LG縣人民醫(yī)院綜合樓建設項目可行性研究報告.doc

臨高縣人民醫(yī)院綜合樓建設項目可行性研究報告海南海協(xié)建設項目工程咨詢有限公司二00六年六月臨高縣人民醫(yī)院綜合樓建設項目可行性研究報告審 定： 林盛喜 總 經 理 高級工程師 注冊咨詢工程師審 核： 王林澤 總工程師 高級工程師注冊咨詢工程師項目負責人： 張清安 高級工程師編制人員： 張清安 高級工程師王春鳳 高級工程師王慶華 高級工程師注冊咨詢工程師王麗珠 會 計 師注冊咨詢工程師盧 勇 工 程 師注冊咨詢工程師姚燕芳 高級工程師注冊咨詢工程師海南海協(xié)建設項目工程咨詢有限公司二六年六月海南海協(xié)建設項目工程咨詢有限公司 - 1 - 目 錄第一章 總論1第二章 項目建設的背景及必要性3 第一節(jié) 項目建設的背景3第二節(jié) 項目建設的必要性4第三章 建設地點及建設條件6 第一節(jié) 建設地點6第二節(jié) 建設條件6第四章 建設規(guī)模及建設內容8 第一節(jié) 建設規(guī)模8第二節(jié) 建設內容8第五章 建筑建設方案9第六章 公用工程建設方案17第一節(jié) 給排水17第二節(jié) 電氣18第三節(jié) 空調與通風20第七章 消防措施及安全措施22第一節(jié) 消防措施22第二節(jié) 安全措施23第八章 環(huán)境保護及節(jié)能節(jié)水措施24第一節(jié) 環(huán)境保護24第二節(jié) 節(jié)能節(jié)水措施25第九章 組織機構與定員27第十章 項目建設管理與招標投標28第一節(jié) 建設管理28第二節(jié) 招標投標28第十一章 項目進度安排30第十二章 投資估算與資金籌措31第一節(jié) 投資估算31第二節(jié) 資金籌措32第十三章 財務分析與評價33 第十四章 社會效益分析37海南海協(xié)建設項目工程咨詢有限公司 - 42 - 第一章 總 論一. 項目名稱臨高縣人民醫(yī)院綜合樓建設項目。二. 建設單位簡介臨高縣人民醫(yī)院始建于1951年，醫(yī)院占地面積83.4畝，建筑面積1.4萬平方米。醫(yī)院編制床位210張。目前醫(yī)院有職工372人，其中高級職稱24人，中級職稱94人，初級職稱180人。設有臨床科室8個、醫(yī)技科室20個、行政科室10個，擁有進口機、彩色B超、電子胃鏡、全自動化生化分析儀、進口多功能麻醉機等一批較先進的醫(yī)療設備，是本縣唯一一家二級甲等綜合醫(yī)院，擔負著全縣各族人民的醫(yī)療保健等工作任務。三. 項目建設地點項目位于臨高縣臨城鎮(zhèn)縣人民醫(yī)院內。 四. 項目建設規(guī)模及內容擬建綜合樓一幢，占地面積1362.73 m2，建筑面積為15371.6 m2。五. 研究依據1. 海南海協(xié)建設項目工程咨詢有限公司與臨高縣人民醫(yī)院簽訂的“編制項目可行性研究報告合同書”；2. 國家、海南省現行的設計規(guī)范、標準和定額；3. 投資項目可行性研究指南（試用版）；4. 綜合醫(yī)院建設標準；5. 綜合醫(yī)院建筑設計規(guī)范（JGJ4988）試行；6. 建筑設計防火規(guī)范GBJ16-87(2001年版)； 7. 建設單位提供的項目有關資料。六. 研究范圍可行性研究報告的范圍是：項目建設背景及必要性、市場分析與預測、建設地點與建設條件、建設內容及建設規(guī)模、建設方案、環(huán)境保護與節(jié)能、項目組織機構與勞動定員、項目進度安排、投資估算與資金籌措、財務分析與評價等。七. 資金籌措：本項目通過三種渠道解決：一，申請中央專項資金150萬元，二，申請銀行貸款2400萬元，其余804.31萬元由縣財政或業(yè)主自籌解決。 八. 主要技術經濟指標序號項目名稱單位數量備注1占地面積m21362.732建筑面積m215371.63總投資萬元3354.314其中工程費用萬元2355.755建設其他費萬元169.876預備費萬元126.287流動資金 萬元6168建設期利息萬元86.4九. 研究結論和建議項目的建設將改善臨高縣人民醫(yī)院的住院環(huán)境，為人民群眾提供一個良好的公共醫(yī)療衛(wèi)生就醫(yī)場所，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務水平，滿足當地人民的醫(yī)療需求和保障人民群眾的身體健康。項目的建設體現了黨和政府對人民群眾的關懷，對促進臨高縣經濟和各項事業(yè)的發(fā)展具有非常重要的意義。項目的建設是十分必要的。項目建設規(guī)模適宜，建設條件具備，建設方案可行，建議政府和有關部門給予大力支持，促使該項目早日建成。第二章 項目建設的背景及必要性第一節(jié)項目建設的背景臨高縣位于海南省西北部，北緯19342002，東經1090310905，面積1317km2，人口34.92萬人。