第十部分 績(jī)效考核·高中層干部

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1、 第 十 部 分績(jī) 效 考 核（一） 高中層干部績(jī)效考核最終版- 5 -FLY TOP北京中智創(chuàng)思企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司 目 錄第一章績(jī)效考核編制說(shuō)明5第二章考核辦法說(shuō)明6一、指標(biāo)組成及計(jì)算方法6二、部門(mén)考核計(jì)算方法說(shuō)明6三、得分與獎(jiǎng)懲計(jì)算指數(shù)8第二章 通用考核指標(biāo)10第三章否決指標(biāo)11第四章總裁、總監(jiān)考核指標(biāo)12一、總裁考核表12二、生產(chǎn)總監(jiān)考核表13三、技術(shù)總監(jiān)考核表14四、銷售總監(jiān)考核表15五、供應(yīng)總監(jiān)考核表16六、行政總監(jiān)考核表17七、財(cái)務(wù)總監(jiān)考核表：18第五章 各職能部門(mén)的考核指標(biāo)19一、企劃部19二、財(cái)務(wù)部20三、行政部21四、人力資源部22五、保衛(wèi)部23六、黨群部24七、供應(yīng)部25

2、八、市場(chǎng)部26九、調(diào)度室27十、礦山部28十一、冶煉部29十二、安環(huán)部30十三、基建部31十四、技術(shù)部32十五、動(dòng)力部33十六、設(shè)備部34十七、項(xiàng)目管理部35十八、質(zhì)量管理部36十九、總裁辦37第六章 各車間和下屬單位考核指標(biāo)38一、采礦車間381、 采一車間382、采二車間393、采三車間主任404、王格莊礦區(qū)415、福祿地礦區(qū)426、遼上礦區(qū)437、韓家夼礦區(qū)448、哈溝山礦區(qū)45二 、 冶煉車間461、硫酸一車間462、硫酸二車間473、硫酸三車間484、原料車間495、電銅車間506、選礦車間517、精細(xì)化工車間528、生化分公司539、水處理車間5410、冶煉車間55三、輔助車間與檢

3、測(cè)、檢驗(yàn)單位561、檢測(cè)站562、化驗(yàn)室573、研究所584、計(jì)量室595、動(dòng)力車間606、機(jī)修一車間617、機(jī)修二車間62第一章 績(jī)效考核編制說(shuō)明 對(duì)恒邦冶煉的管理咨詢第一大階段中，我們于2004年9月編制了山東恒邦冶煉公司績(jī)效考核（第一版），恒邦冶煉有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以及外聘專家針對(duì)恒邦冶煉的具體情況，對(duì)第一版提出了考核項(xiàng)不夠細(xì)致等意見(jiàn)。對(duì)恒邦冶煉管理咨詢的第二大階段中，我們根據(jù)這些意見(jiàn)、要求，同時(shí)結(jié)合了經(jīng)恒邦冶煉公司討論后的山東恒邦冶煉2005年目標(biāo)管理計(jì)劃（草案）在第一版的基礎(chǔ)上再次編制出一套針對(duì)恒邦冶煉公司2005年實(shí)行的績(jī)效考核，于2004年12月交恒邦冶煉公司進(jìn)行確認(rèn)。 恒邦冶煉公司的中高

4、層領(lǐng)導(dǎo)以及外聘專家根據(jù)恒邦冶煉公司的具體情況以及公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)本套績(jī)效考核進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的研究和討論后，提出了最終的修改意見(jiàn)和建議，并與我們進(jìn)行了交流，最終形成了績(jī)效考核（最終版）。 績(jī)效考核（最終版）為一套較為完整的績(jī)效考核體系，共分為三大部分：第一部分是公司高中層績(jī)效考核，分別對(duì)總裁、總監(jiān)、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、除承包單位外各下屬單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行了考核項(xiàng)細(xì)分；第二部分是公司基層干部績(jī)效考核，分別對(duì)公司各職能部門(mén)的一般干部進(jìn)行了考核項(xiàng)細(xì)分；第三部分是績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則，對(duì)實(shí)施績(jī)效考核中各種可能出現(xiàn)的問(wèn)題做出了相應(yīng)的規(guī)定。此外，我們還針對(duì)高中層和基層干部做出了通用考核指標(biāo)。 為了方便恒邦冶煉公

5、司有關(guān)人員進(jìn)行操作，我們制訂了指標(biāo)組成、計(jì)算方法和計(jì)算方法的說(shuō)明。以下，我們將分章節(jié)逐步介紹這套績(jī)效考核體系，以使有關(guān)人員在績(jī)效考核的實(shí)際操作中更加方便，同時(shí)有助于恒邦冶煉公司中高層領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大員工更深刻地理解績(jī)效考核在恒邦冶煉推行的實(shí)際意義。FLY TOP北京中智創(chuàng)思企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司 第二章 考核辦法說(shuō)明一、指標(biāo)組成及計(jì)算方法1 各個(gè)部門(mén)的總分由兩部分組成：第一部分為部門(mén)績(jī)效考核指標(biāo)，占總考核分?jǐn)?shù)的80%；第二部分為通用考核指標(biāo)，占20%。2 每月部門(mén)總得分=（部門(mén)績(jī)效考核得分80%）+（通用考核得分20%）。例如：企劃部1月份部門(mén)績(jī)效考核得分為90分，通用考核為95，則企劃部總得分為

6、：9080%+9520%=91。則企劃部本月得分為91分。二、部門(mén)考核計(jì)算方法說(shuō)明1、關(guān)于費(fèi)用指標(biāo)的計(jì)分方法。對(duì)各種費(fèi)用，我們都規(guī)定了控制指標(biāo)。在計(jì)分時(shí)，有三種情況：正好達(dá)到，低于，高于。我們采取同比例計(jì)分方法。例如：費(fèi)用比計(jì)劃的低5%就可以得到10分，如果最后的控制結(jié)果是3%，則計(jì)算公式為：5%/10=3%/x，則x=6；同樣，如果最后控制結(jié)果為8%，則5%/10=8%/x，則x=16。2、 關(guān)于技術(shù)指標(biāo)、設(shè)備使用率、開(kāi)車率、設(shè)備完好率的計(jì)分方法。關(guān)于技術(shù)指標(biāo)，如果按照同比增減的計(jì)算辦法，不符合實(shí)際，應(yīng)該必須達(dá)到；設(shè)備使用率、開(kāi)車率、設(shè)備完好率要按照比例同比增減，計(jì)算方法同上。3、關(guān)于一些統(tǒng)

