鋼結(jié)構(gòu)公司管理制度匯編

http:/ 目 錄一、對象- 1 -二、范圍- 1 -三、內(nèi)容- 1 -3.1項目預算- 1 -3.2合同的簽訂- 1 -3.3任務承接- 2 -3.4計劃下達- 2 -3.5生產(chǎn)準備- 2 -3.6產(chǎn)品制造- 3 -3.7監(jiān)督檢驗- 3 -3.8入庫驗收- 4 -3.9成本核算- 4 -各項管理制度- 4 -物資領用程序- 4 -外出施工管理制度- 5 -新酬管理制度- 6 -產(chǎn)品發(fā)貨管理制度- 11 -設備工具管理標準- 13 -維修費管理制度- 14 -安全用電管制度- 15 -氣瓶管理制度- 16 -起重機械管理制度- 17 -事故管理制度- 18 -安全聯(lián)防標準- 19 -請休假管理制度- 20 -物資驗收管理制度- 20 -外協(xié)加工管理程序- 22 -工程分包招標管理制度- 24 -四、附表- 26 -公司生產(chǎn)流程管理制度目的：加強公司生產(chǎn)流程管理，規(guī)范九大環(huán)節(jié)（項目預算、合同簽訂、任務承接、計劃下達、生產(chǎn)準備、產(chǎn)品制造、質(zhì)量檢驗、入庫驗收、成本核算），達到質(zhì)量目標：項目交付合格率100%、用戶滿意度98%。一、對象經(jīng)營部、財務部、技術(shù)部、采購部、工程部、生產(chǎn)部、倉儲部。二、范圍公司所承接的加工及工程項目、所涉及的相關(guān)崗位及責任人。三、內(nèi)容3.1項目預算3.1.1經(jīng)營部業(yè)務經(jīng)理填寫項目預算申請表經(jīng)副總經(jīng)理審批后交技術(shù)部預算員，預算員根據(jù)審批結(jié)果對項目進行預算，編制項目預算成本利潤表經(jīng)副總經(jīng)理審核通過后，編制項目預算報價表交業(yè)務經(jīng)理制作投標標書對外進行投標或直接報價。3.1.2預算員建立預算項目臺帳對項目預算進行存檔；對已簽訂合同的項目，將對應的項目預算成本利潤表傳財務部（成本會計）建立檔案作為成本核算及業(yè)績獎勵的依據(jù)。3.2合同的簽訂3.2.1業(yè)務洽談以經(jīng)營部為主進和行，洽談及審批程序按公司經(jīng)營管理制度執(zhí)行。3.2.2合同簽訂按公司經(jīng)營管理制度執(zhí)行，業(yè)務經(jīng)理起草合同后填寫經(jīng)濟合簽審表合同評審小組按公司經(jīng)濟合同簽訂程序執(zhí)行。3.2.3采購部詢價員對合同所需材料進行詢價后填寫村料價格確認單經(jīng)客戶簽字確認后作為合同有效附件。3.3任務承接3.3.1業(yè)務經(jīng)理根據(jù)已簽訂的合同對承接的項目填寫內(nèi)部工作聯(lián)系單經(jīng)相關(guān)人員審核用審批后交技術(shù)部預結(jié)算員進入項目施工程序。3.3.2建設單位提供的圖紙、資料、工作聯(lián)系單等經(jīng)審批后，由業(yè)務經(jīng)理或項目經(jīng)理交技術(shù)部預結(jié)算員負責接收、登記、原件歸檔、復印件分發(fā)至相關(guān)部門。3.3.3技術(shù)部預結(jié)算員為所有進出計劃實施的歸口管理責任人，其他部門無聯(lián)系單不得擅自對生產(chǎn)系統(tǒng)下達生產(chǎn)任務或計劃。3.3.4合同范圍以外的設計變更、零星工程等，在施工前必須由技術(shù)部預結(jié)算員經(jīng)預算、審批、簽證確認完成后下發(fā)執(zhí)行。3.4計劃下達3.4.1項目總承包工程，由工程部項目經(jīng)理在開工前按合同及項目部工期要求編制周、月度及單項目工程總生產(chǎn)計劃作為工作聯(lián)系單附件。3.4.2內(nèi)部工作聯(lián)系單經(jīng)審批后下達至技術(shù)部，物管部、工程部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門執(zhí)行。3.4.3項目預算報價表、構(gòu)件加工清單、材料計劃清單由技術(shù)部預結(jié)算員歸檔，同時將電子版?zhèn)髫攧眨ǔ杀緯嫞┐鏅n。3.5生產(chǎn)準備3.5.1技術(shù)部資料準備3.5.1.1技術(shù)部負責按經(jīng)營部洽談的合同意向?qū)ν饴?lián)系完成設計方案、設計藍圖、設計變更、圖紙會審及加工詳圖分解，編制項目預算清單、材料計劃清單。3.5.1.2技術(shù)部工藝編制模塊負責完成制造工藝、下料排版圖、焊接工藝、油漆工藝等工藝編制，提供產(chǎn)品加工清單、材料領用清單等。（圖紙變更第一時間匯報處理）。3.5.2材料準備3.5.2.1技術(shù)部提供材料計劃單，且應一次性提足合同內(nèi)的所有材料計劃。3.5.2.2現(xiàn)場安裝工程追加的材料計劃由項目經(jīng)理填寫工作聯(lián)系單，經(jīng)技術(shù)部預結(jié)算員、技術(shù)主管審核、工程主管審批后按公司相關(guān)程序執(zhí)行。3.5.2.3物管部負責按公司物質(zhì)采購管理程序，及時完成材料采購（急件第一時間匯報處理）。3.5.2.4物管部負責將材料招標及采購情況反饋給生產(chǎn)副總，將材料到貨時間報車間主任并通知質(zhì)檢員、倉庫保管員對到貨材料進行質(zhì)量驗收及材料入庫，質(zhì)檢員填寫材料入庫質(zhì)量驗收單存檔，倉庫保管員按材料入庫程序辦理材料入庫。3.5.3物質(zhì)準備3.5.3.1生產(chǎn)急需的零星物質(zhì)及設備配件、工具等采購由生產(chǎn)班組按生產(chǎn)需求填寫零星物質(zhì)采購申請單經(jīng)倉庫保管員核實庫存情況、車間主任審核、主管審批后、交物管部按公司采購程序采購。