職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)文件職業(yè)健康安全管理手冊(cè).doc

第 1 頁 共 28 頁 *有有限限公公司司 文件編號(hào)：文件編號(hào)： *-0001-1.0*-0001-1.0 職業(yè)健康安全管理體系職業(yè)健康安全管理體系 管理手冊(cè)管理手冊(cè) 受控狀態(tài)：受控狀態(tài)： 受控受控 編編 制：制： 體系小組體系小組 審審 核：核： 批批 準(zhǔn)：準(zhǔn)： 20*20*年年 *月月*日發(fā)布日發(fā)布 20132013 年年 *月月*日實(shí)施日實(shí)施 受受 控控 第 2 頁 共 28 頁 0.10.1 發(fā)布令發(fā)布令 *有限公司的職業(yè)健康安全管理手冊(cè)按照 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 編制。符合國家法律法規(guī)和其他要求，所建立的職業(yè)健康安全管理體系覆蓋 GB/T28001-2011職業(yè)健康 安全管理體系 規(guī)范的各項(xiàng)要求，并且適用于本公司的特點(diǎn)和現(xiàn)狀。 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)A 版現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，于 2013 年*月*日生效實(shí)施。 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)一經(jīng)發(fā)布即成為職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的法規(guī)性文件，全體員工必須遵 照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理總經(jīng)理 ：* 20*20*年年*月月*日日 第 3 頁 共 28 頁 0.20.2 編寫說明編寫說明 本手冊(cè)根據(jù) GB/T 1.12000標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第 1 部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則 、GB/T 180012011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范以及本公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制。 本手冊(cè)引用了共 15 個(gè)程序文件，見附件三的程序文件清單，這 15 個(gè)程序文件通過本手冊(cè)的引用 成為本手冊(cè)的條文。 本手冊(cè)由*有限公司提出并歸口。 本手冊(cè)由*有限公司體系小組部負(fù)責(zé)起草。 本手冊(cè)由*有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施。 本手冊(cè)主要起草人：*、*、*、*、*、*、* 第 4 頁 共 28 頁 0.30.3 任命書任命書 管理者代表任命書管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí) GB/T28001-2011 的要求，加強(qiáng)對(duì)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，我任命*先生先生 為管理者代表。并履行如下職責(zé)： 1、確保按職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系的要求； 2、確保向最高管理者提交職業(yè)健康安全管理體系績效報(bào)告，以供評(píng)審，并為改進(jìn)職業(yè)健康安全管理 體系提供依據(jù)； 3、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足客戶要求和符合職業(yè)健康安全方針、程序及其管理體系要求的意識(shí)和 執(zhí)行力。 *先生先生在職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作事務(wù)上的職責(zé)與公司每個(gè)部門都有直接的關(guān)系，因此，希望 各部門在他推動(dòng)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作過程中給予全力的支持與合作。 總經(jīng)理：總經(jīng)理：* 20*20*年年*月月*日日 職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表任命書職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表任命書 為了進(jìn)一步加強(qiáng)員工職業(yè)健康安全方面的溝通和協(xié)商，反映員工在職業(yè)健康安全方面的意見和建議， 維護(hù)員工應(yīng)有權(quán)益，經(jīng)公司員工推薦并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，任命 同志同志為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。 職業(yè)健康安全事務(wù)代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責(zé)： 1）參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的 制訂和評(píng)審。 2）參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意 見，享有代表權(quán)。 3）參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施。 4）參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查。 5）參與事故、事件、職業(yè)病的調(diào)查和處理。 總經(jīng)理：總經(jīng)理：* 20*20*年年*月月*日日 第 5 頁 共 28 頁 0.40.4 目錄目錄 章節(jié)號(hào)名稱修訂狀態(tài)修改后實(shí)施日期 0.1 發(fā)布令 A/0 0.2 編寫說明 A/0 0.3 任命書 A/0 0.4 目錄 A/0 0.5 適用范圍 A/0 0.6 修改頁 A/0 1.0 公司概況 A/0 2.0 職業(yè)健康安全方針 A/0 3.0 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理 A/0 4.1 職業(yè)健康安全管理體系總要求 A/0 4.2 職業(yè)健康安全方針的制定及管理 A/0 4.3.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 A/0 4.3.2 法律、法規(guī)及其他要求 A/0 4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo) A/0 4.3.4 職業(yè)健康安全管理方案 A/0 4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 A/0 4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí) A/0 4.4.3 協(xié)商與交流 A/0 4.4.4 體系文件編制 A/0 4.4.5 文件和資料控制 A/0 4.4.6 運(yùn)行控制 A/0 4.4.7 應(yīng)急響應(yīng)與準(zhǔn)備 A/0 4.5.1 測量與監(jiān)測 A/0 4.5.2 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施 A/0 4.5.3 記錄控制 A/0 4.5.4 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核 A/0 4.6 管理評(píng)審 A/0 附件 1管理網(wǎng)絡(luò)圖 A/0 附件 2職業(yè)健康安全管理體系過程職責(zé)分配表 A/0 附件 3引用程序文件清單 A/O 附件 4生產(chǎn)和服務(wù)過程流程圖 A/0 第 6 頁 共 28 頁 0.50.5 適用范圍適用范圍 本手冊(cè)按 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求，對(duì)公司的職業(yè)健康安全管理手 冊(cè)進(jìn)行了描述。 本手冊(cè)規(guī)定了本公司建立的職業(yè)健康安全管理體系的總體要求，適用于本公司為客戶的提供的活 塞環(huán)的生產(chǎn)和服務(wù) 的范圍，也適用于第三方對(duì)公司進(jìn)行的職業(yè)健康安全管理體系審核。 第 7 頁 共 28 頁 0.60.6 修改頁修改頁 章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn) 第 8 頁 共 28 頁 1.01.0 公司概況公司概況 *有限公司成立于 20*年*月*日是（以下簡稱公司）系*省*集團(tuán)公司共同投資 2750 萬 美元（按 1:8.28 計(jì)，折人民幣 2.277 億元）在中國*省*區(qū)工業(yè)區(qū)建設(shè)的合資企業(yè)。主要生產(chǎn)以 *為主發(fā)動(dòng)機(jī)部件、發(fā)動(dòng)機(jī)排放控制裝置以及其他相關(guān)聯(lián)產(chǎn)品，達(dá)年產(chǎn)高品質(zhì)*3000 萬支，87%供 國內(nèi)韓系廠家，13%在國內(nèi)市場銷售。該項(xiàng)目屬外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2004 年修訂） 中鼓勵(lì)外商投 資產(chǎn)業(yè)目錄汽車關(guān)鍵零部件制造類產(chǎn)品，符合我國的產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)。公司采用先進(jìn)設(shè)備和制作工藝， 經(jīng)過全體員工的不斷努力已成為集生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性企業(yè)。 公司為面向未來提供符合顧客要求的產(chǎn)品，推行 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 的要求，致力于達(dá)到顧客滿意的目標(biāo)而努力奮斗。 