7、計(jì)報(bào)表和培訓(xùn)一些關(guān)乎每個(gè)月的工作報(bào)表和統(tǒng)計(jì)表，是其1個(gè)月的工作指標(biāo)，必須每月要交，不交視為工作沒(méi)有做，計(jì)0分，一些必要的培訓(xùn)，如果沒(méi)有做，也要計(jì)0分。4 關(guān)于安全安全事故原則上只要發(fā)生了，該項(xiàng)就計(jì)為0分。如果出現(xiàn)死亡事故，每發(fā)生1次，直接主管人員（中層）當(dāng)月考核總分計(jì)0分，分管領(lǐng)導(dǎo)（高層）只是安全考核項(xiàng)扣分。如果出現(xiàn)第二起死亡事故，則直接主管人員、分管領(lǐng)導(dǎo)考核總分都計(jì)0分。5 關(guān)于滿意度對(duì)調(diào)查問(wèn)卷的訪問(wèn)人數(shù)所填寫(xiě)的各項(xiàng)調(diào)查指標(biāo)進(jìn)行滿意統(tǒng)計(jì)，算出每項(xiàng)指標(biāo)的滿意度，得出總滿意度。6 關(guān)于檢驗(yàn)合格率合格率原則上也必須達(dá)到，如果達(dá)不到或超出按照同比計(jì)算也是不科學(xué)的，但考慮到本企業(yè)的實(shí)際情況，可以在適當(dāng)

8、范圍內(nèi)同比計(jì)算，這個(gè)適當(dāng)范圍應(yīng)該是技術(shù)要求的最低限。7 關(guān)于經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)損失事件，直接主管人員（中層）當(dāng)月考核總分計(jì)0分，分管領(lǐng)導(dǎo)（高層）只是考核項(xiàng)扣分。如重復(fù)發(fā)生第二次，無(wú)論是直接主管人員主還是分管領(lǐng)導(dǎo)考核總分都計(jì)0分。8 關(guān)于任務(wù)完成率每月、季度、年的工作完成率比照計(jì)劃同比計(jì)算，計(jì)算方法同費(fèi)用指標(biāo)。9 關(guān)于每月的銷售額和回款按照每月的計(jì)劃和回款同比計(jì)算。計(jì)算的方法同費(fèi)用指標(biāo)。三、得分與獎(jiǎng)懲計(jì)算指數(shù)每月考核時(shí)，將每個(gè)部門(mén)（車間）員工（中層干部除外）所有的工資加起來(lái)作為考核的工資基數(shù)。然后按照考核指標(biāo)進(jìn)行考核。將工資基數(shù)乘以動(dòng)態(tài)工資比例，再乘以考核分?jǐn)?shù)（換算成100數(shù)）。得出考核后的動(dòng)

9、態(tài)工資數(shù)。在每個(gè)部門(mén)（車間）分配時(shí)，允許由部門(mén)或車間領(lǐng)導(dǎo)主持，按照系數(shù)法或其他方法進(jìn)行分配。也可以依照同樣的考核方法進(jìn)行考核后分配。 例如： 某車間所有員工（中層干部除外）的工資加起來(lái)為20000元。一般員工的動(dòng)態(tài)工資比例為30%。 車間的動(dòng)態(tài)工資為：20000元*30%=6000元。 若考核分?jǐn)?shù)為85分，則動(dòng)態(tài)工資為：6000元*85%=5100元。若考核分?jǐn)?shù)為115分，則動(dòng)態(tài)工資為：6000元*115%=6900元。 高中層干部的考核，同樣采取這樣的方法。部門(mén)和車間的指標(biāo)就是部長(zhǎng)和車間主任的考核指標(biāo)。 例如： 某中層干部的工資為1850元。其動(dòng)態(tài)工資比例為30%。 則動(dòng)態(tài)工資為：1850元

10、*30%=555元。若考核分?jǐn)?shù)為90分，則動(dòng)態(tài)工資為：555元*90%=499.5元。若考核分?jǐn)?shù)為110分，則動(dòng)態(tài)工資為：555元*110%=605元。四、 考核通用表格部門(mén)績(jī)效考核考核項(xiàng)該項(xiàng)總分該項(xiàng)得分扣分說(shuō)明獎(jiǎng)勵(lì)說(shuō)明每分標(biāo)準(zhǔn)每分獎(jiǎng)勵(lì)_元；每分罰款_元。 統(tǒng) 計(jì) 項(xiàng) 100總得分：總扣分：總獎(jiǎng)勵(lì)分：得 分總得分80%=部門(mén)通用考核考核項(xiàng)該項(xiàng)總分該項(xiàng)總分扣分說(shuō)明獎(jiǎng)勵(lì)說(shuō)明統(tǒng) 計(jì)項(xiàng) 100總得分：總扣分：總獎(jiǎng)勵(lì)分：得 分總得分20%=總計(jì)得分+= 第二章 通用考核指標(biāo)通用考核指標(biāo)考 核 項(xiàng)考 核 子 項(xiàng)考 核 標(biāo) 準(zhǔn)考 核 指 標(biāo)權(quán) 重（%）考 核 主 體1、工作紀(jì)律管理1、考勤考勤表填寫(xiě)真實(shí)，不

11、弄虛作假?？记诒碚鎸?shí)度100%15人力資源部2、請(qǐng)假請(qǐng)假手續(xù)齊全。無(wú)曠工現(xiàn)象102、衛(wèi)生管理1、科室（車間）衛(wèi)生科室（車間）衛(wèi)生、整潔。衛(wèi)生檢查達(dá)到90分以上15行政部2、衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生分管衛(wèi)生區(qū)無(wú)垃圾、積水、雜草。衛(wèi)生檢查達(dá)到90分以上103、會(huì)議管理1、準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)時(shí)參加公司各種會(huì)議。無(wú)遲到、早退現(xiàn)象15總裁辦2、會(huì)場(chǎng)紀(jì)律遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律。無(wú)破壞會(huì)場(chǎng)紀(jì)律現(xiàn)象104、精神文明建設(shè)1、政治學(xué)習(xí)按時(shí)參加公司的政治學(xué)習(xí)無(wú)遲到、早退現(xiàn)象15黨群部2、宣傳按要求作好各項(xiàng)宣傳活動(dòng)作好各項(xiàng)宣傳活動(dòng)53、文體活動(dòng)積極組織和參加文體活動(dòng)積極組織和參加文體活動(dòng)5第三章 否決指標(biāo)否決指標(biāo)表編號(hào)考核項(xiàng)考核內(nèi)容直接責(zé)任人（中層干部

12、）處罰標(biāo)準(zhǔn)直接上級(jí)（高層干部）處罰標(biāo)準(zhǔn)1安全發(fā)生死亡事故一人（或一人以上）。全年動(dòng)態(tài)工資全部被罰沒(méi)死亡一人時(shí)安全考核項(xiàng)動(dòng)態(tài)工資被罰沒(méi)。死亡一人以上時(shí)全年動(dòng)態(tài)工資全部被罰沒(méi)。2惡性治安案件發(fā)生惡性治安案件一起（或一起以上）。全年動(dòng)態(tài)工資全部被罰沒(méi)發(fā)生一起時(shí)考核項(xiàng)動(dòng)態(tài)工資被罰沒(méi)。發(fā)生一起以上全年動(dòng)態(tài)工資全部被罰沒(méi)。3重大經(jīng)濟(jì)案件發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)案件一起（或一起以上）。全年動(dòng)態(tài)工資全部被罰沒(méi)發(fā)生一起時(shí)考核項(xiàng)動(dòng)態(tài)工資被罰沒(méi)。發(fā)生一起以上全年動(dòng)態(tài)工資全部被罰沒(méi)。第四章 總裁、總監(jiān)考核指標(biāo)一、總裁考核表考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考核項(xiàng)細(xì)分分值 細(xì)化評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源分項(xiàng)目單位指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)100%完成計(jì)劃指標(biāo)

