玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督的現(xiàn)狀與問題

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劉春華在2011年全國煙草工作會(huì)議上，姜局長在回顧總結(jié)“十一五”工作時(shí)，再次強(qiáng)調(diào)了“堅(jiān)持把嚴(yán)格規(guī)范作為保持行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的生命線”對(duì)于中國煙草發(fā)展的重要意義。李穗明總裁在2011年紅塔集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察會(huì)議上的講話中也重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了“嚴(yán)格規(guī)范”的重要性，“集團(tuán)公司上下要把思想統(tǒng)一到國家局、云南中煙的要求上來，“嚴(yán)格規(guī)范”這根弦時(shí)刻都不能松，我們要看到在“十一五”期間抓好“嚴(yán)格規(guī)范”給集團(tuán)公司帶來的好處和產(chǎn)生的效益；在“十二五”期間，我們依然要高度重視“嚴(yán)格規(guī)范”工作，充分認(rèn)識(shí)到只有嚴(yán)格規(guī)范了，大家都遵紀(jì)守法、按章辦事，“51518”戰(zhàn)略目標(biāo)才能更好、更快地實(shí)現(xiàn)?！贝蠹叶贾?，工程建設(shè)領(lǐng)域歷來是腐敗行為滋生的肥沃土壤，所以我認(rèn)為健全和完善玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，進(jìn)一步提高廉政監(jiān)督員對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督的實(shí)效性和針對(duì)性,也是我們企業(yè)踐行國家局關(guān)于“嚴(yán)格規(guī)范”和“三項(xiàng)工作”精神的具體工作之一。一、玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督的現(xiàn)狀玉煙企業(yè)每年有大小幾百個(gè)工程建設(shè)項(xiàng)目，包括工程項(xiàng)目、基建維修、設(shè)備技改及修理。在制度建設(shè)上，玉溪卷煙廠紀(jì)檢監(jiān)察室針對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督制訂了相應(yīng)的規(guī)章制度，比如玉溪卷煙廠招投標(biāo)監(jiān)督工作實(shí)施細(xì)則，玉溪卷煙廠招標(biāo)采購活動(dòng)廉政監(jiān)督實(shí)施辦法。這些規(guī)章制度通過紀(jì)檢監(jiān)察工作人員的執(zhí)行，在一定程度上預(yù)防了工程建設(shè)項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的違紀(jì)違規(guī)行為，但是由于玉溪卷煙廠紀(jì)檢監(jiān)察室對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的廉政監(jiān)督人員工作量大，出現(xiàn)廉政監(jiān)督人員短缺的現(xiàn)象。為確保玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目的廉政監(jiān)督人員保障，2009年玉溪卷煙廠紀(jì)檢監(jiān)察室根據(jù)工作需要，從各黨支部委員或黨員中聘請(qǐng)黨風(fēng)廉政監(jiān)督員，并制訂了玉溪卷煙廠黨風(fēng)廉政監(jiān)督員管理辦法，參與到玉煙工程建設(shè)的廉政監(jiān)督工作中，從而解決了玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督人員的短缺問題。二、玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督存在的問題1、我認(rèn)為針對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督所出臺(tái)的規(guī)章制度原則性強(qiáng)，缺乏可操作性，廉政監(jiān)督員很難通過這些制度識(shí)別工程建設(shè)項(xiàng)目各重要環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)督對(duì)象，從而自信大膽的履行自己的監(jiān)督職責(zé)，久而久之，可能對(duì)于部分廉政監(jiān)督員而言監(jiān)督過程會(huì)逐漸成為一種形式，使廉政監(jiān)督員在工程建設(shè)項(xiàng)目中的監(jiān)督作用逐漸弱化。2、廉政監(jiān)督員缺乏對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范系統(tǒng)認(rèn)識(shí)。比如參加“商務(wù)談判”應(yīng)該注意那些重點(diǎn)監(jiān)督事項(xiàng)，沒有清晰監(jiān)督思路，僅憑廉政監(jiān)督員在項(xiàng)目監(jiān)督中積累的一些經(jīng)驗(yàn)作為監(jiān)督依據(jù)，而對(duì)“招投標(biāo)會(huì)議”的監(jiān)督有的廉政監(jiān)督員以玉溪卷煙廠招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督工作實(shí)施細(xì)則作為監(jiān)督依據(jù)文本，有的廉政監(jiān)督員以中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法作為監(jiān)督依據(jù)的文本。