原始記錄及報告審核管理制度

精選資料雅安市環(huán)境監(jiān)測站原始記錄及出站報告審核流轉(zhuǎn)管理規(guī)定一 制定目的為落實本站“方法科學(xué)先進、數(shù)據(jù)準確可靠”之質(zhì)量方針、加強環(huán)境監(jiān)測工作全程質(zhì)量控制與監(jiān)督、規(guī)范原始記錄與報告流轉(zhuǎn)，健全原始記錄與報告審核工作內(nèi)容，特制訂本規(guī)定。二 適用范圍1 監(jiān)測技術(shù)室現(xiàn)場采樣原始記錄（采樣單）；2 監(jiān)測技術(shù)室需根據(jù)室內(nèi)測試濃度進行折（換）算的監(jiān)測原始記錄；3 監(jiān)測技術(shù)室使用現(xiàn)場監(jiān)測儀器測定的現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄3 樣品測試中心實驗室測試分析原始記錄；4 需加蓋環(huán)境監(jiān)測資質(zhì)章、計量章和監(jiān)測報告專用章的各種出站報告。三 內(nèi)容及程序（一）監(jiān)測技術(shù)室原始記錄1 現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄類別現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄包括原始采樣記錄、需根據(jù)室內(nèi)測試濃度進行折（換）算的監(jiān)測原始記錄及其他現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄（如比對監(jiān)測記錄、現(xiàn)場監(jiān)測儀器測試原始記錄等）2 現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄填寫與審核（1）現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄編制由監(jiān)測技術(shù)室初步擬制、技術(shù)負責(zé)人審核批準、質(zhì)量管理室歸檔、統(tǒng)一編碼；現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄特別是采樣原始記錄需設(shè)置“采樣人”“ 送樣人” “ 收樣人”“ “監(jiān)督”“業(yè)主確認”五項簽字欄。（2）現(xiàn)場監(jiān)測人員按照監(jiān)測采樣技術(shù)規(guī)范或規(guī)定如實填寫現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄或折算記錄具體內(nèi)容，并在“采樣” “送樣”欄簽字，填寫的原則為“原始性（不能以第一次，第二次表示，要表示為原始的采樣具體時刻或時段）、復(fù)現(xiàn)性、規(guī)范性”。（3）監(jiān)測技術(shù)室主任對現(xiàn)場監(jiān)測取樣過程進行質(zhì)量監(jiān)督，同時對現(xiàn)場監(jiān)測人員填寫的原始記錄進行審核，并在“室主任”欄簽字，審核的內(nèi)容主要是監(jiān)測取樣過程的代表性、科學(xué)性，記錄的規(guī)范性、原始性等等。（4）“監(jiān)督”欄由屬地環(huán)保行政單位監(jiān)督人員負責(zé)填寫。（5）“接收”欄由樣品管理員在對現(xiàn)場監(jiān)測室采集的樣品進行驗收確認后填寫，驗收的內(nèi)容是確認樣品狀態(tài)與記錄的相符性（數(shù)量、性狀、樣品保存等）。（6）“樣品確認”由企業(yè)方代表或者投訴方簽字確認，目的是要讓相關(guān)方認可在某種情況下監(jiān)測取的樣品。（7）監(jiān)督性監(jiān)測特別是投訴、糾紛、仲裁類型的監(jiān)測業(yè)務(wù)須要有環(huán)保行政部門代表和企業(yè)代表或者投訴方代表的簽字確認。