13、70工業(yè)總產(chǎn)值萬(wàn)元7860015同比增減董事會(huì)財(cái)務(wù)部利潤(rùn)萬(wàn)元280015同比增減董事會(huì)財(cái)務(wù)部主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元7800015同比增減董事會(huì)財(cái)務(wù)部主營(yíng)業(yè)務(wù)成本萬(wàn)元7078015同比增減董事會(huì)財(cái)務(wù)部營(yíng)業(yè)費(fèi)用萬(wàn)元1005同比增減董事會(huì)財(cái)務(wù)部管理費(fèi)用萬(wàn)元30005同比增減董事會(huì)財(cái)務(wù)部綜合指標(biāo)100%完成計(jì)劃指標(biāo)30企業(yè)總體規(guī)模發(fā)展目標(biāo)5同比增減董事會(huì)企劃部企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模目標(biāo)5同比增減董事會(huì)企劃部企業(yè)人力資源戰(zhàn)略目標(biāo)5同比增減董事會(huì)企劃部企業(yè)規(guī)范化管理的推進(jìn)目標(biāo)5同比增減董事會(huì)企劃部企業(yè)管理信息化建設(shè)目標(biāo)5同比增減董事會(huì)企劃部企業(yè)文化建設(shè)目標(biāo)5同比增減董事會(huì)企劃部二、生產(chǎn)總監(jiān)考核表考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考核項(xiàng)細(xì)

14、分分值細(xì)化評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源分項(xiàng)目單位指標(biāo)產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn)品產(chǎn)量100%完成40黃金KG65008同比增減總裁調(diào)度室白銀KG300006同比增減總裁調(diào)度室電解銅T10008同比增減總裁調(diào)度室硫酸T2430008同比增減總裁調(diào)度室液體二氧化硫T92004同比增減總裁調(diào)度室DCBT8503同比增減總裁調(diào)度室甲酸鈉T2703同比增減總裁調(diào)度室采掘量采掘量100%完成30采掘總量T7391005同比增減總裁調(diào)度室采礦量T3666555同比增減總裁調(diào)度室出礦量T3828535同比增減總裁調(diào)度室平均出礦品位G/T4.55同比增減總裁調(diào)度室掘進(jìn)量M317585同比增減總裁調(diào)度室自產(chǎn)含金量KG15775同

15、比增減總裁調(diào)度室安全死亡率、重傷率低于指標(biāo)要求20死亡率（黃金）人/萬(wàn)兩0.356低于標(biāo)準(zhǔn)滿分，等于或大于標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)偽總裁安環(huán)部死亡率（氰冶）人/萬(wàn)兩0.066低于標(biāo)準(zhǔn)滿分，等于或大于標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)偽總裁安環(huán)部重傷率（黃金）人/萬(wàn)兩0.54同比增減總裁安環(huán)部重傷率（氰冶）人/萬(wàn)兩0.254同比增減總裁安環(huán)部綜合指標(biāo)100%完成10企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模目標(biāo)確保一個(gè)行業(yè)第一5同比增減總裁企劃部產(chǎn)品生產(chǎn)能力大幅度提高5同比增減總裁企劃部三、技術(shù)總監(jiān)考核表考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考核項(xiàng)細(xì)分分值細(xì)化評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源分項(xiàng)目單位指標(biāo)設(shè)備100%完成指標(biāo)10設(shè)備完好率%955同比增減總裁設(shè)備部設(shè)備開(kāi)車率%94.585同

16、比增減總裁設(shè)備部技術(shù)100%完成指標(biāo)60硫利用率%詳見(jiàn)各車間指標(biāo)10總裁技術(shù)部氰渣金品位G/T詳見(jiàn)各車間指標(biāo)10總裁技術(shù)部萃取率%詳見(jiàn)各車間指標(biāo)10總裁技術(shù)部成品回收率%詳見(jiàn)各車間指標(biāo)10總裁技術(shù)部氰化鈉回收率%詳見(jiàn)各車間指標(biāo)10總裁技術(shù)部尾礦金品位G/T詳見(jiàn)各車間指標(biāo)10總裁技術(shù)部綜合指標(biāo)100%完成指標(biāo)30企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模目標(biāo)詳見(jiàn)公司總指標(biāo)10同比增減總裁企劃部技術(shù)改造與創(chuàng)新目標(biāo)詳見(jiàn)公司總指標(biāo)10同比增減總裁企劃部企業(yè)管理信息化建設(shè)目標(biāo)詳見(jiàn)公司總指標(biāo)10同比增減總裁企劃部四、銷售總監(jiān)考核表考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考核項(xiàng)細(xì)分分值細(xì)化評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源分項(xiàng)目單位指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)100%完成指標(biāo)20

17、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元7800010同比增減總裁財(cái)務(wù)部營(yíng)業(yè)費(fèi)用萬(wàn)元10010同比增減總裁財(cái)務(wù)部銷售指標(biāo)100%完成指標(biāo)70折100%酸T24300030同比增減總裁市場(chǎng)部液體SO2T920020同比增減總裁市場(chǎng)部電解銅T100010同比增減總裁市場(chǎng)部DCBT8505同比增減總裁市場(chǎng)部甲酸鈉T2705同比增減總裁市場(chǎng)部綜合指標(biāo)100%完成指標(biāo)10企業(yè)管理信息化建設(shè)目標(biāo)客戶信息管理10完成滿分，未完成0分總裁企劃部五、供應(yīng)總監(jiān)考核表考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考核項(xiàng)細(xì)分分值細(xì)化評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源分項(xiàng)目單位指標(biāo)金精礦粉的采購(gòu) 進(jìn)度、數(shù)量、質(zhì)量100%實(shí)現(xiàn)50采購(gòu)數(shù)量T14300030同比增減總裁供應(yīng)部采購(gòu)

18、質(zhì)量金精礦粉的金品位達(dá)到35g/噸。采購(gòu)合格率達(dá)到98%以上。20同比增減總裁供應(yīng)部銀金礦礦粉的采購(gòu) 進(jìn)度、數(shù)量、質(zhì)量100%實(shí)現(xiàn)30采購(gòu)數(shù)量T20000噸 15同比增減總裁供應(yīng)部采購(gòu)質(zhì)量銀品味達(dá)到2000g/噸。15同比增減總裁供應(yīng)部其他原料采購(gòu)滿足生產(chǎn)要求2020同比增減總裁供應(yīng)部六、行政總監(jiān)考核表考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考核項(xiàng)細(xì)分分值細(xì)化評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源分項(xiàng)目單位指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)100%完成指標(biāo)10管理費(fèi)用萬(wàn)元300010同比增減總裁財(cái)務(wù)部綜合指標(biāo)100%完成指標(biāo)50企業(yè)人力資源戰(zhàn)略目標(biāo)詳見(jiàn)公司總目標(biāo)20同比增減總裁企劃部企業(yè)規(guī)范化管理的推進(jìn)目標(biāo)詳見(jiàn)公司總目標(biāo)20同比增減總裁企劃部企業(yè)