3、玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)比例少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來公開招標(biāo)項(xiàng)目有2個(gè)，邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目有6個(gè)。2011年云南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司工作會(huì)議提出，煙用物資公開招標(biāo)采購比例要達(dá)到70%以上，宣傳促銷品和50萬元以上宣傳促銷服務(wù)項(xiàng)目要實(shí)行100%公開招標(biāo)采購。工程投資項(xiàng)目采購管理規(guī)定Q/HTG.G01.09-2010規(guī)定“項(xiàng)目單項(xiàng)合同估算金額在50萬元人民幣以上”或“項(xiàng)目總投資估算金額在100萬元人民幣以上（含100萬元）”必須進(jìn)行招標(biāo)。三、問題原因分析1、我認(rèn)為目前玉煙對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督所制訂的規(guī)章制度大多是原則性的要求，缺乏可操作性。比如玉溪卷煙廠黨風(fēng)廉政監(jiān)督員管理辦法中沒有對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督辦法方面做出指導(dǎo)性要求，而玉溪卷煙廠招投標(biāo)監(jiān)督工作實(shí)施細(xì)則、玉溪卷煙廠招標(biāo)采購活動(dòng)廉政監(jiān)督實(shí)施辦法只針對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目中招投標(biāo)、采購活動(dòng)所要監(jiān)督的內(nèi)容和監(jiān)督要點(diǎn)進(jìn)行了指導(dǎo)性的要求。2、對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目開工前、開工后、竣工的廉政監(jiān)督內(nèi)容沒有就工程項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、合同管理等方面，從工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、招標(biāo)與否、合同簽訂、項(xiàng)目實(shí)施、竣工驗(yàn)收幾個(gè)重要環(huán)節(jié)以及各重要環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵程序強(qiáng)化、優(yōu)化、創(chuàng)新，并制訂出工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督工作指導(dǎo)文件。3、玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目本身存的一些特殊性，急需解決的技術(shù)難題，以及一些專用設(shè)備設(shè)施改造經(jīng)驗(yàn)和專利技術(shù)的延續(xù)性，所以只有縮小招標(biāo)范圍，或采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式確定承包單位。甚至有的項(xiàng)目采用直選的采購方式，問題的關(guān)鍵是我們廉政監(jiān)督員如何明晰這樣情況下的監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。四、解決問題的對(duì)策與措施玉煙紀(jì)檢監(jiān)察室在執(zhí)行紀(jì)檢監(jiān)察工作時(shí)，對(duì)違法違規(guī)行為的認(rèn)定評(píng)判并糾正，除了要依據(jù)法律法規(guī)，還需要依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并采取可量化的評(píng)估方式。所以我認(rèn)為應(yīng)該健全和完善玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)相對(duì)于法律法規(guī)更細(xì)致，更周密，更具有指導(dǎo)性。廉政監(jiān)督員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和量化評(píng)估模式實(shí)施廉政監(jiān)督工作，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督和廉政性評(píng)估更有實(shí)效性和針對(duì)性，提升紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督執(zhí)行力，紀(jì)檢監(jiān)察工作才能真正落到實(shí)處，使玉煙的工程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)得住廉政檢驗(yàn)，干部經(jīng)得住廉政考驗(yàn)。五、玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的完善（一）玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范完善的思路根據(jù)玉溪卷煙廠工程項(xiàng)目實(shí)施管理規(guī)定Q/HTG（YX）G09.14-2009內(nèi)容,我們可以清楚知道玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目的重點(diǎn)環(huán)節(jié),再根據(jù)財(cái)務(wù)、審計(jì)、招投標(biāo)相關(guān)管理制度（如玉溪卷煙廠工程建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用管理規(guī)定）對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵程序進(jìn)行排查，查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定具體的廉政風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督要素與措施。