3.5.3.2生產(chǎn)部負責提出常備物質(zhì)安全庫存計劃，經(jīng)主管審批后交倉庫負責人，倉庫負責人按安全庫存標準提出采購申請，每月集中采購2次。3.6產(chǎn)品制造3.6.1生產(chǎn)車間憑內(nèi)部工作聯(lián)系單在技術(shù)部預結(jié)算員處領取工藝技術(shù)文件，并在公司規(guī)定時間內(nèi)組織人員完成生產(chǎn)任務。3.6.2生產(chǎn)班組負責按制造工藝、構(gòu)件加工清單順序進行施工，填寫制造記錄按工序流程、進行自檢，按停止點及時報質(zhì)檢員進行專檢，未簽字確認合格的產(chǎn)品不得流入下道工序。3.6.3生產(chǎn)車間在產(chǎn)品制造過程中，若因無法達到施工工藝或發(fā)現(xiàn)對技術(shù)文件有疑問時，應第一時間與技術(shù)部取得聯(lián)系并及時解決。技術(shù)部根據(jù)實際情況填寫技術(shù)工藝變更單，經(jīng)預結(jié)算員審核、技術(shù)主管審批后，下達生產(chǎn)車間執(zhí)行。3.6.4生產(chǎn)班組在產(chǎn)品制造完后一個工作日內(nèi)，負責整理產(chǎn)品制造記錄，經(jīng)自檢合格后報質(zhì)檢員進行專檢及總檢。3.6.5單個項目經(jīng)各項檢驗合格完工后由車間填寫完工通知單傳相關(guān)部門。3.7監(jiān)督檢驗3.7.1質(zhì)檢員負責對產(chǎn)品制造過程進行監(jiān)督和檢驗，對過程資料進行匯總確認后報質(zhì)檢主管審核歸檔。3.7.2班組負責根據(jù)加工進度填寫焊縫探傷等項目檢測申請表，向質(zhì)檢主管申請過程檢驗。3.7.3質(zhì)檢主管負責聯(lián)系外部質(zhì)檢機構(gòu)對產(chǎn)品進行檢驗及驗收，填寫相關(guān)產(chǎn)品檢驗及驗收資料，檢驗合格后出具產(chǎn)品合格證書交項目經(jīng)理。3.8入庫驗收3.8.1產(chǎn)品總檢合格后由班組填寫產(chǎn)品入庫申請單向質(zhì)檢員、倉庫保管員提交產(chǎn)品入庫驗收申請，產(chǎn)品入庫后按倉庫保管員指定的地點進擺放。3.8.2質(zhì)檢員負責按構(gòu)件加工清單、產(chǎn)品入庫申請單及技術(shù)工藝要求核對入庫的產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、批次并簽字認確認。3.8.3倉庫保管員負責按公司相關(guān)規(guī)定辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，并指定地點擺放入庫產(chǎn)品，產(chǎn)品的發(fā)貨按公司相關(guān)制度執(zhí)行。3.9成本核算3.9.1財務部負責公司生產(chǎn)產(chǎn)值、生產(chǎn)成本的計算、填寫生產(chǎn)制造成本報表報生產(chǎn)副總及相關(guān)部門。3.9.2物管部將物質(zhì)采購合同傳財務部以便審核材料入庫單價。本制度由俊圖彩鋼結(jié)構(gòu)公司辦公室負責解釋、考核，從簽發(fā)之日起執(zhí)行。各項管理制度物資領用程序目的：規(guī)范操作程序（開票、審批、發(fā)放、退庫），實現(xiàn)兩個目標（開票率100%、退庫及時率100%）。1范圍本規(guī)定適用公司倉庫物質(zhì)領用。2領料單的填寫2.1領料單位按領料工段填寫，例如：鋼構(gòu)車間按：下料工段、組立工段、埋弧焊工段、拼裝工段、氣保焊工段、油漆工段、領料人填寫實物領取人。2.2領料單上的日期為領取實物當天日期。2.3領料單位準確填寫材料名稱、規(guī)格型號、計量單位和申請數(shù)量（大寫）。2.4“出庫類別”欄填寫（主材、輔材、工具、勞保等）。2.5“具體用途”欄按施工所屬項目填寫工程名稱。3領料單的審批3.1產(chǎn)品制作、工程主材領用由預結(jié)算處材料員審批，輔材由車間主任審批。3.2維修類物資（設備及設備配件、工具、安全防護用品用具等）車間主任審批，勞保用品等非生產(chǎn)性物資由（鋼構(gòu)辦公室主任）審批。3.3工程現(xiàn)場物資領用由單項工程項目經(jīng)理審批。4、發(fā)放4.1保管員按領料單發(fā)放物資（實發(fā)數(shù)量不得大于申請數(shù)量）。4.2主材發(fā)放時，保管員按領料單及項目材料清單發(fā)放，有疑問及時向質(zhì)量技術(shù)模塊預結(jié)算員反饋。5退庫5.1班組領用主材余料（大于矩形0.2平方）及時退庫，特殊情況需延期退庫的向車間主任、保管員申請。5.2主材余料太小由班組按柱腳墊塊、檁托板、筋板等標準尺寸表下料后退庫，由領料班組負責向倉庫保員申報退庫。5.3工程現(xiàn)場物資退庫由該工程項目經(jīng)理負責組織辦理。外出施工管理制度目的：規(guī)范三項管（施工準備、現(xiàn)場管理、工資審核）1施工準備1.1項目經(jīng)理負責按工程施工內(nèi)容申請施工人員、工種、工期計劃、工程主管確認，生產(chǎn)主管負責組織人員派遣工地現(xiàn)場。1.2項目經(jīng)理負責提出工地設備計劃，生產(chǎn)調(diào)度按公司程序組織辦理設備外出手續(xù)。（本公司員工自用由責任人辦理、工地借用由項目經(jīng)理辦理）。1.3人員到現(xiàn)場前生產(chǎn)調(diào)度通知項目經(jīng)理，聯(lián)系住宿及生活安排。2現(xiàn)場管理2.1項目經(jīng)理負責員工的安全，生產(chǎn)、考勤、生活及勞動紀律等全面管理。