東部與澄邁縣毗鄰，西部、西南部與儋州市接壤，北臨瓊州海峽，與雷州半島隔海相望。境內有黎、壯、苗等6個少數民族，轄8鄉(xiāng)、10鎮(zhèn)?？h政府駐臨城鎮(zhèn)，東至海口市97km，新盈港和調樓為海路交通運輸港口。 臨高縣人民醫(yī)院始建于1951年8月，醫(yī)院占地面積83.4畝（555592.35）m2，現有建筑面積26008 m2，臨床和醫(yī)技科室28個，醫(yī)院開放床位210張，是集醫(yī)療、急救、教學、康復于一體的二級甲等綜合醫(yī)院，擔負著全縣人民的醫(yī)療保健等工作任務，由于醫(yī)院基本建設未跟上業(yè)務發(fā)展的需求，以致存在下列問題：隨著醫(yī)療改革的進行和國家對農民醫(yī)保措施的實施，農民選擇地方醫(yī)院就醫(yī)，門診用房、住院部病房用房嚴重不足。根據臨高縣人民醫(yī)院存在的問題，住院部病房床位存在較大的缺口，住院部走廊擠滿了病床，給醫(yī)院的管理帶來了困難，各種病人擠在走廓上，極容易造成病人間的交叉感染。業(yè)務用房面積不夠，布局不合理，不能很好地按規(guī)范要求完成工作。由于沒有業(yè)務用房，急診科尚未有規(guī)范的場所開展業(yè)務工作，外一科、中醫(yī)科樓（3048.9 m2）建于1972年，手術科、放射科、試驗教學樓（1632.6 m2）建于1974年，圖書、病案、中西藥庫樓（1086 m2）建于1973年，經多年使用后，屋頂開裂，鋼筋外露，墻體外表剝落，屬于危房，對醫(yī)護人員和患者構成潛在的危害?？h人民醫(yī)院地處城區(qū)中心，擴建受到限制。縣人民醫(yī)院人口稠密，極易產生交叉感染性疾病，醫(yī)療廢棄物和醫(yī)療廢水難以處理。醫(yī)院醫(yī)療設備相對陳舊，診療手段落后。人才引進困難，醫(yī)療技術老化，醫(yī)療水平難以提高。醫(yī)院規(guī)模較小，級別較低，急、危、疑難病患者多外出到海口就診，增加了患者的經濟負擔，貽誤了診療時機。臨高縣人民醫(yī)院基本醫(yī)療設施條件較差，已滿足不了人民群眾日益增長的醫(yī)療衛(wèi)生要求，病人的病情往往得不到及時有效的治療和控制，使人民的健康得不到保障，也制約了當地經濟和各項事業(yè)的發(fā)展。第二節(jié) 項目建設的必要性2003年，第十屆全國人大一次會議提出建立“和諧社會”，從中央政府到地方各級政府關注人民群眾的利益。臨高縣委、臨高縣人民政府以人為本，從人民群眾的基本需要入手，多方面籌集資金，建設縣醫(yī)院綜合樓，是難能可貴的，是建立“和諧社會”的需要，是落實踐行“三個代表”的具體體現。臨高縣人民醫(yī)院綜合樓的建設，將改善臨高縣人民醫(yī)院的住院病房面積不足、住院條件簡陋、醫(yī)療設備落后的狀況，避免安全隱患，化解患者住院難問題，使病人的病情能得到及時、有效的治療。項目的建設為人民群眾提供了一個良好的公共醫(yī)療衛(wèi)生設施條件，從而提高醫(yī)療衛(wèi)生服務水平，滿足當地人民的醫(yī)療需求和保障人民群眾的身體健康，全面實現小康社會的宏偉目標。項目的建設體現了黨和政府對人民群眾的關懷，對促進臨高縣經濟和各項事業(yè)的發(fā)展具有非常重要的意義。項目的建設是十分必要和迫切的。第三章 建設地點及建設條件第一節(jié) 建設地點本項目的建設地點位于臨高縣臨城鎮(zhèn)縣人民醫(yī)院內。第二節(jié) 建設條件一. 地理位置、地形地貌及地質條件臨高縣臨城鎮(zhèn)位于海南島西北部，東經10945至11008，北緯1822至1847之間，東部與澄邁縣毗鄰，西部、西南部與儋州市接壤，北臨瓊州海峽，與雷州半島隔海相望。項目建設地位于臨高縣臨城鎮(zhèn)縣人民醫(yī)院內，場地地貌屬火山熔巖（玄武巖）風化 剝蝕臺地，地勢開闊，地勢平坦，地表相對高差0.14。二. 氣象條件項目建設地處于低緯度，在北回歸線以南，屬熱帶季風海洋性氣候。最高年均氣溫（7月份）28.3，最低平均氣溫（1月份）16.9，年平均氣溫23.4，氣候炎熱，沒有寒冬。該地區(qū)年均降雨量為1733mm。氣候特征是受海洋季風的影響和調節(jié)作用，降雨量集中，干濕季明顯，710月為臺風期。三. 交通條件臨高縣臨高鎮(zhèn)緊臨海南環(huán)島西線高速公路，海榆西線國道，交通十分方便。四. 電力臨高110KV變電站供電，10KV線路通往縣城各主要規(guī)劃區(qū)域，電力供應充足，接線方便，可保證項目用電需要。五. 給排水臨高縣人民醫(yī)院綜合樓用水是市政供水管網供給。 項目用水排入市政污水管網，鑒于醫(yī)療廢水的特殊性，其需經過處理后排入市政污水管網。六. 通訊數字化通訊網絡系統(tǒng)已覆蓋本區(qū)域；方便快捷的通訊網絡可通過全國各地及海外。