公司地址： *省*區(qū)*道*號(hào) 公司電話： *-* 公司傳真： *-* 第 9 頁 共 28 頁 2.02.0 職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針 公司職業(yè)健康安全管理體系的總方針是：安全第一，降低事故；遵守法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)。安全第一，降低事故；遵守法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)。 為了有效地開展工作并持續(xù)地改善我們的職業(yè)健康安全績效，我們對(duì)自身的職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)并承 諾： 將職業(yè)健康安全與生產(chǎn)和服務(wù)管理的日常工作、經(jīng)營決策以及所有的活動(dòng)和服務(wù)有機(jī)地結(jié)合在 一起； 遵守與本公司相關(guān)的職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)及其他要求； 通過開展培訓(xùn)和教育來幫助員工控制可能出現(xiàn)的職業(yè)健康安全隱患； 努力持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系，永遠(yuǎn)與顧客、相關(guān)方和全體員工分享職業(yè)健康安全方面 的績效； 與員工及其代表進(jìn)行協(xié)商，并鼓勵(lì)他們?nèi)珕T參與職業(yè)健康安全管理體系所有要素的活動(dòng)。 本公司職業(yè)健康安全管理體系總目標(biāo)：不發(fā)生各種各類安全事故。不發(fā)生各種各類安全事故。 公司職業(yè)健康安全管理體系的總方針于 20*年*月*日起公司各部門及全體員工即行實(shí)施并對(duì)外公 開。 總經(jīng)理：總經(jīng)理：* 20*20*年年*月月*日日 第 10 頁 共 28 頁 3.03.0 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理 1、此次發(fā)布的 A 版職業(yè)健康安全管理手冊(cè) ，依據(jù) GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 要求編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后生效。 2、 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的管理部門是工務(wù)部（環(huán)境安全科） 。負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的編寫、發(fā)放、修 訂、換版等日常管理工作。 3、 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分“受控”和“不受控”兩種形式，受控職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 發(fā)放范圍是公司高級(jí)管理層、各部門、專門從事職業(yè)健康安全管理及職業(yè)健康安全管理體系審核的人員 及認(rèn)證機(jī)構(gòu)。工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)保存發(fā)放記錄。 4、受控“手冊(cè)”除蓋有“受控”章外，還需編有分發(fā)號(hào)，非受控手冊(cè)不編分發(fā)號(hào)，如有更改，恕不 通知。 5、為保持職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的適用性和有效性，每年在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)需要進(jìn) 行修訂，并對(duì)“受控”發(fā)放的職業(yè)健康安全管理手冊(cè)調(diào)換修訂的部分，注明修訂標(biāo)記。 6、 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)如需進(jìn)行換版修訂，工務(wù)部（環(huán)境安全科）在換版時(shí)應(yīng)做好記錄，發(fā) 放新版時(shí)，應(yīng)收回舊版本。 7、為便于修改和發(fā)放， 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)使用活頁裝訂。 8、版本號(hào)按大寫英語字母 A、B、C順序排列，修訂次數(shù)按 A/0、A/1、A/2、A/3順序排列， 版本和修訂次數(shù)簡稱版次。 第 11 頁 共 28 頁 4.14.1 體系總要求體系總要求 4.1 體系總要求 4.1.1 本公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)建立在一個(gè)由“策劃、實(shí)施、檢查、評(píng)審”諸環(huán)節(jié)構(gòu)成的動(dòng)態(tài) 循環(huán)過程的基礎(chǔ)上，并對(duì)公司的所有活動(dòng)或服務(wù)中對(duì)職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響的過程進(jìn)行總體描述，以達(dá) 到對(duì)各種職業(yè)健康安全因素進(jìn)行控制的目的。 4.1.2 公司按 GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持， 并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 4.1.3 公司的職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的范圍是： 活塞環(huán) 的生產(chǎn)和服務(wù) 相關(guān)過程的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理；服務(wù)過程見附件 4 的流程圖。 位于河北省廊坊市百合道 28 號(hào)的*有限公司范圍內(nèi)的活動(dòng)。 4.24.2 職業(yè)健康安全方針的制定及管理職業(yè)健康安全方針的制定及管理 4.2 職業(yè)健康安全方針的制定及管理 4.2.1 本公司的職業(yè)健康安全方針由公司總經(jīng)理制定、頒布，清楚闡明職業(yè)健康安全總目標(biāo)和改進(jìn)職業(yè) 健康安全績效的承諾。 4.2.2 職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容應(yīng)確保在職業(yè)健康安全管理體系的覆蓋范圍內(nèi)： 與公司的宗旨相適應(yīng)，適合公司的職業(yè)健康安全活動(dòng)和服務(wù)的特點(diǎn)、規(guī)模、環(huán)境影響與危險(xiǎn)性質(zhì)； 表明對(duì)績效持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)員工健康安全的承諾； 表明遵循職業(yè)健康安全管理適用法律、法規(guī)和其他要求的承諾； 提供建立和評(píng)審職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架；確保與員工及其代表進(jìn)行協(xié)商，并鼓勵(lì)他們積極 參與職業(yè)健康安全管理體系所有要素的活動(dòng)。 4.2.3 職業(yè)健康安全方針的管理應(yīng)確保： 形成文件，及時(shí)傳達(dá)到全體為公司工作和代表它工作的員工，并付諸實(shí)施和保持，以使員工理解各 自的職業(yè)健康安全義務(wù)； 以適當(dāng)?shù)男问綖楣?相關(guān)方所獲取，并得到公眾/相關(guān)方的支持和監(jiān)督。 4.2.4 公司的職業(yè)健康安全方針在每年的管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營或安全狀況發(fā)生較大變 化或相關(guān)方有重大投訴時(shí)，應(yīng)對(duì)職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評(píng)審，及時(shí)進(jìn)行修訂，并向全體員工和相關(guān)方通 報(bào)相關(guān)信息，確保其持續(xù)的適宜性。 第 12 頁 共 28 頁 4.3.14.3.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、重大危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源辨識(shí)、重大危險(xiǎn)源/ /風(fēng)險(xiǎn)控制策劃風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 4.3.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、重大危險(xiǎn)源控制策劃 4.3.1.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。 4.3.1.2 工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)和重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)工作，編寫危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 ，提供識(shí)別和評(píng)價(jià)的方法。 4.3.1.3 各部門負(fù)責(zé)本部門的危險(xiǎn)源辨識(shí)調(diào)查的組織工作，并將結(jié)果匯總到工務(wù)部（環(huán)境安全科） 。 4.3.1.4 管理者代表負(fù)責(zé)安排評(píng)審小組對(duì)公司所有的危險(xiǎn)源進(jìn)行分析、歸納，并進(jìn)行重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)， 評(píng)出重大危險(xiǎn)源等級(jí)。 4.3.1.5 管理者代表確定評(píng)審小組人員，并負(fù)責(zé)主持召開評(píng)審會(huì)議。