2.2公司內(nèi)員工外出前必須指定帶隊負責人，負責現(xiàn)場員工的全面內(nèi)部管理受項目經(jīng)理領導。2.3休息程序：休息現(xiàn)場負責人項目經(jīng)理生產(chǎn)調(diào)度休假程序。2.4外派員工工作業(yè)余時間外出活動應有2人以上同行，且需報項目經(jīng)理同意，外出期間不得參與違法違紀活動。3工資審核3.1外派員工現(xiàn)場施工工程量由項目經(jīng)理記錄。3.1.1外派員工工資發(fā)放標準及方案，由現(xiàn)場項目經(jīng)理依據(jù)工地行情提出標準，（ /天以下報工程主管、 元/天以上報公司級審批）、，經(jīng)審批后進入工資分配程序。3.1.2外派員工住宿及生活費用，由項目經(jīng)理依據(jù)當?shù)匦星樘岢鲑M用請示，報分管副總審核、由公司審批。注：本制度由企業(yè)管理辦公室負責解釋、考核，從下發(fā)之日起執(zhí)行。新酬管理制度目的：規(guī)范四大節(jié)（工程量申報、核算、審批、發(fā)放）實現(xiàn)三個目標（工資核算準確率100%、工資下發(fā)及時率100%、員工滿意率100%）。1分配說明1.1此方案一般以一個月（每月 日至下月 日）為一個分配周期、經(jīng)公司領導審批后生效執(zhí)行。1.2公司因特殊情況時（經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)困難）無法按期支付時，事前與生產(chǎn)部達成協(xié)議后通知員工。2分配對象公司所有員工。3分配程序3.1班組每月 日將本班當月月度工作量報表班組考勤表班組考核表報生產(chǎn)部調(diào)度審核匯總。3.2每月 日生產(chǎn)調(diào)度將車間工程量結(jié)算申報表報公司成本會計審核、分管副總審批后，下發(fā)給（車間、班組）進行工資分配。3.3每月 日前生產(chǎn)調(diào)度將員工工資分配表交分管副總審批后，報公司財務部門。3.4每月 日前財務部門按公司薪酬制度完成工資審核、上報審批等工作進行工資發(fā)放。4工程量核算定額標準4.1公司對車間的定額上下調(diào)節(jié)總額50元以上生產(chǎn)主管批示、2000元以上總經(jīng)理批示。工序工作標準價格工時輕鋼結(jié)構(gòu)（柱、梁）角鋼制作的水平、柱間支撐等達到設計、規(guī)范、標準及用戶要求的質(zhì)量標準。 元/噸 梯形屋架（角鋼制作）質(zhì)量標準同上 元/噸 輕鋼輔助結(jié)構(gòu)系桿（加工）含下料、鉆孔、拼裝、焊接、清焊渣、飛濺、矯正、檢驗合格。元/件系桿（油漆）除銹、飛濺、油漆一底一面打包編號。元/件拉條（加工）下料、螺紋、矯直。 元/件拉條（油漆）一底一面兩遍油漆打包編號 元/件工序工作標準價格工時圓鋼制作的水平及柱間支撐（加工）下料、螺紋、焊接、除渣均價 元/件圓鋼制作的水平及柱間支撐（油漆）除銹、毛刺、油漆、打包編號均價 元/件套管（加工）下料、矯直、均價 元/件套管（油漆）除銹、毛刺、油漆、打包編號均價 元/件隅撐（加工）含下料、鉆孔、去毛刺均價 元/件隅撐（油漆）除銹、油漆、打包編號均價 元/件C型鋼（油漆）除銹、兩底兩面油漆、打包編號均價 元/噸落水套管（加工）下料、除銹等均價 元/件落水套管（油漆）油漆、編號入庫均價 元/件折邊（加工）劃線、下料、折邊、編號入庫均價 元/件工序工作標準價格工時試樣（加工）劃線、下料、拋丸、編號入庫均價 元/米柱腳墊塊（加工）下料、鉆孔、包裝、入庫 元/件門柱、女兒墻（加工）下料、拼裝、焊接、油漆、編號入庫 元/噸原材料裝卸車（機械）按指定地點擺放 元/噸原材料裝卸（人工）按指定地點擺放 元/噸設備維修（人工）提維修計劃、修理合格。主操作工 元/天、輔助工臨時確定責任造成設備損壞，由責任班組出修理工資，配件1000元以下全陪，以上報公司責任追究處理。4.1.2其他非標準門式鋼架的結(jié)構(gòu)件，預決算員報價按車間主任提供的人工費及輔耗成本進行，車間人工費根據(jù)預算成本標準結(jié)算。4.2各工序結(jié)算分配比例及工作范圍（一）下料工序（1）分配比例：23.3%單價 元/噸。（質(zhì)量返修由責任崗位承擔、損失2000元以下由班組全額賠付，2000元以上由公司裁定）。（2）崗位人員編制：（3）工作范圍：A）復審制造工藝、整理下料清單、單一構(gòu)件下料前報檢。B）下料前對原材料進行氧化物、油銹等雜質(zhì)的清理。C）腹板及翼緣板等需下料前拼焊工件的對接及正面焊接。C）構(gòu)件下料、編號、標記移植。E）對所下工件進行校正變形。F）零部件及整體工件的下料及鉆孔。G）完成工件按指定地點堆放或入庫。（4）工作標準：嚴格按圖紙施工進行合理排版下料控制損耗在規(guī)定的范圍內(nèi)，確保下料尺寸在規(guī)范、標準要求的范圍內(nèi)（嚴格清除下料后的氧化物）。（二）組立工序（1）分配比例10% 單價： 元/噸。（2）崗位人員定編：（3）工作范圍：按圖紙要求完成主構(gòu)件價格范圍內(nèi)的H型鋼拼裝（包括機械及人工拼裝）。（4）工作標準（對上道工序質(zhì)量進行檢驗、不合格不得開工）按圖紙及技術(shù)要求施工，并遵循制造規(guī)范、制造標準及工藝規(guī)程要求。不合格不準流入下道工序。（三）埋弧焊工序（1）分配比例：10.8% 單價 元/噸。（2）崗位定編：（3）工作范圍：按圖紙要求完成主構(gòu)件價格范圍H型鋼焊接（包括女兒墻等小構(gòu)件手工焊接）。（4）工作標準：（對上道工序質(zhì)量進行檢驗、不合格不得開工）嚴格按焊接工藝焊接，并保證兩端焊接到頭。對焊接工件缺陷進行返修至合格，按指定地點擺放。