項(xiàng)目檢查評(píng)分表細(xì)則.doc

總 則1為了加強(qiáng)建筑工程施工質(zhì)量管理，提高公司施工質(zhì)量水平，樹立公司品牌，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理，保證工程質(zhì)量，減少業(yè)主投訴和工程維修費(fèi)用；另外一方面為了實(shí)現(xiàn)公司檢查的標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)公平、公正、透明化，特制定本檢查評(píng)分細(xì)則。2本細(xì)則適用于公司自行施工工程和分包施工工程的季度大檢查評(píng)分；3本評(píng)分細(xì)則應(yīng)與國家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范配套使用；4季度大檢查簡報(bào)中一共有三個(gè)評(píng)分表，評(píng)分的規(guī)定如下： （1）安全文明施工為獨(dú)立項(xiàng)打分、排名；評(píng)分細(xì)則參照建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ 5999； （2）ISO9001、ISO 14001、OHSAS18001三個(gè)管理體系和公司CI并為一獨(dú)立項(xiàng)打分，所占比例為各占50%； （3）施工技術(shù)質(zhì)量評(píng)分表由四大部分組成和各部分所占的比例如下：實(shí)測實(shí)量（20%）、實(shí)物觀感（40%）、控制資料（20%）、技術(shù)管理（20%）。5本細(xì)則一共包括十八個(gè)檢查表格，各項(xiàng)目部在執(zhí)行的過程中，如發(fā)現(xiàn)有任何疑問之處，可與工程技術(shù)部聯(lián)系商討。表一 實(shí)測實(shí)量質(zhì)量檢查評(píng)分表工程名稱： 年 月 日序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目實(shí)測內(nèi)容允許偏差（mm）實(shí) 測部 位合格率備 注1砼工程垂直度8平整度8層高（每房5個(gè)點(diǎn)）+102砌體工程垂直度5平整度83抹灰工程垂直度3*房間方正度允許偏差為20mm的依據(jù)：填充墻的軸線允許偏差為10mm；兩側(cè)就為20mm平整度3*陰陽角方正3*房間方正度20門窗洞口尺寸+54飾面磚工程立面垂直度2表面平整度3陰陽角方正35水泥砂漿地面平整度46陶瓷磚地面平整度2縫格平直3接縫高低差0.57說明1、帶*號(hào)的實(shí)測項(xiàng)目采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，高于國家標(biāo)準(zhǔn)；2、所有被檢查項(xiàng)目的實(shí)測實(shí)量的合格率平均值為實(shí)測實(shí)量的分?jǐn)?shù)；占總分?jǐn)?shù)的20%；3、實(shí)測實(shí)量需建立分戶檔案，以便真實(shí)反映施工過程中的質(zhì)量控制；統(tǒng)一采用以下樣本：檢查人員簽字： 1表二 強(qiáng)制性條文檢查表工程名稱： 年 月 日序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容分 數(shù)得 分1外窗1、外窗窗臺(tái)距樓地面低于0.9米時(shí)，應(yīng)有防護(hù)措施；102陽臺(tái)欄桿1、住宅陽臺(tái)欄桿的垂直件間凈距不大于0.11米；2、六層及六層以下住宅的陽臺(tái)欄桿凈高不低于1.05米，七層及七層以上不低于1.10米。（外廊、天井、上人屋面欄桿同上）。103室內(nèi)凈高1、臥室、起居室室內(nèi)凈高不低于2.4米，局部凈高不低于2.1米；104公共走廊1、走廊和公共部位通道凈寬不應(yīng)小于1.2米，局部凈高不低于2.0米；105樓梯1、住宅樓梯梯段凈寬不小于1.10米；六層及六層以下住宅，一邊設(shè)有欄桿的梯段凈寬不小于1.0米；2、樓梯踏步寬度不應(yīng)小于0.26米，踏步高度不應(yīng)大于0.175米；3、扶手高度不小于0.90米；樓梯水平段欄桿長度大于0.50米時(shí)，扶手高度不應(yīng)小于1.05米；4、樓梯欄桿垂直桿件間凈空不應(yīng)大于0.11米；5、 樓梯井凈寬大于0.11米時(shí)必須采取防止兒童攀滑的措施。106地下室1、 地下室?guī)靸?nèi)車道凈高不應(yīng)低于2.20m，車位凈高不應(yīng)低于2.00m，自行車庫凈高不應(yīng)低于2.00m。10匯總情況：總分60分， 應(yīng)得分（ ） 實(shí)際得分：（ ） 百分率（ ）檢查人員簽字： 表三 工程質(zhì)量控制資料檢查評(píng)分表工程名稱 年 月 日 序號(hào)項(xiàng)目檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分1質(zhì) 量 管 理 資 料整體要求1、污損，扣1分；涂改，扣3分2、零亂，扣2分；沒分類，扣3分；3、不符合歸檔要求，扣25分。52中標(biāo)通知、開工報(bào)告、開工令、竣工報(bào)告1、 無開工報(bào)告或開工令，扣2分2、相關(guān)資料和證書對(duì)工程造價(jià)，建筑面積，合同期限，開工、 竣工日期表述不一致的，扣1分53崗位證書1、 無項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書，或項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)命書。扣1分2、 無項(xiàng)目總監(jiān)資質(zhì)證書，或總監(jiān)認(rèn)命書扣1分3、 無施工員、質(zhì)檢員證書、試驗(yàn)員，各種技術(shù)管理人員上崗證，主要專業(yè)工種操作上崗證，每缺一項(xiàng)扣0.5分54施工組織設(shè)計(jì)及施工方案1、編制內(nèi)容不詳細(xì)或操作性差、針對(duì)性不強(qiáng)，扣1分2、無現(xiàn)場質(zhì)量管理制度及質(zhì)量責(zé)任制，每缺一項(xiàng)扣1分2、質(zhì)量保證措施中無抗裂、防滲漏措施，扣1分3、“四新”技術(shù)、難點(diǎn)重點(diǎn)未介紹，每缺一項(xiàng)扣1分4、對(duì)列出的重點(diǎn)難點(diǎn)，沒有編制專門的實(shí)施方案，扣1分5、無砼結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)措施，扣1分6、開挖深度超過5m（含5m）或地下室三層以上（含三層）的深基坑沒有專家組論證審查報(bào)告；扣1分7、水平混凝土構(gòu)件模板支撐系統(tǒng)高度超過8m，或跨度超過18m，施工總荷載大于10kN/m2，或集中線荷載大于15kN/m的模板支撐系統(tǒng)沒有專家組論證審查報(bào)告?？?