19、文化建設(shè)目標(biāo)詳見(jiàn)公司總目標(biāo)10同比增減總裁企劃部保衛(wèi)重大治安惡性事故、火災(zāi)事故發(fā)生率20重大治安惡性事故發(fā)生率010未發(fā)生事故，滿分。一旦發(fā)生，分?jǐn)?shù)為0總裁保衛(wèi)部火災(zāi)事故發(fā)生率010未發(fā)生事故，滿分。一旦發(fā)生，分?jǐn)?shù)為0總裁保衛(wèi)部后勤保障服務(wù)員工滿意度20員工滿意度90%以上20同比增減總裁企劃部七、財(cái)務(wù)總監(jiān)考核表：考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考核項(xiàng)細(xì)分分值細(xì)化評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源分項(xiàng)目單位指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)100%完成指標(biāo)70工業(yè)總產(chǎn)值萬(wàn)元7860015同比增減總裁財(cái)務(wù)部利潤(rùn)萬(wàn)元280015同比增減總裁財(cái)務(wù)部主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元7800010同比增減總裁財(cái)務(wù)部主營(yíng)業(yè)務(wù)成本萬(wàn)元7078010同比增減總裁財(cái)務(wù)

20、部營(yíng)業(yè)費(fèi)用萬(wàn)元10010同比增減總裁財(cái)務(wù)部管理費(fèi)用萬(wàn)元300010同比增減總裁財(cái)務(wù)部綜合指標(biāo)1030企業(yè)總體規(guī)模發(fā)展目標(biāo)詳見(jiàn)公司總目標(biāo)20完成滿分，未完成0分總裁企劃部企業(yè)管理信息化建設(shè)目標(biāo)財(cái)務(wù)管理信息化10完成滿分，未完成0分總裁企劃部第五章 各職能部門(mén)的考核指標(biāo)一、企劃部考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考 核 項(xiàng) 細(xì) 化分值細(xì)分評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源1企業(yè)戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的管理與控制1每月生產(chǎn)計(jì)劃的目標(biāo)100%完成。2企業(yè)戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)100%實(shí)現(xiàn)。401每月向領(lǐng)導(dǎo)提交1份當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃完成情況表251份/月財(cái)務(wù)總監(jiān)企劃部調(diào)度室2每月向領(lǐng)導(dǎo)提交1份市場(chǎng)信息簡(jiǎn)報(bào)51份/月3每季度提交1份關(guān)

21、于公司戰(zhàn)略的執(zhí)行和意見(jiàn)51份/季度4根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行情況，每2個(gè)月向公司領(lǐng)導(dǎo)提交1份戰(zhàn)略執(zhí)行報(bào)告書(shū)51份/2個(gè)月 2現(xiàn)代企業(yè)規(guī)范化管理體系的推行12月底前完成規(guī)范化管理體系的落實(shí)2年中以目標(biāo)管理和績(jī)效考核的結(jié)果為標(biāo)志，對(duì)規(guī)范化體系進(jìn)行修補(bǔ)。3年終最終確定規(guī)范化管理體系適應(yīng)本企業(yè)的模式。401每月做好各個(gè)部門(mén)和車間的考核工作，并匯總成部門(mén)（車間）目標(biāo)績(jī)效考核表。30每月報(bào)表1份財(cái)務(wù)總監(jiān)企劃部調(diào)度室2每2個(gè)月總結(jié)一下現(xiàn)代企業(yè)規(guī)范化管理的推廣執(zhí)行情況。51份/2個(gè)月 3做好年中和年終各部門(mén)績(jī)效評(píng)定工作。 51次/半年3審計(jì)工作1 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審計(jì)的正確率100%2對(duì)公司對(duì)外簽訂合同的合法性和效

22、益性審計(jì)正確率達(dá)到100%。201每個(gè)月對(duì)公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況審計(jì)1次。101次/月，2份/月， 1次/季財(cái)務(wù)總監(jiān)企劃部財(cái)務(wù)部2每季度對(duì)有關(guān)單位的專項(xiàng)資金和有關(guān)費(fèi)用的使用情況進(jìn)行審計(jì)。51次/季。3每季度對(duì)各單位的物資儲(chǔ)備的帳物相符情況進(jìn)行抽檢。 51次/季。 注：按照雙月、季度、半年、年度考核的指標(biāo)，當(dāng)月沒(méi)有該項(xiàng)記滿分，有該項(xiàng)但沒(méi)完成記0分，沒(méi)有達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的同比增加或減少，作為參考的考核項(xiàng)不計(jì)分。 二、財(cái)務(wù)部考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考 核 項(xiàng) 細(xì) 化分值細(xì)分評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源1資金管理、融資1公司流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率達(dá)到_3_次/年。151及時(shí)向金融部門(mén)辦理相關(guān)資金的信貸存儲(chǔ)，確保生產(chǎn)經(jīng)

23、營(yíng)的資金需要。5隨時(shí)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部2每2個(gè)月對(duì)公司的債權(quán)債務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢查、分析和評(píng)價(jià)，提交公司債權(quán)債務(wù)和資金使用報(bào)告。52月/次3確保經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前面完成，實(shí)現(xiàn)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)在120天以內(nèi)。54月/次2成本控制、核算1確保公司成本降低不超計(jì)劃指標(biāo)301根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用詳細(xì)分類，編制月度計(jì)劃表，嚴(yán)格監(jiān)控費(fèi)用支出。151次/月財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部調(diào)度室2每月一次組織對(duì)公司主要產(chǎn)品進(jìn)行成本分析，提出降低成本的具體措施。 151次/月3根據(jù)預(yù)算，制定公司成本控制方案。參考3管理費(fèi)用控制1確保管理費(fèi)用比上年度降低3%301對(duì)公司的管理費(fèi)用進(jìn)行綜合分析，編制管理費(fèi)用明細(xì)表。

24、10隨時(shí)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部行政部2在執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)明細(xì)表進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，并根據(jù)實(shí)際情況，提出調(diào)整建議。20沒(méi)降低零分4黃金銷售1100%完成黃金銷售任務(wù)。2成品金臺(tái)賬的準(zhǔn)確率達(dá)到100%。251根據(jù)黃金行市，完成黃金銷售任務(wù)。20按照完成率同比計(jì)算財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部2建立公司成品金臺(tái)賬。5隨時(shí) 注：按照雙月、季度、半年、年度考核的指標(biāo)，當(dāng)月沒(méi)有該項(xiàng)記滿分，有該項(xiàng)但沒(méi)完成記0分，沒(méi)有達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的同比增加或減少，作為參考的考核項(xiàng)不計(jì)分。三、行政部考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考 核 項(xiàng) 細(xì) 化分值細(xì)分評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源1行政費(fèi)用控制1行政費(fèi)用比預(yù)算降低5%。301根據(jù)各部門(mén)的年度行政費(fèi)用預(yù)算，編制年度行政費(fèi)