第四章 建設規(guī)模及建設內容第一節(jié) 建設規(guī)模臨高縣人民醫(yī)院現有病床床位210張，占地面積83.4畝（含職工生活區(qū)），現有建筑面積14490m2（含危房4036.8 m2，擬拆除），擴建綜合樓占地面積1362.73m2，建筑面積為15371.68m2。擴建后的臨高縣人民醫(yī)院建筑面積25824.88 m2，病床床位增加至322張。第二節(jié) 建設內容本項目建設內容包括：擬建綜合樓一幢，建筑面積為15371.67 m2。第五章 工程建設方案一. 工程地質條件1. 區(qū)域地質背景及地震概況。本場地位于光村一鋪前深大斷裂的北側約5KM處，區(qū)域構造不甚發(fā)育，場地內出露地層主要為第四系中更新世早期德義嶺亞期玄武巖(QzA)及其殘積土(Qel)，場地區(qū)內未發(fā)現活動構造形跡。第四紀全新世早期，區(qū)內發(fā)生了多期(次)的火山活動，現代地震活動頻繁，歷史記載有多次5級以上地震，歷史上1605年7月l3日發(fā)生的瓊州大地震，震約7.5級，震中位于原瓊山市的塔市，光村鋪前斷裂和東寨港清瀾斷裂的交匯處，同年12月l5目發(fā)生的瓊山大地震，震約為6級。2. 地形地貌擬建場地地貌單元屬火山熔巖(玄武巖)風化剝蝕臺地。地勢開闊，地勢平坦。3. 地層巖土性質根據地質勘探報告鉆探揭露的地表下最大深度22m范圍內的地層巖性特征，將場地范圍內所揭露的地層詳細劃分為5個巖性單元層，地層自上而下分別為雜填土、粉質粘土、全風化玄武巖、強風化玄武巖、中微風化玄武巖。各層巖性及埋藏分布特征分述如下： 層，雜填土(Qml)灰褐色，干稍濕，欠壓密，主耍填料為粉質粘土，含少量碎磚塊、碎石等建筑垃圾，堆填時間約1 5年。該層分布整個場地，揭露層厚為0.100.50m，平均厚度0.27m；層頇高程為l9.66I9.8 0m。層，粉質粘土(Qel)：褐黃灰黃棕紅色，可塑，系玄武巖風化殘積土，主要由粘粒和粉粒組成，間夾少量強風化角礫，角礫手可捏碎，切面稍有光滑，干強度中等，韌性中等，無搖震反應。該層分布整個場地，揭露層厚3.5 04.60m，平均厚度3.93m，層頂埋深0.100.50m，層頂高程19.2719.67m。層，全風化玄武巖(Q22A)黃褐棕褐色，可塑，巖石已全風化成土狀，但仍可見殘留結構、構造，主要由粘土含玄武巖角礫、碎塊組成，碎塊手可折斷，切面稍有光滑，干強度中等，韌性中等，無振震反應，該層分布整個場地，揭露層厚0.202.20 nl，平均厚度1.14m；層頂埋深3.904.80m，層碩高程14.9515.90m。層，強風化玄武巖(Q22A)灰褐灰色，隱晶質結構，氣孔狀構造，礦物成份為橄欖石、輝石等。巖芯多為26碎塊狀，巖質較軟，錘擊聲啞。該層分布整個場地，揭露層厚0.301.60m，平勻厚度0.56m；層頇埋深4.306.20m，層頂高程13.5715.47m。 層，中微風化玄武巖(Q22A)灰黑色，巖石新鮮，隱晶質結構，氣孔狀構造，礦物成份為橄欖石、輝石等，巖芯較完整，長一般ll5 0cm不等，局部破碎呈碎塊狀，巖質堅硬，錘擊聲脆，RQD=7692。該層均勻分布整個場地，所有鉆孔均未揭穿該層，揭露最大層厚15.30m，層頂埋深5.406.70m，層頂高程13.0714.32m。擬建工程場地內各巖土層的埋藏分布特征及層位接觸關系詳見工程地質剖面圖(附圖3-134)，鉆孔揭露的場地土層巖性特征詳見鉆孔柱狀圖(附圖4-14-8)，場地巖土層的組成結構可對照鉆孔巖芯照片所示。4. 地下水(1) 含水層在鉆探深度2.2m范圍內，地下水主要賦存于、層強微風化玄武巖層中，屬基巖裂隙孔洞水含水層，具微承壓性，富水性及透水性較強，以側向層間徑流補給排泄為主。據區(qū)域水文地質資料及場地附近民井調查，地下水位年變化幅度為0.51.0m。(2) 地下水、土的腐蝕性評價根據地質勘探報告本次勘察場地環(huán)境類型屬于Il糞，對場地淺層土及地下水的腐蝕性評價如下：場地地下水位以上土對混凝土結構無腐蝕性，對混凝土結構中的鋼筋無腐蝕性，對鋼結構無腐蝕性；場地淺層地下水對混凝土結構具弱腐蝕性，對鋼筋混凝土中的鋼筋無腐蝕性，對鋼結構具弱腐蝕性。二. 巖土物理力學性質將場地內6個巖性單元層的工程特性評價如下：雜填土：為新近堆填，結構松散，厚度薄，層厚0.100.50m。成份雜亂，均勻性差，需清理。粉質粘土：該層為第四系中更新統(tǒng)玄武巖風化殘積土，可塑狀。層厚3.504. 0m，平均3.93m。屬中壓縮性土，物理力學性質較好。全風化玄武巖：該層為第四系中更新統(tǒng)全風化玄武巖，巖石已全風化成粘性土狀，野外以可塑硬塑狀為主，層厚0.202.20 m，平均1.14m。屬中壓縮性土，物理力學性質一般。層，強風化玄武巖(Q22A)：該層為第四系中更新世早期德義嶺亞期玄武巖。巖芯為2-6碎塊，手可折斷，層厚0.301.60m，平均0.56m。物理力學性質較好，但均勻性較差。層，中微風化玄武巖(Q22A)： 該層為第四系中更新世早期德義嶺亞期玄武巖。