污水處理廠污水處理費

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1、 2016年污水處理廠污水處理費 績效評價報告 為加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價體系，根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）、《湘西自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔2012〕2號）、《保靖縣財政局關于開展2016年度財政性資金績效評價工作的通知》（保財績〔2017〕2號）文件精神，遵循“科學規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，本單位在組織力量收

2、集、整理、匯總、分析項目和相關資料的基礎上，結合實地調查、調查問卷情況,對2016年污水處理廠污水處理費的資金來源、使用、管理和效益情況進行了自評，現報告如下： 一、項目慨況 （一）項目單位基本情況 保靖縣住房和城鄉(xiāng)建設局為縣人民政府工作部門，機構性質是行政機關。統(tǒng)一社會信用代碼11433125006710142K，機構地址：保靖縣遷陵鎮(zhèn)建新路2號。本單位主要職責：承擔全縣城鎮(zhèn)減排的責任，組織實施城鎮(zhèn)污水、生活垃圾處理設施建設和重大減排項目實施，推進城鎮(zhèn)減排。本單位內設8個職能股室（另加掛2個機構牌子）：辦公室（人事股）、政策法規(guī)股（行政審批服務股）、建筑管理股、城鄉(xiāng)建設管理股、住房保障

3、股、市政建設管理股、風景名勝區(qū)管理股、財務股。紀檢監(jiān)察機構按照有關規(guī)定設置。本單位下設6個二級機構，其中全額撥款事業(yè)單位4個，包括縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局、縣工程質量安全監(jiān)督站、縣建筑工程管理站、縣市政設施管理辦公室；自收自支事業(yè)單位1個，即縣建筑設計院。人員編制另行規(guī)定的事業(yè)單位1個，即縣房地產管理局。2016年年末，實際在職人員63名，其中行政編制8名、事業(yè)編制55名（其中全額撥款事業(yè)編制55名）。 （二）項目背景 城市人口增加，社會經濟的發(fā)展，用水量、排水量也隨之增大，生活污水和公益廢水排放，嚴重污染了水體，使居民的身體健康受到影響，污水問題無疑是制約經濟發(fā)展的重要問題。為完善城市功能，改善

4、酉水河的水環(huán)境，改善城市居民生活環(huán)境，提升城市品位，新建了保靖縣城市污水處理廠及配套管網工程。 目前我國污水處理廠共有政府投資、企業(yè)投資、BOT、TOT和政府企業(yè)共同投資等五種管理模式。但在具體運作過程中，五種模式的共同弊病是由于地方財力有限，管理體制不順，缺乏專業(yè)技術人才，導致運行效率低、管理水平低，少數污水處理廠由于處理技術不過關成為潛在污染源。 保靖縣城市污水處理廠由政府投資建設，如果由政府直接管理，一是其運行費用就依靠政府財政解決，增加了財政資金預算壓力，由于我縣財政不富裕，資金得不到保障，導致污水處理廠將不能正常運營；二是監(jiān)管不到位。這種體制必將帶來監(jiān)督困難，很難做到真實反映污水

5、處理廠的實際運行情況，以及難以掌握運營的實際成本，從而增大政府的投入。 為加強管理，降低運營成本，減少財政壓力,結合我縣實際，我縣城鎮(zhèn)污水處理廠在營運管理方式上，實行委托運營管理方式，即將企業(yè)的經營權與所有權分離，在政府掌握污水處理廠所有權的前提下，通過公開招投標，委托有資質的專業(yè)公司負責污水處理廠的運營維護，實行委托運營管理方式。2011年11月1日保靖縣環(huán)境保護局與湖南湘牛環(huán)保實業(yè)有限公司簽訂了《保靖縣城市污水處理廠托管運營合同》。根據該協議，自該協議正式生效之日起湖南湘牛環(huán)保實業(yè)有限公司開始調試試運營，按照該協議規(guī)定的方式取得污水處理服務費；在運營期內享有運營權，應在運營期內自行承擔費

