隱患排查治理制度 (2)

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1、 安全隱患排查治理管理制度 一、目的 對安全管理活動進行監(jiān)督、檢查與測量，并實施考核，保證安全生產方針和目標的實現，保證安全標準化的有效實施。 二、適用范圍 適用公司范圍內的所有安全管理運行與活動的檢查。 三、職責 1.綜合辦公室負責組織實施日常安全檢查與管理，制定具體辦法和規(guī)定，經總經理批準后實施。 2.車間、部門負責各管轄范圍內的安全檢查與管理。 四、工作程序 1.安全檢查的內容和類型 1.1主要內容 1.1.1安全目標、安全工作計劃的實施情況； 1.1.2法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況； 1.1.3運行控制情況； 1.1.4安全管理規(guī)定、操作規(guī)程執(zhí)行情況

2、； 1.1.5工藝設施的安全性； 1.1.6對設備設施管理的安全監(jiān)督執(zhí)行情況。 1.1.7有關壓力容器、起重設備等特種的技術測量與監(jiān)測，由綜合辦公室組織，配合政府相關部門進行。 1.1.8現場作業(yè)的監(jiān)督執(zhí)行情況。 授課：XXX 現場動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、動土作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、高處作業(yè)、用電作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險作業(yè)活動的實施情況的監(jiān)督。 1.1.9危險化學品管理的安全監(jiān)督情況（危險化學品使用、儲存、處置等管理情況的監(jiān)督）。 1.1.10作業(yè)環(huán)境的監(jiān)測 有關職業(yè)病防治的參數中現場狀況的技術測量與監(jiān)測由綜合辦公室組織；配合政府相關部門實施。 1.1.1

3、1崗位、個人防護管理和使用情況。 1.1.12員工的安全意識和能力。 1.1.13對以往事故、事件、不符合及違章情況的統計記錄。 1.1.14安全標準化自評記錄情況。 1.2安全檢查類型 1.2.1國家和上級部門進行的指令性檢查。 1.2.2日常的例行安全檢查。 1.2.2.1綜合檢查； 1.2.2.2季節(jié)性檢查； 1.2.2.3日常檢查； 1.2.2.4專業(yè)檢查； 1.2.2.5本公司各級人員的檢查； 1.2.2.6關鍵裝置和重點部位的檢查與監(jiān)控； 1.2.2.7不定期隨機檢查。 授課：XXX 1.2.3安全標準化自評。 2.安全

4、檢查的實施要求： 2.1綜合辦公室負責協助國家和上級部門進行指令性檢查，并將檢查結果匯總整理記入《安全檢查隱患整改臺帳》。 2.2日常的例行安全檢查 車間和部門對可能造成事故或事件的新工藝安全參數和安全方面的關鍵特性，按照工藝設備和設施的安全操作規(guī)程例行日常檢查，并予以記錄。 2.3綜合檢查 2.3.1公司每季開展一次綜合性安全大檢查。綜合辦公室組織，參加人員為各車間、部門單位負責人及安全員，檢查按本制度1.1進行，檢查結果由綜合辦公室匯總形成安全通報，隱患整改情況記入《安全檢查隱患整改臺帳》。 2.3.3各班組每月進行一次綜合檢查，由班組長按本程序4.1.1進行選擇性的檢查，檢查

5、結果由班長匯總，并記入《班組活動記錄》。 2.4專業(yè)檢查由各專業(yè)部門的負責人組織本系統人員進行，每季度一次。主要是對鍋爐及壓力容器、危險物品、電氣設備、機械設備、廠房建筑、車輛、安全裝置、防火防爆、防塵防毒等進行專業(yè)檢查。 2.5季節(jié)性檢查分別由各單位的負責人，根據當地的地理和氣候特點組織本系統人員對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等，進行預防性季節(jié)檢查。 授課：XXX 2.6日常檢查：日常檢查分班組崗位操作人員和管理人員巡回檢查。班組和崗位從業(yè)人員應嚴格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責，特別對關鍵裝置重點部位的危險源進行重點檢查，發(fā)現問題和隱患，及時逐級

6、報告有關職能部門解決。 各級管理人員，如基層管理人員及工藝、設備、安全等專業(yè)技術人員，應經常深入現場，在各自專業(yè)范圍內進行安全檢查，對關鍵裝置、重點部位的檢查應做好檢查記錄。 各種安全檢查均應按相應的《安全檢查表》進行，科學、規(guī)范的開展檢查活動。安全檢查應認真填寫檢查記錄。 2.7重點崗位的作業(yè)人員健康查體由綜合辦公室組織，一年一次。 3檢查結果的處理 檢查結果應及時反饋給相關部門，對檢查中發(fā)現的潛在不安全因素和不符合項填寫“隱患整改通知單”，并按《隱患整改管理制度》執(zhí)行，綜合辦公室對所采取隱患整改措施的有效性進行監(jiān)督檢查。 五、相關文件 《安全隱患排查治理管理制度》 《安全生