根據(jù)評(píng)價(jià)原則，評(píng)審人員對(duì)已識(shí)別 的危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定公司現(xiàn)有的或潛在的重大危險(xiǎn)源，建立重要危險(xiǎn)源一覽表，并制定相應(yīng)的重大 危險(xiǎn)源控制計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 a. 危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對(duì)其施加影響的各個(gè)方面，此時(shí)還 應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素： 常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)； 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員（合同方人員和訪問者）的活動(dòng)； 所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施（無論由本公司還是由外界所提供） ； 應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)等幾個(gè)方面。 b. 依據(jù)危險(xiǎn)源的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定，以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的； c. 規(guī)定危險(xiǎn)源分級(jí)，識(shí)別可通過 4.3.3，和 4.3.4 中所規(guī)定的措施來消除或控制的重要危險(xiǎn)源； d. 與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的危險(xiǎn)源控制措施的能力相適宜； e. 為確定設(shè)施要求、明確培訓(xùn)需求和開展運(yùn)行控制提供輸入信息； f. 對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測，保證實(shí)施的有效性和及時(shí)性。 4.3.1.6 公司在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，考慮這些重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制的 效果。 4.3.1.7 公司將這些危險(xiǎn)源、重要危險(xiǎn)源等信息形成文件，并在運(yùn)行過程中定期評(píng)審和更新危險(xiǎn)源辨識(shí)、 重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)和控制措施的信息。 4.3.24.3.2 法律、法規(guī)及其他要求法律、法規(guī)及其他要求 4.3.2.1 工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)編寫法律、法規(guī)及其他要求控制程序 ，識(shí)別和獲取適用于本公 司危險(xiǎn)源的法律、法規(guī)及公司應(yīng)遵守的其他要求，確定這些要求對(duì)公司具體危險(xiǎn)源的適用性，并建立獲 取渠道。 第 13 頁 共 28 頁 4.3.2.2 工務(wù)部（環(huán)境安全科）依據(jù)本公司的危險(xiǎn)源因素，選擇、確認(rèn)獲取的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他應(yīng) 遵守的要求，制定“相關(guān)法律法規(guī)清單” ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門 4.3.2.3 公司確保在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，對(duì)公司所適用的法律要求和其他要求 加以考慮。 4.3.2.4 工務(wù)部（環(huán)境安全科）應(yīng)與上級(jí)消防、安全、健康等部門保持聯(lián)系，并通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)、專業(yè)報(bào) 刊、雜志、咨詢機(jī)構(gòu)和上網(wǎng)等渠道，及時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)方面的信息，根據(jù)法律法規(guī)及其他要求 的不斷變化，更新、完善職業(yè)健康安全管理體系，并將有關(guān)信息傳達(dá)給相關(guān)人員和其他有關(guān)相關(guān)方。 4.3.34.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo) 4.3.3.1 管理者代表負(fù)責(zé)建立公司職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的組織領(lǐng)導(dǎo)及審核工作，總經(jīng)理對(duì)目標(biāo)和指 標(biāo)進(jìn)行審批。 4.3.3.2 工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)提出和修訂公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。 4.3.3.3 工務(wù)部（環(huán)境安全科）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)職能和層次上制定公司的職業(yè)健康安全目 標(biāo)和指標(biāo)，形成文件，并實(shí)施和不斷修訂完善職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)員工的職業(yè)健康 安全防護(hù)措施，達(dá)到最佳的職業(yè)健康安全績效。 4.3.3.4 建立和評(píng)審職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮以下因素： a. 應(yīng)符合公司的職業(yè)健康安全方針，體現(xiàn)對(duì)滿足要求的承諾、績效持續(xù)改進(jìn)的承諾和遵守法律要求及 公司應(yīng)遵守的其他職業(yè)健康安全要求的承諾； b. 適用于本公司的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他職業(yè)健康安全要求； c. 公司評(píng)價(jià)出的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源； d. 可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的意見； 4.3.3.5 公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)。 4.3.3.6 制訂的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)盡可能量化和具有可測性。 4.3.3.7 當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，工務(wù)部（環(huán)境安全科）應(yīng)報(bào)管理者代表，由總經(jīng)理組織召開管理評(píng) 審，根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。 4.3.3.8 公司職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.3.44.3.4 職業(yè)健康安全管理方案職業(yè)健康安全管理方案 4.3.4.1 針對(duì)已制訂的職業(yè)健康安全方面改進(jìn)型的目標(biāo)和指標(biāo)，由工務(wù)部（環(huán)境安全科）建立,旨在實(shí) 現(xiàn)這些目標(biāo)和指標(biāo)的職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4.3.4.2 職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包括： 第 14 頁 共 28 頁 a. 相關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)和權(quán)限； b. 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法、措施和資源； c. 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。 4.3.4.3 職業(yè)健康安全管理方案的修訂和評(píng)審： a. 若公司的活動(dòng)和服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)，工務(wù)部（環(huán)境安全科）應(yīng)組織各部門對(duì)職業(yè)健康安全 管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充； b. 由于管理評(píng)審或?qū)徍艘?，?yīng)對(duì)職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂； c. 在每年的管理評(píng)審中，對(duì)職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施的總體情況進(jìn)行評(píng)審。 4.4.14.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 4.4.1.1 機(jī)構(gòu) 組織機(jī)構(gòu)和職業(yè)健康安全管理體系見“*有限公司管理網(wǎng)絡(luò)圖” （附件一） 。 4.4.1.2 職責(zé) 總經(jīng)理對(duì)公司的活動(dòng)、設(shè)施和過程的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)等有一定影響的人員的職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行確 定并形成文件，予以傳達(dá)。 