6、用、責任和風險，負責進行項目運營與維護，運營期限屆滿移交本項目；接受政府部門的行業(yè)監(jiān)管，服從社會公共利益，履行對社會公益性事業(yè)所應盡的義務和服務。這種營運管理方式一是既保證污水處理廠的所有權屬于政府，使其真正成為政府投資、產權清晰、獨立核算、自主經營的市場主體；二是通過公開招投標選擇運營公司，可以降低運營成本，這樣就降低政府支付的污水處理費的差額部分，減少財政壓力；三是這種模式政府可簽訂特許的運營期，達到在掌握企業(yè)運營情況后，及時管理靈活選擇。四在政府管理上即可依據現有的法律、法規(guī)對其進行行政管理，又可依據項目合同對其進行合同監(jiān)管。 （三）項目基本情況 根據《保靖縣城市污水處理廠托管運營合

7、同》和保靖縣住房和城鄉(xiāng)建設局《關于撥付2016年污水處理服務費的請示》（保住建〔2016〕119號）文件，2016年度縣財政安排的2016年污水處理廠污水處理費102萬元，項目經費用于購買城市污水處理服務（保靖縣城市污水處理廠托管運營），支付湖南湘牛環(huán)保實業(yè)有限公司污水處理服務費。 （四）績效目標 做好運營設備設施維修及管網正常維護，保障設備完好，保障污水處理廠正常的生產秩序；在污水進水滿足協議所述的進水水質質量標準的前提下，保靖縣城市污水處理廠出水水質應滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）一級B標準規(guī)定的排放標準，即污水出水水質標準（限值）：化學需氧量（COD

8、）≤60Mg/L、生物需氧量（BOD5）≤20Mg/L、懸浮物SS≤20Mg/L、總磷（以P計）≤1Mg/L、氨氮（以N計）≤15（8）Mg/L、pH值6-9。 實現安全事故零目標。 （五）項目實施情況 2016年保靖縣污水處理廠在湖南湘牛環(huán)保實業(yè)有限公司的運營中，按照“誠實耕耘，樂于奉獻，開拓創(chuàng)新，追求卓越”的原則，經過全體員工的共同努力，保靖縣污水處理廠全年生產運行穩(wěn)定，無任何安全事故發(fā)生，順利完成了各項安全生產經營指標。項目實施情況如下： 1、安全管理重實效，保證安全生產零事故 始終堅持“以人為本，預防為主，全員參與”的工作方針，嚴格落實安全生產責任制，強化安全檢查和隱患

9、整改，通過開展安全培訓，及時進行安全總結，在安全管理工作方面又向前推進了一步，主要抓了以下4項： （1）加強員工的安全教育，堅持把安全生產法律法規(guī)、危險源識別、安全生產責任制和安全操作規(guī)程納入安全教育的重要內容。全年，組織安全教育20余次，組織安全消防知識講座專項培訓2次； （2）加強安全檢查和隱患排查整改工作的落實。全年，公司組織安全檢查4次，廠級安全檢查20次，查找整改安全隱患； （3）開展了年度防雷檢測；防止因雷擊再次出現中控系統(tǒng)故障。 （4）完成了“防中毒、防雷擊、防觸電、防火災”等應急救援預案的演練。 2、狠抓水質 （1）加大了源頭水的管理。通過對管網的清查，及時對管網水

10、質變化進行監(jiān)測，預防因工業(yè)污水進入對生化系統(tǒng)的沖擊； （2）嚴格落實化驗管理制度、巡視檢查制度和信息報送制度，發(fā)現異常水質及時調整工藝運行方式； （3）堅持每周生產例會制度，及時分析關鍵工藝參數，確定合理運行方式； （4）根據水量和進水糞大腸菌群指標，及時調整二氧化氯投加量，確保出水水質的穩(wěn)定達標排放； （5）加強在線監(jiān)測系統(tǒng)的管理。根據公司在線監(jiān)測管理辦法，每2小時對在線監(jiān)測數據進行巡視檢查，發(fā)現問題及時報告和處理，確保在線設備的穩(wěn)定運行，確保安全生產，實現環(huán)保零事故。 3、保增水量 （1）針對山區(qū)特點，狠抓管網的日常性清淤工作，確保管網暢通減少漏損，主干管和截污支管進行了多