7、產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》 六、相關記錄 安全檢查表 授課：XXX 安全檢查隱患整改臺帳 班組活動記錄 安全通報 本文件修改記錄 序號 更改日期 更改章節(jié)號或說明 更改人 批準人 備注 授課：XXX 隱患整改管理制度 一、目的 通過對發(fā)生的事故、事件及不符合項進行調查、分析和處理,及時采取隱患整改措施,以消除現實的、潛在的事故隱患,從而達到減少和

8、預防事故的發(fā)生,確保安全生產和安全標準化的有效運行。 二、適用范圍 適用于本公司范圍內體系運行過程中出現的事故、事件和不符合因素，而采取的隱患整改措施的制訂實施等控制管理。 三、職責 1.綜合辦公室負責對整改措施計劃的審批、監(jiān)督及驗證； 2.安全管理人員、技術人員、班組長負責編制整改措施計劃的方案； 3.車間、部門負責人負責組織隱患整改措施的實施。 四、工作程序 1.隱患整改措施制定的時機； 1.1當某一不符合因素造成重大事故發(fā)生時； 1.2日常安全檢查中發(fā)現的不符合項時； 授課：XXX 1.3上級部門檢查中發(fā)現的不符合項時； 1.4安全標準化自評和考評中發(fā)現不符

9、合項時； 1.5公司組織各專業(yè)管理（設備管理，工藝技術管理、安全管理、基建管理、電氣管理等）檢查中發(fā)現不符合項時； 1.6相關方投訴時； 1.7其它不符合方針、目標要求的情況； 2.不合格項的填寫、原因分析、措施的制定、實施和驗證 2.1在日常安全檢查和安全標準化自評、考評中發(fā)現的不符合項綜合辦公室填寫《隱患整改通知單》傳至各相關部門。 2.2專業(yè)性檢查中發(fā)現的不符合項由各專業(yè)小組填寫《隱患整改通知單》傳至各相關部門。 2.3各相關部門接到通知單報告后，部門負責人對不符合事實確認，并組織人員進行原因分析，制定整改措施、確定責任人、確定資金來源、進行整改實施。 2

10、.4企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向企業(yè)隸屬的直接主管部門和當地政府報告。 2.5對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取應急防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。 2.6各級檢查組織和人員應將檢查出的隱患和整改情況由綜合辦公室匯總并存檔，經主要負責人同意上報安全生產管理部門。 2.7綜合辦公室負責對實施后效果進行復查。 2.8各責任部門進行隱患整改后要從中總結經驗，制定預防措施，防止類似事故的發(fā)生。 授課：XXX 3. 記錄 有關記錄由綜合辦公室負責保管，保存期三年。 五、記錄 安全隱患排查治理臺賬 安全檢查方案 綜合性、季節(jié)性及專項安

11、全檢查表 節(jié)假日安全檢查表 本文件修改記錄 序號 更改日期 更改章節(jié)號或說明 更改人 批準人 備注 授課：XXX 授課：XXX 年度安全隱患排查治理方案 序號 檢查類型 檢查時間 檢查人員 檢查內容 備注 1 綜合性檢查 季節(jié)性檢查 專項檢查 3.20 公司領導 安全責任制、現場綜合檢查、季節(jié)性特點進行檢查、站內設施檢查 2 6.

12、22 公司領導 安全責任制、現場綜合檢查、季節(jié)性特點進行檢查、站內設施檢查 3 9.25 公司領導 安全責任制、現場綜合檢查、季節(jié)性特點進行檢查、站內設施檢查 4 12.24 公司領導 安全責任制、現場綜合檢查、季節(jié)性特點進行檢查、站內設施檢查 5 節(jié)假日檢查 1.1 公司領導 節(jié)假日前人員安排落實情況、消防等 元旦節(jié) 授課：XXX 6 1.30 公司領導 節(jié)假日前人員安排落實情況、消防等 除夕、元旦節(jié) 7 4.5 公司領導 節(jié)假日前人員安排落實情況、消防等 清明節(jié) 8 5.1 公司領導 節(jié)假日前人員安排落實