該層均勻分布整個場地厚度大，所有鉆孔均未揭穿該層，揭露最大層厚15.30m，飽和單軸抗壓強度19.758.6MPa，平均值為39.8 MPa，標準值為31.3 39.8 MPa，巖芯較堅硬，巖體較完整，物力力學性質好，工程性能好，是擬建工程最佳持力層。三. 場地穩(wěn)定性1. 建筑物場地類別本場地各巖土層剪切波速Vs為：層雜填土：剪切波速Vs為90m/s，屬軟弱土；粉質粘土：剪切波速Vs為l90ms，屬中軟土；全風化玄武巖：剪切波速Vs為220ms，屬中軟土；強風化玄武巖：剪切波速Vs為380ms，屬中硬土；中微風化玄武巖：剪切波速Vs為600ns，屬巖石。 依據建筑抗震設計規(guī)范(GB500112001)第4.1.6條的規(guī)定，建筑場地類別為Il類，場地抗震設防烈度為7度，設計基本地震加速度值為0.10g，擬建建筑所在地區(qū)的設計特征周期值為0.35s。 2. 地震效應本場地無存在液化土和軟土層，無需考慮場地液化和軟土震陷的影響問題。依據建筑抗震設計規(guī)范(GB5 00112 0 01)第41 n.l條規(guī)定，劃分擬建場地為可進行建設的一般場地。3. 場地的穩(wěn)定性及適宜性據查區(qū)域地質資料表明，距離該工程較近的地質構造為：近東西向的光村鋪前斷裂，該斷裂在避讓距離200m以外。同時，據現場鉆孔揭露及附近地表地質調查表明，擬建場地及附近未發(fā)現其他不良地質用。場地區(qū)內未發(fā)現活動構造形跡。 四. 規(guī)劃構思及設計理念以海南省及臨高縣的總體規(guī)劃為依據，堅持以人為本的宗旨，滿足人民求醫(yī)的需要，提高當地人民求醫(yī)的水平。五. 建筑方案1. 平面布置方案臨高縣人民醫(yī)院新建綜合樓在臨高縣人民醫(yī)院內，占地面積為1362.73平方米（2.05畝），總建筑面積15371.68平方米。擴建項目用地呈長方形，約56m23m。建設項目的特點是比較單一簡單，本著合理利用土地，節(jié)約能源，減少醫(yī)院運營成本的原則，充分利用自然通風和自然采光。平面布置采取內長廊式布置，樓梯的位置，應同時符合防火疏散和功能分區(qū)的要求。2. 功能分布：新增加科室有：醫(yī)技科室、五官科、內一科、內三科、手術室、外一科、外二科、外三科、ICU室、功能科室、行政辦公室，具體布置如下：第一、二層：醫(yī)技科室，建筑面積各1280.97平方米。第三層：五官科，建筑面積1280.97平方米。第四層：內一科，建筑面積1280.97平方米。第五層：內三科，建筑面積1280.97平方米。第六層：手術室，建筑面積1280.97平方米。第七層：外一科，建筑面積1280.97平方米。第八層：外二科，建筑面積1280.97平方米。第九層：外三科，建筑面積1280.97平方米。第十層：ICU室，建筑面積1280.97平方米。第十一層：功能科室。第十二層：行政辦公室，包括院長、副院長辦公室、黨委辦、財務部、總務科等。3. 垃圾、污水處理系統(tǒng)。臨高縣人民醫(yī)院已有設一座污水處理池，容量約300噸。醫(yī)院在其經營業(yè)務中產生的垃圾需要專門收集，由環(huán)保部門指定的醫(yī)療垃圾回收公司回收。醫(yī)院經營業(yè)務中產生的廢水多含重金屬和放射性物質，經過醫(yī)院專門污水池處理后才能排放。4. 裝修標準窗：采用塑鋼窗；影像科、CT、X光室采用防輻射門窗；MRI（磁共振）采用防磁波門窗。門：采用木門、鋁合金門。內墻面：除衛(wèi)生間、廚房等貼面磚；診室、病房、辦公用房、公共部分均刷乳膠漆；影像科、CT、X光室采用防輻射墻板；MRI（磁共振）采用防磁波墻；手術部手術室采用抗菌板；門診手術室采用抗菌耐擦洗涂料；檢驗科采用抗菌板或耐擦洗涂料。外墻面：噴刷外墻涂料。樓地面：采用地面磚；樓梯、通道采用防滑地面磚，手術室采用抗靜電地面。特殊房間根據功能要求采用相應材料。5. 建筑立面設計根據臨高縣總體規(guī)劃要求，考慮與原有建筑的協(xié)調，通過對建筑各部分的體型組合和建筑細部處理以及色彩設計，力求體現人文關懷和寧靜安逸的氛圍，塑造醫(yī)院建筑的性格特征。六. 結構設計方案說明：本建筑物地點抗震設防烈度為七度。（一）基礎方案一：樁基方案基礎形式考慮施工地點在正在經營的醫(yī)院內，建議采用鉆孔灌注樁。埋深需進入樁端持力層0.5米以上，樁長平均約8米左右，樁直徑1米，約60根，鋼筋砼標號為C35，最終樁基設計方案以現場試樁的實際數據為依據進行。方案二：天然地基方案根據本項目的地質條件，除第一層雜填土外，場地其它各巖土層均可滿足本建筑物荷載要求，因此本工程可采用天然地基淺基礎方案，但因本工程屬于高層建筑，結構形式為框架剪力墻結構，相對跨度大，必須選擇片筏基礎才能滿足建筑物荷載要求，相對基礎造價大，不經濟。因此，本工程不推薦采用天然地基基礎方案。（二）主體結構0.00以上主體結構擬采用框架剪力墻結構。第六章 公用工程建設方案第一節(jié) 給排水一. 給水水源由醫(yī)院區(qū)內給水管網供水，住院綜合樓引水給水管管徑為DN80。樓內供水采用下行上給枝狀供水方式。