4.4.1.2.1 最高管理者職業(yè)健康安全職責(zé)： 1、確定公司的職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； 2、承擔(dān)職業(yè)健康安全的最終責(zé)任，并在職業(yè)健康安全管理活動(dòng)中起領(lǐng)導(dǎo)作用； 3、任命公司管理者代表、分管職業(yè)健康安全工作的公司領(lǐng)導(dǎo)、職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表、內(nèi)審 組長和審核員； 4、批準(zhǔn)頒布公司的職業(yè)健康安全管理手冊(cè)； 5、制定公司的組織架構(gòu)，確定各部門和人員的職責(zé)、權(quán)限，為職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行、控 制和改進(jìn)提供必要的資源； 6、負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性。 。 4.4.1.2.2 管理者代表職業(yè)健康安全職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)制定的組織領(lǐng)導(dǎo)和審核工作； 2、負(fù)責(zé)確保職業(yè)健康安全體系的建立、實(shí)施和保持； 3、向最高管理者匯報(bào)職業(yè)健康安全體系績效，以供評(píng)審，并為改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供依 據(jù)； 4、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況； 5、負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)的審批工作，確定公司的重大危險(xiǎn)源和管理方案的審核； 第 15 頁 共 28 頁 6、就職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； 7、負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全體系的內(nèi)部審核，管理評(píng)審的準(zhǔn)備及后續(xù)措施的跟蹤工作； 8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題。 4.4.1.2.3 工務(wù)部（環(huán)境安全科）職業(yè)健康安全職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理手冊(cè)及相關(guān)體系文件的編寫； 2、負(fù)責(zé)收集外部信息和相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求； 3、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系文件的管理和控制； 4、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理； 5、負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，保存培訓(xùn)記錄； 6、主管職業(yè)健康安全內(nèi)部信息的協(xié)調(diào)、傳遞和交流； 7、負(fù)責(zé)將公司職業(yè)健康安全體系文件對(duì)全員進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，提高滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求 的意識(shí)、環(huán)保和安全意識(shí)，以滿足體系運(yùn)行的要求； 8、負(fù)責(zé)各類事故的統(tǒng)計(jì)，并協(xié)調(diào)或監(jiān)督各類事故的調(diào)查報(bào)告和處理工作； 9、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理方案的制定； 10、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)解決違章及重大事故的現(xiàn)場處理和善后處理工作； 11、負(fù)責(zé)公司重要危險(xiǎn)的控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度。 4.4.1.2.4 營業(yè)部職業(yè)健康安全職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查和考核工作； 2、負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)所涉及到的本部門職責(zé)進(jìn)行定期檢查和監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合要求采取 糾正和預(yù)防措施，并實(shí)施驗(yàn)證； 3、負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的實(shí)施； 4、負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品和服務(wù)的控制和處置； 5、負(fù)責(zé)本部門涉及到的相關(guān)方的協(xié)調(diào)工作及本部門所涉及到承包方的控制； 6、負(fù)責(zé)本部門員工在客服務(wù)過程中的對(duì)職業(yè)健康安全的宣傳教育； 7、 組織本部門人員按公司職業(yè)健康安全體系建立和運(yùn)行要求學(xué)習(xí)職業(yè)健康安全方針、手冊(cè)、目標(biāo) 和指標(biāo)等體系程序文件。 4.4.1.2.5 生產(chǎn)部,職業(yè)健康安全職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查和考核工作； 2、負(fù)責(zé)組織開展公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作； 3、負(fù)責(zé)制訂對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制的職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案； 4、負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全檢測設(shè)備的維護(hù)和送檢工作； 第 16 頁 共 28 頁 5、協(xié)助工務(wù)部（安全環(huán)境科）對(duì)職業(yè)健康安全績效進(jìn)行檢測與測量； 6、負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全體系文件的控制和記錄的管理； 7、負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工的職業(yè)健康安全意識(shí)和技能的崗位培訓(xùn)，根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施各類培訓(xùn)； 8、負(fù)責(zé)對(duì)本部門存在的實(shí)際或潛在不符合實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 4.4.1.2.6 財(cái)務(wù)部職業(yè)健康安全職責(zé)： 1、為職業(yè)健康安全體系運(yùn)行提供資金保障； 2、對(duì)職業(yè)健康安全體系運(yùn)行中的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核； 3、組織本部門員工按公司職業(yè)健康安全體系建立及運(yùn)行要求學(xué)習(xí)職業(yè)健康安全體系方針、手冊(cè)、 目標(biāo)和指標(biāo)等體系程序文件； 4、編制環(huán)境/安全技術(shù)措施費(fèi)用計(jì)劃； 5、審核各類事故處理的費(fèi)用支出，并將其納入經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。 4.4.1.2.7 工務(wù)部（環(huán)境安全科）職業(yè)健康安全職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)制定的文本工作； 2、為確保職業(yè)健康安全體系的建立、實(shí)施和保持，行使檢查、監(jiān)督職能； 3、組織開展現(xiàn)場調(diào)查研究，為最高管理者改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)； 4、歸口管理危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)的調(diào)查、審核工作； 5、開展員工關(guān)于滿足法律、法規(guī)要求的意識(shí)以及職業(yè)健康安全意識(shí)的培訓(xùn)教育。 6、負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全體系的內(nèi)部審核，管理評(píng)審的準(zhǔn)備及后續(xù)措施的跟蹤工作； 7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題； 8、負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核計(jì)劃并組織實(shí)施； 9、負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，并保存相關(guān)記錄。 10、負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)所涉及的部門實(shí)施定期檢查和監(jiān)督。對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合要求采取糾正或預(yù) 防措施，并落實(shí)驗(yàn)證。 4.4.1.2.8QA 部、管理部.職業(yè)健康安全職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查和考核工作； 2、負(fù)責(zé)組織開展公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作； 3、負(fù)責(zé)制訂對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制的職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案； 4、定期組織安全環(huán)保檢查，落實(shí)安全環(huán)保措施，督促整改問題。 5、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)現(xiàn)場等方面的職業(yè)健康安全管理工作。 