13、情況、消防等 勞動節(jié) 9 6.2 公司領導 節(jié)假日前人員安排落實情況、消防等 端午節(jié) 10 9.8 公司領導 節(jié)假日前人員安排落實情況、消防等 中秋節(jié)檢查 11 10.1 公司領導 節(jié)假日前人員安排落實情況、消防等 國慶節(jié)檢查 計劃人： 計劃時間： 年 月 授課：XXX 綜合性檢查表 季節(jié)性檢查表 專業(yè)檢查表 編 制 人： 審 核 人： 批 準 人： 授

14、課：XXX 檢查表使用說明 三種安全檢查由公司負責組織進行檢查，每個季度進行綜合性檢查，在每個季節(jié)時季節(jié)性進行檢查，每個季度進行一次專業(yè)檢查，檢查出的問題，由綜合辦公室下發(fā)整改通知單并在整改期限前進行復查。 授課：XXX 綜合、專業(yè)、季節(jié)安全檢查表 序號 檢查項目 檢查內容及標準 檢查方法 檢查結果 1 安全管理 安全職責和各項安全管理制度的執(zhí)行情況，相關臺賬、記錄的完成情況，安全基礎工作的落實情況等； 查資料 2 工藝管理 檢查管線有無震動、松動、跑冒、滴、漏、

15、腐蝕、堵塞等情況；檢查運轉設備，各運輸部件是否有異常響聲，輔機及管線是否有震動，檢查靜止設備的運行狀態(tài)是否良好。 查現場 3 作業(yè)現場 1.通風應良好； 2.安全疏散通道； 3.作業(yè)現場符合防火要求； 4.安全標志明顯、完好； 5.工作人員穿戴好勞動防護用品； 6.消防設施完好。 查現場 4 轉動設備 1.潤滑正常； 2.震動； 3.軸承溫度在規(guī)定范圍內； 4.防護罩齊備； 查現場 　 5 電氣管理 落實防火、防水、防小動物措施，室內通風良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設備完好。

16、按要求配備絕緣工具，防爆區(qū)電氣設施符合防爆要求。 查現場 　 　 6 特種設備 1.應有使用登記證 2.檢驗日期在有效期內 3.安全附件齊全完好 4.操作參數正常 5.圖紙、資料齊全 查現場 查資料 7 春季安全檢查 各建筑構筑物的墻體無、傾斜、裂紋，基礎無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現象。建、構筑物的防火間距符合國家有關標準，間距不夠的采取了防范措施。防雷設施完好，防腐處理完好，通風、防汛設施完好。地溝及地溝蓋完好無損。 查現場 其他 授課：XXX 檢查中發(fā)現的其他問題及處理意見： 檢查人：

17、 檢查時間： 年 月 日 綜合、專業(yè)、季節(jié)安全檢查表 序號 檢查項目 檢查內容及標準 檢查方法 檢查結果 1 安全管理 安全職責和各項安全管理制度的執(zhí)行情況，相關臺賬、記錄的完成情況，安全基礎工作的落實情況等； 查資料 2 工藝管理 檢查管線有無震動、松動、跑冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查運轉設備，各運輸部件是否有異常響聲，輔機及管線是否有震動，檢查靜止設備的運行狀態(tài)是否良好。 查現場 3 作業(yè)現場 1.通風應良好； 2.安

18、全疏散通道； 3.作業(yè)現場符合防火要求； 4.安全標志明顯、完好； 5.工作人員穿戴好勞動防護用品； 6.消防設施完好。 查現場 4 轉動設備 1.潤滑正常； 2.震動； 3.軸承溫度在規(guī)定范圍內； 4.防護罩齊備； 查現場 　 5 電氣管理 落實防火、防水、防小動物措施，室內通風良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設備完好。按要求配備絕緣工具，防爆區(qū)電氣設施符合防爆要求。 查現場 　 　 6 特種設備 1.應有使用登記證 2.檢驗日期在有效期內 3.安全附件齊全完好 4.操作參

19、數正常 5.圖紙、資料齊全 查現場 查資料 7 夏季安全檢查 人員防暑物資發(fā)放； 庫房做好通風； 廠區(qū)排水系統 尤其站房 配電室； 查現場 其他 授課：XXX 檢查中發(fā)現的其他問題及處理意見： 檢查人： 檢查時間： 年 月 日 綜合、專業(yè)、季節(jié)安全檢查表 序號 檢查項目 檢查內容及標準 檢查方法 檢查結果 1 安全管理 安全職責和各項安全管理制度的執(zhí)行情況，相關臺賬、記錄的完

