(yīng)商 b.報(bào)廢，依據(jù)危險(xiǎn)物料處理 c.重工處理 d.挑選使用 e.如常使用或暫允 采取何種處理方式，由資材部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門共同裁決，交管理者代表做最終決定。 4.15. 2如判為重工處理,生產(chǎn)部須給出重工流程或重工作業(yè)規(guī)范,重工后的產(chǎn)品必須經(jīng)過重新檢測(cè)方可進(jìn)入下制程或交付.具體參照質(zhì)量管理體系三階文件之《重工作業(yè)管理指引》。 4.16. 3如判為如常使用或暫收,須需用單位特采并由管理者代表審核，經(jīng)

33、公司最高主管最終核準(zhǔn),具體運(yùn)作參照質(zhì)量管理體系程序文件之《不合格品質(zhì)制程序》。 4.17. 4供應(yīng)商來料不合格品具體狀況,須聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商改善，如有必要,發(fā)出供應(yīng)商糾正行動(dòng)要求. 4.18. 5具體運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之《不合格品質(zhì)制程序》作業(yè)。 4.16 檢驗(yàn)設(shè)備的控制 4.16.1暫時(shí)本公司所有關(guān)于環(huán)境物質(zhì)的測(cè)試均委托外部第三方機(jī)構(gòu)完成，如SGS或ITS（具體檢測(cè) 機(jī)構(gòu)的選擇須滿足各客戶不同要求），如有客戶有需求時(shí)，應(yīng)要求測(cè)試機(jī)構(gòu)提供測(cè)試的資質(zhì)及測(cè)試儀器得到校正的證明及標(biāo)準(zhǔn)可追溯到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。待本公司購置相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)試儀器后，相關(guān)測(cè)試儀器的驗(yàn)證與管理參照質(zhì)量管理體

34、系程序文件之《量測(cè)與監(jiān)控設(shè)備管制程序》作業(yè) 4.17 糾正與預(yù)防措施 4. 17.1所有的不符合現(xiàn)象均應(yīng)通過充分評(píng)估以確定是否需要采取糾正措施，不符合現(xiàn)象包括（但不局限）以下項(xiàng)目： a.客戶及后制程抱怨 b.制程/來料異常 c.各類審核（內(nèi)審，外審，制程稽核等）發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) d.通過對(duì)資料統(tǒng)計(jì)分析得到的結(jié)果 5. 17.2不符合項(xiàng)目嚴(yán)重程度應(yīng)被充分評(píng)估，包括已造成之影響及將會(huì)造成之影響.根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定是否須采取糾正措施. 6. 17.3無論是否須采取糾正措施,對(duì)不符合項(xiàng)目的起因都應(yīng)做調(diào)查直至清楚為止. 7. 16.4糾正措施的內(nèi)容必須描述清晰,能夠具體落實(shí)并應(yīng)有實(shí)施計(jì)劃.

35、相關(guān)部門必須按計(jì)劃執(zhí)行糾正措施. 8. 17.5糾正措施完成后，須確認(rèn)結(jié)果是否有效,對(duì)于無效或效果甚微的糾正措施，相關(guān)單位應(yīng)重新檢討制定新的糾正措施直至不符合項(xiàng)目消除為止. 9. 16.6不符合項(xiàng)目描述、評(píng)估、原因分析及糾正措施、效果的確認(rèn)等必須紀(jì)錄，紀(jì)錄的形式不限,除非客戶有特別的要求. 10. 7.7在設(shè)計(jì)開發(fā)階段工程課應(yīng)組織資源對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的失效模式作充分的評(píng)估并采取必要的措施，內(nèi)容至少應(yīng)包括： a.潛在的不符合項(xiàng)目描述 b.潛在的不符合項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn) c.潛在的不符合項(xiàng)目的起因 d.針對(duì)這些起因，確定和實(shí)施所需的行動(dòng) e.評(píng)估行動(dòng)的效果 11. 7.8定期的管

