縣煙草專賣局對標(biāo)工作方案.doc

縣煙草專賣局對標(biāo)工作方案各工作部門：今年，我局（分公司）根據(jù)省、地局的總體部署，按照“節(jié)奏要快、標(biāo)準(zhǔn)要高、工作要實、狀態(tài)要好”的工作要求，積極開展對標(biāo)工作，并取得了一定成效；效率指標(biāo)持續(xù)提高，成本費(fèi)用指標(biāo)明顯降低，管理水平有所提升。其中:卷煙人均勞動效率323.81箱/人,比全區(qū)平均值提高 22.23箱/人;卷煙人均銷售收入410.67萬元/人, 比全區(qū)平均值提高28.27萬元/人;卷煙人工費(fèi)用占銷售收入比重3.46%，比全區(qū)平均值下輻0.22%。今年，為進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識、轉(zhuǎn)變觀念、拓展思維，不斷深化對標(biāo)工作，構(gòu)建印江煙草特色管理模式，根據(jù)銅仁地區(qū)煙草專賣局關(guān)于年對標(biāo)工作實施意見（銅地?zé)煼?號）文件要求，經(jīng)縣局（分公司）研究,特制定本對標(biāo)工作方案。一、總體要求緊緊圍繞煙草行業(yè)“卷煙上水平”基本方針和戰(zhàn)略任務(wù)，圍繞地局煙草商業(yè)“轉(zhuǎn)變方式、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、全面提升、增比進(jìn)位”的發(fā)展主基調(diào)，堅持“抓兩頭，帶中間”的工作思路，深入開展對標(biāo)活動。以建立完善的對標(biāo)工作體系、考核體系和指標(biāo)分層體系為重點，加大對標(biāo)工作考核力度，定期公布對標(biāo)數(shù)據(jù)，瞄準(zhǔn)省內(nèi)先進(jìn)水平，對比標(biāo)桿，持續(xù)改進(jìn)，解決指標(biāo)差距背后管理存在的突出問題，確保實現(xiàn)效率指標(biāo)同比上升或成本指標(biāo)同比下降達(dá)5 %以上、完成對標(biāo)及QC課題 1 個以上、年度對標(biāo)評級9級以上的工作目標(biāo)。二、主要工作措施（一）建立對標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長：副組長：成 員：領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)加強(qiáng)對標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)，健全對標(biāo)工作責(zé)任制，由煙葉股、卷煙綜合管理室、專賣股建立相關(guān)對標(biāo)指標(biāo)并完成，針對落后指標(biāo)制定整改方案并實施到位。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安監(jiān)股，安元國、李娉負(fù)責(zé)具體辦公。（二）深入開展內(nèi)部對標(biāo)，建立對標(biāo)指標(biāo)分層體系。圍繞地局指標(biāo)體系，結(jié)合自身實際，確定標(biāo)桿，樹立目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化分解指標(biāo)，策劃對標(biāo)指標(biāo)分層體系，逐步建立專賣、營銷、煙葉及各部門對標(biāo)指標(biāo)平臺，不斷擴(kuò)展延伸對標(biāo)指標(biāo)，使指標(biāo)體系能涵蓋到工作流程中的每個環(huán)節(jié)、每個過程，并定期發(fā)布對標(biāo)分析報告。內(nèi)部標(biāo)桿的確立要與優(yōu)秀縣煙草專賣局、優(yōu)秀營銷部創(chuàng)建及標(biāo)準(zhǔn)化站點建設(shè)等有機(jī)結(jié)合起來，要不斷向更高的目標(biāo)值看齊，充分發(fā)揮標(biāo)桿單位的示范、引導(dǎo)、激勵作用。（三）深化指標(biāo)分析，持續(xù)改進(jìn)提高對標(biāo)的目的不是簡單的指標(biāo)數(shù)據(jù)的對比，而是要通過指標(biāo)的對比，看到業(yè)務(wù)流程上、管理上的差距和薄弱環(huán)節(jié)，透過指標(biāo)看到本質(zhì)。今年的指標(biāo)分析要重點分析對效率類和費(fèi)用類影響較大的如銷量、銷售收入、成本費(fèi)用和職工人數(shù)等指標(biāo)；重點關(guān)注今年行業(yè)重點控制的三項費(fèi)用率、人工費(fèi)用等關(guān)鍵性指標(biāo)，做到“對照指標(biāo)找差距，對照流程查根源，突出重點抓整改，持續(xù)改進(jìn)重實效”，針對煙葉人均勞動效率470.56擔(dān)/人, 比全區(qū)平均值下降129.94擔(dān)/人;煙葉人均銷售收入64.70萬元/人, 比全區(qū)平均值下降20.60萬元/人；卷煙三項費(fèi)用率4.09%,比全區(qū)平均值增幅為0.67%，單箱卷煙經(jīng)營費(fèi)用116.06元/箱, 比全區(qū)平均值提高10.18元/箱，單箱卷煙管理費(fèi)用396.37元/箱, 比全區(qū)平均值提高73.27元/箱，單箱卷煙總費(fèi)用512.43元/箱, 比全區(qū)平均值提高83.46元/箱；煙葉人工費(fèi)用占銷售收入比重9.55%，比全區(qū)平均值提高1.67%；煙葉管理費(fèi)用占銷售收入比重2.7%，比全區(qū)平均值提高0.56%；行政管理人員比例16.13%,比全區(qū)平均值提高1.47%等落后指標(biāo)，一是做好品牌培育，分月銷售，以同比銷售為參照，確保每季度卷煙相對增長率和全區(qū)平均水平持平；二是做好結(jié)構(gòu)提升工作，通過加大一、二、三類卷煙銷售，提高結(jié)構(gòu)，提升人均銷售收入。今年，繼續(xù)保持人均銷售收入在全區(qū)的先進(jìn)地位，高于全區(qū)平均水平；三是通過預(yù)算管理，持續(xù)降低卷煙三項費(fèi)用率，單箱總費(fèi)用、單箱卷煙管理費(fèi)用率；四是進(jìn)一步進(jìn)行煙區(qū)規(guī)劃布局調(diào)整，重點是利用土地覆墾項目開發(fā)新煙區(qū)，實行零星煙區(qū)的轉(zhuǎn)移，從而增加輔導(dǎo)員人均管理面積；五是減少用工人數(shù)，進(jìn)行站（部、隊）、點合理布局，減少基層部門管理用工人員。（四）切實加強(qiáng)對標(biāo)工作的指標(biāo)管理與績效考核。進(jìn)一步規(guī)范指標(biāo)數(shù)據(jù)的采集、報送和審核管理制度，保證數(shù)據(jù)的唯一性、真實性、準(zhǔn)確性和及時性，確保對標(biāo)工作的有效性。并且對對標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行逐項分解，明確各目標(biāo)指標(biāo)的執(zhí)行部門與歸口管理部門，將對標(biāo)指標(biāo)及相關(guān)聯(lián)工作的完成情況納入績效考核，確保工作有要求、有布置、有檢查、有落實。建立有效運(yùn)轉(zhuǎn)的協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，強(qiáng)化部門之間的溝通、協(xié)調(diào)與配合，加強(qiáng)基層單位對標(biāo)工作的執(zhí)行力，切實做到橫向協(xié)調(diào)有力，縱向執(zhí)行順暢，確保政令暢通，措施到位，責(zé)任落實。4