25、用預(yù)算表，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。參考行政總監(jiān)財(cái)務(wù)部行政部2分別編制各下屬單位、部門(mén)的年度行政費(fèi)用表，并分解到各個(gè)季度、月，每月進(jìn)行預(yù)算報(bào)表。101次/月3根據(jù)季度、月度行政費(fèi)用表對(duì)各下屬單位和部門(mén)的行政費(fèi)用進(jìn)行季度、月度控制。20根據(jù)降低幅度同比計(jì)分2員工滿意度1員工滿意度達(dá)到90%以上601日常行政辦公滿意度調(diào)查。20根據(jù)得分同比計(jì)分行政總監(jiān)行政部2后勤服務(wù)。每月25日各部門(mén)登記辦公用品需求單，次月5日前發(fā)放本月辦公用品；每2個(gè)月對(duì)員工的食堂和宿舍進(jìn)行一次調(diào)查，員工填寫(xiě)食堂管理調(diào)查意見(jiàn)表和宿舍管理意見(jiàn)表。10辦公用品發(fā)放出現(xiàn)一次錯(cuò)誤，計(jì)為零分3 物業(yè)。每月填寫(xiě)廠區(qū)生活設(shè)施檢查表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決；

26、每月對(duì)公司的基建設(shè)施進(jìn)行1次檢查。10沒(méi)檢查零分4 環(huán)境。劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)和綠化區(qū)域，每月檢查1次衛(wèi)生，填寫(xiě)環(huán)境衛(wèi)生檢查登記表，作為考核和評(píng)比的依據(jù)10沒(méi)檢查零分5幼兒園管理滿意度調(diào)查10根據(jù)得分同比計(jì)分3綠化 1綠化成本比預(yù)算降低5%。2樹(shù)木成活率達(dá)到90%以上。101編制綠化成本預(yù)算報(bào)表，對(duì)綠化費(fèi)用進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。10根據(jù)指標(biāo)同比計(jì)分行政部 注：按照雙月、季度、半年、年度考核的指標(biāo)，當(dāng)月沒(méi)有該項(xiàng)記滿分，有該項(xiàng)但沒(méi)完成記0分，沒(méi)有達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的同比增加或減少，作為參考的考核項(xiàng)不計(jì)分。四、人力資源部考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考 核 項(xiàng) 細(xì) 化分值細(xì)分評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源1人力資源

27、規(guī)劃編制12005年年底前完成公司的人力資源規(guī)劃編制工作。1 編寫(xiě)公司人力資源規(guī)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行。參考行政總監(jiān)人力資源部2 收集人力資源市場(chǎng)信息，對(duì)公司的人力資源發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。2員工文化結(jié)構(gòu)改善1大中專以上文化的員工比例從原有的6.4 %提高到 7 %。2大本以上學(xué)歷的員工比例從原有的 2.3 %提高到 3.3 %。3實(shí)現(xiàn)碩士生、博士生零的突破。1 引進(jìn)碩士生或博士生1名。參考行政總監(jiān)人力資源部2 9月份，引進(jìn)本科生，把本科生比例提高1個(gè)百分點(diǎn)。3 9月份，引進(jìn)大中專生，把大中專生比例提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。3考核覆蓋率1考核覆蓋率達(dá)到100%601 根據(jù)年初目標(biāo)，編寫(xiě)中層以上干部業(yè)績(jī)

28、目標(biāo)考核表，每個(gè)月考核1次，年終總考核。301次/月行政總監(jiān)人力資源部2編制干部晉升考核表，對(duì)晉升前的干部進(jìn)行考核。參考3組織公司各個(gè)部門(mén)對(duì)本部門(mén)的員工進(jìn)行考核，匯總后編制部門(mén)員工考核表。301次/月4培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況1培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率達(dá)到100%； 401制定中高層培訓(xùn)計(jì)劃 參考行政總監(jiān)人力資源部2專業(yè)技術(shù)人員每年參加技術(shù)交流會(huì)2次；到同行業(yè)學(xué)習(xí)4次（每個(gè)季度1次）；每年脫產(chǎn)學(xué)習(xí)1次，具體學(xué)習(xí)天數(shù)根據(jù)實(shí)際情況確定，每月培訓(xùn)1次。201次/月3普通員工在上崗前要進(jìn)行3天崗前培訓(xùn)學(xué)習(xí)并考試。具體培訓(xùn)內(nèi)容編輯成員工培訓(xùn)手冊(cè)下發(fā)給員工。上崗后根據(jù)自己所從事的工作性質(zhì)，每月1次聽(tīng)取各專業(yè)人員或技師的講課

29、。201次/月4新員工在進(jìn)入本廠時(shí)要進(jìn)行為期1周的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為企業(yè)參觀和介紹2天，學(xué)習(xí)員工培訓(xùn)手冊(cè)3天并考試。參考 注：參考項(xiàng)的考核內(nèi)容，如果在考核月內(nèi)發(fā)生，應(yīng)該適當(dāng)加分。五、保衛(wèi)部考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考 核 項(xiàng) 細(xì) 化分值細(xì)分評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源1治安惡性事故發(fā)生率1治安惡性事故發(fā)生率為零2破案率達(dá)到70%351 建立治安日志，做好相關(guān)記錄，配合相關(guān)部門(mén)對(duì)公司內(nèi)的治安事件進(jìn)行處理，從接到報(bào)案起7日內(nèi)破案。151次/月行政總監(jiān)保衛(wèi)部2 每天對(duì)出入工廠的車輛進(jìn)行檢查，并做好車輛出入登記表。101次/月3 每天對(duì)公司范圍進(jìn)行巡檢，維護(hù)公司生產(chǎn)秩序，并做好每日檢查記錄表。101次/月2火災(zāi)

30、事故發(fā)生率1火災(zāi)事故發(fā)生率為零301 每個(gè)月對(duì)公司的消防器材進(jìn)行1次檢查。101次/月行政總監(jiān)保衛(wèi)部2 每月對(duì)公司的要害部門(mén)進(jìn)行檢查，組織治安保衛(wèi)會(huì)議1次。101次/月3 每半年進(jìn)行1次消防知識(shí)講座并進(jìn)行1次消防實(shí)戰(zhàn)演練。參考3貴重物品押送安全事故率1貴重物品押送安全事故率為零351 黃金、白銀運(yùn)送途中的押送和保衛(wèi)。151次/月行政總監(jiān)保衛(wèi)部2 現(xiàn)金運(yùn)送途中的押送和保衛(wèi)。101次/月3 炸藥運(yùn)送途中的押送和保衛(wèi)。101次/月六、黨群部考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考 核 項(xiàng) 細(xì) 化分值細(xì)分評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源1 企業(yè)文化建設(shè)一 安全生產(chǎn)在恒邦1 安全生產(chǎn)的知識(shí)普及率達(dá)100%301 1-3月份，推