36、理評(píng)審將對(duì)系統(tǒng)運(yùn)作流程作評(píng)估,其中包括對(duì)潛在不符合項(xiàng)目的評(píng)估,評(píng)估的結(jié)果將作為流程修改的輸入之一. 12. 7.9對(duì)于某產(chǎn)品發(fā)生的不符合項(xiàng)目，亦應(yīng)作為其它類似產(chǎn)品的預(yù)防依據(jù)的來源. 13. 17.10具體運(yùn)作參照質(zhì)量管理體系程序文件之《矯正與預(yù)防措施及持續(xù)改善管制程序》、。 4.18 內(nèi)部審核 4. 18.1內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）系統(tǒng)審核在正常情況下一年為二次，需要時(shí)可增加次數(shù)。 4.18. 2內(nèi)部審核員需經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格。 4.18.3對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)，執(zhí)行本手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定。 4.18.4內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保ROHS系統(tǒng)審核結(jié)果需向總經(jīng)理匯報(bào)，其數(shù)據(jù)作為管理評(píng)審和下一次內(nèi)部

37、審核數(shù)據(jù)之一。 4.18.5為確保審核的公正性與客觀性，審核員不能審核自己的工作。 19 / 1613 / 16 環(huán)保ROHS管理手冊(cè) 4.18.6審核的結(jié)果由管理者代表向各部門報(bào)告,對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),相關(guān)部門必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成改善，內(nèi)部審核組成員負(fù)責(zé)跟進(jìn)行動(dòng)是否有效。 4. 18.7具體運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之《內(nèi)部審核管制程序》。 4.19管理評(píng)審 4. 19.1管理者代表每年至少作二次管理評(píng)審，并向常務(wù)副總經(jīng)理匯報(bào),管理評(píng)審的內(nèi)容包括但不局限以下內(nèi)容： 4.19.1.1與產(chǎn)品環(huán)保有關(guān)的法律、法規(guī)的變化。 4.19.1.2客戶要求的變化。 4.1

38、9.1.3產(chǎn)品環(huán)保管理體系的內(nèi)部審核狀況 4.19.1.4產(chǎn)品環(huán)保管理體系各階文件的主要變更情況 4.19.1.5各相關(guān)單位產(chǎn)品環(huán)保關(guān)鍵考核指標(biāo)達(dá)成狀況. 4.19.2管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)符合持續(xù)改善之要求，體現(xiàn)在： 4.19.2.1對(duì)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)之修改決定； 4.19.2.2資源是否充分與調(diào)整決定； 4.19.2.3管理體系之要素是否需要變更及如何變更之決定。 4.19.3評(píng)審的結(jié)果將作為提出改善行動(dòng)及重新規(guī)劃資源的依據(jù),管理評(píng)審的數(shù)據(jù)及結(jié)論應(yīng)予以保存。 4.19.4各部門按評(píng)審要求實(shí)施改進(jìn)措施。 4.19.5管理評(píng)審之所有數(shù)據(jù)、記錄均應(yīng)符合相關(guān)管理程序要求。 4. 1

39、9.6具體運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之《管理審查管制程序》作業(yè)。 5. 0參考文件 5.1 《品質(zhì)手冊(cè)》 5.2 《文件管制程序》 5. 3《記錄管制程序》 5.4 《管理責(zé)任管制程序》 5.5 《管理審查管制程序》 5.6 《人力資源管制程序》 5.7 《設(shè)施設(shè)備管制程序》 5.8 《工程作業(yè)管制程序》 5.9 《產(chǎn)品要求審查管制程序》 5.10 《采購管制程序》 5.11 《進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序》 5.12 《生產(chǎn)過程管制程序》 5.13 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管制程序》 1.1 14《產(chǎn)品防護(hù)與倉儲(chǔ)管制程序》 5.15 《量測(cè)與監(jiān)控設(shè)備管制程序》 5.16 《內(nèi)部審核管制程序》 5. 17《制程檢驗(yàn)管制程序》 5.18《出貨檢驗(yàn)及客戶投訴管制程序》 5.19《不合格品質(zhì)制程序》 5. 20《矯正與預(yù)防措施及持續(xù)改善管制程序》 5.21 《進(jìn)料檢驗(yàn)指引》 5.22 《制程檢驗(yàn)指引》 5.23 《成品出貨檢驗(yàn)指引》 5. 24《環(huán)境物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)》 6. 25《重工作業(yè)指引》 7. 0記錄 7.1 《RoHS要求一覽表》 7.2 《限制物質(zhì)測(cè)試記錄表》 6.3《環(huán)保物料清單》 7.0附件 7.1附件一：環(huán)保R0HS體系管理組織架構(gòu)圖 總負(fù)責(zé)人: 總經(jīng)理 直接負(fù)責(zé)人: 管理者代表