本項目室外消火栓利用原有消防管網供水。室內消火栓系統(tǒng)用水量為15l/s，延續(xù)時間2h。室內消火栓管網豎向成環(huán)。采用原有消防管網供水。室外設一組室內消火栓系統(tǒng)專用的地上式消防水泵結合器，供消防車向室內消火栓系統(tǒng)轉輸消防用水。衛(wèi)生設備：醫(yī)生辦公室、值班室等采用分散式電開水器(或純凈水機)，均設有N=2KW插座。醫(yī)護人員使用的洗手盆、洗臉盆、化驗盆等均應采用非接觸龍頭，感應開關；小便器應采用感應開關，大便器應采用腳塌開關或感應開關。二. 生活用水量定額參見下表：病人設施標準最高用水量（升/日）小時變化系數每病床集中廁所、洗漱501002.502每病床集中浴室。廁所、洗漱1002002.502每病床集中浴室、病房設廁所、洗凈2005002.502每病床病房浴室、廁所、洗漱2504002門診病人廁所、洗手池1525250根據綜合醫(yī)院建設標準：綜合醫(yī)院日水消耗量為12噸/床，考慮臨高地處亞熱帶地區(qū)，醫(yī)院每日綜合耗水量在1.5噸/床，即2101.5=350噸，污水量為日用量的80%計算，即252噸。采用完全分流制，醫(yī)療廢水、生活污水和雨水均采用分流制。經嚴格的醫(yī)院內部消毒處理系統(tǒng)處理達標后排出。傳染病區(qū)設醫(yī)療廢水處理設備，經處理后的廢水達到廢水排放標準后方可排入醫(yī)院排水管網。 化糞池應設加藥消毒裝置。雨水經屋頂雨水斗、雨水管、雨水口收集排入室外雨水系統(tǒng)。管材：生活給水系統(tǒng)采用國標給水塑料管。排（雨）水管道系統(tǒng)室內采用優(yōu)質PVC排水塑料管；室外采用鋼筋砼管與市政管網聯接。第二節(jié) 電氣一. 特殊要求1. 保證雙路10KV電源供電，兩路均能為100%負荷供電，且一路檢修或故障時，另一路不斷電，備用柴油發(fā)電機組應急供電。2. 手術部配電負荷采用雙路電源末端互投自動控制。3.消防應急照明電源采用雙路電源末端互投自動控制或采用帶蓄電池燈具且供電時間30min，或采用自發(fā)光材料做出口指示和疏散指示燈。4. 污水處理、焚燒爐、中心供應、檢驗化驗等用電負荷均采用專線供電。5. 空調負荷用電采用專用變壓器，與配電照明變壓器分開。6. 通風負荷用專線供電，宜在護士站集中控制。7. 紫外線消毒燈每間病房設置1個，走廊每4米設置1個，治療室、手術室均設置紫外線消毒燈，與其它照明燈分別用開關控制。8. 配管線槽或橋架穿越隔墻處應密封處理，防止交叉感染。9. 設置醫(yī)護呼叫對講系統(tǒng)、電話系統(tǒng)或綜合布線系統(tǒng)、有線電視系統(tǒng)。二. 其他臨高縣人民醫(yī)院綜合電源引自臨高縣縣城供電系統(tǒng)， 項目用電負荷：醫(yī)院用電宜采用雙路供電，醫(yī)療設備用電負荷500KVA（含醫(yī)療設備用電、空調用電、預留生活區(qū)用電），醫(yī)院現有供電能夠滿足綜合樓用電負荷，并備有柴油發(fā)電機組，做為應急電源。本工程一般照明以日光燈及白熾燈為主。配電線路采用穿保護管敷或吊頂內明敷；開關、插座均暗裝；配電箱嵌入裝。室內照度參照表用房名稱推薦照度（IX）病房、監(jiān)護病房1530候診室、病人活動室、放射科診斷室、核醫(yī)學科、理療室50100診查室、檢驗科、病理科、配方科、醫(yī)生辦公室、護士室、值班室75150手術室、CT診斷室、放射治療室100200夜間守護照明5本工程按三類防雷建筑設計，屋面女兒墻設避雷帶做防雷接閃器。接地采用綜合接地，利用建筑物基礎鋼筋做接地體，接地電阻要求小于4歐。電話進線由電纜引入，地埋敷設，建筑物內醫(yī)生辦公室、值班室等設置電話機。項目配套完善的事故應急照明系統(tǒng)和疏散指示標志燈及事故廣播系統(tǒng)。第三節(jié) 空調與通風空調與通風設施的建設須嚴格執(zhí)行國家有關衛(wèi)生醫(yī)療防疫機構的建設規(guī)范和標準?？照{系統(tǒng)擬采用分體式空調。手術室、術后監(jiān)護室、產房、監(jiān)護病房、血液透析室、高精度醫(yī)療設備用房，采用空氣調節(jié)。以下用房在采用空調時，應符合相關凈化要求：搶救室、觀察室、病房、專科和一般手術室的新風及回風，均應經初、中效過濾器處理。血液病房、無菌手術室、無菌室和細菌培養(yǎng)室的新風及回風，均應經初、中效過濾器處理。潔凈手術室的新風及回風，均應經初、中效過濾器處理。并宜在手術區(qū)內組成流氣層。灼傷病房、傳染病房應采用直流式空調系統(tǒng)，排風應經過濾器處理后再排入大氣。第七章 消防措施及安全措施第一節(jié) 消防措施嚴格按照建筑設計防火規(guī)范的要求配備相應的設施。耐火等級一般不低于二級，當為三級時，不應超過三層。住院綜合樓出入口按照建筑設計防火規(guī)范的要求設置,確保滿足安全疏散及消防要求。住院綜合樓與周邊建筑物的防火間距，確保其符合規(guī)范要求。