（四）拼裝工序（1）分配比例：17.5% 單價 元/噸。（2）崗位定編：（3）工作范圍：A）核對構(gòu)件數(shù)量、標記、做出施工記錄，按要求進行編號標記移植和轉(zhuǎn)序工作。B）對經(jīng)埋弧焊后的H型鋼及拼裝后零部件進行矯正，含機械矯正及火陷矯正。C）對鋼梁、鋼柱等部件進行拼裝。D）對拼裝完成后的梁、柱等部件進行預拼裝。（4）工作標準：A）（對上道工序質(zhì)量進行檢驗、不合格不得開工）按圖紙及技術(shù)要求施工，并遵循制造規(guī)范、制造標準及工藝規(guī)程要求。不合格不準流入下道工序。B）所有構(gòu)件拼裝放樣實樣，必須報質(zhì)檢員復檢確認簽字后，再進行實物拼裝。第一個組件拼裝完畢后，需報質(zhì)檢員復檢確認后進行下部批量施工。C）拼裝構(gòu)件需對照構(gòu)件清單確保標記移植、編號完整、且節(jié)點焊接牢固。（五）焊接工序（1）分配比例：18.8% 單價： 元/噸。（2）崗位定編：（3）工作范圍：對拼裝好的工件進行焊接，達到圖紙要求，指定位置擺放。A）（對上道工序質(zhì)量進行檢驗，不合格不得開工）按圖紙及技術(shù)要求施工，并遵循制造規(guī)范、焊接工藝規(guī)程要求。不合格不準流入下道工序。B）對焊接缺陷及母材缺陷進行檢查、上報及返修、有效控制焊接變形。C）焊前進行防飛濺處理，并承擔責任。（六）拋丸工序（1）分配比例：2.95% 單價 元/噸。（2）崗位定編：（3）工作范圍：對工件進行除銹、除飛濺及拋丸處理。（4）工作標準：A）拋丸前對構(gòu)件進行記錄、拋丸后進行標記移植。B）（對上道工序質(zhì)量進行檢驗、不合格不準開工）按圖紙及技術(shù)要求施工，并遵循規(guī)范、工藝規(guī)程要求。不合格不準流入下道工序。（七）油漆工序（1）分配比例：13.1% 單價： 元/噸。（2）崗位定編：（3）工作范圍：A）核對構(gòu)件數(shù)量、標記、做出施工記錄，按要求進行編號標記移植。B）按要求除飛濺、清除雜質(zhì)后進行油漆噴涂工作。C）對構(gòu)件進行打包、對完工構(gòu)件填寫入庫報檢單報檢。D）整理施工資料移交檢驗部門。E）對報檢合格產(chǎn)品吊裝到指定地點擺放辦理產(chǎn)品入庫。（4）工作標準：（對完工構(gòu)件進行質(zhì)量總檢、不合格不得開工）按圖紙及技術(shù)要求施工，并遵循規(guī)范、工藝規(guī)程要求。不合格不準流入下道路工序。（八）發(fā)運工序（1）分配比例：2.95% 單價： 元/噸。（2）崗位定編：（3）工作范圍：所有發(fā)運的鋼結(jié)構(gòu)裝車。根據(jù)發(fā)運產(chǎn)品要求填寫發(fā)貨清單，按公司規(guī)定辦理發(fā)運手續(xù)。（4）工作標準：A）根據(jù)鋼結(jié)構(gòu)的形狀及重量合理利用車輛空間。B）對裝車構(gòu)件固定牢固，確保安全后發(fā)車。4.3臨時性生產(chǎn)任務結(jié)算辦法分配方案內(nèi)容以外的無定額生產(chǎn)性工作，由生產(chǎn)主管核定臨時單價，按量計算報公司審批。4.4補助工資（1）當業(yè)務不充足公司統(tǒng)一放假時，給予員工 元/天補助，發(fā)到班組、由班組自行分配，報公司審核后發(fā)放。（2）當發(fā)放補助工資時，全體員工需按公司要求參加公司安全、文化、技術(shù)等培訓活動。（3）放假前班組應對自己分管的完成設備維修和保養(yǎng)，否則不得發(fā)放補助工資（常規(guī)設備維護工資按補助標準發(fā)放、大修和修理由生產(chǎn)主管臨時確認）。4.5新員工工資新員工招聘第一個月為試用期，試用期工資（熟練技術(shù)工除外）按 元/天計算。4.6生產(chǎn)計劃及考核單項工程由車間主任按甲方要求制定生產(chǎn)計劃，班組上報生產(chǎn)周、月計劃及日計劃。不能按時完成者，每推遲一天扣該班組結(jié)算工資1%，五天以上按每天結(jié)算工資的3%進行考核。4.7本制度由企業(yè)管理辦公室負責解釋、考核，從下發(fā)之日起執(zhí)行。產(chǎn)品發(fā)貨管理制度目的：規(guī)范七大環(huán)節(jié)（發(fā)貨申請、清單審核、物流聯(lián)絡、裝車確認、產(chǎn)品發(fā)運、收貨確認、臺帳建立），實現(xiàn)兩個目標（產(chǎn)品發(fā)貨準確率100%，臺帳建立準確率100%）。1對象：項目經(jīng)理、預結(jié)算員、車間主任、質(zhì)檢、倉庫、運輸組。2范圍：公司所承接制作的各用戶產(chǎn)品裝車發(fā)貨。3內(nèi)容3.1發(fā)貨流程圖： 檢驗負責人確認產(chǎn)品配套結(jié)算員車間主任發(fā)貨清單 保管員 確 認 運輸組發(fā)貨單位確認，申請用車 門 衛(wèi) 確認、發(fā)運 發(fā)貨組：組織裝車、辦出門證項 目經(jīng) 理 車間主任 審 批 3.2發(fā)貨申請3.2.1客戶發(fā)貨的信息第一時間告知預結(jié)處，結(jié)算員按發(fā)貨內(nèi)容與公司財務聯(lián)系進行結(jié)算及付款后，向分管副總匯報，得到確認后進行發(fā)貨通知。3.2.2項目經(jīng)理負責與檢驗聯(lián)系填寫產(chǎn)品發(fā)貨清單。按產(chǎn)品發(fā)貨清單內(nèi)容向倉庫及車間申請發(fā)貨。3.2.3其他如外協(xié)加工件的出廠，經(jīng)車間審批后向保管室提供外協(xié)加工清單，由保管室登記后，按實發(fā)出的出庫單交門衛(wèi)登記，回廠經(jīng)門衛(wèi)、保管室消帳。