分8、方案報(bào)審無明確結(jié)論?？?分9、未經(jīng)審批，依據(jù)不準(zhǔn)確，不針對(duì)該項(xiàng)目，扣2分105質(zhì) 量 控 制 資 料圖紙會(huì)審記錄1、 會(huì)審紀(jì)要無設(shè)計(jì)出圖章，扣1分2、 會(huì)審紀(jì)要無工程師注冊(cè)章（建筑、結(jié)構(gòu)）或設(shè)計(jì)人（除建筑、 結(jié)構(gòu)其它專業(yè)）未簽字，每頁扣0.5分3、有涂改未補(bǔ)工程師注冊(cè)章或簽字，每處扣0.5分4、施工前未圖紙會(huì)審，每處扣1分56設(shè)計(jì)變更文件1、 設(shè)計(jì)變更無出圖章，扣1分2、 設(shè)計(jì)變更無工程師注冊(cè)章（建筑、結(jié)構(gòu)）或設(shè)計(jì)人（除建筑、結(jié)構(gòu)其它專業(yè)）未簽字，每頁扣0.5分3、 先變更，后辦手續(xù)?？?分57建筑物定位測量放線記錄1、 單位工程坐標(biāo)定位測量填寫不完整，扣1分2、 對(duì)樁基礎(chǔ)、地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)工程在軸線定位后不進(jìn)行基線復(fù)核，每缺一項(xiàng)扣1分3、 結(jié)論不明確，扣1分4、 監(jiān)理未簽字并加蓋監(jiān)理工程師注冊(cè)章，扣2分58質(zhì) 量 控 制 資 料原材料出廠合格證和進(jìn)場復(fù)檢報(bào)告1、 砼和砌體結(jié)構(gòu)：鋼材、鋼筋、焊條、焊劑、砂、石、水泥、預(yù)拌砼，防水材料、外加劑、砌塊、非粘土燒結(jié)磚，預(yù)應(yīng)力錨夾具、預(yù)應(yīng)力鋼絞線、鋼網(wǎng)架節(jié)點(diǎn)和桿件等合格證明不全，每缺一項(xiàng)扣1分2、 建筑地面：水泥砼面層的骨料、水泥、砂、水磨石面層的鋼（鐵）屑、地磚、大理石面層的板塊、條石、塊石、塑料板面層所用的塑料板塊和卷材、防靜電活動(dòng)地板等合格證明不全，每缺一項(xiàng)扣0.5分3、 其它材料：鋁材、鋁塑復(fù)合板、玻璃、硅酮結(jié)構(gòu)膠、防水材料、門（窗）扇、吊頂、輕質(zhì)隔墻、飾面板（磚）（包括外墻陶瓷面磚吸水率復(fù)驗(yàn)）、室內(nèi)花崗石 的放射性復(fù)驗(yàn)、建筑涂料、屋面保溫層材料、屋面分格縫密封材料等合格證明不全，每缺一項(xiàng)扣0.5分4、 材料進(jìn)場復(fù)檢報(bào)告不全，每缺一項(xiàng)扣0.5分5、 材料進(jìn)場首次檢驗(yàn)不合格，復(fù)檢合格，每次扣1分6、 加倍復(fù)檢滯后，每次扣2分7、 不合格材料退場手續(xù)不清晰，每次扣3分8、 無機(jī)非金屬材料，沒有做放射性檢測，每項(xiàng)扣1分159鋼筋接頭的試驗(yàn)報(bào)告及見證檢測報(bào)告1、正式施工前不做工藝檢測，無型式檢驗(yàn)報(bào)告，扣2分2、檢驗(yàn)數(shù)量不夠，少一次扣1分3、首次檢驗(yàn)不合格，復(fù)檢合格，扣1分4、加倍復(fù)檢之前隱蔽，扣2分5、檢測報(bào)告不是由獨(dú)立的第三方檢測試驗(yàn)室出具，扣5分1010砼和砂漿試件報(bào)告及見證檢測報(bào)告1、 抗壓試件或抗?jié)B數(shù)量不夠，少1次扣1分；2、 試件試驗(yàn)齡期超30天每2組扣1分，超50天每組扣1分3、 強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)差超5.0，扣2分；4、 試件強(qiáng)度不合格，檢測合格，扣2分；5、 無同條件養(yǎng)護(hù)試件，扣2分；6、 同條件養(yǎng)護(hù)試件沒有與標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試件分開評(píng)定，或數(shù)理統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤，同條件養(yǎng)護(hù)試件強(qiáng)度評(píng)定未乘以1.1折減系數(shù)，扣1分7、 試件制作日期與澆灌記錄不符，扣1分；8、 試件離散過大，無代表值，每2組扣1分。9、 檢測報(bào)告不是由獨(dú)立的第三方檢測試驗(yàn)室出具，扣5分1011外墻飾面及后置埋件1、 玻璃幕墻“三性”試驗(yàn)報(bào)告，每缺少一項(xiàng)，扣3分2、 后置埋件錨栓現(xiàn)場拉拔檢驗(yàn)報(bào)告、外墻飾面磚樣板件的粘結(jié)強(qiáng)度檢測，每缺少一項(xiàng)，扣2分512鋼結(jié)構(gòu)制作、吊裝的焊縫檢測報(bào)告1、焊縫沒按規(guī)定要求進(jìn)行檢測，扣2分513監(jiān)督抽檢5%情況1、 樁基砼試塊、承重結(jié)構(gòu)砼試塊、防水砼試塊、墻體砂漿試塊、承重結(jié)構(gòu)的鋼筋及連接接頭試件、墻體砌塊、結(jié)構(gòu)用水泥、防水材料、預(yù)應(yīng)力鋼絞線、預(yù)應(yīng)力砼構(gòu)件用的錨具、夾具、玻璃、硅酮結(jié)構(gòu)膠、金屬幕墻構(gòu)件等抽查報(bào)告。每缺一項(xiàng)扣1分514質(zhì) 量 控 制 資 料隱蔽驗(yàn)收記錄1、 鋼筋工程（基礎(chǔ)、主體）、砼、后澆帶、防水、 防水基層，每缺一項(xiàng)，扣1分2、 防水、防水基層驗(yàn)收未做結(jié)論，扣1分3、 記錄不準(zhǔn)確或相關(guān)人員未簽字，扣1分4、 驗(yàn)收日期記錄不準(zhǔn)確，扣1分5、 無注冊(cè)監(jiān)理驗(yàn)收蓋章。