與醫(yī)院原有設施一道統(tǒng)籌考慮消防車道，確保消防車的通行。根據建筑滅火器配置設計規(guī)范配置滅火器。配置相應的火災事故照明和疏散標志。利用建筑物基礎鋼筋作接地體，進行防雷接地保護。定期對消防器具和安全裝置進行檢查。消火栓的平面布置按規(guī)范要求，布置間距滿足同層相鄰的兩個消火栓的水槍充實水柱能同時達到室內的任何部位，充實水柱按7m設計。消火栓箱配置：在消火栓箱內，均配設DN65消火栓一個，同徑的25m麻質水龍帶一條，19水槍一支及手動報警按鈕一個。第二節(jié) 安全措施1. 建筑物的安全疏散應符合建筑設計防火規(guī)范GBJ16-87(2001年版)的有關規(guī)定。2. 每層樓頂板層中應設煙塵警報器。3. 每層樓口應設防盜警報器。4. 可利用建筑物基礎鋼筋作接地體，進行防雷接地保護。5. 定期對消防器具和安全裝置進行檢查。6. 建筑物內各科室之間的衛(wèi)生隔離及相應的細部構造要求應符合綜合醫(yī)院建筑設計規(guī)范（試行）（JGJ49-88）的有關規(guī)定。_第八章 環(huán)境保護與節(jié)能節(jié)水措施第一節(jié) 環(huán)境保護一. 傳染病區(qū)環(huán)境質量要求1. 大氣質量區(qū)內大氣質量達到一級標準。2. 水質生活飲用水水質應符合現行的生活飲用水衛(wèi)生標準。3. 噪聲4. 院內噪聲強度白天不應超過50dB(A)，夜間不應超過40dB(A)。二. 主要污染源與污染物項目無影響較大的廢氣污染和噪聲污染。主要污染物有醫(yī)療廢水、生活污水、固體醫(yī)療廢棄物等。此外，還有項目建設施工期間產生的各種固廢物。廢水為治療過程產生的廢水及生活污水；固體廢棄物為治療病人的廢棄物，以及生活垃圾。項目建設施工期間機械設備產生的噪聲、生活和建筑垃圾以及粉塵等。三. 污染物治理方案1. 廢氣應加強通風，以提高室內空氣質量。2. 廢水生活污水經化糞池處理，醫(yī)療治療廢水必須采用專門處理裝置處理和消毒，經處理達標后方可排入醫(yī)院污水系統(tǒng)。3. 固體廢棄物固定廢棄物必須集中專用器具封存存放，定期運到指定醫(yī)療廢棄物處置場處理。4. 綠化按照建筑和其它功能設置進行合理綠化?？盏厣蠌V植花草、灌木，采用立體或局部多種綠化形式。5. 施工期間產生的環(huán)境污染建筑垃圾隨時進行填埋或外運處理。采用文明施工方式，產生噪聲的施工設備避免在午間和晚間使用，砂石、水泥等宜堆放在下風處，盡量減少噪聲和粉塵對環(huán)境產生的污染。第二節(jié) 節(jié)能節(jié)水措施一. 節(jié)能措施能源節(jié)約是我國經濟和社會發(fā)展的一項長遠戰(zhàn)略方針。根據中華人民共和國節(jié)約能源法中的有關規(guī)定，擬定節(jié)能措施如下：所選用的衛(wèi)生器具、照明燈具、生活設備等均采用新型節(jié)能型產品，以利降低能耗，節(jié)約能源。墻窗面積按節(jié)能規(guī)范合理設置，既要考慮采光、通風，又要考慮炎夏的熱氣入侵。其它建筑材料根據使用要求，選擇新型的材料，以利節(jié)能。各種閥門均選用優(yōu)質產品，嚴防偽劣產品混入，杜絕跑、漏、滴現象存在。各用電點均設置電表進行計量。二. 節(jié)水措施節(jié)約用水，提高水的利用效率已成為全民所關注的熱點。根據中華人民共和國水法第五十三條：“新建、擴建、改建建設項目，應當制訂節(jié)水措施方案，配套建設節(jié)水設施。節(jié)水設施應當與主體工程同時設計、同時施工、同時投產”之規(guī)定，擬定節(jié)水措施如下：依據當前國家鼓勵發(fā)展的節(jié)水設備（產品）目錄（第一批）（2001年第5號），采購先進的節(jié)水設備，節(jié)水器具選用節(jié)水、節(jié)電產品。各種閥門，節(jié)水龍頭均選用優(yōu)質產品，降低自來水管網的輸水損失率。各用水點均設置水表進行計量，加強用水管理。第九章 組織機構與定員院 長臨高縣人民醫(yī)院組織機構設置如下：后勤副院長業(yè)務副院長預防保健科團 支 部工 會院 感 辦質 控 辦后勤保障科財 務 科護 理 部醫(yī) 務 科辦 公 室黨 支 部麻醉手術科中西結合科五 官 科兒 科產 科婦 科外 二 科外 一 科內 三 科內 二 科內 一 科門 診 部中心藥房B 超藥 劑科放 射 科檢 驗 科功 能 科院前急救科急 診 科西藥房心電圖中藥房腦電圖內鏡室臨高縣人民醫(yī)院定編床位322張。醫(yī)院編制定員450人。第十章 項目建設管理及招標投標第一節(jié) 建設管理為防止在投資建設項目中出現漏洞，從幾個主要的方面加強項目建設管理。嚴格工程管理，建立層層負責質量責任制，逐級明確責任，對工程質量長期負責；嚴格項目的監(jiān)理、監(jiān)督，特別對隱蔽工程重點監(jiān)理，嚴防偷工減料。