11、次全面的檢查和清理污泥污渣工作，保障了進水的通暢與進水水質的穩(wěn)定； （2）加強流量計的管理，確保計量準確，對出現的流量計數滿值或故障事件，及時報告環(huán)保局，得到了及時的修復和對水量的修正，并明確流量計專管人員的職責，保證計量準確真實有效，為每月處理水量的核定工作的順利進行提供了保障。 （3）新增污水處理二期管網已完成，水量進一步加大。公司也積極安排了清理工作。 4、完善設備體系，加強設備管理 （1）設備綜合管理上重點圍繞日常運行設備的維護管理開展工作。全年組織設備管理不斷總結交流，對設備管理工作認識提高，進一步明確設備管理的職責和任務，詳細設備操作規(guī)程、特種設備臺賬、設備技術檔案的維護整

12、理歸檔工作，加強月度設備檢修保養(yǎng)計劃、設備潤滑計劃等日常維護制度的制定，同時加大設備管理信息的反饋，實現對設備運行情況的巡檢和月度綜合檢查，盡最大努力保證設備管理的正常有序進行。 （2）設備維修方面，堅持分出層次，實行計劃維修和故障維修相結合管理模式，對設備始終堅持有計劃性的預防性維護工作，按計劃做好預防性維護。 5、啟動大修，確保現場工藝正常運行 保靖污水處理廠從運行至2016年已經連續(xù)運行五年多，設備設施老化嚴重，嚴重影響正常生產工作的開展，于2016年9月20日開始啟動停產大修 ，對廠區(qū)所有設備設施實施大修，確保后期污水處理設備的正常運行，確保出水水質達標。 二、評價依據

13、 1、財政部《財政支出績效評價管理實施暫行辦法》（財預〔2011〕285號）； 2、《湖南省人民政府關于推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）； 3、財政部《預算績效管理工作規(guī)劃（2012-2015）》（財預〔2012〕396號）； 4、《湘西自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔2012〕2號）； 5、《保靖縣財政局關于開展2016年度財政性資金績效評價工作的通知》（保財績〔2017〕2號） 6、《中華人民共和國水污染防治法》； 7、縣財政局預算批復文件； 8、國家和省有關法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度；

14、 9、國家關于項目發(fā)展的有關方針、政策，項目發(fā)展規(guī)劃（計劃）及績效目標； 10、財政部門、主管部門制定的有關專項資金管理的政策、規(guī)章制度、管理辦法、相關財務會計法規(guī)。 11、項目申報文件、政府采購合同；項目實施單位的有關制度管理規(guī)定；項目財務會計資料及其他相關資料。 三、評價方法和過程 （一）績效評價目的 通過開展2016年污水處理廠污水處理費的績效評價，了解項目的立項情況和執(zhí)行情況，分析項目績效目標的實現情況和項目社會經濟效益、環(huán)境影響、可持續(xù)影響等情況，發(fā)現問題，總結經驗，提出改進意見和建議，為加強財政資金管理，規(guī)范財政支出行為，提高財政資金的使用

15、效益和項目管理水平，更合理安排2016年污水處理廠污水處理費提供決策參考依據。 （二）績效評價內容 績效評價的內容包括：2016年污水處理廠污水處理費績效目標的設定情況，資金投入和使用情況，為實現績效目標制定的制度、采取的措施，績效目標的實現程度及效果，影響目標實現的因素，績效評價的其他內容。 （三）績效評價方法 根據本次績效評價的目的和內容及項目的具體情況，本次評價主要采用了成本效益分析法、比較法、因素分析法和公眾評判法等績效評價方法。 1、成本效益分析法：將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度 2、比較法：通過對績效目標與實施效果、歷史與當