扣1分1015分項(xiàng)、分部工程、質(zhì)量驗(yàn)收記錄1、 缺分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄，每缺一項(xiàng)扣1分2、 缺子分部工程驗(yàn)收記錄，每缺一項(xiàng)扣2分3、 缺分部工程驗(yàn)收記錄，每缺一項(xiàng)扣3分4、 記錄不全或日期不對(duì)、結(jié)論不明確；扣1分5、 缺樁基、基礎(chǔ)、主體、防水、預(yù)應(yīng)力、網(wǎng)架工程等專項(xiàng)驗(yàn)收，每缺一項(xiàng)扣1分6、 “五方”責(zé)任主體（建設(shè)、設(shè)計(jì)、堪察、監(jiān)理、施工）簽字和蓋章不齊，或蓋章錯(cuò)誤，每份扣1分1016施工技術(shù)交底1、 技術(shù)交底記錄缺交底人、承接人簽字，每缺一項(xiàng)扣1分2、 技術(shù)交底內(nèi)容不全、深度不夠，無針對(duì)性，操作性差，沒有作到有效交底，扣1分3、 技術(shù)交底中未列出主要施工方法、注意事項(xiàng)（即通病預(yù)防）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，每缺一項(xiàng)扣1分4、 施工在前、交底在后，扣0.5分517砼和砂漿的施工記錄1、 混凝土和砂漿的配合比資料不全，扣1分；2、 無攪拌時(shí)間、養(yǎng)護(hù)時(shí)間記錄，少1種扣1分；3、 無現(xiàn)場塌落度檢驗(yàn)記錄，扣1分；4、 無試塊留置記錄，扣1分；5、 無澆灌令或先澆筑后補(bǔ)澆灌令，扣1分。518砼結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)記錄1. 無結(jié)構(gòu)實(shí)體檢測方案，扣3分；2. 結(jié)構(gòu)實(shí)體檢測方案針對(duì)性不強(qiáng)，無鋼筋保護(hù)層檢測計(jì)劃和試塊留置計(jì)劃，每項(xiàng)扣1分；3. 無同條件養(yǎng)護(hù)試件600Cd記錄的，扣2分；4. 同條件養(yǎng)護(hù)試件沒有在等效養(yǎng)護(hù)齡期進(jìn)行試驗(yàn)，扣2分；5. 既無同條件養(yǎng)護(hù)試件，又無為結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)而進(jìn)行的非破損或局部破損方法檢測砼強(qiáng)度，扣7分；6. 鋼筋保護(hù)層厚度檢測數(shù)量不夠，記錄不全，有關(guān)檢測 人員未簽字認(rèn)可的，扣2分；7、當(dāng)鋼筋保護(hù)層厚度不滿足規(guī)范要求，扣7分。1019檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄1、 記錄不全或日期不對(duì)，扣1分；2、 相關(guān)人員未簽字，扣1分；3、 填寫不準(zhǔn)確，有作假嫌疑，扣1分；4、 資料零亂，沒有統(tǒng)計(jì)，扣1分；5、 檢驗(yàn)批劃分不準(zhǔn)確，扣2分。6、 結(jié)論不清楚，扣1分1020質(zhì) 量 控 制 資料“四新”施工記錄1、 應(yīng)用“四新”未提供可靠依據(jù)，或沒有提出保證質(zhì)量具體措施，扣2分2、 交底不清或記錄不全，扣1分521模板拆除報(bào)告1、無模板拆除報(bào)告或拆除報(bào)告內(nèi)容不全，扣12分2、不能提供砼同條件養(yǎng)護(hù)試塊的試驗(yàn)報(bào)告，扣1分3、監(jiān)理工程師未簽字認(rèn)可，已經(jīng)拆除模板，扣2分522安 全 和 功 能 檢 驗(yàn) 資 料試水記錄1、 有防水要求、未做蓄水或淋水試驗(yàn)，扣2分2、 有做蓄水或淋水試驗(yàn)，但蓄水深不夠或淋水時(shí)不足24小時(shí)，扣1分523地下室防水效果檢驗(yàn)記錄1、 砼有裂縫或滲漏情況但無檢查記錄，扣25分2、 砼有裂縫、滲漏未處理或已處理但無記錄，扣25分3、 缺少砼的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻套管處的防水效果檢查；每處扣2分4、 的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻套管處有滲漏情況；每處扣1分5、 水泥砂漿防水層如有空鼓，每處扣1分1024垂直度、標(biāo)高全高測量記錄1、測量記錄不正確或不全，扣1分2、測量結(jié)果超出規(guī)定，扣2分525沉降觀測記錄1、 無施測方案，扣2分2、 0.00以下施工完畢未及時(shí)進(jìn)行首次沉降觀測，扣1分3、 無沉降觀測點(diǎn)平面布置圖，扣1分4、 已進(jìn)行沉降差值計(jì)算，但其沉降是否在允許范圍內(nèi)無結(jié)論，扣1分5、 無沉降觀測曲線，扣1分6、 無觀測結(jié)論或結(jié)論不清楚，不表明建筑物是否趨于穩(wěn)定， 扣2分526制度針對(duì)質(zhì)量方面1、工程質(zhì)量管理制度，2、質(zhì)量責(zé)任制，3、分包工程質(zhì)量管理制度，4、工程檢驗(yàn)制度，5、材料、設(shè)備存放管理制度，以上每缺一項(xiàng)扣1分，527施 工 記 錄 資 料地基和基礎(chǔ)1、無地基處理記錄、扣2分2、無樁基施工記錄、扣2分3、無樁基與上部結(jié)構(gòu)交接記錄、扣1分5砼和砌體工程1、 鋼筋、模板、砼、砌體、裝飾等工序交接記錄，扣1分2、 預(yù)應(yīng)力筋安裝、張拉、灌漿記錄、預(yù)應(yīng)力張拉前的砼同條件養(yǎng)護(hù)試件強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告，缺一項(xiàng)扣1分，10施工日志1、 未記錄施工生產(chǎn)過程中的重要生產(chǎn)和技術(shù)活動(dòng)（如：鋼筋、模板、砼的施工質(zhì)量和進(jìn)度，質(zhì)量、安全、機(jī)械事故，設(shè)備、材料的進(jìn)場、監(jiān)督抽檢、現(xiàn)場試驗(yàn)，上級(jí)主管部門檢查、內(nèi)外部會(huì)議，停水、停電、停工等特殊情況，重要的分部、子分部、單位、子單位工程的驗(yàn)收情況等），每缺少一項(xiàng)扣2分2、 簽字不全或記錄滯后，扣1分10合計(jì)應(yīng)得分（ ） 實(shí)得分（ ） 百分率（ %）檢查人員簽名：表四 鋼筋工程質(zhì)量檢查評(píng)分表工程名稱： 年 月 日序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容分 數(shù)得 