公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板Word版

傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！201X年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃201X年XX月傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！目錄前言 經(jīng)營(yíng)背景及思路4一、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析4二、微觀環(huán)境分析4三、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析5四、SWOT分析6五、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與思路6第一篇財(cái)務(wù)目標(biāo)-經(jīng)營(yíng)計(jì)劃7一、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)7二、現(xiàn)金流量指標(biāo)7第二篇客戶目標(biāo)-銷售計(jì)劃8一、分月銷售計(jì)劃8二、重要品類或產(chǎn)品銷售節(jié)點(diǎn)8三、市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃9四、市場(chǎng)措施9第三篇客戶目標(biāo)-客戶開發(fā)計(jì)劃10一、新客戶開發(fā)10二、中標(biāo)率提升10第四篇客戶目標(biāo)-客戶滿意度提升計(jì)劃11第五篇內(nèi)部管理目標(biāo)-市場(chǎng)營(yíng)銷體系建設(shè)12第六篇內(nèi)部管理目標(biāo)-產(chǎn)品開發(fā)與管理計(jì)劃13一、品類規(guī)劃13二、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃13三、供應(yīng)商開發(fā)與管理14第七篇內(nèi)部管理目標(biāo)-管理體系建設(shè)計(jì)劃15一、流程管理體系15二、質(zhì)量管理體系15三、IT系統(tǒng)15第八篇學(xué)習(xí)與發(fā)展目標(biāo)-政府公關(guān)計(jì)劃17一、政府公關(guān)目標(biāo)17二、政府公關(guān)計(jì)劃17第九篇學(xué)習(xí)與發(fā)展目標(biāo)-資源計(jì)劃18一、人力資源18二、企業(yè)文化18第十篇專項(xiàng)計(jì)劃19一、專項(xiàng)任務(wù)19二、專項(xiàng)任務(wù)19三、專項(xiàng)任務(wù)19四、專項(xiàng)任務(wù)20五、專項(xiàng)任務(wù)20傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！前言 經(jīng)營(yíng)背景及思路一、 外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析（1） 政治環(huán)境說(shuō)明：描述國(guó)家在特種空調(diào)行業(yè)方面的法律法規(guī)、政策方針對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響（2） 經(jīng)濟(jì)環(huán)境說(shuō)明：主要描述國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、工業(yè)增加值等經(jīng)濟(jì)因素對(duì)特種空調(diào)和XX公司所產(chǎn)生的影響（3） 社會(huì)環(huán)境說(shuō)明：主要描述社會(huì)形勢(shì)和發(fā)展趨勢(shì)對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響（4） 技術(shù)環(huán)境說(shuō)明：主要描述特種空調(diào)相關(guān)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響（5） 特種空調(diào)市場(chǎng)面臨的問(wèn)題說(shuō)明：主要描述特種空調(diào)市場(chǎng)特點(diǎn)和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響（6） 特種空調(diào)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)說(shuō)明：主要描述特種空調(diào)行業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響二、 微觀環(huán)境分析（1） 經(jīng)濟(jì)環(huán)境說(shuō)明：主要描述XX公司所覆蓋區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響（2） 社會(huì)環(huán)境說(shuō)明：主要描述XX公司所覆蓋區(qū)域的社會(huì)形勢(shì)和發(fā)展趨勢(shì)對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響（3） 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境說(shuō)明：主要描述XX公司面臨的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響，包括替代品競(jìng)爭(zhēng)者、潛在競(jìng)爭(zhēng)者（4） 消費(fèi)者特征傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！