6、負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全體系文件的控制和記錄的管理； 7、負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工的職業(yè)健康安全意識(shí)和技能的崗位培訓(xùn)，根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施各類培訓(xùn)； 第 17 頁 共 28 頁 8、負(fù)責(zé)對(duì)本部門存在的實(shí)際或潛在不符合實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 4.4.1.2.9 采購部,職業(yè)健康安全職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查和考核工作； 2、負(fù)責(zé)組織開展公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作； 3、負(fù)責(zé)制訂對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制的職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案； 5、負(fù)責(zé)本部門涉及到的相關(guān)方的協(xié)調(diào)工作及本部門所涉及到承包方的控制； 6、負(fù)責(zé)本部門員工在客服務(wù)過程中的對(duì)職業(yè)健康安全的宣傳教育； 7、 組織本部門人員按公司職業(yè)健康安全體系建立和運(yùn)行要求學(xué)習(xí)職業(yè)健康安全方針、手冊(cè)、目標(biāo) 和指標(biāo)等體系程序文件。 4.4.1.2.10 職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表職業(yè)健康安全職責(zé)： 1、貫徹國家及總工會(huì)有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在環(huán)保/安 全生產(chǎn)中的作用； 2、加強(qiáng)對(duì)環(huán)保生產(chǎn)的監(jiān)督，對(duì)任何單位和個(gè)人違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的行為，有權(quán)檢舉和 制止； 3、參與企業(yè)職業(yè)健康安全體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、程序以及規(guī)章制度的制訂、實(shí)施和評(píng)審； 4、員工代表關(guān)心職工職業(yè)健康安全條件的改善，參與影響作業(yè)場所人員職業(yè)健康安全任何變化的 討論，并做好傷亡事故的善后處理工作。 5、各作業(yè)崗位的職責(zé)，由崗位任職要求規(guī)定給以規(guī)定，并傳達(dá)到相關(guān)崗位。 4.4.1.2.11 技術(shù)部職業(yè)健康安全職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查和考核工作； 2、負(fù)責(zé)組織開展公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作； 3、負(fù)責(zé)制訂對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制的職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案； 5、負(fù)責(zé)本部門涉及到的相關(guān)方的協(xié)調(diào)工作及本部門所涉及到承包方的控制； 6、負(fù)責(zé)本部門員工在客服務(wù)過程中的對(duì)職業(yè)健康安全的宣傳教育； 7、 組織本部門人員按公司職業(yè)健康安全體系建立和運(yùn)行要求學(xué)習(xí)職業(yè)健康安全方針、手冊(cè)、目標(biāo) 和指標(biāo)等體系程序文件。 4.4.1.3 資源的提供 為實(shí)現(xiàn)公司的職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)，總經(jīng)理對(duì)已確定的重大危險(xiǎn)源控制活動(dòng)，及 時(shí)確定并提供所需的資源，以： a. 實(shí)施、保持職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 第 18 頁 共 28 頁 b. 滿足相關(guān)方要求。 提供的資源可包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境、專項(xiàng)技能以及技術(shù)和財(cái)力資源等。 4.4.1.4 職責(zé)分配表 附件二：職業(yè)健康安全管理體系過程職責(zé)分配表 4.4.24.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)能力、培訓(xùn)和意識(shí) 4.4.2.1 管理部負(fù)責(zé)建立并保持培訓(xùn)控制程序 ，考慮不同層次員工職責(zé)、能力和文化程度以及在職業(yè) 健康安全管理體系中的作用，保證所有與職業(yè)健康安全有關(guān)的各層次人員均得到相應(yīng)的培訓(xùn)。 4.4.2.2 工務(wù)部（環(huán)境安全科）編制崗位任職要求規(guī)定 ，對(duì)于其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康 安全的員工，在教育、培訓(xùn)（應(yīng)知應(yīng)會(huì)）和經(jīng)歷方面對(duì)其能力作出適當(dāng)?shù)囊?guī)定。年底，工務(wù)部（環(huán)境安 全科）按照崗位任職要求規(guī)定對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行考核，以確定培訓(xùn)的需求，制定并保持培訓(xùn)計(jì)劃，根 據(jù)不同層次的職責(zé)、能力、文化程度及在職業(yè)健康安全管理體系中的作用，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)，以確保相關(guān) 員工有能力完成其承擔(dān)的職業(yè)健康安全方面的任務(wù)和職責(zé)。 4.4.2.3 對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行職業(yè)健康安全意識(shí)教育，使他們理解本公司的職業(yè)健康安全方針，提高職 業(yè)健康安全意識(shí)和持續(xù)改進(jìn)的自覺性。 4.4.2.4 培訓(xùn)的目的應(yīng)使每個(gè)有關(guān)職能與層次的人員意識(shí)到： a. 遵循職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)、方針和程序和職業(yè)健康安全管理的重要性，認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的 相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 b. 他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大影響，以及改進(jìn)個(gè)人工作和行為所帶來的職業(yè)健康安全效 益； c. 他們?cè)趫?zhí)行職業(yè)健康安全方針與程序，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系要求包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要 求方面的作用和職責(zé)； d. 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 4.4.2.5 除采取培訓(xùn)措施外，還可采取其他的措施，使從事可能產(chǎn)生重大職業(yè)健康安全影響的工作人員 能具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和（或）工作經(jīng)驗(yàn)，并能勝任他所擔(dān)負(fù)的工作；評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。 4.4.2.6 工務(wù)部（環(huán)境安全科）應(yīng)保存有關(guān)的能力記錄、培訓(xùn)記錄。 4.4.34.4.3 協(xié)商與信息交流協(xié)商與信息交流 4.4.3.1 工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)建立并保持公司內(nèi)部和外部職業(yè)健康安全信息的接收、處理和反饋， 負(fù)責(zé)編寫信息交流控制程序 ，并負(fù)責(zé)對(duì)外有關(guān)的職業(yè)健康安全管理體系的信息交流。 4.4.3.2 工務(wù)部（環(huán)境安全科）應(yīng)明確公司內(nèi)部各個(gè)職能和層次之間的信息溝通渠道，建立并保持內(nèi)部 第 19 頁 共 28 頁 職業(yè)健康安全信息交流的途徑，使員工充分了解公司職業(yè)健康安全狀況和改進(jìn)情況，及時(shí)答復(fù)員工所關(guān) 心的職業(yè)健康安全問題，并及時(shí)反饋、傳達(dá)和處理，確保對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 。 4.4.3.3 員工及其職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表有權(quán)參與職業(yè)健康安全的各項(xiàng)活動(dòng)，并享有如下權(quán)利： 參與本公司職業(yè)健康安全方針和程序的制定、實(shí)施和評(píng)審； 參與對(duì)影響作業(yè)場所職業(yè)健康安全的任何變化的討論； 由職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表代表全體員工提出有關(guān)職業(yè)健康安全方面的要求，參與職業(yè)健康安全 事務(wù)； 了解本公司誰是職業(yè)健康安全員工代表和職業(yè)健康安全管理者代表。 4.4.3.4 員工及職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表的參與和協(xié)商計(jì)劃應(yīng)形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。 