3.3清單審核3.3.1檢驗員根據(jù)發(fā)貨要求負責對照圖紙確認產(chǎn)品配套情況及其它要求（含附件、產(chǎn)品標識確認等），填寫產(chǎn)品發(fā)貨清單經(jīng)檢驗負責人審核。3.3.2檢驗員負責產(chǎn)品件號、標識、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等現(xiàn)場裝車前核對，保管員負責核查確認。3.4物流聯(lián)絡3.4.1車間主任負責根據(jù)產(chǎn)品發(fā)貨清單及批次向運輸組申請車輛運輸。3.4.2運輸組負責對外聯(lián)系車輛，對司機及車輛有效證件進行確認，填寫發(fā)貨用車申請單經(jīng)生產(chǎn)主管審批后執(zhí)行，建立物流運輸臺帳。運輸組負責人與司機簽定運輸協(xié)議。3.5裝車確認3.5.1裝車負責人根據(jù)產(chǎn)品發(fā)貨單組織吊裝組將產(chǎn)品裝車及安全確認。3.6產(chǎn)品發(fā)運3.6.1倉庫保管員負責憑產(chǎn)品發(fā)貨清單按公司相關(guān)程序辦理物資出門證手續(xù)。3.7收貨確認3.7.1收貨人按產(chǎn)品發(fā)貨清單對照實物確認簽字，項目經(jīng)理現(xiàn)場確認簽字。4、本制度由生產(chǎn)管理負責解釋、考核，從簽發(fā)之日起執(zhí)行。設備工具管理標準目的：控制九大環(huán)節(jié)（計劃、采購、驗收、領用、維修、借用、報廢、臺帳）。達到設備、工具受控率100%。1.1常用設備工具指價值小于500元的一般檢修、維修及個人工具設備。1.2重要設備工具：指價值500元以上的檢修，維修工具或各類特種重要工具設備。2計劃申報2.1常用設備工具的備庫由倉庫保管員申報，生產(chǎn)調(diào)度審核，生產(chǎn)主管審批。2.2常用設備工具的急件申報由使用個人填寫零星物資申報表，生產(chǎn)調(diào)度審核，生產(chǎn)主管審批。2.3重要設備工具的申報由生產(chǎn)主管申報，按公司物資程序執(zhí)行。2.4所有工具設備及計劃需先經(jīng)倉庫核對庫存后再上報執(zhí)行。3采購3.1所有生產(chǎn)類物資采購由公司物管部負責按公司物資采購管理程序組織實施。3.2物資計劃人負責提出采購物資祥細技術(shù)條件，并按物資采購需求提供協(xié)助。4驗收驗收原則為誰計劃誰驗收、誰使用誰驗收，倉庫保管員負責協(xié)助及監(jiān)督并按公司程序辦理。5領用5.1設備工具一律憑領料單領用，除第一次領用外，二次領用以舊換新。5.2設備工具由班長審核，生產(chǎn)調(diào)度（車間主任）審批后領用。6使用6.1使用單位必須嚴格按照操作規(guī)程使用設備工具，不得違規(guī)使用。6.2使用單位必須負責設備工具的保管、定期保養(yǎng)以及臺帳的建立。6.3保養(yǎng)不當?shù)仍斐稍O備事故3000元以下扣班組維修費100%、3000元以上扣70%，違章操作造成設備事故，對當事人進行責任追究。7維修7.1重要工具設備出現(xiàn)異常后操作工及時向班組長匯報，班組開出設備維修申請表送到設備主管。7.2設備主管負責及時協(xié)調(diào)安排維修或者轉(zhuǎn)外協(xié)修理，同時向生產(chǎn)調(diào)度匯報處理。7.3維修主管完成修理后填寫設備檢修記錄本，并在設備維修申請表上分析事故原因、損失大小及處理意見在24小時內(nèi)報生產(chǎn)調(diào)度處理。7.4設備大修：由使用班組填寫設備維修申請表，制定大修計劃和修理方案，報生產(chǎn)主管審批后，進行修理，設備主管、生產(chǎn)調(diào)度、設備操作工聯(lián)合驗收，設備主管填寫設備維修記錄。8借用8.1公司內(nèi)部借用8.1.1常用工具由借用人到公司工用具倉庫借用。8.1.2重要工具由班組長到工用具倉庫借用。8.1.3借用期限不得超過一個月（含續(xù)借）。8.1.4歸還時，工具保管員要認真進行檢查，雙方簽字確認，若有違章?lián)p壞情況由借用人負責維修好后歸還，無法修復時上報生產(chǎn)調(diào)度審批意見后作報廢處理。8.2外出調(diào)撥外出本公司施工需調(diào)撥工具時，除遵守7.1外，還要由帶出單位提出外出工具調(diào)撥清單申請，生產(chǎn)主管審批后，倉庫保管員按清單發(fā)貨，返還時按清單驗收。8.3公司外部借用8.3.1工具外借公司外各單位按公司相關(guān)程序執(zhí)行。9報廢9.1常用工具、個人工具按使用期限到期報廢，由領用單位將工具臺帳報公司保管室審核，設備主管審批后報廢。9.2當重要工具報廢時，需設備主管、生產(chǎn)調(diào)度、保管室鑒定并開具公司物資報廢申請單由領用單位將工具臺帳和公司物資報廢申請單一并報公司生產(chǎn)主管審批后報廢。9.3報廢工具送往報廢倉庫保存，由公司統(tǒng)一年理。10臺帳10.1領用單位負責建立工具臺帳，臺帳應分為重要、常用工具臺帳、個人工具臺帳。10.2回收倉庫負責建立報廢回收臺帳。維修費管理制度1目的：控制公司維修費利用率7%2管理范圍：日常配件領料，低質(zhì)易耗品、機物料、修理等費用（新增除外）。3班組維修利用率4.1定義：單位人工費產(chǎn)值所發(fā)生的維修費消耗。4.2公式：當月班組實際消耗當月班組人工費總額。4.3指標：班組8%5獎懲5.1實際維修費超過定額，超出部分分別按1%考核班長，按0.5%考核設備維修主管。5.2維修費利用率超指標部分，按5%從班組當月工資中扣除。6分析每月 1 日前成本主管對維修費用使用額度、維修費利用率進行統(tǒng)計分析、上報生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)主管。