說(shuō)明：主要描述XX公司所面臨的客戶群特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)對(duì)XX公司所產(chǎn)生的影響三、 內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析（1） 價(jià)值鏈與組織說(shuō)明：主要描述XX公司企業(yè)價(jià)值鏈管理和組織架構(gòu)特點(diǎn)及其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的影響（2） 企業(yè)文化說(shuō)明：主要描述XX公司企業(yè)文化現(xiàn)狀對(duì)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的影響（3） 運(yùn)營(yíng)管理 產(chǎn)品開發(fā)說(shuō)明：主要描述產(chǎn)品開發(fā)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)、不足之處以及改進(jìn)方向 現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)（如核電、石化等行業(yè)）說(shuō)明：主要描述現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)、不足之處以及改進(jìn)方向 新增業(yè)務(wù)（如機(jī)場(chǎng)空調(diào)、ICT等行業(yè)）說(shuō)明：主要描述新增業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)、不足之處以及改進(jìn)方向（4） 核心資源說(shuō)明：主要描述核心人才、品牌資產(chǎn)、客戶資產(chǎn)、合作伙伴等核心資源的優(yōu)勢(shì)、不足之處以及改進(jìn)方向（5） 核心能力說(shuō)明：主要描述核心能力的發(fā)展現(xiàn)狀和改進(jìn)方向四、 SWOT分析綜合以上分析以及總結(jié)XX公司三年的發(fā)展?fàn)顩r，XX公司的總體經(jīng)營(yíng)環(huán)境如下：（1） 優(yōu)勢(shì)說(shuō)明：主要描述核XX公司相對(duì)于同行或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)（2） 劣勢(shì)說(shuō)明：主要描述核XX公司相對(duì)于同行或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的劣勢(shì)（3） 機(jī)會(huì)傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！說(shuō)明：主要描述核XX公司所面臨的發(fā)展機(jī)遇（4） 風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明：主要描述核XX公司所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)五、 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與思路（1） 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)說(shuō)明：根據(jù)前面的環(huán)境分析及董事會(huì)提出的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，描述XX公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，從銷售額、利潤(rùn)等方面衡量（2） 經(jīng)營(yíng)策略說(shuō)明：根據(jù)前面的環(huán)境分析和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出經(jīng)營(yíng)策略，包括經(jīng)營(yíng)原則、方向、思路等傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！第一篇 財(cái)務(wù)目標(biāo)-經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)（1） 按品類劃分單位：萬(wàn)元人民幣產(chǎn)品大類銷售凈額銷售毛利合計(jì)（2） 按區(qū)域劃分單位：萬(wàn)元人民幣地區(qū)銷售凈額銷售毛利合計(jì)二、 現(xiàn)金流量指標(biāo)項(xiàng)目期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額公司凈現(xiàn)金流量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~金額（萬(wàn)）說(shuō)明：暫時(shí)僅界定期初和期末的現(xiàn)金流量，條件成熟后須界定季度現(xiàn)金流量傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！第二篇 客戶目標(biāo)-銷售計(jì)劃一、 分月銷售計(jì)劃（單位：萬(wàn)元人民幣）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)銷售凈額銷售凈額占比銷售毛利銷售毛利占比說(shuō)明：按月份細(xì)化銷售額和銷售毛利指標(biāo)二、 市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃（單位：萬(wàn)元人民幣）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)合計(jì)說(shuō)明：對(duì)市場(chǎng)各塊工作的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)估傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！三、 市場(chǎng)措施2011年市場(chǎng)策略總體思路是：任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間說(shuō)明：提出市場(chǎng)工作總體策略和具體措施傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！第三篇 客戶目標(biāo)-客戶開發(fā)計(jì)劃一、 新客戶開發(fā)（1） 新客戶開發(fā)目標(biāo)（規(guī)劃2013-2015年）地區(qū)2012年客戶總數(shù)2013年2014年2015年2013年開發(fā)新客戶目標(biāo)數(shù)2012年前客戶在2013年持續(xù)購(gòu)買數(shù)2013年客戶總數(shù)2014年開發(fā)新客戶目標(biāo)數(shù)2013年前客戶在2014年持續(xù)購(gòu)買數(shù)2014年客戶總數(shù)2015年開發(fā)新客戶目標(biāo)數(shù)2014年前客戶在2015年持續(xù)購(gòu)買數(shù)2015年客戶總數(shù)合計(jì)說(shuō)明：對(duì)新客戶發(fā)展數(shù)量進(jìn)行界定（2） 新客戶發(fā)展計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：針對(duì)新客戶發(fā)展目標(biāo)提出發(fā)展計(jì)劃傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！