根據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)章、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的順序結(jié)構(gòu)，從事前、事中、事后監(jiān)督探索性地制定玉煙卷煙廠工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督員工作手冊(cè)玉溪卷煙廠工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督量化評(píng)估表，從法律法規(guī)依據(jù)、工作標(biāo)準(zhǔn)、記錄規(guī)范、監(jiān)督要素及量化評(píng)估等方面，為廉政監(jiān)督員提供玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督“導(dǎo)航系統(tǒng)”，也可作為新聘用廉政監(jiān)督員的學(xué)習(xí)材料。（二）玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系框架由下圖可見“玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)體系”，擬新增玉溪卷煙廠工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督員工作手冊(cè)玉溪卷煙廠工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督量化評(píng)估表標(biāo)準(zhǔn)文件，進(jìn)一步完善玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,增強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督工作的實(shí)效性和針對(duì)性。（三）玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督員工作手冊(cè)建立n 標(biāo)題玉溪卷煙廠工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督員工作手冊(cè)n 使用范圍說明 本手冊(cè)涉及各項(xiàng)記錄表格在實(shí)際監(jiān)督工作中，按照各監(jiān)督環(huán)節(jié)的要求實(shí)事求是的認(rèn)真填寫，字跡清晰。 本手冊(cè)由玉溪卷煙廠紀(jì)委根據(jù)工作需要從各車間（科室）聘請(qǐng)的黨風(fēng)廉政監(jiān)督員使用和保管。 在使用過程中，廉政監(jiān)督員如有好的建議或思路，經(jīng)玉溪卷煙廠紀(jì)檢監(jiān)察室審核備案后，可作為本手冊(cè)下次修訂內(nèi)容。 本手冊(cè)內(nèi)容為工程建設(shè)項(xiàng)目的廉政監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，具有較強(qiáng)的適用性、可操作性和指導(dǎo)性，是各位兼職廉政監(jiān)督員開展工程項(xiàng)目廉政監(jiān)督工作的指導(dǎo)手冊(cè)，也可作為新聘用黨風(fēng)廉政監(jiān)督員的學(xué)習(xí)資料。 本手冊(cè)中若有錯(cuò)漏或不適之處，請(qǐng)各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或工程項(xiàng)目相關(guān)部門業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批評(píng)指正，以便下一步的修訂與完善。n 規(guī)范性引用文件下列文件的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。國煙監(jiān)2008127號(hào)煙草行業(yè)招標(biāo)采購活動(dòng)廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定（試行）Q/HTG（YX）G01.11-2008玉溪卷煙廠招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督工作實(shí)施細(xì)則Q/HTG（YX）G01.28-2008玉溪卷煙廠招標(biāo)采購活動(dòng)廉政監(jiān)督實(shí)施辦法Q/HTG（YX）G04.12-2010玉溪卷煙廠工程項(xiàng)目費(fèi)用管理規(guī)定Q/HTG（YX）G09.14-2009玉溪卷煙廠工程項(xiàng)目實(shí)施管理規(guī)定n 術(shù)語和定義1、項(xiàng)目項(xiàng)目是指為提供某種獨(dú)特產(chǎn)品、服務(wù)或成果所作的復(fù)雜并相互關(guān)聯(lián)的活動(dòng)，這些活動(dòng)有著一個(gè)明確的目標(biāo)或目的，必須在特定的時(shí)間、預(yù)算、資源限定內(nèi)，依據(jù)規(guī)范完成。項(xiàng)目參數(shù)包括項(xiàng)目范圍、任務(wù)、成本、時(shí)間、資源。2、玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目玉溪卷煙廠工程建設(shè)項(xiàng)目包括新建、改擴(kuò)建、技術(shù)改造、基建修繕等項(xiàng)目。