安全用電管制度1管理機構(gòu)與職能1.1電器主管負責安全用電日常管理。1.2公司生產(chǎn)系統(tǒng)為用電設備專職管理機構(gòu)。2電氣臨時線的管理2.1任何班組及個人不得擅自在生產(chǎn)區(qū)域供電線路上接作臨時線。2.2臨時用電接線不得超過一個月，否則應接固定線路。如因生產(chǎn)需要超期者，應向機電設備部辦理申請延期手續(xù)，并把臨時線整理檢修一次，否則機電設備部有權(quán)停止供電。2.3一切臨時線的架設，都必須符合水電部頒發(fā)的電業(yè)安全工作規(guī)程的要求。2.4接臨時線必須由專業(yè)電工進行，非電工禁止接用臨時線。2.5所有臨時線，誰使用誰負責管理，使用完后，立即聯(lián)系拆除。3電氣作業(yè)人員防護3.1電氣作業(yè)人員上崗，應按規(guī)定穿戴好勞動防護用品，正確使用符合安全要求的電氣工具。3.2雷雨天氣，需要巡視室外高壓設備時，巡視人員應穿絕緣靴，不得靠近避雷裝置。4電氣作業(yè)安全4.1認真執(zhí)行電業(yè)安全工作規(guī)程規(guī)定的停送電聯(lián)絡票制度。4.2配電室要備有安全用具、防護器具和消防器材，并定期進行檢查試驗，配電室應鋪設絕緣墊并上鎖。4.3電氣設備必須有可靠的接地（接零）裝置。防雷和防靜電設施必須完好，每年應定期檢測兩次，并做好記錄。4.4在高壓設備和大容量低壓總盤上倒閘操作及在帶電設備附近工作時，必須由兩個人執(zhí)行，并由技術(shù)熟練的人員擔任監(jiān)護。4.5在電氣設備上工作時，必須按電業(yè)安全工作規(guī)程的規(guī)定認真完成停電、驗電、放電、裝設接地線，停電后，應在電源開關(guān)處上鎖或拆下熔斷器，懸掛“禁止合閘、有人工作”的警示牌和裝設遮欄等措施。工作未結(jié)束，不準任何人隨意拿掉警示牌或送電。4.6電氣設備無論帶電與否，凡沒有做好安全技術(shù)措施的，均必須按有電對待，不得隨意移開或越過遮欄進行工作。4.7更換熔斷器，要嚴格按照規(guī)定選用熔絲，不得任意用金屬絲代替。4.8裝拆電氣設備時，必須由電工人員進行，非電工人員不得隨意裝拆電氣設備。4.9不準用拖把、濕抹布拖抹電氣設備以免引起短路，燒壞電氣設備。氣瓶管理制度1儲存管理1.1氣瓶采購到公司后，由倉庫氣瓶保管員組織驗收，氣瓶入庫須有合格的安全附件（瓶帽、防震圈、瓶閥），氣瓶的鋼印、顏色必須清晰，嚴禁超期未檢的氣瓶入庫。1.2公司氣瓶儲存實行專人管理，建立瓶庫管理制度并上墻，瓶庫有明顯“禁止煙火”、“當心爆炸”安全標志牌。1.3保管員對瓶庫做好氣瓶進出庫臺帳，實行領料單，每月按財務要求盤點，帳物相符。1.4瓶庫應有良好的通風、降溫等設施，空瓶與實瓶分開、整齊放置，并有明顯標志。1.5氧氣瓶嚴禁與（丙烷、乙炔）氣瓶及易燃物品同室儲存，丙烷、乙炔瓶儲存時應保持直立位置。2使用管理2.1領用氣瓶時，應對氣瓶進行檢查，發(fā)現(xiàn)氣瓶顏色、鋼印等辨別不清，氣瓶檢驗超期，損傷（變形、劃傷、腐蝕），氣瓶防震圈損壞或欠缺應拒絕領用。2.2氣瓶應輕裝輕卸，在搬運過程中瓶帽應保留在氣瓶上，氣瓶移動時，嚴禁拋、滾、滑。2.3瓶庫避免陽光直射，環(huán)境溫度一般不超過40，不能保證時，應采取遮陽等有效措施降溫；并應避開射線源，與明火或散發(fā)火花地點的距離不得小于15米。2.4禁止敲擊、碰撞氣瓶、嚴禁在氣瓶上引弧。2.5瓶內(nèi)氣體不得用盡，必須留有不低天0.05MPa的剩余壓力，并關(guān)緊瓶閥。2.6不許將氣瓶內(nèi)的氣體向其他氣瓶倒裝，也不得傾倒瓶內(nèi)殘渣，氣瓶使用完畢，應回庫或定置保存。3乙炔、丙烷氣瓶管理3.1丙烷、乙炔瓶使用前，正確連接調(diào)壓器和回火防止器，以及輸氣橡膠軟管等，檢查確認無漏氣現(xiàn)象；正常使用時，減壓器指示的放氣壓力不得超過0.05MPa。3.2使用丙烷、乙炔氣瓶時，氣瓶應立放，并采取措施防止傾倒，嚴禁臥放使用。氣瓶不得靠近熱源，與明火距離不得小于10米、氧氣瓶與乙炔氣瓶之間距離不得小于5米。3.3丙烷、乙炔瓶使用過程中，開閉丙烷、乙炔瓶閥應用專用扳手。暫時中斷使用時，須關(guān)閉焊、割工具的閥門和乙炔瓶瓶閥，嚴禁手持點燃的焊、割工具調(diào)節(jié)減壓器或開、閉丙烷、乙炔瓶瓶閥。3.4丙烷、乙炔氣瓶嚴禁放置在電絕緣體上使用，避免和一次線、二次線接觸。4氧氣瓶氧氣瓶禁止與油脂接觸，不能用油手、油手套和油工具接觸氧氣瓶及附件。起重機械管理制度1適用范圍本制度適用于車間內(nèi)所有的橋式起重機、梁式起重機、升降機（起重量0.5t）、電動葫蘆等起重機械。2起重機械的基礎管理2.1車間內(nèi)班長期兼職起重機械主管，負責完成相關(guān)工作。2.2設備主管對行車等起重機械應每臺建立一本檔案本，其它起重機械必須分崗位建立一本檔案本。3取證與復考3.1行車等起重機械，由公司辦公室聯(lián)系市技術(shù)監(jiān)督局組織操作人員培訓取證。3.2其它起重機械，由班組組織操作人員進行培訓，考試合格后，報公司總經(jīng)理審批，由生產(chǎn)系統(tǒng)登記備案，并每兩年考核一次。4日常管理4.1為確保維護保養(yǎng)到位，起重機械管理實行專人負責制，包機到人。4.2起重設施借給公司外的單位使用時，必須報公司總經(jīng)理、董事長批準。5維護檢驗5.1起重機械每兩年定檢一次，由公司聯(lián)系市技術(shù)監(jiān)督局進行檢驗，生產(chǎn)配合。5.2設備主管組織對起重機械機械部分每月定期自檢（自檢內(nèi)容見附表1），并填寫起重機械檢驗、設備主管每月29日前將報表交至生產(chǎn)調(diào)度審核，設備主管每月1日前報生產(chǎn)綜合管理員存檔。5.3起重機械每次檢修后（一周內(nèi)）應填寫檢修記錄。