實施“監(jiān)理”，即：質量監(jiān)理、工程監(jiān)理、財務監(jiān)理；建設資金要嚴加管理，嚴禁挪用資金，切實做到?？顚Ｓ茫患訌婍椖繖n案工作，嚴格按規(guī)定收集、整理、歸檔，建立健全的項目檔案。第二節(jié) 招標投標為了降低建設成本，保證工程質量和建設進度，在工程的操作過程中嚴格執(zhí)行規(guī)范的工程招投標制度。成立專門的項目管理辦公室，負責招標、合同管理和預決算管理工作；招標以公平、公正為原則，實行公開招標；從勘察、設計、施工、設備材料的采購以及監(jiān)理隊伍的選定，均通過招投標方式進行；項目招投標和預決算審查應選擇有資質的招標代理機構和工程咨詢機構負責進行。招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額(萬元)備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察68.00設計建筑工程1703.00安裝工程監(jiān)理43.00設備1000.00重要材料其他第十一章 項目進度安排本項目工程進度安排為一年，包括項目可行性研究報告、批準立項工作、落實申請資金、施工圖設計、工程施工、室內外裝修的全過程。項目實施進度見下表：進 度 計 劃 表名 稱200年 2007年678910111212345678項目可行性研究報告編寫、批準資金落實、施工圖設計土建工程施工室內外裝修竣工驗收第十二章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一. 投資估算的依據及估算說明1. 建設項目經濟評價方法與參數第三版；2. 建筑工程依據海南省建筑工程綜合定額（2005）估算；3. 配套市政工程依據海南省市政園林工程綜合定額（2005）估算；4. 投資項目可行性研究指南。5. 主要材料單價按海南省工程造價信息（2006.5-6期）估算；6. 勘察設計費依據國家計委、建設部關于發(fā)布工程勘察設計收費管理規(guī)定的通知（計價格200210號）估算;7. 工程質量監(jiān)督費依據海南省規(guī)定按工程投資的0.28%計算;8. 工程監(jiān)理費依據國家物價局、建設部關于發(fā)布工程建設監(jiān)理費有關規(guī)定的通知（1992價費字479號）估算;9. 前期工作費依據國家計委關于印發(fā)建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知（計價格19991283號）估算；10. 環(huán)境評價費依據國家計委、國家環(huán)境保護總局關于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關問題的通知（計價格2002125號）估算；11. 海南省類似工程技術經濟指標；12. 建設方提供資料；13. 基本預備費按一、二項之和的5%估算；14. 漲價預備費暫不考慮。二. 估算范圍及金額投資估算范圍包括綜合樓、電梯、工程建設其他費用、預備費、流動資金、建設期利息。三. 估算結果總投資估算為3354.31萬元。其中：工程費用：2355.75萬元工程其他費用：169.87萬元預備費：126.28萬元流動資金：616萬元建設期利息：86.4萬元第二節(jié) 資金籌措本項目通過三種渠道解決：一，申請中央專項資金150萬元，二，申請銀行貸款2400萬元，其余804.31萬元由縣財政或業(yè)主自籌解決。 第十三章 財務分析與評價一. 基礎數據 (一) 項目經濟分析遵循的主要依據1. 中華人民共和國會計法；2. 中華人民共和國企業(yè)財務通則；3. 中華人民共和國企業(yè)會計準則；4. 中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例；5. 中華人民共和國城市維護建設稅暫行條例；6. 海南省關于免征減征企業(yè)所得稅的規(guī)定A：無項目時(二) 各項財務基礎數據1. 產品方案及生產規(guī)模：主要包括醫(yī)療收入、藥品收入和其他收入。2. 實施進度：該項目建設期1年，經營期14年，項目計算期15年。3. 銷售收入：年醫(yī)療收入1800萬元，藥品收入1200萬元，年其他收入20萬元。4. 經營稅金及附加：本項目無經營稅金及附加。5. 成本和費用估算(1) 參考同類醫(yī)院情況，本項目年消耗原材料為2985萬元。(2) 外購燃料動力費用：初步估算為每年需75萬元。(3) 工資及福利：本項目勞動定員372人，年工資福利總額為864.58萬元。(4) 折舊費：按直線折舊法計，房屋建筑按20年折舊,殘值率10%，設備按15年折舊，殘值率5%。(5) 攤銷費用：遞延資產按5年攤銷。(6) 修理費：按固定資產原值的25%計算。(7) 其他管理費用：包括醫(yī)院管理人員差旅費、培訓費、辦公費以及其他公司經費、工會經費、職教費、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、業(yè)務招待費、審計費等，按工資福利的20%估算。