分1鋼筋原材1、鋼筋沒有架空堆放，扣2分；2、有污染、裂紋、有老銹，每項(xiàng)扣2分；3、鋼筋沒有分類掛牌措施，扣2分；52鋼筋加工1、使用氣割工具燒斷鋼筋，扣2分；2、箍筋彎鉤不夠1350、彎鉤平直段不夠10d，扣2分；3、下料長度、尺寸偏差、圓鋼沒設(shè)1800彎鉤，扣3分；4、成品鋼筋堆放凌亂，扣3分；53鋼筋連接螺紋套筒連接1、原材無銹蝕、油脂；砂輪切割機(jī)平頭；2分2、絲頭加保護(hù)帽；2分3、螺紋飽滿、表面光潔，無缺肉、瘦牙；2分4、外露絲扣2扣；絲頭長度為套筒1/2；2分5、接頭錯(cuò)開35d，同一截面接頭面積50%；2分10電渣壓力焊1、四周焊包均勻，凸出表面4mm；2分2、無燒傷缺陷；2分3、折角40；上下鋼筋偏移2mm；2分4、接頭錯(cuò)開35d（500），同一截面接頭50%；2分搭接1、接頭錯(cuò)開0.3llE，同一截面接頭面積50%；2分2、搭接長度llE=34d1.4（C30，C25為38d）；3分3、搭接處箍筋加密不符合規(guī)范，每處扣2分；4鋼筋安裝1、梁底、板底、墻柱墊塊的設(shè)置不規(guī)范，每板扣1分；2、板負(fù)筋馬凳的設(shè)置不規(guī)范，每塊板扣2分；3、墻柱豎筋沒有防止偏位措施，扣3分；4、梁二排鋼筋的位置不準(zhǔn)確，每處扣2分；5、雙向板沒有滿綁，單向板周圍2排沒有滿綁，扣2分；6、板鋼筋的鐵絲綁扎方向沒有八字錯(cuò)開，扣2分；7、板負(fù)筋間距不均勻、彎曲凌亂，扣5分；8、板底筋位置不均勻的，扣2分；9、梁、柱核心區(qū)箍筋少放、不均勻，扣2分；10、主次梁相交處的吊筋、加密箍筋少放，扣2分；11、墻水平筋間距不均勻、拉鉤設(shè)置不規(guī)范，扣2分；12、鋼筋的錨固長度不夠，每處扣3分；13、錯(cuò)放、漏放鋼筋，每處扣5分。14、柱箍筋的間距過大、不均勻、接頭位置沒有錯(cuò)開布置，扣2分；15、墻、柱根部鑿毛沒有露出石子、沖洗干凈，扣2分；16、長、短兩方向的鋼筋上下位置倒置，每處扣1分；（獨(dú)立柱基礎(chǔ)為雙向彎曲，短鋼筋應(yīng)該在長鋼筋的上方）17、懸挑板的負(fù)筋位置沒有控制好，扣2分；18、鋼筋安裝的整體觀感；共10分；30匯總情況：總分50分， 應(yīng)得分（ ） 實(shí)際得分：（ ） 百分率（ ）檢查人員簽字： 表五 模板工程質(zhì)量檢查評(píng)分表工程名稱 年 月 日序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容分 數(shù)得 分1材料外觀質(zhì)量1、平臺(tái)模板起皮、翹曲、分層、掉角，每塊模板扣1分；2、模板表面沒有清除干凈的，每塊板扣1分；3、模板沒有涂刷隔離劑，或用汽油代替的，扣5分。4、涂刷模板隔離劑時(shí)、沾污鋼筋或混凝土接茬的，每處扣2分。102模板安裝1、梁高750mm的沒有設(shè)置對(duì)拉螺桿，扣2分；2、立桿間距大于計(jì)算要求或缺少的，扣5分；3、小龍骨間距300mm或者不均勻的，扣2分；4、墻、柱起步螺桿200mm的，扣2分；5、墻、柱井字箍間距大于計(jì)算要求的，扣2分；6、豎楞間距大于計(jì)算要求的，扣2分；7、邊柱沒有預(yù)埋螺桿的防漏漿措施的，扣2分；8、封閉式樓梯沒有防止根部夾渣措施，扣2分；9、模板支撐體系沒有設(shè)置水平連桿的，扣10分；10、高支模支撐體系沒按方案支設(shè)的，扣5分；11、墻、柱模板沒有防爛根措施的，扣2分；12、模板拼縫不嚴(yán)密的，每處扣1分；13、平臺(tái)模板上鋼筋前沒有拉線檢查標(biāo)高、平整度的，或平整度差的，扣3分；14、高層建筑的外陽角沒有彈垂直控制線的，扣2分；15、門窗洞口、電梯井等預(yù)留洞口沒按工法固定的，扣1分；16、模板內(nèi)有雜物或沒有提前澆水濕潤，扣2分；17、模板起拱不夠或下沉，扣2分；18、模板安裝的整體觀感，共10分；303模板拆除1、 跨度8米的梁板及懸挑構(gòu)件拆模時(shí)混凝土強(qiáng)度達(dá)不到100%；扣3分；2、一般梁板拆模時(shí)混凝土強(qiáng)度達(dá)不到75%的，扣3分；3、模板拆除后，混凝土有夾板的，每處扣2分；10匯總情況：總分50分， 應(yīng)得分（ ） 實(shí)際得分：（ ） 百分率（ ）檢查人員簽字： 表六 混凝土工程質(zhì)量檢查評(píng)分表工程名稱： 年 月 日砼工程序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容分?jǐn)?shù)得分1露筋1、 縱向受力鋼筋，每處扣2分；2、 其他部位鋼筋，每處扣0.5分。52麻面1、每0.04m2扣1分。53蜂窩1、構(gòu)件主要受力部位，每0.01m2扣1分；2、其他部位，每0.04m2扣1分。54孔洞1、 構(gòu)件主要受力部位，每處扣2分；2、 其他部位，每處扣1分。55夾渣1、 構(gòu)件主要受力部位，每處扣2分；2、 其他部位，每4處扣1分。56脹模1、每處扣2分57裂縫1、 影響結(jié)構(gòu)性能或使用功能的裂縫，扣5分；2、 不影響結(jié)構(gòu)性能或使用功能的裂縫，每處扣1分。58柱腳爛根1、 每處扣1分59外觀整體質(zhì)量1、 砼不密實(shí)，表面氣孔較多，扣2分2、 缺楞掉角、棱角不直、翹曲不平、飛邊凸肋，每2處扣1分3、 砼構(gòu)件表面不平、掉皮、起砂、沾污等現(xiàn)象，每2扣1分；1010養(yǎng)護(hù)1、養(yǎng)護(hù)時(shí)間不夠的，扣3分；2、混凝土強(qiáng)度沒達(dá)到1.2MPa就上人或材料的，扣2分；511后澆帶1、后澆帶保護(hù)層厚度過大或過小的，扣2分；2、后澆帶鋼筋間距不均，高度不一，扣2分；3、后澆帶預(yù)留整體觀感，共5分；4、后澆帶有滲漏水現(xiàn)象的，扣5分；5匯總情況：總分60分， 應(yīng)得分（ ） 實(shí)際得分：（ ） 百分率（ ）檢查人員簽字： 表七 砌體工程質(zhì)量檢查評(píng)分表工程名稱： 年 月 日非承重砌體工程序號(hào)檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容分?jǐn)?shù)得分1砌體表面質(zhì)量1、砌體總體觀感，共10分；2、灰縫大小不規(guī)范、不順直、不飽滿，每處扣1分；3、個(gè)別地方有通縫，每處扣1分；4、砂漿勾縫不規(guī)范，每處扣1分；5、砌體高度超過4米而中間無圈梁，每處扣3分；6、砌體長度超過5米而中間無構(gòu)造柱，每處扣3分；7、門窗洞口過梁沒有按設(shè)計(jì)要求施工，每處扣2分。