5.4大修后起重機械，5T（含5T）以下起重機械應進行載荷試驗和限位開關(guān)檢驗等，合格后方可使用。5.5嚴禁對其中設施進行改造。事故管理制度管理程序：分六大環(huán)節(jié)（事故報告、調(diào)查分析、責任追究、措施整改、通報教育、統(tǒng)計歸檔），目的是達到（事故查處100%）。1事故報告1.1事故報告程序：最終發(fā)現(xiàn)者生產(chǎn)調(diào)度安全生產(chǎn)主管立即報告綜合辦公室董事長財務室總經(jīng)理睬醫(yī)保局1.2公司安全生產(chǎn)主管接到報告后，立即到事故現(xiàn)場了解事故概況，組織指揮事故應急處理，救護受傷人員，采取措施防止事故蔓延，并保護好事故現(xiàn)場。1.3醫(yī)療處理辦法按公司工傷事故處理程序執(zhí)行。2事故調(diào)查2.1事故確認后，由車間安全主管牽頭，組織召開事故分析會，參會人員為事故發(fā)生班組，班長、事故當事人和周圍人員及相關(guān)領導等。2.2事故原因包括直接原因（人的不安全行為、物或環(huán)境的不安全狀態(tài)），間接原因（管理因素、教育培訓及技術(shù)和設計缺陷等）。2.3查明原因和相關(guān)人員責任、按照安技術(shù)、安全管理和教育培訓三個方面制定具有針對性、有效性和合理性的事故糾正與預防措施。3責任追究安全主管將事故分析會結(jié)論報告給公司領導，由公司領導討論決定對事故責任者的處理意見。4措施整改由事故發(fā)生班組確定的責任人負責迅速組織落實事故糾正與預防措施，安全主管負責抽查驗證事故糾正與預防措施落實情況，并將落實情況匯報相關(guān)領導。5通報教育各班組及時組織員工學習公司查處通報，吸取事故經(jīng)驗教訓，結(jié)合班組實際在班組內(nèi)部開展自查自糾，防范同類事故重復發(fā)生。6統(tǒng)計歸檔由生產(chǎn)部門建立事故案例記錄進行統(tǒng)計歸檔。安全聯(lián)防標準目的：糾正5種違章行為，控制5類事件、事故，執(zhí)行率100%。1適用范圍生產(chǎn)系統(tǒng)所有人員2定義2.1違章違紀直接責任人指其行為發(fā)生有直接關(guān)系的人員。2.2周圍人員指違章違紀行為發(fā)生時所在同一項目同時作業(yè)的人員。2.3違章違紀主要責任人指對違章違紀發(fā)生起主要作用的人員。主要指作業(yè)負責人，班組長未在作業(yè)過程中監(jiān)控管理不到位的責任人。3、管理職責3.1制造車間及生產(chǎn)系統(tǒng)施工的工作區(qū)域負責按標準在區(qū)域內(nèi)進行檢查、考核。4管理內(nèi)容4.1典型違章違紀行為列舉如下：4.1.1作業(yè)人員在進入生產(chǎn)區(qū)域及作業(yè)過程中，不按規(guī)定佩戴個人防護用品。具體指：進入作業(yè)現(xiàn)場不戴安全帽、登高不栓掛安帶、打磨切割不戴防護眼鏡、檢修斷電未掛牌及專人監(jiān)護的。4.1.2班前（班前4小時）班上飲酒或班中有明顯飲酒跡象的。4.1.3行車斜拉作業(yè)及同時操作多個動作鍵的。4.1.4鉆床運行操作時戴手套的。415擅自動用非自己分管設備的。42對子4、1中所列舉行為的處罰標準如下：發(fā)生一次違章違紀者，由生產(chǎn)系統(tǒng)組織進行責任追究查處，最高處罰為當月工資按當?shù)刈畹凸べY標準發(fā)放；自違章違紀之日起，12 個月內(nèi)發(fā)生第二次，第三次違章違紀行為的，對違章違紀者分別處以留用察看一年，開除的處分。4、3對4、1所列舉行為的周圍人員，每人考核50元/次（周圍人員指同一組成員）。44對4。1中未列舉的其它違章違紀行為按公司考核標準執(zhí)行。45對各類事故責任人的責任追究，依據(jù)事故分析會確定造成事故的直接責任人、主要責任人與管理責任人。對于各責任人的考核如下表（表中百分比基數(shù)為當月工資，數(shù)字單位為元）。違章違紀及事故責任人的考核一覽表請休假管理制度目的：規(guī)范兩項管理（原則、程序）適用范圍車間員工及生產(chǎn)系統(tǒng)管理范圍內(nèi)各崗位人員休假原則，在法定節(jié)假日規(guī)定天數(shù)內(nèi)休息。公司休假人員需保持電話暢通，確保管理信息的執(zhí)行。請假程序各種休假必須按公司規(guī)定實行請假條制度公司通知的休假除外。正常休息車間員工休息天以內(nèi)由班長、車間主任審批；天以上天以下由生產(chǎn)主管審批；天以上按公制度執(zhí)行。生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)各崗位人員休息嚴格執(zhí)行休假程序。車間請假人車間主任生產(chǎn)主管公司考勤處登記非正常休息按公司制度執(zhí)行考勤管理車間班組考勤每月底由班長報綜合管理員，經(jīng)車間主任及生產(chǎn)主管審核后由綜合管理員報公司企業(yè)管理辦公室備案。物資驗收管理制度程序：（驗收組織、驗收標準、驗收確認、不合格品處理）目的：驗收合格率隊。范圍本規(guī)定適用于入公司倉庫物資主材的驗收。2物資驗收的原則物資驗收遵循“誰計劃誰負責驗收”的原則。3驗收組織3.1物資到廠后，物管部業(yè)務經(jīng)理負責驗收組織：3.1.1將對應的物資到貨清單及采購合同訂單送至倉庫保管員確認。3.1.2通知計劃單位在三十分鐘內(nèi)到現(xiàn)場進行物資驗收。3.1.3計劃單位根據(jù)需要邀請專業(yè)部門參加驗收。4驗收標準4.1計劃單位負責驗收項目及驗收標準：4.1.1審查物資名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、材質(zhì)等是否與計劃一致。