31、出“安全生產(chǎn)在恒邦”知識(shí)競(jìng)賽，普及安全生產(chǎn)知識(shí)。301-3月，1次/月，成功后，4-12月本項(xiàng)滿分行政總監(jiān)黨群部2企業(yè)文化建設(shè)二 恒邦之歌1 在8-9份譜寫(xiě)出恒邦之歌。101 1-9月份，征集恒邦之歌的歌詞。101-9月，1次每月，成功后10-12月本項(xiàng)滿分行政總監(jiān)黨群部3企業(yè)文化建設(shè)三 恒邦人，干實(shí)事1 征集有價(jià)值的管理意見(jiàn)20條，體現(xiàn)全員管理的理念。 201 1-7月份，開(kāi)展“我為恒邦做實(shí)事”管理意見(jiàn)有獎(jiǎng)?wù)骷顒?dòng)。201-7月，1次每月，成功后8-12月本項(xiàng)滿分行政總監(jiān)黨群部4企業(yè)文化建設(shè)四 推廣恒邦公司競(jìng)爭(zhēng)觀1恒邦公司的競(jìng)爭(zhēng)觀在高中低層全面普及19月份，迎接大學(xué)畢業(yè)生加入恒邦，為振奮精神

32、，舉行“我是我自己最大的敵人”演講比賽，讓員工了解恒邦“戰(zhàn)勝自己才能戰(zhàn)勝對(duì)手，真正的對(duì)手是自己”的競(jìng)爭(zhēng)觀。參考行政總監(jiān)黨群部5企業(yè)文化建設(shè)五模范員工評(píng)比1內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的建立。只有內(nèi)部有好的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，企業(yè)在市場(chǎng)才有競(jìng)爭(zhēng)力。1年終，開(kāi)展“你是我心中的好員工”評(píng)比活動(dòng)，評(píng)比期限為1個(gè)月。根據(jù)一年的績(jī)效考評(píng)和民主推選，評(píng)出一批模范，發(fā)揮模范員工的帶頭作用。參考行政總監(jiān)黨群部6黨性理論學(xué)習(xí)11年4次。201每季度1次黨性理論學(xué)習(xí)201次/季度行政總監(jiān)黨群部7員工手冊(cè)1員工手冊(cè)分發(fā)到每個(gè)部門(mén)和員工。 1編制員工手冊(cè)參考行政總監(jiān) 黨群部8文體活動(dòng)和板報(bào)1文體活動(dòng)1次，板報(bào)每月更換1次。201 每月舉辦問(wèn)題活

33、動(dòng)1次101次/月行政總監(jiān) 黨群部2 每月更新板報(bào)1次101次/月 七、供應(yīng)部考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考 核 項(xiàng) 細(xì) 化分值細(xì)分評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源1金精礦粉的采購(gòu)1金精礦粉的采購(gòu)數(shù)量達(dá)到143000噸，總金含量達(dá)到5噸，銅含量達(dá)到1500噸。2金精礦粉的金品位達(dá)到35g/噸。3采購(gòu)合格率達(dá)到98%以上。401 1-3月份，采購(gòu)30250噸。40根據(jù)每月完成的指標(biāo)同比計(jì)算得分供應(yīng)總監(jiān)供應(yīng)處原料結(jié)算中心2 4-6月份，采購(gòu)33550噸。3 7-9月份，采購(gòu)43450噸。4 10-12月份，采購(gòu)35750噸。2銀金礦礦粉的采購(gòu)1銀精礦的采購(gòu)量達(dá)到20000噸，銀含量達(dá)到40噸。2銀品位達(dá)到200

34、0g/噸。301 1-3月份，采購(gòu)2000噸。30同上供應(yīng)總監(jiān)供應(yīng)處原料結(jié)算中心2 4-6月份，采購(gòu)2000噸。3 7-9月份，采購(gòu)2000噸。410-12月份，采購(gòu)2000噸。3其他原料采購(gòu)1其他原料的采購(gòu)數(shù)量達(dá)到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的要求。301 編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算表報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。30同上供應(yīng)總監(jiān)供應(yīng)處原料結(jié)算中心2 將采購(gòu)計(jì)劃分解到各個(gè)月，配合生產(chǎn)計(jì)劃，完成配套物資的供應(yīng)采購(gòu)。 八、市場(chǎng)部考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考 核 項(xiàng) 細(xì) 化分值細(xì)分評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源1銷售額1完成各種產(chǎn)品的計(jì)劃銷售額501實(shí)現(xiàn)酸銷售收入：6319萬(wàn)元。12按每月計(jì)劃同比增減銷售總監(jiān)銷售部2實(shí)現(xiàn)二氧化硫銷售收入：1012萬(wàn)元。

35、7按每月計(jì)劃同比增減3實(shí)現(xiàn)成品銀銷售收入5400萬(wàn)元。10按每月計(jì)劃同比增減4實(shí)現(xiàn)電解銅銷售收入1800萬(wàn)元。 8按每月計(jì)劃同比增減5實(shí)現(xiàn)DCB銷售收入2890萬(wàn)元。 8按每月計(jì)劃同比增減6實(shí)現(xiàn)甲酸鈉銷售收入40.5萬(wàn)元。5按每月計(jì)劃同比增減2銷售回款1每月銷售回款率在85%以上501根據(jù)當(dāng)月銷售產(chǎn)品進(jìn)行回款50根據(jù)回款額度，同比計(jì)分銷售總監(jiān)財(cái)務(wù)部銷售部九、調(diào)度室 考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考 核 項(xiàng) 細(xì) 化分值細(xì)分評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源1年度生產(chǎn)計(jì)劃的完成1完成年度生產(chǎn)計(jì)劃100%。601按時(shí)召開(kāi)周生產(chǎn)調(diào)度會(huì)和月生產(chǎn)調(diào)度會(huì) 151次/月生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室2每月匯總生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行評(píng)估，

36、對(duì)下月的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整。101次/月3 保證地面開(kāi)車率達(dá)96%以上 10 開(kāi)車率4 加強(qiáng)巡檢，協(xié)調(diào)各部門(mén)工作，保證生產(chǎn)。15 影響生產(chǎn)5 收集相關(guān)問(wèn)題資料，25日前匯總到企劃部1025日為標(biāo)準(zhǔn)2水、電、暖、車調(diào)度1電力、水調(diào)動(dòng)準(zhǔn)確率100%。2暖氣資源利用率96%。301電力調(diào)度準(zhǔn)確。10沒(méi)有延誤生產(chǎn)生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室2水的調(diào)度準(zhǔn)確。5沒(méi)有延誤生產(chǎn)3生產(chǎn)生活用暖氣調(diào)度準(zhǔn)確。5沒(méi)有延誤生產(chǎn)4生產(chǎn)用車調(diào)度及時(shí)。10沒(méi)有延誤生產(chǎn)3突發(fā)事件調(diào)度搶險(xiǎn)1突發(fā)事件及時(shí)有效解決。1建立突發(fā)性事故調(diào)度搶險(xiǎn)工作體系參照生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室4調(diào)度通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)1年底完全建設(shè)成功調(diào)度通訊網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)調(diào)度網(wǎng)絡(luò)化、可視化、即時(shí)劃。1