20、成情況，安全基礎工作的落實情況等； 查資料 2 工藝管理 檢查管線有無震動、松動、跑冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查運轉設備，各運輸部件是否有異常響聲，輔機及管線是否有震動，檢查靜止設備的運行狀態(tài)是否良好。 查現場 3 作業(yè)現場 1.通風應良好； 2.安全疏散通道； 3.作業(yè)現場符合防火要求； 4.安全標志明顯、完好； 5.工作人員穿戴好勞動防護用品； 6.消防設施完好。 查現場 4 轉動設備 1.潤滑正常； 2.震動； 3.軸承溫度在規(guī)定范圍內； 4.防護罩齊備。 查現場 　 5 電氣管理 落實防火、防水、防小動物措施，室內

21、通風良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設備完好。按要求配備絕緣工具，防爆區(qū)電氣設施符合防爆要求。 查現場 　 　 6 特種設備 1.應有使用登記證 2.檢驗日期在有效期內 3.安全附件齊全完好 4.操作參數正常 5.圖紙、資料齊全 查現場 查資料 7 秋季安全檢查 廠區(qū)設施庫房是否做好防大風措施； 供水管道是否做好防凍準備； 查現場 授課：XXX 其他 檢查中發(fā)現的其他問題及處理意見： 檢查人：

22、 檢查時間： 年 月 日 綜合、專業(yè)、季節(jié)安全檢查表 序號 檢查項目 檢查內容及標準 檢查方法 檢查結果 1 安全管理 安全職責和各項安全管理制度的執(zhí)行情況，相關臺賬、記錄的完成情況，安全基礎工作的落實情況等； 查資料 2 工藝管理 檢查管線有無震動、松動、跑冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查運轉設備，各運輸部件是否有異常響聲，輔機及管線是否有震動，檢查靜止設備的運行狀態(tài)是否良好。 查現場 3 作業(yè)現場 1.通風應良好； 2.安全疏散通道； 3.作業(yè)現場符合防火要求； 4

23、.安全標志明顯、完好； 5.工作人員穿戴好勞動防護用品； 6.消防設施完好。 查現場 4 轉動設備 1.潤滑正常； 2.震動； 3.軸承溫度在規(guī)定范圍內； 4.防護罩齊備； 查現場 　 5 電氣管理 落實防火、防水、防小動物措施，室內通風良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設備完好。按要求配備絕緣工具，防爆區(qū)電氣設施符合防爆要求。 查現場 　 　 6 特種設備 1.應有使用登記證 2.檢驗日期在有效期內 3.安全附件齊全完好 4.操作參數正常 5.圖紙、資料齊全 查現場 查資料

24、 7 冬季安全檢查 檢查消防設施是否已按要求進行配備； 有滑倒危險性的場地、設施、場所是否已采取了相應的安全防護措施； 查現場 授課：XXX 其他 檢查中發(fā)現的其他問題及處理意見： 檢查人： 檢查時間： 年 月 日 節(jié)假日安全檢查表 授課：XXX 編 制 人： 審 核 人： 批 準 人： 節(jié)假日安全檢查表 序號

25、檢查項目 檢查內容 檢查方法 檢查結果 1 保衛(wèi)、消防 1.站點車輛出入檢查； 2.消防設施是否完好可靠。 查現場 2 物資準備、備用設備 1.生產物資準備是否充足，是否能保障正常生產。 2.應急救援物資準備是否充足。 3.備用設備是否完好。 查現場 　 3 應急預案 1.應急預案是否定期組織演練。 2.應急救援器材是否齊全完好。 3.應急通訊器材是否完好；保證通訊24小時暢通。 查現場 　 　 4 勞動紀律 1.有無酒后上班現象； 2.有無遲到、早退現象； 3.班中上班人員是否私自換崗、串崗、脫崗、睡崗干與生產無關的事； 4。

26、領導值班情況。 查現場 　 　 　 其他 授課：XXX 檢查中發(fā)現的其他問題及處理意見： 檢查人： 檢查時間： 年 月 日 授課：XXX 安全隱患排查治理臺帳 序號 隱患名稱 檢查日期 隱患分級 整改措施 計劃完成時間 整改 負責人 整改時間 復查人 復查時間 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

27、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 授課：XXX 　 　 　 　 　 　 　 　 單純的課本內容，并不能滿足學生的需要，通過補充，達到內容的完善 教育之通病是教用腦的人不用手，不教用手的人用腦，所以一無所能。教育革命的對策是手腦聯盟，結果是手與腦的力量都可以大到不可思議。 （注：可編輯下載，若有不當之處，請指正，謝謝!） 授課：XXX