4 現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄流轉(zhuǎn)（1）現(xiàn)場監(jiān)測人員填寫現(xiàn)場采樣原始記錄（敦請監(jiān)督方和企業(yè)方簽字）后，交給現(xiàn)場監(jiān)測室質(zhì)控員簽字，之后交給監(jiān)測技術(shù)室主任審核簽字；審核簽字后的原始記錄連同現(xiàn)場監(jiān)測的樣品交給質(zhì)量管理室樣品管理員，樣品管理員按照樣品流轉(zhuǎn)工作規(guī)定簽字確認并流轉(zhuǎn)。（2）現(xiàn)場監(jiān)測人員填寫現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄（現(xiàn)場測試出具數(shù)據(jù)的原始記錄）在敦請監(jiān)督方和企業(yè)方簽字后，交給現(xiàn)場監(jiān)測室質(zhì)控員簽字，之后交給監(jiān)測技術(shù)室主任審核簽字；審核簽字后的原始記錄交給質(zhì)量管理室樣品管理員，樣品管理員按照樣品流轉(zhuǎn)工作規(guī)定簽字確認并流轉(zhuǎn)。（3）需根據(jù)室內(nèi)稱重或室內(nèi)測試濃度換算排放濃度或排放量的現(xiàn)場監(jiān)測記錄（如煙塵、廢氣濃度），換算工作由監(jiān)測技術(shù)室人員人員根據(jù)室內(nèi)測試原始記錄進行，審核簽字和流轉(zhuǎn)按第一款進行。（二）樣品分析中心原始記錄1樣品分析中心原始記錄編制與填寫實驗室分析原始記錄編制由樣品分析中心按照實際項目分析方法初步擬制、技術(shù)負責(zé)人審核批準、質(zhì)量管理室統(tǒng)一編碼歸檔；實驗室分析原始記錄特需設(shè)置“分析”“質(zhì)控”“室主任”“三項簽字欄。各項目分析測試人員填寫分析原始記錄具體內(nèi)容并自己復(fù)審，在“分析”欄簽字確認，填寫的原則為“原始性（不能以第一次，第二次表示，要表示為原始的采樣具體時刻或時段）、重現(xiàn)性、規(guī)范性”。2樣品分析中心原始記錄審核“質(zhì)控”審核的工作內(nèi)容是，對實驗室分析原始記錄的校準曲線、平行樣、空白樣、檢出限、或其他質(zhì)控數(shù)據(jù)進行評價、審核并實施過程質(zhì)量監(jiān)督。“室主任”審核的工作內(nèi)容是，對實驗室分析原始記錄分析方法選用正確性、測試環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)可靠性、修約正確性等進行審核并實施過程質(zhì)量監(jiān)督。3樣品分析中心原始記錄流轉(zhuǎn)樣品分析中心負責(zé)具體項目的測試人員在測試完成確認簽字后，交給質(zhì)控人員審核簽字、再交給樣品分析中心主任審核簽字，將簽字后的原始記錄交給樣品管理員。樣品管理員應(yīng)及時匯集歸總齊每一個監(jiān)測業(yè)（任）務(wù)，即每一個字號如（2013）247的原始記錄并連同現(xiàn)場監(jiān)測室的原始采樣記錄（經(jīng)過編碼對應(yīng)后）交信息編報室的報告編制人員。對于固定污染源煙塵、煙氣需要根據(jù)實驗室室內(nèi)測試濃度折算的、需要進行系數(shù)折算的或其他需要折算的原始記錄，樣品管理員應(yīng)及時協(xié)調(diào)現(xiàn)場監(jiān)測人員，由現(xiàn)場監(jiān)測人員根據(jù)室內(nèi)測試的原始濃度進行折算（三）出站報告審核信息編報室根據(jù)原始記錄編制好出站報告后，交相關(guān)人員審核簽字蓋章后方可出站。1出站報告流轉(zhuǎn)出站報告編制要求按照川環(huán)辦發(fā)201189號文件規(guī)定執(zhí)行，編報室報告編制人員根據(jù)原始記錄編制好出站報告，復(fù)核確認，在“編制”欄簽字后流轉(zhuǎn)給質(zhì)量管理室，綜合業(yè)務(wù)室主任初審后流轉(zhuǎn)給質(zhì)量管理室，質(zhì)管室主任審核后，報請具有簽發(fā)權(quán)的站領(lǐng)導(dǎo)簽字簽發(fā)，然后連同原始記錄流轉(zhuǎn)給監(jiān)測報告檔案管理員，檔案管理員登記歸檔，根據(jù)繳費情況發(fā)放出站報告。