4.4.3.5 各部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)方對(duì)職業(yè)健康安全的意見和建議，建立并保持外部信息交流的途徑，包 括相關(guān)方反饋（包括相關(guān)方的抱怨）等外部信息的接收、成文和答復(fù)。對(duì)涉及危險(xiǎn)源/職業(yè)健康安全因 素的外部信息的處理，應(yīng)記錄成文。 4.4.44.4.4 文件要求文件要求 4.4.4.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織建立并保持本公司管理體系文件。 4.4.4.2 本公司建立的職業(yè)健康安全管理體系文件分為五個(gè)層次： c. 形成文件的職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)； d. 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（內(nèi)涵職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍的描述） ； e. 職業(yè)健康安全管理程序文件（15 個(gè)） ；-這是必須的，可以按照這個(gè)目錄把已經(jīng)有的程序這里 一下就可以了。我 28 號(hào)來，大家定稿 f. 安全管理制度、安全操作規(guī)程等（50） ；-定下來后引入程序文件中 g. 記錄。 （20 個(gè)）-定下來后引入程序文件中 h. 4.4.4.3 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)依據(jù) GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求編制，明確方針、目標(biāo)和指 標(biāo)，充分描述管理體系核心要素和它們之間的相互作用，對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的范圍及對(duì)有關(guān)的組 織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限以及手冊(cè)的評(píng)審、修改和控制做出規(guī)定。 4.4.4.4 職業(yè)健康安全管理程序文件是職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的支持性文件，建立并實(shí)施職業(yè)健康 安全管理體系所要求的各項(xiàng)程序，并使程序文件化，具體描述對(duì)各項(xiàng)職業(yè)健康安全活動(dòng)所采取的方法。 4.4.4.5 作業(yè)性文件、管理制度是程序文件的支持性文件，必須根據(jù)實(shí)際需要按法律法規(guī)要求編制相應(yīng) 的管理制度、作業(yè)文件、記錄等，以保證職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。 第 20 頁 共 28 頁 4.4.4.6 編制職業(yè)健康安全管理體系文件時(shí)充分考慮到三個(gè)體系（質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全）的整合， 并注意文件的適用性和可操作性，以便于員工理解和操作。 4.4.4.7 編制職業(yè)健康安全管理體系文件采取各相關(guān)文件的編目和標(biāo)記，必要時(shí)，可在文件末尾標(biāo)注 “引用文件” ，提供查詢文件的途徑。 4.4.54.4.5 文件和資料控制文件和資料控制 4.4.5.1 工務(wù)部（環(huán)境安全科）建立并保持職業(yè)健康安全管理體系文件控制程序 ，確保職業(yè)健康安全 管理體系所要求的所有文件和資料得到控制。 4.4.5.2 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 文件在發(fā)布前應(yīng)由管理者代表審核其適用性和充分性，總經(jīng)理審批。應(yīng)制定并可隨時(shí)得到識(shí)別文件 的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，以防止使用失效和作廢的文件。 這種控制應(yīng)確保： a.文件應(yīng)有標(biāo)識(shí)、編碼、按順序存放、便于查詢。本公司的職業(yè)健康安全管理體系文件編碼按文 件控制程序中有關(guān)文件編碼管理?xiàng)l款執(zhí)行； b.在管理評(píng)審前，工務(wù)部（環(huán)境安全科）組織各部門對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，決定是否需要進(jìn)行以修訂并 作為管理評(píng)審的輸入； c.在對(duì)職業(yè)安全管理體系有效運(yùn)行起關(guān)鍵作用的部門，都能得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本； d.及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所及時(shí)收回失效和作廢的文件，確保防止誤用； e.根據(jù)法律、法規(guī)的要求或保存信息的需要，留存的檔案性文件和資料都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； f.確保外來文件尤其是法律法規(guī)得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 4.4.5.3 文件的更改 文件更改一般由原制定部門進(jìn)行，若指定其他部門制定時(shí)，該部門應(yīng)獲得原制定文件所依據(jù)的有關(guān) 背景資料。文件更改后仍由管理者代表審核其適用性和充分性，總經(jīng)理審批。 4.4.5.4 所有的文件都應(yīng)注明日期（包括生效日期或修訂日期） ，和現(xiàn)行修訂狀態(tài)，易于識(shí)別和管理， 并在規(guī)定期限內(nèi)予以保存。修改后的文件還應(yīng)有更改的標(biāo)識(shí)。 4.4.64.4.6 運(yùn)行控制運(yùn)行控制 4.4.6.1 工務(wù)部（環(huán)境安全科）根據(jù)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，負(fù)責(zé)確定與所識(shí)別的重要危險(xiǎn)源 有關(guān)的、需要采取控制措施的運(yùn)行和活動(dòng)，并組織對(duì)其（包括維護(hù)工作）進(jìn)行規(guī)劃，編寫運(yùn)行控制程 序 ，確保重要危險(xiǎn)源在程序規(guī)定的條件下進(jìn)行。 4.4.6.2 對(duì)于因缺乏形成文件的規(guī)章制度而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全體系方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況，由 第 21 頁 共 28 頁 工務(wù)部（環(huán)境安全科）會(huì)同有關(guān)部門建立并保持形成文件的規(guī)章制度；在規(guī)章制度中應(yīng)制訂相關(guān)的運(yùn)行 標(biāo)準(zhǔn)，確保運(yùn)行控制的可考核性和可測量性。 4.4.6.3 確定各管理層次職責(zé)的控制要求，以保證重要風(fēng)險(xiǎn)的控制、監(jiān)測、測量工作得以協(xié)調(diào)并有效地 進(jìn)行。 4.4.6.4 管理部負(fù)責(zé)編寫培訓(xùn)控制程序，對(duì)與重大危險(xiǎn)源控制所對(duì)應(yīng)崗位的工作人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)， 以適應(yīng)崗位要求和勝任本崗位工作。 4.4.6.5 工務(wù)部（環(huán)境安全科）編寫相應(yīng)的管理文件，對(duì)需要施加影響的相關(guān)方進(jìn)行管理。 4.4.6.6 采購部對(duì)公司所購買和使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立、實(shí)施并 保持一套管理程序，并將可行的程序和要求通報(bào)供方和承包方，確保他們遵守本公司的職業(yè)健康安全要 求。 4.4.6.7 為從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)編制運(yùn)行控制程序包括（電氣作業(yè)、防止機(jī) 械傷害安全等運(yùn)行準(zhǔn)則） ，對(duì)于作業(yè)場所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括考慮 與人的能力相適應(yīng)，公司對(duì)新增項(xiàng)目預(yù)先進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并采取相應(yīng)的控制措施在充分論 證和經(jīng)管理者代表的認(rèn)可后方可實(shí)施。 4.4.74.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 4.4.7.1 工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)編寫應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 ，以確保潛在的事故或緊急情況發(fā)生時(shí) 做出迅速反應(yīng)和處理，預(yù)防或減少與之有關(guān)的疾病和傷害的擴(kuò)大。 4.4.7.2 成立重大突發(fā)事件處理小組，以應(yīng)對(duì)重大突發(fā)事件的發(fā)生。 4.4.7.3 各職能部門負(fù)責(zé)一般應(yīng)急事件的處理。 4.4.7.4 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)計(jì)劃和程序（簡稱應(yīng)急預(yù)案）的制定，應(yīng)符合下列要求： a.建立緊急情況通報(bào)聯(lián)絡(luò)渠道，包括聯(lián)絡(luò)方式、聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)及聯(lián)絡(luò)人員等，保證在作業(yè)場所發(fā)生緊急 情況時(shí)能提供必要的信息、內(nèi)部交流和協(xié)作以保護(hù)全體人員的健康安全； b.通知并與有關(guān)當(dāng)局、近鄰和應(yīng)急響應(yīng)部門建立聯(lián)系，及時(shí)求援； c.