8、砌塊缺棱掉角，有裂縫，每堵墻扣2分；9、砌筑時(shí)，加氣砼砌塊齡期少于15d的，扣5分；152頂磚、腳磚質(zhì)量1、 梁板與頂磚交界有縫，每處扣2分；2、 頂磚灰縫不飽滿、密實(shí)，每處扣2分；3、 頂磚排列無序、斜度不一，每處扣2分；4、 填充墻、頂磚一次砌筑完畢，扣5分；5、 頂磚沒有預(yù)留180mm左右的空隙，扣2分6、 基層沒清掃干凈、沒澆水，扣2分；7、 腳磚高度小于200，扣1分；153砌筑過程質(zhì)量1、 材料的堆放無防潮、防雨措施，堆放高度不宜超過2米，扣2分2、 拉結(jié)筋長度、數(shù)量、錨固不規(guī)范，扣2分；3、 拉結(jié)筋與灰縫位置對(duì)不上，每處扣2分；4、 切鋸砌塊沒有使用專用工具，扣1分；5、 砂漿鋪設(shè)不飽滿、不均勻；扣2分；6、 縱橫墻咬槎不規(guī)范，扣2分；7、 未按要求設(shè)鋼絲網(wǎng)的，每處扣1分；8、馬牙槎與拉結(jié)筋的設(shè)置不規(guī)范，扣1分；9、砌塊砌筑前沒有澆水的，扣2分；10、上下皮磚沒錯(cuò)開，或錯(cuò)開不規(guī)范，扣2分；11、門窗洞口混凝土塊的埋設(shè)不規(guī)范，每處扣2分；12、砂漿的使用時(shí)間超過規(guī)范要求，扣5分13、存在混砌現(xiàn)象的，扣2分；14、窗臺(tái)沒有設(shè)置混凝土窗臺(tái)板的，扣2分；20匯總情況：總分50分， 應(yīng)得分（ ） 實(shí)際得分：（ ） 百分率（ ）檢查人員簽字： 表八 抹灰工程質(zhì)量檢查評(píng)分表工程名稱： 年 月 日一般抹灰工程序號(hào)檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容分?jǐn)?shù)得分1抹灰表面質(zhì)量1、抹灰層出現(xiàn)脫層、空鼓，每處扣1分；2、抹灰層出現(xiàn)裂縫，每處扣1分；3、表面光潔、接槎平整、分隔清晰、顏色一致、無抹紋，無砂眼，共10分；4、孔洞、槽、盒周圍、管道后面整齊到位，總分5分；5、陰陽角方正、順直，分隔清晰，總分5分；6、鋼絲網(wǎng)外露，每處扣2分；7、存在交叉污染、成品沒有保護(hù)好，扣2分；8、梁存在大小頭的，每處扣2分；9、窗邊抹灰成“八字”形不方正的，每處扣2分；10、室內(nèi)門洞口高度和寬度偏差超過2cm的，每處扣2分；252抹灰過程質(zhì)量1、基體沒清理干凈，孔洞沒補(bǔ)，沒澆水，扣2分；2、過厚的沒有分層抹灰，扣2分；3、沒有按要求掛鋼絲網(wǎng)，每處扣2分；4、抹灰前的甩漿質(zhì)量不合要求，扣5分；5、抹灰沒有進(jìn)行濕潤養(yǎng)護(hù)，扣2分；6、外墻窗邊塞縫不合規(guī)范要求，扣5分；7、砌體基層沒有勾縫密實(shí)的，扣5分；7、窗的上口鷹嘴、下口放坡不規(guī)范，每處扣1分；8、陽臺(tái)、女兒墻頂面6%放坡不滿足，扣3分；9、凸窗板等外突構(gòu)件3%排水坡，每處扣1分；10、外墻螺桿眼的處理不規(guī)范的，扣5分；11、內(nèi)墻沒做暗護(hù)角，扣2分；12、抹灰用砂攪拌前沒有過篩的，扣2分。25匯總情況：總分50分， 應(yīng)得分（ ） 實(shí)際得分：（ ） 百分率（ ）檢查人員簽字： 表九 飾面工程質(zhì)量檢查評(píng)分表工程名稱： 年 月 日飾面工程序號(hào)檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容分?jǐn)?shù)得分1外墻面磚1、基層不潔凈，沒有提前濕潤的，扣5分；2、基層平整度差的，扣5分；3、外墻面磚分隔縫不合要求的，扣5分；4、飾面磚表面應(yīng)平整、潔凈、色澤一致，無裂痕和缺損，共20分；5、飾面磚勾縫應(yīng)密實(shí)、平直、光滑，無泛堿現(xiàn)象，不符的每處扣1分；6、條件允許的情況下，飾面磚非整磚寬度不宜小于整磚的1/2；不得小于1/3磚。不符的每處扣2分；7、 墻面突出物周圍的飾面磚應(yīng)整磚套割吻合。不符的每處扣1分；8、頂面陽角采用面磚壓立磚，底面陽角設(shè)置滴水構(gòu)造，不符的每處扣2分；9、欄桿扶手、線管、線盒、穿墻洞等界面交接處，應(yīng)采用整磚套割吻合，不符的每處扣2分；10、外墻磚有脫落的，每塊磚扣0.5分；11、外墻磚背面粘結(jié)層不飽滿的，扣5分；12、外墻磚沒有提前做拉拔工藝性試驗(yàn)的，扣5分；13、外墻磚粘結(jié)材料沒按設(shè)計(jì)要求采用的，或現(xiàn)場配合比沒按要求配置的，扣10分；14、突出墻面的腰線、檐板、凸窗上部做不小于3%的外坡，與墻面交界處做直徑50mm的圓角。不符的每處扣2分；15、外墻洞口，應(yīng)加PVC管，內(nèi)高外低，并在外墻沿套管周邊嵌填密封膠；502涂料工程1、基層不清潔、不干燥的，扣5分；2、外墻伸縮縫及嵌縫不規(guī)范的，扣5分；3、涂料涂飾工程應(yīng)色澤均勻、粘結(jié)牢固，不符的，扣2分；4、有露底、起皮、掉粉、流墜、反銹現(xiàn)象的，每處扣1分；5、 線條端正、分隔清楚、顏色一致、邊角到位、收口整齊，不符的，每處扣1分；6、接茬部位能分辨出來的，每處扣3分；7、無交叉污染、表面潔凈、成品保護(hù)好，不符的，扣5分；8、平整度差的，扣10分；9、（同外墻面磚第14、15條）10、涂料整體觀感，共10分；50匯總情況：總分 分， 應(yīng)得分（ ） 實(shí)際得分：（ ） 百分率（ ）檢查人員簽字： 表十 屋面工程質(zhì)量檢查評(píng)分表工程名稱： 年 月 日屋面工程序號(hào)檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容分?jǐn)?shù)得分1找平層（找坡層）1、找平層施工前沒有進(jìn)行結(jié)構(gòu)試水的，扣10分；2、結(jié)構(gòu)試水有漏水的，每處扣2分；3、女兒墻根部等沒有做成圓弧形的，或者圓弧半徑不對(duì)的，扣5分；4、找坡層坡度不符合要求的，扣2分；5、找平層有酥松、起砂、起皮的，每處扣1分；6、找平層分格縫設(shè)置不規(guī)范的，扣2分；7、出屋面墻體根部沒有設(shè)砼反坎的，扣5分；8、女兒墻根部施工縫沒有比屋面結(jié)構(gòu)板高的，扣2分；102防水層1、基層必須干凈、干燥、無孔隙、無起砂，不符的每項(xiàng)扣2分；2、防水材料起皺、起泡的，每處扣0.5分；3、出屋面管道沒按規(guī)范節(jié)點(diǎn)處理的，扣3分；4、屋面泛水沒按規(guī)范節(jié)點(diǎn)處理的，扣5分；5、落水口沒按規(guī)范節(jié)點(diǎn)處理的，扣3分；6、防水層有破損的，每處扣2分；7、卷材防