2出站報告審核（1）初審綜合業(yè)務(wù)室主任負責(zé)初審出站報告。初審工作內(nèi)容：對報告背景描述科學(xué)性、監(jiān)測點位代表性、監(jiān)測數(shù)據(jù)完整性、與監(jiān)測方案符合性、評價結(jié)果合理性等進行審核。具體內(nèi)容：在雅安市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測報告審查記錄表“初審”欄填寫審核意見并簽字；經(jīng)初審合格或經(jīng)修正后合格的，在出站報告封面加蓋本站業(yè)務(wù)專用章、報告數(shù)據(jù)結(jié)果處加蓋業(yè)務(wù)專用章、報告加蓋業(yè)務(wù)專用章騎縫章。（2）審核質(zhì)量管理室主任負責(zé)審核出站報告。審核工作內(nèi)容：報告中項目方法適用性、選用正確性、檢出限檢查、質(zhì)量控制樣品結(jié)果評價、數(shù)據(jù)質(zhì)量評價、評價標準合理性等。具體內(nèi)容：對監(jiān)測報告原始記錄附加雅安市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測報告審查記錄表，填寫表中基本信息，在審欄填寫審核意見并簽字；審核合格或經(jīng)修正后合格的在出站報告封面加蓋計量章、環(huán)境監(jiān)測資質(zhì)章。（3）簽發(fā)簽發(fā)由經(jīng)計量認證評審組考核合格，取得資格的站長或副站長簽字。簽發(fā)人對出站報告質(zhì)量進行整體把關(guān)，對任何一個可疑環(huán)節(jié)和數(shù)據(jù)進行復(fù)核、判斷，并作出簽發(fā)結(jié)論，對簽發(fā)報告承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。3 報告發(fā)放綜合業(yè)務(wù)室設(shè)置報告管理員，負責(zé)監(jiān)測報告登記、發(fā)放、檔案管理。監(jiān)測報告（委托性）發(fā)放的依據(jù)是監(jiān)測繳費發(fā)票，特殊情況下經(jīng)過站領(lǐng)導(dǎo)批準可以先領(lǐng)后交。委托性收費監(jiān)測報告發(fā)放的具體程序是：（1）綜合業(yè)務(wù)室根據(jù)業(yè)務(wù)受理和經(jīng)費預(yù)算制定“報告發(fā)放條”，上有“監(jiān)測報告字號”“項目名稱”“收費預(yù)算”、“實際收費”、“領(lǐng)導(dǎo)簽字”等內(nèi)容。填好相關(guān)內(nèi)容并經(jīng)站領(lǐng)導(dǎo)簽字后傳報告管理員。（2）客戶先到報告領(lǐng)取處詢問，報告管理員將“報告發(fā)放條”交客戶并指引客戶到財務(wù)處交款。（3）客戶交款后，財務(wù)人員收集保存“報告發(fā)放條”出具監(jiān)測發(fā)票，管理員憑繳費發(fā)票發(fā)放報告，并要求客戶在報告領(lǐng)取表上簽字。（4）對于特殊情況下先領(lǐng)后交或電匯轉(zhuǎn)賬的，報告管理員將“報告發(fā)放條”交客戶并指引其到分管業(yè)務(wù)的站領(lǐng)導(dǎo)處，經(jīng)站領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)放監(jiān)測報告。（5）其他未知特殊情況，經(jīng)特別報站領(lǐng)導(dǎo)定后方可發(fā)放監(jiān)測報告。THANKS !致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議，策劃案計劃書，學(xué)習(xí)課件等等打造全網(wǎng)一站式需求歡迎您的下載，資料僅供參考可修改編輯