37、01繼續(xù)完善調(diào)度通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，每月提交建設(shè)工作匯報(bào)101次/月生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室 十、礦山部考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考核項(xiàng)細(xì)分分值細(xì)化評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源分項(xiàng)目單位指標(biāo)產(chǎn)量100%完成計(jì)劃指標(biāo)。30采掘總量T73910010同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室采礦量T3666555同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室掘進(jìn)量M317585同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室出礦量T38285310同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室質(zhì)量平均出礦品位達(dá)到要求。15平均出礦品位G/T4.515達(dá)到滿分，未達(dá)到為0分生產(chǎn)總監(jiān)質(zhì)量管理部安全各項(xiàng)指標(biāo)控制在要求之內(nèi)。15死亡率人/萬(wàn)兩0.3510達(dá)到滿分，未達(dá)到為0分生產(chǎn)總監(jiān)安環(huán)部重傷率人/萬(wàn)兩0.55同比增減生

38、產(chǎn)總監(jiān)安環(huán)部設(shè)備完好率、開(kāi)車率均達(dá)到要求。10設(shè)備完好率%955同比增減生產(chǎn)總監(jiān)設(shè)備部設(shè)備開(kāi)車率%94585同比增減生產(chǎn)總監(jiān)設(shè)備部單位成本控制在要求之內(nèi)。20單位成本元/噸108.2620同比增減生產(chǎn)總監(jiān)財(cái)務(wù)部技術(shù)尾礦、浮選均達(dá)到要求。10尾礦金品位0285同比增減生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)部浮選回收率%945同比增減生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)部十一、冶煉部考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考核項(xiàng)細(xì)分分值細(xì)化評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源分項(xiàng)目單位指標(biāo)產(chǎn)量100%完成計(jì)劃指標(biāo)。35黃金KG65007同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室白銀KG300005同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室電解銅T10005同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室硫酸T2430006同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)

39、度室液體二氧化硫T92004同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室DCBT8504同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室甲酸鈉T2704同比增減生產(chǎn)總監(jiān)調(diào)度室設(shè)備完好率、開(kāi)車率均達(dá)到要求。10完好率%955同比增減生產(chǎn)總監(jiān)設(shè)備部開(kāi)車率%94585同比增減生產(chǎn)總監(jiān)設(shè)備部安全各項(xiàng)指標(biāo)控制在要求之內(nèi)。15死亡率00610達(dá)到滿分，未達(dá)到為0分生產(chǎn)總監(jiān)安環(huán)部重傷率0255同比增減生產(chǎn)總監(jiān)安環(huán)部單位成本控制在要求之內(nèi)。20黃金/白銀（焙燒氰化）元/噸參照各有關(guān)生產(chǎn)車間指標(biāo)4同比增減生產(chǎn)總監(jiān)財(cái)務(wù)部黃金/白銀（直接氰化）元/噸4同比增減生產(chǎn)總監(jiān)財(cái)務(wù)部黃金/白銀（50T/D銀礦）元/噸2同比增減生產(chǎn)總監(jiān)財(cái)務(wù)部電解銅元/T2同比增減生產(chǎn)總監(jiān)財(cái)

40、務(wù)部硫酸元/T2同比增減生產(chǎn)總監(jiān)財(cái)務(wù)部液體二氧化硫元/T2同比增減生產(chǎn)總監(jiān)財(cái)務(wù)部DCB元/T2同比增減生產(chǎn)總監(jiān)財(cái)務(wù)部甲酸鈉元/T2同比增減生產(chǎn)總監(jiān)財(cái)務(wù)部技術(shù)各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到要求20硫酸硫利用率%參照各有關(guān)生產(chǎn)車間指標(biāo)3同比增減生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)部黃金/白銀（氰化）氰渣金品位G/T5同比增減生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)部電解銅萃取率%3同比增減生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)部甲酸鈉成品回收率%3同比增減生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)部水處理氰化鈉回收率%3同比增減生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)部回收率黃金回收率%3同比增減生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)部十二、安環(huán)部考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考 核 項(xiàng) 細(xì) 化分值細(xì)分評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源1安全1采礦系統(tǒng)死亡率為0.35/萬(wàn)兩，重傷率0.

41、5/萬(wàn)兩。2氰冶系統(tǒng)死亡率為0.06，重傷率為0.25。3重大交通、爆炸、環(huán)境污染事故發(fā)生率為零。601 每月進(jìn)行1次全面安全檢查，并認(rèn)真填好安全檢查記錄表，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。101次/月生產(chǎn)總監(jiān)安環(huán)部2 每月不定期進(jìn)行安全檢查4次，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各類壓力容器、工藝操作、設(shè)備操作、電氣、有毒化學(xué)品、酸堿腐蝕、炸藥、雷管、礦井坍塌、冒頂、透水、粉塵等進(jìn)行檢查登記，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理。20提交安全檢查工作日志3安全保證金、預(yù)備金帳目管理5發(fā)現(xiàn)帳目混亂，4安全隱患糾察，每月糾正安全問(wèn)題罰款120元10計(jì)零分5受傷事故和死亡事故10超過(guò)規(guī)定，計(jì)為零分，發(fā)生計(jì)5分6安全檢查資料匯報(bào)，25日前報(bào)企劃部5以25日

42、為標(biāo)準(zhǔn)，超過(guò)計(jì)零分6組成事故應(yīng)急處理小組，及時(shí)處理突發(fā)事件。參照2環(huán)保1環(huán)境保護(hù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)家規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2粉塵合格率：井下85%以上，地面車間90%以上。301每月組織召開(kāi)環(huán)保工作會(huì)議1次，進(jìn)行總結(jié)151次/月生產(chǎn)總監(jiān)安環(huán)部2污染事故處理15發(fā)生計(jì)為零分3向領(lǐng)導(dǎo)提出環(huán)境保護(hù)建議書(shū)并制定企業(yè)環(huán)保目標(biāo)與各項(xiàng)環(huán)保管理措施。參照3培訓(xùn)1安全培訓(xùn)率100%101起草2005年安全教育培訓(xùn)工作計(jì)劃參照生產(chǎn)總監(jiān)安環(huán)部2每月組織1次安全培訓(xùn)101次/月十三、基建部考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考 核 項(xiàng) 細(xì) 化分值細(xì)分評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源1基建項(xiàng)目形象進(jìn)度（產(chǎn)值）控制1在工期內(nèi)完成工程。251編制基建、設(shè)施及

43、土建工程的年度作業(yè)計(jì)劃。參照技術(shù)總監(jiān)基建部2根據(jù)工期，編制工程進(jìn)度日程表，嚴(yán)格按照進(jìn)程表的要求控制工期。251次/月2基建項(xiàng)目質(zhì)量控制1工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2重大質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)率為零。251對(duì)工程設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行控制，提交工程設(shè)計(jì)意見(jiàn)書(shū)。參照技術(shù)總監(jiān)基建部2對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量和安全進(jìn)行跟蹤、檢查、監(jiān)督，并在工期內(nèi)分3次提交工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)提出處理意見(jiàn)，確保各項(xiàng)工程按期、保質(zhì)完成。251次/月3成本控制1 工程決算比概算降低5%。301根據(jù)每個(gè)工程，編制工程概算表報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。參照技術(shù)總監(jiān)基建部2根據(jù)審批后的工程概算表，編寫(xiě)詳細(xì)的工程各項(xiàng)物料成本明細(xì)表，對(duì)工程各項(xiàng)成本予以控制。301