水的搭接處理不規(guī)范的，扣3分；8、防水層厚度不合設(shè)計(jì)要求的，扣5分；9、涂料沒分層涂刷的，扣5分，第一次和第二次涂刷沒有垂直涂刷的，扣3分；10、卷材防水收頭沒用釘子900固定壓條處理的，扣3分；11、涂料的柔性達(dá)不到要求的，扣5分；103保溫層1、保溫層為封閉層，排氣管沒按規(guī)范設(shè)置的，扣5分；2、塊材保溫板縫隙過大、不平整的，扣2分；3、排氣管沒按小于6m布置的，排汽孔設(shè)置面積超過36m2的，扣2分；4、排氣管上沒有設(shè)置隔離層的，扣2分；5、架空隔熱制品離女兒墻不得小于250mm；6、保溫層整體觀感，共10分；104細(xì)石混凝土保護(hù)層1、網(wǎng)片保護(hù)層厚度不準(zhǔn)確的，扣2分；2、網(wǎng)片沒在分格縫位置斷開的，扣2分；3、分格縫沒按規(guī)范要求設(shè)置的，扣3分；4、沒有振搗密實(shí)的，扣5分；5、養(yǎng)護(hù)不到位的，扣3分；6、表面觀感差的，沒收光壓實(shí)的，扣5分；105地磚面層1、女兒墻腳四周做成半徑100以上的圓弧，不符扣5分；2、距四周300設(shè)30mm寬的分格縫，縱橫向每6米設(shè)20mm的分格縫，不符扣5分；3、磚面應(yīng)平整，磚縫齊整，坡度合適，不符的，扣5分；4、磚面應(yīng)整潔，無污染，無小磚、裂磚，不符每項(xiàng)扣2分；5、磚縫寬度小于5mm的，扣5分；6、磚面分格縫與下層分格縫對(duì)不上的，扣5分；7、磚縫大小不規(guī)范、不順直、不飽滿，扣3分；8、水落口周圍直徑500范圍內(nèi)坡度小于5%的，扣2分；9、落水口、管道周圍應(yīng)預(yù)留2020mm的凹槽，并用密封材料填嚴(yán)密；10、煙道和通風(fēng)道伸出屋面高度不得小于0.6m，且不得低于女兒墻高度；106密封材料1、基層應(yīng)干凈，干燥，不符扣2分；2、密封材料完成后有踩踏的，每處扣1分；3、密封材料應(yīng)密實(shí)、連續(xù)、飽滿、粘結(jié)牢固、平直，不符的每項(xiàng)扣2分；4、嵌密封材料時(shí)，沒有貼膠紙保護(hù)面層的，扣3分；10匯總情況：總分60分， 應(yīng)得分（ ） 實(shí)際得分：（ ） 百分率（ ）檢查人員簽字： 表十一 樓地面工程質(zhì)量檢查評(píng)分表工程名稱： 年 月 日樓地面工程序號(hào)檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容分?jǐn)?shù)得分1表面觀感1、 與下一層結(jié)合牢固，表面潔凈，無空鼓和裂縫、無麻面、無起砂，共10分；2、 板塊不允許出現(xiàn)小于1/4邊長情況，每處扣2分；3、 磚、大理石、花崗石面層的表面應(yīng)潔凈，色澤一致，接縫平整，深淺一致，周邊順直。板塊無裂紋，掉角和缺楞等缺陷。大理石、花崗石面層無磨痕；共10分；4、 樓梯踏步相鄰高差不大于10毫米、地下室地面分塊面積不大于36，共10分；5、 分格正確、無交叉污染、成品保護(hù)好。6、 樓地面標(biāo)高不準(zhǔn)確的，扣5分；7、 表面平整度超過規(guī)范要求的，每處扣3分；8、 水泥踢腳線有空股的，每處扣2分；9、 地面有返潮現(xiàn)象的，每處扣2分；10、 帶坡度的地面有積水或者坡度不正確的，扣5分；11、 踢腳線突出墻面厚度要均勻，每處扣2分；202過程控制1、基層沒有清理干凈的，扣5分；2、水泥砂漿基層沒有掃漿的，扣5分；3、地面強(qiáng)度不符合設(shè)計(jì)要求的，扣10分；4、撒干水泥粉進(jìn)行收光的，扣5分；5、表面泌水現(xiàn)象比較嚴(yán)重的，扣5分；6、成品保護(hù)不好，養(yǎng)護(hù)不到位或者被雨水沖刷的造成起砂的，扣10分；20匯總情況：總分40分， 應(yīng)得分（ ） 實(shí)際得分：（ ） 百分率（ ）檢查人員簽字： 表十二 技術(shù)管理檢查評(píng)分表工程名稱： 年 月 日施工技術(shù)管理序號(hào)檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容分?jǐn)?shù)得分1專項(xiàng)施工方案1、 施工方案數(shù)量不齊全的，每缺一個(gè)扣5分；2、 施工方案的基本內(nèi)容應(yīng)齊全，每缺一項(xiàng)扣3分；3、 編制內(nèi)容針對(duì)性強(qiáng)，切合實(shí)際，照搬照抄、流于形式的扣5分；4、 施工方案里有錯(cuò)誤的做法的，每處扣2分；5、 編制時(shí)間應(yīng)在工程施工前，否則扣2分；簽字、蓋章審批手續(xù)應(yīng)該齊全，否則扣3分；6、 方案應(yīng)圖文并茂、表達(dá)直觀、容易理解，否則扣3分。7、 需要專家論證但是沒有進(jìn)行論證的，扣5分；452技術(shù)交底1、每道工序都應(yīng)該有技術(shù)交底，每缺一項(xiàng)扣3分；2、 把施工方案稍作改動(dòng)就作為技術(shù)交底的，扣5分；3、二級(jí)技術(shù)交底（對(duì)施工班組）應(yīng)有針對(duì)性、完整性（工程細(xì)部的作法和克服質(zhì)量通病）、可行性，否則每項(xiàng)扣3分；4、三級(jí)技術(shù)交底卡（對(duì)操作工人）應(yīng)簡潔明了、有實(shí)用性，重點(diǎn)突出，讓工人能看懂，能掌握，否則扣5分；5、技術(shù)交底施工方法與專項(xiàng)施工方案的施工方法不一致的扣5分；6、應(yīng)有交底記錄，交底人和被交底人要履行全員簽字手續(xù)，否則扣5分；7、技術(shù)交底沒有經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人審核的，扣10分；8、編制時(shí)間應(yīng)在工序開始之前，否則扣2分；453新技術(shù)應(yīng)用（申報(bào)深圳市優(yōu)質(zhì)工程的項(xiàng)目檢查此項(xiàng)，獲得新技術(shù)應(yīng)用示范工地的，獎(jiǎng)勵(lì)5分）1、項(xiàng)目新技術(shù)應(yīng)用計(jì)劃，使用不少于10項(xiàng)新技術(shù)；2、保留好過程照片及其它有關(guān)文件和資料；3、新技術(shù)項(xiàng)目施工完成后，應(yīng)及時(shí)對(duì)應(yīng)用情況進(jìn)行總結(jié)。