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1、 煤業(yè)2017 號關(guān)于印發(fā)XXXXXXXXXX煤業(yè)有限公司安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系的通知公司各部門：為認真貫徹落實安全生產(chǎn)法，依據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分辦法(煤安監(jiān)行管【2017】5號）要求，積極構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重機制，提升安全風(fēng)險預(yù)控水平，堅持風(fēng)險預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安全風(fēng)險分級管控，牢固樹立安全管理紅線意識、底線意識，結(jié)合我礦實際制定了XXXXXX有限公司安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。附：XXXXXXXXX煤業(yè)有限公司安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系 二一七年X月X日XXXXXXXXX煤業(yè)有限公司安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系
2、為認真貫徹落實安全生產(chǎn)法，依據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分辦法（煤安監(jiān)行管【2017】5號)要求，建立科學(xué)、高效的安全風(fēng)險分級管控體系是強化安全管理的重要組成部分，是遏制重特大事故的重要手段。結(jié)合本礦實際，特制定本方案。一、總體思路安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。進一步強化隱患排查治理，推進事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標準化，實現(xiàn)把風(fēng)險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面，從而從源頭遏制重特大事故。二、安全風(fēng)險分級管控管理部門為保證安全風(fēng)險分級管控工作有效開展并落到實處，由安
3、全科對此項工作具體負責(zé)。安全科要按照上級文件要求，具體負責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的組織開展，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能科室和區(qū)隊、班組完成分管內(nèi)的工作。三、安全風(fēng)險分級管控工作體系（一）礦長 礦長每年底組織各分管負責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進行年度安全風(fēng)險辨識，重點是依據(jù)礦井年度采掘工程部署情況對井下瓦斯、水、火、煤塵、頂板、提升運輸系統(tǒng)等容易造成較大以上事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省發(fā)生重特大事故后，開展一次針對性的專項辨識;識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施.（二）分管負責(zé)人 1、總工程師負責(zé)
4、組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對新采區(qū)、新工作面設(shè)計前開展專項辨識,重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險.排放瓦斯作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前開展一次專項辨識,重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險。 2、生產(chǎn)礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展一次專項辨識.重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險. 3、機電礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時，開展一次專項辨識。重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險。 4、安全礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科
5、室在礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項辨識，重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險。 5、副總工程師配合主管領(lǐng)導(dǎo)參加相關(guān)業(yè)務(wù)科室對分管的業(yè)務(wù)的現(xiàn)場管理有變化時開展一次專項辨識。(三）職能部門 職能科室對所分管的業(yè)務(wù)時常深入現(xiàn)場，對現(xiàn)場管理經(jīng)常性開展安全風(fēng)險辨識評估。（四)區(qū)隊、班組及崗位人員 1、區(qū)隊領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入采掘一線對所分管的轄區(qū)和生產(chǎn)區(qū)域的作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)工序、安全設(shè)施、人員工作情況等開展安全風(fēng)險辨識評估。 2、班組長負責(zé)本班作業(yè)區(qū)域的重點工序安全風(fēng)險評估管理。各作業(yè)班組在組織生產(chǎn)、施工、設(shè)備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由班組長組織對重點工序涉及的
6、環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進行安全評估。 3、崗位人員負責(zé)實施本崗位的安全風(fēng)險評估管理。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全評估。四、安全風(fēng)險等級標準安全風(fēng)險等級標準從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險.1、重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的.2、較大風(fēng)險:是指可能造成人員傷害,但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的.3、一般風(fēng)險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。五、安全風(fēng)險管控措施每次安全風(fēng)險辨識評估結(jié)束后，按照安全風(fēng)險等級評定標準，建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、列出安全風(fēng)險清單。對辨識評估出
7、的重大風(fēng)險列出重大安全風(fēng)險清單上報礦長。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運轉(zhuǎn)，撤出危險區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。1、風(fēng)險分級管控根據(jù)風(fēng)險的分級情況決定管控的層次，風(fēng)險越大,管控級別越高；上級負責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負責(zé)管控。重大風(fēng)險由礦長直接監(jiān)管，風(fēng)險點由分管負責(zé)人和所在區(qū)隊總體管控；較大風(fēng)險由分管領(lǐng)導(dǎo)直接監(jiān)管，風(fēng)險點由分管業(yè)務(wù)科室和所在區(qū)隊總體管控，由班組長負責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險管控；一般風(fēng)險由分管業(yè)務(wù)科室和區(qū)隊監(jiān)管,風(fēng)險點由班組管控或崗位管控，風(fēng)險較小的可
8、直接忽略.2、風(fēng)險管控措施重大風(fēng)險管控措施由礦長負責(zé)組織制定方案和實施。較大風(fēng)險由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組織制定方案和實施.一般風(fēng)險由分管業(yè)務(wù)科室和區(qū)隊或班組在現(xiàn)場要求崗位人員執(zhí)行.風(fēng)險管控措施制定包括有技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施等。 3、安全風(fēng)險管控措施檢查（1)礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工. （2）分管負責(zé)人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。（3）帶班領(lǐng)導(dǎo)跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（4)各業(yè)務(wù)科室人員和區(qū)隊長、班組長、安全員等安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場落實一般風(fēng)險管控措施落實,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。 六、公告警示重大安全風(fēng)險要在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并在人員定位系統(tǒng)上設(shè)置限制區(qū)域，實現(xiàn)作業(yè)人數(shù)超限報警。七、此方案自下發(fā)之日起執(zhí)行。 二一七年X月X日 - 5 -
新版《煤礦安全生產(chǎn)標準化》安全風(fēng)險分級管控責(zé)任體系