闡明急救和醫(yī)療救援、消防和作業(yè)場所內(nèi)全體人員的疏散問題。 4.4.7.5 每年管理評(píng)審時(shí)，尤其在事件或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，對(duì)其進(jìn)行 修訂。 4.4.7.6 在條件允許的情況下，每年進(jìn)行一次應(yīng)急訓(xùn)練或演習(xí)，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的實(shí)際效果，并做好記錄。 4.5.14.5.1 測量與監(jiān)測測量與監(jiān)測 第 22 頁 共 28 頁 4.5.1.1 工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)編寫并保持績效測量與監(jiān)測控制程序 ，制訂公司所需進(jìn)行的定性 和定量的職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量，以證明職業(yè)健康安全管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)管理體系的 有效性。 4.5.1.2 工務(wù)部（環(huán)境安全科）對(duì)公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則等實(shí)施情況進(jìn)行主動(dòng) 性的測量與監(jiān)測。內(nèi)容包括： 4.5.1.2.1 過程的監(jiān)視與測量 本公司通過定期開展內(nèi)部檢查，對(duì)職業(yè)安全健康管理體系過程的實(shí)施和有效性進(jìn)行監(jiān)視。 由工務(wù)部（環(huán)境安全科）對(duì)本公司實(shí)施的各項(xiàng)過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量，以確保公司職 業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 通過監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)影響公司職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)未滿足時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)時(shí)的糾 正和糾正措施，以確保服務(wù)的符合性。 4.5.1.2.2 每年一次于管理評(píng)審中對(duì)有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)以及應(yīng)遵循的其他要求的遵守情況 （既合規(guī)性）進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄，作為管理評(píng)審的輸出。 4.5.1.2.3 工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)將監(jiān)視和測量職業(yè)健康安全表現(xiàn)、適用的運(yùn)行控制、對(duì)公司職業(yè) 健康安全目標(biāo)和指標(biāo)符合情況等方面的信息形成文件。 4.5.1.3 當(dāng)違章、事故、事件包括其他不良績效等發(fā)生后，由工務(wù)部（環(huán)境安全科）組織相關(guān)部門進(jìn)行 調(diào)查、監(jiān)測和分析，并做好記錄。記錄和其它歷史證據(jù)，由辦公室保存。 4.5.1.4 監(jiān)控和測量裝置的控制 4.5.1.4.1 由工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全測量和監(jiān)控設(shè)備的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)。 4.5.1.4.2 測量和監(jiān)控設(shè)備的檢定校準(zhǔn)，委托有相應(yīng)資格和授權(quán)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行， 工務(wù)部（環(huán)境安全科） 應(yīng)保存所有檢定校準(zhǔn)記錄。 4.5.1.43 經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格的測量和監(jiān)控設(shè)備，貼有合格/準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)或可追溯至校準(zhǔn)結(jié)果的記錄。 4.5.1.5 測量、監(jiān)測及校準(zhǔn)活動(dòng)和結(jié)果的記錄由辦公室保存。 4.5.34.5.3 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施 4.5.3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的違章/事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作。工務(wù)部 （環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)制訂并保持事故調(diào)查與處理控制程序 ，以規(guī)定有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，處理和調(diào)查 違章、事故、事件和不符合。 4.5.3.2 事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即逐級(jí)上報(bào)至管理者代表。在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)采取措施 減少影響，按應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序執(zhí)行。 4.5.3.3 重大的事故發(fā)生后，工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)按事故調(diào)查與處理控制程序進(jìn)行事故報(bào)告、 第 23 頁 共 28 頁 調(diào)查與處理；一般事故由各部門負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理。 4.5.3.4 任何事故的處理均應(yīng)按“四不放過”的原則進(jìn)行，按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行,并建 立事故檔案。 4.5.3.5 工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施控制程序 ，為消除實(shí)際和潛在不符合原因而 采取的任何糾正和預(yù)防措施應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。 4.5.3.5.1 糾正措施控制包括： a.評(píng)審不合格，包括相關(guān)方的投訴； b.責(zé)任部門調(diào)查分析不合格產(chǎn)生的原因； c.評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d.確定并實(shí)施所需的糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因； e.驗(yàn)證并記錄所采取措施的結(jié)果； 4.5.3.5.2 預(yù)防措施控制包括： a.確定潛在的不合格及其原因，包括相關(guān)方的需求和期望、自我評(píng)定結(jié)果； b.根據(jù)確定的潛在問題，評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c.確定并實(shí)施所需的措施； d.記錄所采取措施的結(jié)果； e.對(duì)預(yù)防措施的完成情況及結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，確保其有效性，并作為管理評(píng)審輸入之一。 4.5.3.6 通過實(shí)施前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程對(duì)所有擬訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審。 4.5.3.7 工務(wù)部（環(huán)境安全科）對(duì)審核和其它評(píng)審工作中，以及績效監(jiān)測與測量過程中產(chǎn)生的不符合應(yīng) 分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并開出“不合格、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單” ，按糾正和預(yù)防措施控 制程序執(zhí)行。 4.5.3.8 工務(wù)部（環(huán)境安全科）應(yīng)對(duì)不符合的整改結(jié)果進(jìn)行檢查，以確認(rèn)所采取的糾正和預(yù)防措施的有 效性。 4.5.3.9 工務(wù)部（安全環(huán)境科）應(yīng)利用糾正和預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的有效性。由于 采取糾正和預(yù)防措施所引起任何文件的更改，按文件控制程序執(zhí)行，并予以記錄。 4.5.34.5.3 記錄控制記錄控制 4.5.3.1 管理部負(fù)責(zé)編寫并保持記錄控制程序 ，以此規(guī)定標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保持和處置職業(yè) 健康安全記錄。 4.5.3.2 職業(yè)健康安全記錄要求字跡清楚，填寫及時(shí)，內(nèi)容完整，便于追溯。如需更改，應(yīng)有更改人的 簽字或印章。 第 24 頁 共 28 頁 4.5.3.3 有適宜的儲(chǔ)存和保管方式，避免損壞、變質(zhì)或遺失;標(biāo)識(shí)明確，便于存取和檢索，并具備對(duì)相 關(guān)活動(dòng)的可追溯性。 4.5.3.4 所有記錄應(yīng)規(guī)定其保存期限，保存人應(yīng)妥善保管，避免損壞和遺失。本公司記錄形式包括書面、 磁盤備份等。 