16、期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績效目標實現程度。 3、因素分析法：通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外因素，評價績效目標實現程度。 4、公眾評判法：通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。 （4） 績效評價指標體系 根據《保靖縣財政局關于開展2016年度財政性資金績效評價工作的通知》（保財績〔2017〕2號）等相關文件要求，為了客觀反映2016年污水處理廠污水處理費的績效情況，本次績效評價指標體系由項目投入、過程、產出和效果四大類指標構成，具體細化為一級指標、二級指標和三級指標，二級指標由項目立項、資金落實、業(yè)務管

17、理、財務管理、項目產出、項目效益六類指標組成，三級指標作為最終的量化考核對象，共二十項。評價指標總分為100分，其中項目投入指標共20分，項目過程指標共25分，項目產出指標共15分，項目效果指標共40分。 （五）績效評價工作過程 1、根據《保靖縣財政局關于開展2016年度財政性資金績效評價工作的通知》（保財績〔2017〕2號）文件要求，成立了績效評價工作領導小組及績效評價工作組，制定了項目資金績效評價工作方案、評價指標體系，組織召開了現場評價工作安排部署會，部署項目單位及時對項目進行總結自評。 2、收集績效評價基礎資料。根據評價工作要求，收集項目從立項到竣工驗收各種技術資料，財務資料，管

18、理制度，項目總結等資料。 3、審核資料?？冃гu價工作組在項目單位自評的基礎上，對相關資料進行分類整理、審查和分析。 4.現場評價?？冃гu價工作組深入項目單位及工作現場，通過聽取情況介紹、實地進行考察、發(fā)放調查問卷、廣泛座談詢問、對照查證復核等方式，對項目有關情況和基礎材料進行復核。 5、綜合分析評價?？冃гu價工作組對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析和綜合評價；發(fā)現的重大問題及時反饋績效評價領導小組，由其進行集體研究后形成績效評價結論。 6、形成績效評價報告。 四、項目主要績效情況分析 1、資金到位和使用情況 （1）資金撥入情況。 根據《保靖縣城市污水處理廠托管

19、運營合同》和保靖縣住房和城鄉(xiāng)建設局《關于撥付2016年污水處理服務費的請示》（保住建〔2016〕119號）文件，2016年度縣財政安排的2016年污水處理廠污水處理費102萬元。2016年本單位實際共收到縣財政撥入的2016年污水處理廠污水處理費102萬元?？铐椌ㄟ^財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率100%，到位及時率100%。 （2）資金使用情況。 2016年度本單位實際使用2016年污水處理廠污水處理費102萬元，項目經費用于購買污水處理服務（保靖縣城市污水處理廠托管運營），支付湖南湘牛環(huán)保實業(yè)有限公司污水處理服務費。本單位按照規(guī)定，已及時足額將項目資金撥付至湖南湘牛環(huán)保實業(yè)

20、有限公司，資金撥付均通過財政國庫集中支付。 2、財務管理情況。 為加強項目資金管理，合理、有效、規(guī)范使用專項資金，最大限度的發(fā)揮項目資金效益，本單位建立健全了專項資金管理制度，完善了專項資金管理流程，遵循專人負責、專款專用、專賬核算，嚴格按照相關會計制度進行會計核算和財務處理，做到財務處理及時、會計核算規(guī)范。項目資金納入國庫集中支付管理，項目單位嚴把審批關，杜絕了弄虛作假、截留、擠占、挪用專項資金的情況發(fā)生，確保項目資金安全有效。 3、項目管理制度及執(zhí)行情況。 根據2016年污水處理廠污水處理費項目的特點和我縣的實際，本單位建立健全了項目管理制度，如專項資金財務管理制度、化驗管

21、理制度、巡視檢查制度、信息報送制度等。在項目實施過程中嚴格執(zhí)行項目管理制度，并定期進行檢查，促進了2016年污水處理廠污水處理費項目實施，取得了很好的效果。管理制度建立健全、完整，并得到有效執(zhí)行。 4、項目產出 （1）污水處理量：完成污水處理量313.38萬立方米，日均處理污水量為9083立方米； （2）COD削減量：COD進水濃度為64-1482mg/l，出水濃度為12-59mg/l，完成削減量594.23噸； （3）BOD削減量：BOD進水濃度為40-498mg/l，出水濃度為7-20mg/l，完成削減量273.76噸； （4）SS削減量：SS進水濃度為78-305mg/l，出水