附加分5分4QC小組活動(dòng)1、 QC小組及活動(dòng)課題應(yīng)進(jìn)行注冊(cè)登記（在工程技術(shù)部肖工），否則扣2分；2、 小組活動(dòng)應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)，用數(shù)據(jù)說話，遵循PDCA循環(huán)，否則扣5分；3、 活動(dòng)過程應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)資料、圖片（前后對(duì)比）等，否則扣5分；4、 獲得深圳市優(yōu)秀QC小組的，獎(jiǎng)勵(lì)5分。 10附加分5分匯總情況：總分100分， 應(yīng)得分（ ） 實(shí)際得分：（ ） 百分率（ ）檢查人員簽字： 表十三 環(huán)境健康安全管理檢查記錄（1）MR7-7-04 單位（部門） 檢查日期： 年 月 日序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目檢 查 標(biāo) 準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分檢 查 情 況整改結(jié)果驗(yàn)證時(shí)間 1管理方案控制1） 環(huán)境方案制定情況2） 環(huán)境方案執(zhí)行記錄3） 安全方案制定情況4） 安全方案執(zhí)行記錄（以上每項(xiàng)4.5分）18 2目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)完成情況1） 管理目標(biāo)制定情況2分2） 按目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)百分率評(píng)分（2-6分）83固體廢棄物控制1 分類存放情況1分2 處理，清理1分3 有害廢棄物處理1分4 土壤污染控制1分44大氣污染控制1 對(duì)揚(yáng)塵的控制1分，2 易揮發(fā)品管理1分3 落實(shí)情況1分4 空調(diào)使用1分45法 律 法 規(guī)1） 相關(guān)法律標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范配備2分，2） 違反法律法規(guī)按照程度（扣13分）56相關(guān)方控制1 物資采購要求的溝通資料1分，2 材料相關(guān)環(huán)保健康安全指標(biāo)控制1分3 進(jìn)入現(xiàn)場相關(guān)方交底或培訓(xùn)1分4 相關(guān)方抱怨處理1分，47污 水 控 制1 污水控制措施和設(shè)施2) 污水排放監(jiān)測和記錄（以上每項(xiàng)2分）48噪 聲 控 制1 噪聲源控制措施3分2 噪聲監(jiān)控記錄1分3 噪聲保護(hù)措施2分6表十三 環(huán)境健康安全管理檢查記錄（2）MR7-7-04 單位（部門） 檢查日期： 年 月 日序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分檢 查 情 況整改結(jié)果 驗(yàn)證時(shí)間 9 易燃易爆品控制1） 加強(qiáng)人員管理，落實(shí)專人責(zé)任制3分2）進(jìn)行全員學(xué)習(xí)和宣傳，設(shè)置警示提醒標(biāo)志和滅火裝備3分,3）按照文件要求儲(chǔ)存裝卸運(yùn)輸記錄、4分。1010-消防設(shè)施配置1） 人員責(zé)任制3分，2） 消防設(shè)備，設(shè)備良好狀況4分，3） 消防通道1分4） 提醒和指示裝置,宣傳和教育1分911應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1） 相關(guān)意識(shí)、知識(shí)12） 應(yīng)急措施（計(jì)劃）23） 人員責(zé)任制2分4） 文件處理1分612車 輛 管 理1 衛(wèi)生和車榮1分2 保養(yǎng)和檢修2分3 用車登記1分4 車輛年檢1分5 違章駕駛1分613化學(xué)危險(xiǎn)品管理1 管理專人責(zé)任制22 按國家要求使用23 搬運(yùn)儲(chǔ)存2分4 處置記錄2分814節(jié)水、節(jié)電、節(jié)紙和其他能源節(jié)約1 人員節(jié)能意識(shí)。1分2 是否制定相關(guān)管理制度1分3 是否采用節(jié)能措施2分，4 有無亂接亂拉、亂安裝、亂使用3分，5相關(guān)記錄及臺(tái)帳1分8匯總情況 ：總分100分， 應(yīng)得分（ ） 實(shí)際得分：（ ） 百分率（ ）檢查員 被檢查單位（部門）簽字表十四 管理體系標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目評(píng)分表（1）受檢查單位 ： 第1頁 序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要 素標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)檢 查 項(xiàng) 目評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)（按現(xiàn)場抽樣檢查記錄扣分）扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查部門15.15.35.5.15.4.16.1管理職責(zé)質(zhì)量方針6詢問項(xiàng)目經(jīng)理公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在本項(xiàng)目貫徹實(shí)施情況（2分）詢問項(xiàng)目經(jīng)理本項(xiàng)目的人員配備是否滿足要求，崗位職責(zé)是否明確并已形成文件（2分）詢問項(xiàng)目經(jīng)理在建項(xiàng)目概況及工程質(zhì)量控制情況（2分）工程技術(shù)部24.4.24.2.15.4.27.1質(zhì)量體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)6查施工組織設(shè)計(jì)編制及領(lǐng)導(dǎo)審批情況（1分）施工組織設(shè)計(jì)中是否指出了關(guān)鍵工序及控制情況（1分）施工組織設(shè)計(jì)是否有組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工 （1分）是否指出了施工所用標(biāo)準(zhǔn) （1分）是否有質(zhì)量目標(biāo) （1分）查臨時(shí)用電計(jì)劃 （1分）35.27.2.17.2.27.2.3有關(guān)要求合同評(píng)審8查分包工程的合同評(píng)審記錄 （3分）查分包工程的施工方案的編制控制 （2分）查分包工程合格清單 （1分）查與顧客溝通記錄 （2分）44.2.3文件控制9查現(xiàn)場所用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范清單 （2分）抽查現(xiàn)場使用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) （2分）查設(shè)計(jì)變更的控制情況 （2分）查變更在圖紙上的標(biāo)識(shí)情況 （1分）查圖紙會(huì)審紀(jì)要 （1分）查圖紙收發(fā)登記 （1分）57.4.17.4.27.4.3采 購8查合格供貨商評(píng)審名單 （1分）查合格供貨商評(píng)審檔案資料 （3分）查采購計(jì)劃和相關(guān)記錄 （2分）查采購合同及合同中的相關(guān)條款 （2分）表十四 管理體系標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目評(píng)分表（2）受檢查單位： 第2頁序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要素標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)檢 查 項(xiàng) 目評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)（按現(xiàn)場抽樣檢查記錄扣分）扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查部門67.5.4顧客財(cái)產(chǎn)4查顧客提供的材料（物資）控制如：合格證、進(jìn)廠時(shí)的抽檢試驗(yàn)報(bào)告、材料進(jìn)廠記錄等控制情況 （4分）工程技術(shù)部77.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性6查技術(shù)文件標(biāo)識(shí)（2分）、施工過程中的識(shí)別狀態(tài)（2分）、材料（1分）、設(shè)備（1分）等方面的標(biāo)識(shí)87.57.5.17.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供控制13查施工方案及其審批 （2分）查進(jìn)度計(jì)劃 （1分）查技術(shù)交底內(nèi)容與程序是否一致 （2分）查上崗證 （1分）查設(shè)備維修、保養(yǎng) （1分）查開工報(bào)告 （1分）施工日記、砼施工日記 （1分）查設(shè)備臺(tái)帳 （1分）施工現(xiàn)場施工情況實(shí)測實(shí)量 （1分）查安全用電及安全技術(shù)交底 （1分）97.4.38.18.2.4測量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量5查施工過程中產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性 （1分）查施工材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)記錄 （1分）查工序交接檢、自檢、檢驗(yàn)記錄 （1分）查分布、分項(xiàng)質(zhì)量評(píng)定 （1分）隱蔽記錄情況 （1分）107.6監(jiān)視和測量裝置的控制6查計(jì)量器具臺(tái)帳 （2分）查檢定計(jì)劃記錄 （2分）查搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間器具失準(zhǔn)情況 （2分）表十四 管理體系標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目評(píng)分表（3）受檢查單位： 第3頁序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要素標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)檢 查 項(xiàng) 目評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)（按現(xiàn)場抽樣檢查記錄扣分）扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查部門117.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性3查材料檢驗(yàn)狀態(tài)如：材料檢驗(yàn)后的合格報(bào)告，材料檢驗(yàn)是否按抽樣的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢 （3分）工程技術(shù)部128.3不合格品 的控 制6查看在建項(xiàng)目的質(zhì)量檢查存在的不合格記錄如：不合格整改及其糾正整改記錄 （2分）查看在建項(xiàng)目對(duì)近期施工質(zhì)量存在的不合格糾正實(shí)施完成情況 （2分）查看是否有不合格原材料進(jìn)場及相關(guān)記錄 （2分）138.5.28.5.3糾正和預(yù)防措施6查糾正預(yù)防措施如；確定潛在的不合格及其原因（2分）查投訴（包括顧客抱怨及相關(guān)方） （2分）查評(píng)審所采取的預(yù)防、糾正、措施的整改記錄（2分）147.5.5產(chǎn) 品防 護(hù)3查庫房保管制度、材料貯存及和各種材料庫記錄（1分）查施工現(xiàn)場材料的使用、貯存、環(huán)境情況 （1分）查施工混凝土的養(yǎng)護(hù)記錄 （1分）154.2.4記 錄控 制3查看質(zhì)量記錄分類管理，標(biāo)識(shí)及收發(fā)臺(tái)帳是否規(guī)范 （1分）查看竣工工程資料歸檔保管情況 （1分）查看工程交付記錄（內(nèi)部驗(yàn)收問題記錄） （1分）166.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)4查從事工程質(zhì)量人員上崗的有效資質(zhì)、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄 （3）查特殊工種上崗證 （1分）