4.5.44.5.4 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核 4.5.4.1 工務(wù)部（環(huán)境安全科）負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部審核控制程序 ，確保職業(yè)健康安全管理體系符合 GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，確保體系符合職業(yè)健康安全管理的策劃安排； 使職業(yè)健康安全管理體系得到正確的實(shí)施和保持，有效地滿足公司的方針和目標(biāo)；評(píng)審以往審核的結(jié)果， 并向管理者報(bào)送審核結(jié)果的信息。 4.5.4.2 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核的實(shí)施： a. 工務(wù)部（環(huán)境安全科）應(yīng)根據(jù)組織活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和以前審核的結(jié)果，編制職業(yè)健康安全管理 體系的年度審核計(jì)劃。每年至少一次（時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月） ，對(duì)體系所覆蓋范圍和體系全部要素 進(jìn)行審核。審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； b.管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃，選定審核組長及內(nèi)審員；審核應(yīng)有所審核活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。 c.審核組長制訂審核計(jì)劃，實(shí)施審核計(jì)劃并跟蹤檢查不符合項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施結(jié)果； d.受審核部門應(yīng)配合內(nèi)審，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題分析原因，制訂并實(shí)施糾正措施，及時(shí)予以整改； e.辦公室組織內(nèi)審員驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性，編制驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 f.審核中要對(duì)以前審核的不符合進(jìn)行驗(yàn)證。 4.5.4.3 職業(yè)健康安全管理體系審核報(bào)告應(yīng)包括合規(guī)性評(píng)價(jià)并及時(shí)提交總經(jīng)理，作為利用審核結(jié)果持續(xù) 改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的信息，供管理評(píng)審時(shí)參考。 4.64.6 管理評(píng)審管理評(píng)審 4.6.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審并簽署評(píng)審報(bào)告。 4.6.2QA 部負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審控制程序 ，并按該程序組織實(shí)施。 4.6.3 管理評(píng)審的目的是為了保持職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，所以評(píng)審的 內(nèi)容也就是對(duì)職業(yè)健康安全管理體系是否適宜、充分和有效以及合規(guī)性進(jìn)行評(píng)審，指出可能需要修改的 職業(yè)健康安全管理體系，方針、目標(biāo)和其他要求。 4.6.4 管理評(píng)審每年一次，安排在年初或年后或第三方審核之前進(jìn)行，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月；工務(wù) 部（環(huán)境安全科）提前通知各部門，明確匯報(bào)內(nèi)容。 第 25 頁 共 28 頁 4.6.5 管理評(píng)審過程應(yīng)確保收集充足、必要的信息，包括公司全部活動(dòng)和服務(wù)的各個(gè)職業(yè)健康安全方面。 4.6.6 管理評(píng)審輸入內(nèi)容包括： a. 職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果； b. 職業(yè)健康安全方針的貫徹及適用性； c. 法律、法規(guī)和其他要求符合性的日常過程監(jiān)視和測量的結(jié)果匯總； d. 目標(biāo)、指標(biāo)、方案的實(shí)施情況； e. 預(yù)防和糾正措施狀況和持續(xù)改進(jìn)的情況； f. 職業(yè)健康安全績效情況； g. 重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制情況； h. 相關(guān)方的投訴、建議和其他要求，員工對(duì)改進(jìn)的建議； i. 不斷變化的客觀環(huán)境可能影響職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括相關(guān)的法律和其他要求的更新 情況和持續(xù)改進(jìn)的需求，以及文件評(píng)審結(jié)果； j. 上次管理評(píng)審的輸出跟蹤措施。 4.6.7 管理評(píng)審輸出內(nèi)容包括： a. 職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b. 重大危險(xiǎn)源控制的改進(jìn)； c. 合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)論和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、方案的改進(jìn)； d. 資源需求。 4.6.7.1 QA 部將評(píng)審輸出向負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)要素的人員、員工代表通報(bào)，以便采取適當(dāng) 措施。 4.6.8 工務(wù)部（環(huán)境安全科）編制評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.6.9 管理評(píng)審過程由工務(wù)部（環(huán)境安全科）記錄并保存。 第 26 頁 共 28 頁 附件附件 1 1 公司管理網(wǎng)絡(luò)圖公司管理網(wǎng)絡(luò)圖 總經(jīng)理 管理者代表 管 理 部 工 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 采 購 部 技 術(shù) 部 營 業(yè) 部 財(cái) 務(wù) 部 Q A 部 第 27 頁 共 28 頁 附件附件 2 2 職業(yè)健康安全管理體系過程職責(zé)分配表職業(yè)健康安全管理體系過程職責(zé)分配表 條款體系要求 管 理 層 工 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 營 業(yè) 部 管 理 部 Q A 部 財(cái) 務(wù) 部 技 術(shù) 部 采 購 部 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)中的 對(duì)應(yīng)條款 4.1 總要求 4.1 4.2 職業(yè)健康安全方針 4.2 4.3.1 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和 風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 4.3.1 4.3.2 法律和其他要求 4.3.2 4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo) 4.3.3 4.3.4 職業(yè)健康安全管理方案 4.3.3 4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 4.4.1 4.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 4.4.2 4.4.3 信息交流/協(xié)商和溝通 4.4.3 4.4.4 體系文件 4.4.4 4.4.5 體系文件和資料控制 4.4.5 4.4.6 運(yùn)行控制 4.4.6 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 4.4.7 4.5.1 績效測量和監(jiān)視 4.5.1 和 4.5.2 第 28 頁 共 28 頁 注： 表示總歸口管理部門； 表示職業(yè)健康安全管理體系歸口管理部門； 表示實(shí)施、配合部門。 附件附件 3 3 引用程序文件清單引用程序文件清單 序號(hào)序號(hào)編號(hào)編號(hào)文件名稱文件名稱版本版本/ /修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 01CUOP-50-01 文件控制程序 1.0 02CUOP-50-02 記錄控制程序 1.0 03CUOP-50-03 內(nèi)部審核控制程序 1.0 04CUOP-50-04 糾正和預(yù)防措施控制程序 1.0 05CUOP-50-05 信息交流控制程序 1.0 06CUOP-50-06 培訓(xùn)管理程序 1.0 07CUOP-50-07 管理評(píng)審程序 1.0 08CUOP-50-08 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 1.0 09CUOP-50-09 法律與其他要求控制程序 1.0 10CUOP-50-10 目標(biāo)指標(biāo)與管理方案管理程序 1.0 11CUOP-50-11 運(yùn)行控制程序 1.0 12CUOP-50-12 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 1.0 13CUOP-50-13 績效測量與監(jiān)測控制程序 1.0 14CUOP-50-14 事故調(diào)查處理控制程序 1.0 15CUOP-50-15 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 1.0 4.5.2 事故、事件、不符合糾正和 預(yù)防措施 4.5.3 4.5.3 記錄和記錄管理 4.5.4 4.5.4 體系審核 4.5.5 4.6 管理評(píng)審 4.6 第 29 頁 共 28 頁 附件附件 4 4 服務(wù)過程流程圖服務(wù)過程流程圖 備料備料 初檢初檢 包裝包裝 交付交付 第 30 頁 共 28 頁