3、玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用玉溪卷煙廠組織的新建、改擴(kuò)建、技術(shù)改造、基建修繕等工程建設(shè)項(xiàng)目的前期預(yù)算，價(jià)格審核，工程量審核，項(xiàng)目結(jié)算費(fèi)用。4、招標(biāo)招標(biāo)是指招標(biāo)人（建設(shè)單位）發(fā)出招標(biāo)通知，說明采購的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量及其他條件，邀請(qǐng)投標(biāo)人在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)按照一定的程序進(jìn)行投標(biāo)的行為。招標(biāo)分為公開招標(biāo)與邀請(qǐng)招標(biāo)。5、公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。公開招標(biāo)，又叫競爭性招標(biāo)，即由招標(biāo)人在報(bào)刊、電子網(wǎng)絡(luò)或其它媒體上刊登招標(biāo)公告，吸引眾多企業(yè)單位參加投標(biāo)競爭，招標(biāo)人從中擇優(yōu)選擇中標(biāo)單位的招標(biāo)方式。6、邀請(qǐng)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)是一種由招標(biāo)人選擇若干供應(yīng)商或承包商（長期與集團(tuán)或玉煙合作且具有相應(yīng)資質(zhì)、信用較高的投標(biāo)人），向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)，由被邀請(qǐng)的供應(yīng)商、承包商投標(biāo)競爭，從中選定中標(biāo)者的招標(biāo)方式。邀請(qǐng)招標(biāo)的特點(diǎn)是：（1）邀請(qǐng)投標(biāo)不使用公開的公告形式；（2）接受邀請(qǐng)的單位才是合格投標(biāo)人；（3）投標(biāo)人的數(shù)量有限。7、競爭性談判競爭性談判，是指采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)直接邀請(qǐng)三家以上供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的方式。 競爭性談判采購方式的特點(diǎn)是：一是可以縮短準(zhǔn)備期，能使采購項(xiàng)目更快地發(fā)揮作用。二是減少工作量，省去了大量的開標(biāo)、投標(biāo)工作，有利于提高工作效率，減少采購成本。三是供求雙方能夠進(jìn)行更為靈活的談判。四是有利于對(duì)民族工業(yè)進(jìn)行保護(hù)。五是能夠激勵(lì)供應(yīng)商自覺將高科技應(yīng)用到采購產(chǎn)品中，同時(shí)又能轉(zhuǎn)移采購風(fēng)險(xiǎn)。8、單一來源采購單一來源采購是沒有競爭的談判采購方式，是指達(dá)到競爭性招標(biāo)采購的金額標(biāo)準(zhǔn)，但在適當(dāng)條件下采購人向單一的供應(yīng)商征求建議或報(bào)價(jià)來采購貨物、工程或服務(wù)。這種方法的采用都是出于緊急采購的時(shí)效性或者只能從唯一的供應(yīng)商或承包商取得貨物、工程或服務(wù)的客觀性。n 工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督員工作標(biāo)準(zhǔn)1、知識(shí)能力要求（1）法律法規(guī)：中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法中華人民共和國政府采購法；（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：煙草行業(yè)招標(biāo)采購活動(dòng)廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定（試行）；（3）玉溪卷煙廠管理標(biāo)準(zhǔn)：1) 紀(jì)檢監(jiān)察管理標(biāo)準(zhǔn)：玉溪卷煙廠招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督工作實(shí)施細(xì)則玉溪卷煙廠招標(biāo)采購活動(dòng)廉政監(jiān)督實(shí)施辦法2) 工程項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)：玉溪卷煙廠工程項(xiàng)目實(shí)施管理規(guī)定玉溪卷煙廠招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定3) 財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)：玉溪卷煙廠工程項(xiàng)目費(fèi)用管理規(guī)定（4） 熟悉玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施業(yè)務(wù)流程；（5） 有一定的工作協(xié)調(diào)能力及溝通能力、語言表達(dá)能力、人際交往能力。2、職責(zé)（1）根據(jù)玉溪卷煙廠設(shè)備技術(shù)科工程項(xiàng)目工作周計(jì)劃，參與工程項(xiàng)目的監(jiān)督工作。 （2）參加紀(jì)檢監(jiān)察有關(guān)檢查和監(jiān)察工作。（3）參加有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察理論的學(xué)習(xí)與研究，提出改進(jìn)工程項(xiàng)目廉政監(jiān)督工作的意見和建議。（4） 辦理玉溪卷煙廠紀(jì)委委托和交辦的其他事項(xiàng)。（5） 做好監(jiān)督記錄的填寫和上報(bào)工作，字跡工整，記錄清晰完整。 