【企業(yè)內(nèi)控管理】信息系統(tǒng)管理授權(quán)審批制度
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【企業(yè)內(nèi)控管理】信息系統(tǒng)管理授權(quán)審批制度
天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632信息系統(tǒng)管理授權(quán)審批制度制度名稱信息系統(tǒng)管理授權(quán)審批制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 為了提高企業(yè)信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性,特制定本制度。第2條 本制度適用于信息部與各用戶部門使用企業(yè)信息系統(tǒng)的相關(guān)人員。第3條 企業(yè)中涉及到信息系統(tǒng)方面的工作統(tǒng)一由信息部負責。第4條 信息系統(tǒng)管理授權(quán)的方式。企業(yè)信息系統(tǒng)的授權(quán)以職位說明書和授權(quán)書為基準,逐級授權(quán),其他授權(quán)方式或越級授權(quán)視為無效。第5條 企業(yè)信息系統(tǒng)管理授權(quán)程序。1總裁授權(quán)運營總監(jiān)全面負責企業(yè)信息系統(tǒng)的開發(fā)、管理、修改等工作。2運營總裁授權(quán)信息部經(jīng)理負責信息系統(tǒng)的開發(fā)、管理、修改等具體工作。3信息部經(jīng)理授權(quán)給下屬員工,完成相應(yīng)工作。第6條 企業(yè)信息系統(tǒng)管理中的文件審批程序,如下圖所示。信息部員工總裁信息部經(jīng)理運營總監(jiān)信息系統(tǒng)管理的文件審批程序示意圖第7條 企業(yè)中的各用戶部門對信息系統(tǒng)只有根據(jù)其職級的使用權(quán)與建議權(quán),而無修改權(quán),否則造成的全部后果由當事人承擔。第8條 本制度由信息部制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬信息部。第9條 本制度自總裁審批之日起實施,修訂時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期