22、濃度為6-20mg/l，完成削減量380.61噸； （5）NH3-N削減量：NH3-N進水濃度為15-25mg/l，出水濃度為4-13mg/l，完成削減量34.77噸； （6）TN消減量：TN進水濃度為23-37mg/l，出水濃度為12-15mg/l，完成削減量41.39噸； （7）TP消減量：TP進水濃度為1-2mg/l，出水濃度為0.5-0.9mg/l，完成削減量2.91噸； （8）電單耗：全年耗電量為689262千瓦時，日均電耗1998千瓦時，噸水電耗為0.2199kw·h/km3； （9）設備完好率：99%； （10）管網完好率：100%； （11）水質綜合合格率：10

23、0%； （12）實現了安全事故零的目標。 5、項目效益情況 （1）項目經濟效益 通過處理污水，收取適當的污水處理費，基本維持了自身正常運轉。但更多的是產生間接的經濟效益，改善了酉水河的水質，避免因污染而產生的經濟損失，城市生態(tài)環(huán)境得到大幅度改觀，提高城區(qū)的投資環(huán)境。該項目的經濟效益顯著。 （2）項目社會效益 經過污水處理，城區(qū)的污染得到治理，改善了酉水河的水質，保證城區(qū)水質水量，改善城區(qū)地表水環(huán)境質量、降低了因滲透對地下水資源的污染。人民生活環(huán)境得到充分改善，樹立良好的新型城市形象。使人民更加安居樂業(yè)，促進社會安定團結，社會經濟的可持續(xù)發(fā)展。該項目的社會效益顯著。 （3）

24、 項目的生態(tài)效益 經過污水處理，城區(qū)的污染得到治理，保證城區(qū)水質水量，改善城區(qū)地表水環(huán)境質量、降低了因滲透對地下水資源的污染；污水經過處理達到標準后排放，改善了內河水系的水質和生態(tài)環(huán)境，項目的生態(tài)效益良好。 五、評價結論 2016年污水處理廠污水處理費項目的實施，完善了城市功能，改善了酉水河的水環(huán)境，改善了城市居民生活環(huán)境，提升了城市品位，降低了運營成本，減少了財政壓力，同時提高了經濟效益和社會效益。 我們認為2016年污水處理廠污水處理費項目，符合國家、省、縣相關規(guī)劃的要求，項目立項規(guī)范，目標合理、明確、細化、量化，項目資金能及時到賬，遵循專人管理、專賬核算、專項使用的專項資

25、金管理原則，相關管理制度完備，并能嚴格遵守，達到了預期的各項績效指標，項目經濟和社會效益比較顯著，項目生態(tài)環(huán)境效益良好。 根據評價小組設定的保靖縣住房和城鄉(xiāng)建設局2016年污水處理廠污水處理費績效評價指標得分95分（詳見附件：保靖縣住房和城鄉(xiāng)建設局2016年污水處理廠污水處理費績效評價指標表），該項目績效評價等次為優(yōu)。 六、評價工作中發(fā)現的的問題及有關建議 （一）存在的問題 由于保靖縣地處山區(qū)，地形起伏不定，且城區(qū)建設密集，并無太多的空隙進行管網清理工作，另由于保靖縣地處偏遠，部分居民環(huán)保意識不強，往污水管網丟棄生活垃圾，造成了污水管網清理工作難度大。 （二）有關建議 加強宣傳教育，通過各種方式，如電視、宣傳資料等，開展環(huán)境保護教育宣傳活動，增強廣大居民的環(huán)保意識；加強管理，定期對管網進行巡查，狠抓管網的日常性清淤，及時清理堵塞的垃圾，確保管網暢通，避免污水溢流等情況發(fā)生，預防性疏浚和維護改造，保障排水順暢。 附件：保靖縣住房和城鄉(xiāng)建設局2016年污水處理廠污水處理費績效評價指標表 保靖縣住房和城鄉(xiāng)建設局 二〇一七年八月二十五日 15