4.1.2簽訂技術(shù)協(xié)議合同的物資，審查物管部出具的合同是否與技術(shù)協(xié)議一致，并按技術(shù)協(xié)議及行業(yè)標準驗收。4.1.3未簽訂技術(shù)協(xié)議合同的物資，按行業(yè)標準及相關(guān)規(guī)定驗收。4.1.4有復驗要求的由檢驗單位作出備注，無復驗結(jié)果的不能出具驗收合格結(jié)論，倉庫只能辦暫收處理，財務不得付款。4.2常用主材驗收一般規(guī)定：品名公司驗收規(guī)范（常規(guī)）計量標準熱卷開板實際厚度比名義厚度負偏差不得大于0.15，（抽檢10%）合格品按名義規(guī)格計算、不合格品按本制度6條執(zhí)行。角鋼、焊管長度負差10、寬度負差0.5、直徑負差1、厚度負差0.1，合格品按名義過磅重量計算、不合格按第6條制度執(zhí)行（讓步接收的按實際計算）翼緣板長度負差1、寬度負差小于2、厚度負差小于0.6。合格品按名義規(guī)格計算、不合格按本制度第6條執(zhí)行圓鋼直徑負差0.5合格品按名義規(guī)格計算4.3驗收外觀質(zhì)量時，若出現(xiàn)下列情況之一的，一律按不合格品處理，拒絕入庫；4.3.1三無產(chǎn)品，無合格證、無廠名廠址、無使用說明書；4.3.2物資出現(xiàn)破損、變形嚴重及孔洞等損壞；4.3.3外觀質(zhì)量差，銹蝕嚴重的；4.3.4未提供材質(zhì)證明書的；4.3.5不符合本制度第4.2條規(guī)定，負差超出規(guī)范的。4.4按國家規(guī)定經(jīng)復驗（力學性能、化學分折等）不合格、不符合技術(shù)協(xié)議的物資一律按不合格品處理。5驗收確認5.1倉庫負責辦理物資驗收入庫、填寫物資驗收入庫過程控制卡或鋼材報驗驗收記錄卡歸檔備查，并公司規(guī)定建立相關(guān)臺帳。5.2合格產(chǎn)品的入庫，倉庫按公司相關(guān)規(guī)定辦理，對驗收不符合標準的物資，倉庫不得辦理入庫，并按第6條程序執(zhí)行。5.3驗收合格的且已執(zhí)行完的供貨合同的，由財務與供貨商對帳確認，無對帳單付款不得超過貨款總額的50%。6不合格處理6.1對驗收不合格經(jīng)技術(shù)及質(zhì)檢部門確認符合讓步接收條件的，由物管部提出處理意見，報公司分管領導審批、采購總額超過10萬元的項目經(jīng)報總經(jīng)理、董事長審批。6.2對驗收不合格且不符合讓步接收條件的，一律作退貨處理，業(yè)務經(jīng)理15日內(nèi)辦理完退貨手續(xù)。6.3凡不合格品處理均由物管部向供貨商以發(fā)函的形式協(xié)商處理，處理及審批意見應形成書面依據(jù)報財務。6.4不合格物資出廠時，倉庫主管在對應驗收單上加蓋不合格物資印章并簽字，倉儲、物管部各留一聯(lián)備查，第三聯(lián)由客戶作為退貨出門憑證。外協(xié)加工管理程序1對象所有需外協(xié)加工的（檁條、天溝、拉條、）水平支撐螺紋、鋼材材料取樣試件、高強度螺栓抗滑系數(shù)檢測試件等構(gòu)件和試件。2范圍外協(xié)加工件的加工計劃、領料出庫、聯(lián)系加工、運輸、半成品的回廠等環(huán)節(jié)。3內(nèi)容3.1.1生產(chǎn)車間班長負責水平支撐的外協(xié)加工計劃的提交。3.1.2技術(shù)部技術(shù)員負責拉條、檁條、天溝等外協(xié)加工計劃的提交。3.1.3質(zhì)量管理人員負責鋼材和高強度螺栓抗滑移系數(shù)檢測試件加工計劃的提交。3.1.4所有的外協(xié)加工計劃應在施工祥圖下發(fā)的同時提交，填寫一式三份的外協(xié)加工單，并明確外協(xié)加工完成的半成品具體回廠時間要求。3.1.5外協(xié)加工單一式三份，一份由保管員留存；一份由運輸組隨材料帶出交外協(xié)商，作為外協(xié)加工費結(jié)的依據(jù)；一份由運輸組作為材料交付外商和外協(xié)加工件運回車間的憑據(jù)。3.2外協(xié)聯(lián)系3.2.1所有外協(xié)加工件，由（注：確定物管部、業(yè)務部、）對外聯(lián)系加工，并跟蹤外協(xié)的加工和回廠進度。3.2.2所有外協(xié)加工件，由（注：確定一個部門負責：物管部、業(yè)務部）根據(jù)市場行情情況定期協(xié)商加工費用，在定期階段內(nèi)與外協(xié)加工商執(zhí)行協(xié)議單價。注：見意：設一個成本控制部門：“企業(yè)管理辦公室”：負責不定期查詢市場上本公司所需的各種物資價格行情，并對公司各項開支進行審核簽字后，在總經(jīng)理簽批、財務部門方可辦理結(jié)算手續(xù)。3.3外協(xié)件領出及出返庫3.3.1對于天溝、鋼材試驗件和高強度螺栓抗滑移系數(shù)檢測試驗件等到需要領料外協(xié)加工的，由生產(chǎn)車間班長負責填寫外協(xié)加工領料，開票領料出庫。3.3.2保管室負責對需領料出庫的外協(xié)材料及回廠的半成品進行核查，并跟蹤外協(xié)材料使用情況，存在余料時，應跟蹤返庫。3.4半成品的歸庫和費用確定3.4.1加工好的外協(xié)件送達后，質(zhì)檢員要對半成品規(guī)格、尺寸、數(shù)時、外觀及質(zhì)量進行檢驗，并在送貨單上注明合格的數(shù)量，然后由保管員在送貨單上簽字，把合格的產(chǎn)品收到庫中，完成歸庫工作。3.4.2外協(xié)加工不合格的半成品應第一時間返至外協(xié)商返工直至合格為止。3.4.3物管部對經(jīng)過質(zhì)檢和保管員簽字的送貨單進行審核，然后核算加工費用。3.4.4核算的加工費用須由生產(chǎn)主管領導審批、到企業(yè)管理辦公室成本控制進行審核、總經(jīng)理簽批。3.4.5外協(xié)商憑