3、廉政監(jiān)督工作任務(wù)與標(biāo)準(zhǔn)（1）玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵程序（如下圖一所示）： 圖一（2）玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督任務(wù)下達(dá)玉溪卷煙廠紀(jì)檢監(jiān)察室根據(jù)設(shè)備技術(shù)科工程項(xiàng)目工作周計(jì)劃表通過電話預(yù)約和電子郵件的方式向兼職廉政監(jiān)督員下達(dá)監(jiān)督任務(wù)，如下圖二所示。圖二（3）各重要環(huán)節(jié)及關(guān)鍵程序監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)要素1）對(duì)玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目從項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審到項(xiàng)目驗(yàn)收整個(gè)業(yè)務(wù)流程，每項(xiàng)工作、每個(gè)環(huán)節(jié)都根據(jù)實(shí)際情況和可能出現(xiàn)的問題，進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，對(duì)各重要環(huán)節(jié)有關(guān)鍵程序列出了詳細(xì)的廉政監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)要素，制定一套清晰、系統(tǒng)的工程項(xiàng)目廉政監(jiān)督員監(jiān)督工作標(biāo)準(zhǔn)體系，確保了整個(gè)工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督工作的規(guī)范、嚴(yán)密、完整。2）玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)要素圖文檔由本人精心搜集和整理，喜歡大家用得上，非常感謝你的瀏覽與下載。凡本廠職工應(yīng)熱愛電廠、熱愛崗位、熱愛本職工作，發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、爭創(chuàng)一流，立足崗位，愛廠敬業(yè)，盡職盡責(zé)，不斷提高工作質(zhì)量和工作效率，圓滿完成各項(xiàng)生產(chǎn)和工作任務(wù)，為華能的建設(shè)和發(fā)展作出貢獻(xiàn)2019整理的各行業(yè)企管，經(jīng)濟(jì)，房產(chǎn)，策劃，方案等工作范文，希望你用得上，不足之處請(qǐng)指正 (4)工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督記錄紅塔集團(tuán)玉溪卷煙廠廉政監(jiān)督記錄表YX/JJ0013的填寫規(guī)范（見下表）工程項(xiàng)目實(shí)施流程填寫要求記錄內(nèi)容真實(shí)、突出重點(diǎn)；文字工整、準(zhǔn)確，層次清晰；記錄表格使用紅塔集團(tuán)玉溪卷煙廠廉政監(jiān)督記錄表YX/JJ0013（見附錄一）監(jiān)督記錄環(huán)節(jié)項(xiàng)目評(píng)審及承攬方選擇招標(biāo)會(huì)競爭性談判商務(wù)談判項(xiàng)目竣工驗(yàn)收記錄內(nèi)容要點(diǎn)1、 項(xiàng)目審批情況；1、開標(biāo)時(shí)，投標(biāo)文件密封情況；1、 項(xiàng)目預(yù)算金額；1、項(xiàng)目預(yù)算金額；1、 工程名稱、合同價(jià)和審計(jì)后結(jié)算價(jià)；2、 項(xiàng)目預(yù)算；2、投標(biāo)人報(bào)價(jià)，工期等相關(guān)內(nèi)容；2、三家以上供應(yīng)商名稱；2、 項(xiàng)目審批情況；（滿足招標(biāo)條件出示項(xiàng)目不招標(biāo)審批表）；2、開工起止時(shí)間及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；3、 項(xiàng)目實(shí)施小組成立及組長；3、評(píng)標(biāo)時(shí)，各評(píng)委意見記錄；3、 評(píng)標(biāo)組長姓名；3） 承攬方名稱及報(bào)價(jià)；3、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的施工方驗(yàn)收申請(qǐng)情況；4、 項(xiàng)目實(shí)施方式；（招標(biāo)？競爭性談判？直選？。）4、投標(biāo)人綜合得分；4、 各投標(biāo)人每次報(bào)價(jià)，是否有泄露各競爭方報(bào)價(jià)的情況；4、華昆公司詢價(jià)；4、施工方工程質(zhì)量、性能、技術(shù)指標(biāo)與合同內(nèi)容要求符合情況；5、 承攬方直選理由；5、中標(biāo)結(jié)果，記錄推薦的前三名中標(biāo)候選人。5、評(píng)委以最低價(jià)確定中標(biāo)人名稱。5、 談判小組集體討論報(bào)價(jià)（民主討論及回避情況）；5、使用部門對(duì)承攬方及其工程質(zhì)量的評(píng)價(jià)；6、 承攬方相關(guān)資質(zhì)6、 雙方最終協(xié)商確定價(jià)格；6、會(huì)議結(jié)論。7、項(xiàng)目不實(shí)施或變更理由。7、 談判失敗原因。（四）玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督量化評(píng)估思路1、結(jié)合玉煙工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)要素圖，將工程項(xiàng)目各重點(diǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵程序的廉政監(jiān)督要素確定相應(yīng)基礎(chǔ)分值，實(shí)行量化評(píng)估。