品質(zhì)管理制度范本.doc

品質(zhì)管理制度一、 總則為提高產(chǎn)品制造質(zhì)量，增強產(chǎn)品市場競爭力，特制訂本制度。二、 適用范圍1. 本制度適用于原材料、零配件的質(zhì)控管理。2. 本制度適用于制造過程中半成品的質(zhì)控管理。3. 本制度適用于成品出廠的質(zhì)控管理。三、 職責1. 綜合管理部負責原材料、零配件及成品出廠前的檢驗和判定工作。2. 生產(chǎn)部負責制造過程中的檢驗和判定工作。3. 其它相關部門配合實施。四、 管理內(nèi)容1、原材料、零配件質(zhì)控管理1.1 當營業(yè)管理部采購的原材料、零配件到貨后，由營業(yè)管理部通知綜合管理部質(zhì)檢員進行檢驗。1.2 綜合管理部依據(jù)研發(fā)部提供的相關檢驗資料進行檢驗，質(zhì)檢員做好“原材料、零配件檢驗記錄單”，檢驗合格填寫“產(chǎn)品報驗單”，一式提交配件倉，一式提交營業(yè)管理部，一式質(zhì)檢員備案留底。檢驗合格方可入庫。1.2 如檢驗不合格，填寫“不合格通知單”，一式提交營業(yè)管理部，一式一式質(zhì)檢員備案留底。營業(yè)管理部負責對不合格品的處置。1.3 原材料、零配件讓步接受A.當送檢的原材料、零配件出現(xiàn)輕微不合格，但總體不影響成品性能，為保證生產(chǎn)正常進行，可做讓步接收處理。B.由綜合管理部質(zhì)檢員填寫“不合格通知單”，通知營業(yè)管理部申請讓步接收。C.營業(yè)管理部填寫“讓步接收申請單”，經(jīng)綜合管理部會審、研發(fā)部論證同意后允許讓步接收，辦理入庫。如論證后無法達到制造要求，則按上述1.2條執(zhí)行。C、同一供應商同一產(chǎn)品一年內(nèi)連續(xù)3次以上讓步接收的，營業(yè)管理部應考慮更換或淘汰供貨資格。2、制造過程半成品質(zhì)控管理2.1 生產(chǎn)部巡檢員負責各工序半成品的巡查檢驗工作，作好“日常檢驗記錄“，以便追溯。2.1 當出現(xiàn)不合格時，作好標識及記錄，并隔離放置。即刻通知生產(chǎn)經(jīng)理予以返工或返修。3、 成品出廠質(zhì)控管理3.1 成品裝配后，綜合管理部質(zhì)檢員依據(jù)檢測要求，對產(chǎn)品進行全檢，做好“日常檢驗記錄”。3.2 如檢驗不合格，綜合管理部質(zhì)檢員作好不合格記錄，并標識隔離，通知生產(chǎn)部予以返工或返修。3.3 成品讓步接收：如成品出現(xiàn)輕微不合格，但不影響總體性能或基本能滿足客戶要求的，為保證交貨期可申請讓步接收。A. 綜合管理部質(zhì)檢員填寫“不合格通知單”。通知生產(chǎn)部申請讓步接收。B. 生產(chǎn)部填寫“讓步接收申請單”，提交綜合管理部會審、研發(fā)部論證，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后允許成品入庫。C.成品讓步接收非萬不得以不得隨意申請，一旦出現(xiàn)讓步接收，說明產(chǎn)品制造過程控制出錯。屆時，將依據(jù)不合格原因，結(jié)合相關操作工序，對責任人及相關檢驗員做出50500元/次的處罰。4、檢驗記錄與統(tǒng)計匯總4.1 質(zhì)檢員應對每次檢驗及時作好檢驗記錄，記錄是判定及追溯不合格的主要依據(jù)。4.2 質(zhì)檢員每月月底將當月不合格情況作統(tǒng)計匯總，提交上級領導審閱備案。5、糾正與預防5.1 當重大或批量性出現(xiàn)不合格時，質(zhì)檢員應會同相關部門研究制訂糾正與預防措施（必要時召開協(xié)調(diào)會），形成決議后填寫“糾正與預防措施表”，并分發(fā)相關責任部門，以保證生產(chǎn)順利進行?！凹m正與預防措施表”以書面形式備案保存，以便跟進及追溯。5.2 根據(jù)每月質(zhì)量統(tǒng)計匯結(jié)果，質(zhì)檢員提煉主要不合格原因，提請召開月度質(zhì)量會議，與相關部門研究制訂糾正與預防措施，填寫“糾正與預防措施表”應 “糾正與預防措施表”以書面形式備案保存，以便跟進及追溯。5.3 糾正與預防應“舉一反三”，以避免其它產(chǎn)品存在同類不合格。附：原材料、零配件檢驗記錄單產(chǎn)品報驗單不合格通知單讓步接收申請單日常檢驗記錄糾正與預防措施表原材料、零配件檢驗記錄單 送檢單位： 送檢日期： 送檢數(shù)量：零部件名稱： 型號/規(guī)格： 所屬整機型號/規(guī)格：序號檢驗項目抽檢數(shù)實測結(jié)果12345678910111213備注：如通用原材料或零配件，可不填寫“所屬整機型號/規(guī)格”欄。檢驗員：日期：日常檢驗記錄 工序檢驗項目合格不合格不合格原因不合格處置情況檢驗員： 日期：產(chǎn)品報驗單報驗單位報驗日期 年 月 日 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號/規(guī)格報驗數(shù)單位檢驗數(shù)實收數(shù)檢驗結(jié)論檢驗員簽字備注備 注1、詳細的產(chǎn)品檢驗記錄見驗收記錄單。2、從驗收合格日起，24h內(nèi)憑此單辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，逾期造成的不良后果由營業(yè)管理部負責。檢驗日期 年 月 日 驗收日期 年 月 日注：報驗單一式三聯(lián) 倉庫 營業(yè)管理部 綜合管理部質(zhì)檢員 不合格通知單 送檢單位： 日期：產(chǎn)品名稱型 號 規(guī) 格單 位 數(shù) 量 不合格原因檢驗員： 注：報驗單一式二聯(lián) 營業(yè)管理部 質(zhì)檢員讓步接收申請單產(chǎn)品名稱型號/格數(shù)量實際質(zhì)量情況由檢驗員填項 目 名 稱技術要求實測數(shù)據(jù)及質(zhì)量情況不合格率檢 驗 員 簽 名日期讓步接收數(shù)量讓步接收理由簽名/日期：質(zhì)控部門意見簽名/日期：研發(fā)部意見簽名/日期：總經(jīng)理審批簽名/日期：備 注1.成品讓步接收須由總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。2.原材料、零配件由研發(fā)部簽署意見后即可執(zhí)行。注：本單為一式四聯(lián)：一聯(lián)提出部門、二聯(lián)質(zhì)控部門、三聯(lián)研發(fā)部、四聯(lián)倉庫。糾正與預防措施表不合格內(nèi)容不合格原因分析糾正與預防措施責任部門/人完成日期制表人： 日期：