44、次/月4安全1死亡率為零。2負(fù)傷率為2。201制定施工安全管理辦法。 參照技術(shù)總監(jiān)基建部2每日進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患。20出現(xiàn)死亡、負(fù)傷率超出2計(jì)為零分 注：本測(cè)評(píng)只限于基建部有項(xiàng)目時(shí)。十四、技術(shù)部考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考 核 項(xiàng) 細(xì) 化分值細(xì)分評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源1兩段焙燒1 焙燒核心技術(shù)領(lǐng)先2二季度實(shí)現(xiàn)規(guī)模、能力達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。501確保兩段焙燒引進(jìn)項(xiàng)目竣工投產(chǎn)。50根據(jù)這個(gè)項(xiàng)目的引進(jìn)規(guī)劃技術(shù)總監(jiān)技術(shù)部2總結(jié)、鑒定兩段焙燒的技術(shù)成果，使恒邦公司這一核心技術(shù)保持行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。2新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目_2_個(gè)2研發(fā)課題實(shí)現(xiàn)_1_個(gè)2011-4月編制新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)和市場(chǎng)調(diào)研。1

45、0根據(jù)工作進(jìn)展成績(jī)技術(shù)總監(jiān)技術(shù)部25-12月進(jìn)行研發(fā)和試制生產(chǎn)。3同時(shí)確定研發(fā)課題1-2個(gè)。10課題計(jì)劃技術(shù)總監(jiān)技術(shù)部3技術(shù)工藝改進(jìn)1改進(jìn)生產(chǎn)工藝1-3項(xiàng)。201對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)工藝進(jìn)行研究改進(jìn)。20工藝流程改進(jìn)技術(shù)總監(jiān)技術(shù)部4技術(shù)成果評(píng)申1評(píng)定并申報(bào)1-3項(xiàng)技術(shù)成果101對(duì)現(xiàn)有技術(shù)成果進(jìn)行評(píng)定并申報(bào)10技術(shù)成果申報(bào)報(bào)告技術(shù)總監(jiān)技術(shù)部十五、動(dòng)力部考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考 核 項(xiàng) 細(xì) 化分值細(xì)分評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源1電氣、其他動(dòng)力設(shè)施完好率1保證公司用電率達(dá)到0.9以上。2月平均電價(jià)控制在0.6376元。401編制電器設(shè)備、儀器儀表使用規(guī)范和維護(hù)指南，培訓(xùn)相關(guān)操作人員。參照技術(shù)總監(jiān)動(dòng)力部2編制電氣

46、及其動(dòng)力設(shè)施檢查維修表。參照3用電率控制 15低于0.9,扣除5分。4每月不定期檢查動(dòng)力設(shè)備4次。10根據(jù)檢查記錄5電價(jià)控制15電價(jià)每升高0.02,扣除5分2糾正問(wèn)題1糾正問(wèn)題罰款100101督促本部門(mén)完成對(duì)其他部門(mén)和本部門(mén)的問(wèn)題糾正10沒(méi)完成計(jì)零分3電氣、動(dòng)力設(shè)施故障排除時(shí)間1以不影響生產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn)301編制動(dòng)力設(shè)備故障排除指南，對(duì)各種動(dòng)力設(shè)備的故障排除辦法進(jìn)行講解。30以影響生產(chǎn)造成的損失為扣分依據(jù)技術(shù)總監(jiān)動(dòng)力部4安全管理1保證各種電氣儀表的完好率在95%以上。201對(duì)各種電氣儀表進(jìn)行巡檢。10以完好率同比計(jì)分技術(shù)總監(jiān)動(dòng)力部2編寫(xiě)電氣儀表使用指南，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。105網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)1年底

47、前建成公司局域網(wǎng)。2公司網(wǎng)站每年改版4次。1公司網(wǎng)站每個(gè)季度改版1次。參照技術(shù)總監(jiān)動(dòng)力部2進(jìn)行公司局域網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，出臺(tái)局域網(wǎng)建設(shè)方案報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。參照十六、設(shè)備部考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考 核 項(xiàng) 細(xì) 化分值細(xì)分評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源1整體設(shè)備完好率和事故發(fā)生率1設(shè)備完好率在95%以上。2設(shè)備事故導(dǎo)致死亡率為零。3導(dǎo)致系統(tǒng)停車24小時(shí)以上和造成經(jīng)濟(jì)損失在5萬(wàn)元以上的重大設(shè)備事故發(fā)生率小于1%。301編制設(shè)備大修計(jì)劃報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)總監(jiān)設(shè)備部2每月對(duì)重點(diǎn)設(shè)備保養(yǎng)1次，檢修1次。10根據(jù)記錄表3每周對(duì)設(shè)備進(jìn)行1次檢查，并填寫(xiě)設(shè)備檢查登記表。10根據(jù)檢查表4編寫(xiě)設(shè)備設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表，對(duì)設(shè)備完好率進(jìn)行統(tǒng)

48、計(jì)。10完好率達(dá)不到目標(biāo)要求，同比增減2設(shè)備使用和維修1設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率在96%以上。2全公司硫一、硫二、硫三、磷肥廠、電銅、選礦、精細(xì)化工的設(shè)備開(kāi)車率大于93%301健全設(shè)備潤(rùn)滑制度，加強(qiáng)維修保養(yǎng)，保證所有車間設(shè)別運(yùn)轉(zhuǎn)率大于96%。 10同比增減技術(shù)總監(jiān)設(shè)備部2每周對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行1次檢修和維護(hù)。10根據(jù)記錄表3維修費(fèi)用定額控制10超出按百分比同比計(jì)分3設(shè)備采購(gòu)成本控制1最終費(fèi)用比計(jì)劃降低10%。201編寫(xiě)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。降低率同比增減技術(shù)總監(jiān)設(shè)備部2 詢價(jià)3家以上，進(jìn)行比較后確定廠家。204加工圖紙和備件合格率1設(shè)計(jì)的加工圖紙一次合格率大于90%2備件加工合格率大于95%201設(shè)計(jì)備件加工圖紙10一次合格率技術(shù)總監(jiān)設(shè)備部2加工備件10根據(jù)備件合格率十七、項(xiàng)目管理部考核項(xiàng)總指標(biāo)總分值考 核 項(xiàng) 細(xì) 化分值細(xì)分評(píng)分規(guī)則考核主體考核資料來(lái)源1項(xiàng)目立項(xiàng)1專家、技術(shù)人員100%認(rèn)可。2公司領(lǐng)導(dǎo)同意立項(xiàng) 201 項(xiàng)目論證、立項(xiàng)、審批、技術(shù)指導(dǎo)5立項(xiàng)報(bào)告技術(shù)總監(jiān)項(xiàng)目管理部2 編制新項(xiàng)目計(jì)劃10計(jì)劃詳盡3 確定項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間表，給工藝、電氣、設(shè)備分配任務(wù)5任務(wù)細(xì)分和執(zhí)行2項(xiàng)目進(jìn)度、