2、評(píng)估方式可根據(jù)事前監(jiān)督、事中監(jiān)督、事后監(jiān)督的具體情況采取室內(nèi)會(huì)議現(xiàn)場評(píng)（查閱資料、審批表、記錄等臺(tái)帳）、施工現(xiàn)場和室內(nèi)相結(jié)合評(píng)以問卷和訪談方式了解工程項(xiàng)目在合同履行、承包分包、工程質(zhì)量、資金運(yùn)作等方面的情況。、3、玉溪卷煙廠工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督量化評(píng)估表工程建設(shè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督重點(diǎn)環(huán)節(jié)廉政監(jiān)督要素評(píng)估分權(quán)重事前監(jiān)督(75%)項(xiàng)目評(píng)審及承攬方選擇單項(xiàng)合同估算金額在50萬元以上工程項(xiàng)目不招標(biāo)審批表是否審批325總投資估算金額在100萬元以上工程項(xiàng)目不招標(biāo)審批表是否審批3項(xiàng)目執(zhí)行審批表，設(shè)備主任、主管廠長、廠長審批3預(yù)算執(zhí)行審批表，設(shè)備主任、主管廠長、廠長審批3是否成立項(xiàng)目實(shí)施小組并推舉項(xiàng)目負(fù)責(zé)人2承攬方直選理由是否充分8承攬方資質(zhì)、經(jīng)營范圍、信用評(píng)價(jià)等3招標(biāo)是否按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)開標(biāo)650是否按規(guī)定投標(biāo)截止時(shí)間中止接收投標(biāo)文件6投標(biāo)文件開啟前的密封情況8專家評(píng)委是否5人以上單數(shù)8專家評(píng)委是否和投標(biāo)人就技術(shù)方案等討論。5專家評(píng)委在評(píng)標(biāo)過程中是否擅離職守6專家評(píng)委是否與投標(biāo)人私下接觸6是否形成評(píng)標(biāo)報(bào)告，明確推薦中標(biāo)候選人排序5競爭性談判是否經(jīng)過審批15是否有泄露各競爭方報(bào)價(jià)的情況25評(píng)委確定中標(biāo)候選人是否以最低價(jià)確定10商務(wù)談判談價(jià)小組成立（相關(guān)部門人員是否到場）5項(xiàng)目執(zhí)行審批表預(yù)算執(zhí)行審批表是否審批10是否根據(jù)華昆公司詢價(jià)設(shè)備、材料、人工費(fèi)進(jìn)行談價(jià)10無正當(dāng)理由超預(yù)算10是否采用回避方式，以民主決策談價(jià)15事中監(jiān)督(10%)合同簽訂及實(shí)施50萬元簽訂廉政合同210是否存在違法分包、轉(zhuǎn)包2是否按合同展開工程進(jìn)度2工程款支付是否按照合同約定進(jìn)行2工程合同總量有無擴(kuò)充和變更，變更程序是否合法2事后監(jiān)督(15%)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收承攬方施工驗(yàn)收申請(qǐng)是否有主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可簽字215項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告及廉政總結(jié)是否完成3施工質(zhì)量、技術(shù)等是否達(dá)到工程設(shè)計(jì)（合同）要求5使用部門對(duì)項(xiàng)目及承攬方評(píng)價(jià)5參考資料1 李穗明 李穗明總裁在集團(tuán)公司2011年紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議上的講話，2011年3月24日2 周光順 怎樣做好玉煙工程項(xiàng)目建設(shè)、物資采購招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中的廉政監(jiān)督工作，玉溪卷煙廠紀(jì)檢監(jiān)察室2009年5月13日3 關(guān)于表格填寫及會(huì)議記錄要點(diǎn)的說明，玉溪卷煙廠紀(jì)檢監(jiān)察室2011年6月14日附錄一紅塔集團(tuán)玉溪卷煙廠廉政監(jiān)督記錄表記錄編號(hào)： YXJJ0013時(shí) 間年 月 日地 點(diǎn)項(xiàng)目名稱會(huì)議類別項(xiàng)目評(píng)審 商務(wù)談判 項(xiàng)目驗(yàn)收 其它（ ）實(shí)施方式公開招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 競爭性談判 單一來源采購 詢價(jià) 直選( )實(shí)施部門是否代理 是 否代理單位是否公證 是 否公證單位參 會(huì) 人 員姓 名部門姓 名部門姓 名部門姓 名部門會(huì)議主持廉政監(jiān)督員會(huì) 議 內(nèi) 容監(jiān) 察 建 議附錄二2011年廉政監(jiān)督員監(jiān)督次數(shù)統(tǒng)計(jì)表單 位姓 名一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年附錄三設(shè)備技術(shù)科工程項(xiàng)目工作周計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目名稱工作內(nèi)容參與部門時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)廉政監(jiān)督員編制：審批：編制時(shí)間：