(8) 財務費用：建設期計入固定資產，經營期計入財務費用?？偝杀举M用估算表詳見附表。6. 所得稅：本企業(yè)減免所得稅。7. 稅后利潤分配：本項目公積金按收支結余的10%計提，公益金按5%計提。二. 財務分析(一) 盈利能力分析在以上基礎數據和財務估算的基礎上，測得本項目各項經濟指標如下：財務內部收益率：13.58%財務凈現值（Ic=8%）319.67萬元靜態(tài)投資回收期（含建設期）：7.78年動態(tài)投資回收期（含建設期，Ic=8%）：13.42年年均營業(yè)收入：2891萬元 年均總成本費用：2435萬元年均利潤總額：513萬元投資利潤率：16.02%資本金凈利潤率：11.45%B：有項目(二) 各項財務基礎數據1. 產品方案及生產規(guī)模：主要包括醫(yī)療收入、藥品收入和其他收入。2. 實施進度：該項目建設期1年，經營期14年，項目計算期15年。3. 銷售收入：年門診、往院收入醫(yī)療收入3192萬元，藥品收入2240萬元，年其他收入168萬元。4. 經營稅金及附加：本項目無經營稅金及附加。5. 成本和費用估算(1) 參考同類醫(yī)院情況，本項目年消耗原材料為2985萬元。(2) 外購燃料動力費用：初步估算為每年需75萬元。(3) 工資及福利：本項目勞動定員450人，年工資福利總額為1046.52萬元。(4) 折舊費：按直線折舊法計，房屋建筑按20年折舊,殘值率10%，設備按15年折舊，殘值率5%。(5) 攤銷費用：遞延資產按5年攤銷。(6) 修理費：按固定資產原值的20%計算。(7) 其他管理費用：包括醫(yī)院管理人員差旅費、培訓費、辦公費以及其他公司經費、工會經費、職教費、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、業(yè)務招待費、審計費等，按工資福利的10%估算。(8) 財務費用：建設期計入固定資產，經營期計入財務費用?？偝杀举M用估算表詳見附表。6. 所得稅：本企業(yè)減免所得稅。7. 稅后利潤分配：本項目公積金按收支結余的10%計提，公益金按5%計提。三. 財務分析(一) 盈利能力分析在以上基礎數據和財務估算的基礎上，測得本項目各項經濟指標如下：財務內部收益率：16.22%財務凈現值（Ic=8%）3143.49萬元靜態(tài)投資回收期（含建設期）：6.84年動態(tài)投資回收期（含建設期，Ic=8%）：8.8年年均營業(yè)收入：5320萬元 年均總成本費用：4456萬元年均利潤總額：877萬元投資利潤率：16.22%資本金凈利潤率：17.5%全部投資內部收益率大于基準收益率(Ic=8%)，財務凈現值為3413.49萬元，表明本項目除能滿足最低要求外，還有超額盈余，因此，在財務上是可以接受的；投資回收期較小，表明本項目盈利能力較強，投資利潤率大于銀行貸款利率，說明本項目投資回報高，經濟效益較好。(二) 償債能力分析反映償債能力的主要指標有固定資產借款償還期、資產負債率、速動比率和流動比率等指標。測得指標的具體數據如下：資產負債率（經營第三年）：27.55%流動比率（經營第三年）：681.55%速動比率（經營第三年）：681.55%從資金來源和運用表可以看出，項目計算期各年能收支平衡，并有盈余。(三) 不確定分析(1) 盈虧平衡分析以經營能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)計算公式為：=58.7%計算結果表明，只要達到當年預計收入的58.7%時，也就是年經營收入達到3287萬元，項目就可保本，由此可見，本項目風險較小,項目具有一定的盈虧平衡能力。綜上所述，本項目在技術上是可行的，在經濟上是合理的，在財務上是可以接受的，本項目具有較好的經濟效益。第十四章 社會效益分析臨高縣人民醫(yī)院住院綜合樓拆除及新建項目屬于國家社會公益及服務設施建設，是保障、服務人民身體健康的重要設施，它不以盈利為目的,主要以社會效益為目標。項目的社會效益主要體現在以下幾個方面：臨高縣人民醫(yī)院肩負著臨高縣三十多萬人民的醫(yī)療保健重任，綜合樓的建設可以臨高縣提高人民的健康水平，預防和治療疾病，減少或延緩死亡，大大減少經濟損失，從而使臨高縣人民更好的為建設獻計獻策，促臨高縣經濟的建設和發(fā)展。臨高縣人民醫(yī)院綜合樓的建設，有利于改善臨高縣人民醫(yī)院的環(huán)境，大大提高醫(yī)院的醫(yī)療服務質量和醫(yī)療保障能力。本項目的實施，是體現黨和政府對人民醫(yī)療保健事業(yè)的重視和關懷，是解決就醫(yī)難和治病難的具體實施，從而使陵水縣人民充分享受到黨和政府醫(yī)療保障政策。綜上所述，項目的實施具有廣泛的社會效益。對于維護社會穩(wěn)定，促進海南省社會、經濟事業(yè)的全面發(fā)展有著深遠的意義。