第四篇 客戶目標(biāo)-客戶滿意度提升計(jì)劃客戶滿意度提升目標(biāo)：任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：正對(duì)客戶滿意度提升目標(biāo)提出計(jì)劃傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！第五篇 內(nèi)部管理目標(biāo)-市場(chǎng)營(yíng)銷體系建設(shè)任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：提出市場(chǎng)營(yíng)銷體系建設(shè)措施傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！第六篇 內(nèi)部管理目標(biāo)-產(chǎn)品開發(fā)與管理計(jì)劃一、 品類規(guī)劃（1） 品類規(guī)劃體系目標(biāo)性品類常規(guī)性品類補(bǔ)充性品類合計(jì)說(shuō)明：根據(jù)當(dāng)年經(jīng)營(yíng)情況在原有品類規(guī)劃體系基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化（2） 各品類銷售額大類銷售額銷售毛利銷售凈額合計(jì)說(shuō)明：根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和品類規(guī)劃對(duì)各品類的銷售額等指標(biāo)進(jìn)行制定二、 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目名稱主要內(nèi)容責(zé)任人項(xiàng)目類型項(xiàng)目類別傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！說(shuō)明：基于上面的品類規(guī)劃，提出新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃三、 供應(yīng)商開發(fā)與管理（1） 供應(yīng)商開發(fā)與管理目標(biāo)（2） 供應(yīng)商開發(fā)與管理計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：針對(duì)供應(yīng)商開發(fā)和管理能力提升提出計(jì)劃傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！第七篇 內(nèi)部管理目標(biāo)-管理體系建設(shè)計(jì)劃一、 流程管理體系（1） 流程管理體系建設(shè)目標(biāo)任務(wù)201320142015流程目標(biāo)人員規(guī)劃（2） 流程管理體系建設(shè)計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出流程建設(shè)計(jì)劃二、 質(zhì)量管理體系（1） 質(zhì)量管理體系建設(shè)目標(biāo) 任務(wù)201320142015質(zhì)量目標(biāo)（2） 質(zhì)量管理體系建設(shè)計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出質(zhì)量管理體系建設(shè)計(jì)劃三、 IT系統(tǒng)（1） IT系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)201320142015IT目標(biāo)人員規(guī)劃傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除?。?） IT系統(tǒng)建設(shè)計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出IT系統(tǒng)建設(shè)計(jì)劃傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！第八篇 學(xué)習(xí)與發(fā)展目標(biāo)-政府公關(guān)計(jì)劃一、 政府公關(guān)目標(biāo)二、 政府公關(guān)計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：根據(jù)國(guó)家和地區(qū)政府政策提出政府公關(guān)目標(biāo)或公關(guān)能力提升計(jì)劃傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！第九篇 學(xué)習(xí)與發(fā)展目標(biāo)-資源計(jì)劃一、 人力資源任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出人力資源管理體系建設(shè)計(jì)劃二、 企業(yè)文化 任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃三、 團(tuán)隊(duì)建設(shè)任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出團(tuán)隊(duì)建設(shè)計(jì)劃，包括團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)、團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)計(jì)劃等傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！第十篇 專項(xiàng)計(jì)劃一、 專項(xiàng)任務(wù)（1） 目標(biāo) （2） 計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求說(shuō)明：根據(jù)公司確定的年度重點(diǎn)事項(xiàng)提出具體措施和資金需求，下同二、 專項(xiàng)任務(wù)（1） 目標(biāo)（2） 計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求三、 專項(xiàng)任務(wù)（1） 目標(biāo)（2） 計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！四、 專項(xiàng)任務(wù)（1） 目標(biāo)（2） 計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求五、 專項(xiàng)任務(wù)（1） 目標(biāo)（2） 計(jì)劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間資金需求