kpi績效指標_某集團有限公司戰(zhàn)略地圖

廣東華美集團有限公司戰(zhàn)略地圖目 錄第一部分戰(zhàn)略地圖第二部分戰(zhàn)略主題第三部分戰(zhàn)略主題識別第四部分KPI分解路徑圖第五部分KPI詞典第六部分CPI詞典第一部分 戰(zhàn)略地圖華美集團戰(zhàn)略地圖財務顧客 內部學習與創(chuàng)新顧客滿意度 質量控制體系建設制度完善文化整合績效管理推進降低成本銷售增長加快工程建設進度團隊管理激勵機制建立費用控制品牌塑造融資管理提升采購管理生產管理平臺建設利潤增加板材棒材銷售 加強分公司管理 信息化管理 華美集團戰(zhàn)略地圖第二部分 戰(zhàn)略主題說明板塊戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題說明財務利潤增加實現(xiàn)集團利潤增長的既定目標。降低成本實現(xiàn)集團銷售收入增長的既定目標。銷售增長控制各項費用，降低各生產部門的物料成本。顧客板材棒材銷售加大棒材的銷售力度，完成公司下達的各項銷售目標和利潤目標。顧客滿意度完善售后服務工作和進行內部流程的優(yōu)化，提升內外客戶的滿意度。加強分公司管理加強分公司（生產部）資源支持與管控力度，確保達成各生產部門對集團的利潤貢獻 。內部提升采購管理選擇合格原材料供應商，保證原料采購按時、按質、按量交付，為產品有組織地進入市場提供支持。信息化管理加大力度建設、規(guī)范集團的信息化管理，確保數(shù)據(jù)提供的及時性、準確性。制度完善加快制定適應華美集團管理的企業(yè)制度，確保制度體系的可操作性并使運行制度不斷完善，為企業(yè)管理提供制度保障。 融資管理建立企業(yè)融資機制，充分有效地利用好銀企之間的合作關系，加大銀行對公司的信譽授信范疇 。費用控制提高財務預算管理，加大費用控制力度，實現(xiàn)降本增效，提高企業(yè)效益 。品牌塑造塑造華美 “人文、生態(tài)、科技、誠信” 的品牌形象，提高企業(yè)品牌知名度和美譽度，延伸品牌內涵，縱深發(fā)展品牌價值。文化整合推動以人為本的產品文化和企業(yè)文化建設，使之融為一體，通過產品文化和企業(yè)文化的有機整合，打造提升企業(yè)品牌，推動企業(yè)快速度建設和高質量發(fā)展。生產管理平臺建設建立多品種、多規(guī)格、多機型的生產組織、生產計劃編制、質量管理、設備管理等具有專業(yè)化管理的多個平臺，保障現(xiàn)有以及新建生產線產能、質量、成本。加快工程建設進度加快工業(yè)園整體建設和配套設施建設，盡快轉化為生產力，形成公司新的利潤增長點。質量控制體系建設為了加大產品質量控制力度，建立集團質量保證體系，強化華美品牌。學習與成長激勵機制建立建立新型的分配機制，通過經濟杠桿來挖掘員工潛能，使員工貢獻與分配達到最大化的匹配程度?？冃Ч芾硗七M公司將全面導入KPI體系，使員工績效考核更加科學，富有實效。堅持和完善“目標計劃管理”，試行內部合同管理，堅持月度經營分析例會制度，將工作責任與壓力層層傳遞到每一名員工。提高人均績效 。團隊管理加強員工培訓，調整知識結構 ，提高業(yè)務素質，用事業(yè)的成就感吸引和留住人才 。第三部分 戰(zhàn)略主題識別戰(zhàn) 略主 題集團總部集團分子公司采購部銷售部財務中心人事部生產安全管理部市場技術部總經辦企劃質控管理部工業(yè)園指揮部華源機械華美圣科華美運輸華美商務華海機械棒材廠板材廠華青盛業(yè)利潤增加降低成本銷售增長板材棒材銷 售顧 客滿意度加強分公司管理提升采購管 理信息化管 理制度完善融資管理費用控制品牌塑造戰(zhàn) 略主 題集團總部集團分子公司采購部銷售部財務中心人事部生產安全管理部市場技術部總經辦企劃質控管理部工業(yè)園指揮部華源機械華美圣科華美運輸華美商務華海機械棒材廠板材廠華青盛業(yè)文化整合生產管理平臺建設加快工程建設進度質量控制體系建設激勵機制建 立績效管理推 進團隊管理 板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財務營業(yè)毛利計劃完成率營業(yè)毛利計劃完成率銷售資金回籠率華美圣科總/副總經理凈資產收益率華源機械經營部營業(yè)毛利率資產保值增值率利潤增加華源機械總/副總經理訂單達成的新增客戶數(shù)量華美圣科市場部利潤計劃達成率集團銷售部營業(yè)毛利率凈資產收益率集團資源副總經理華美商務餐飲部華美商務物業(yè)部利潤計劃達成率華美商務總/副總經理項目預算執(zhí)行率銷售收入計劃完成率利潤計劃完成率新產品上市推遲月數(shù)集團內部服務質量滿意度是否發(fā)生食物中毒事件集團安全保衛(wèi)不達標次數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財務利潤增加利潤計劃達成率華青盛業(yè)業(yè)務部銷售毛利計劃完成率凈資產收益率華海機械總/副總經理華青盛業(yè)廣州公司銷售毛利計劃完成率華青盛業(yè)總/副總經理利潤計劃達成率凈資產收益率華青盛業(yè)財務中心計劃利潤完成程度員工投資回報率應收賬款周轉天數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)已獲利息保障倍數(shù)應收賬款周轉天數(shù)存貨周轉天數(shù)華美運輸總/副總經理利潤計劃達成率凈資產收益率應收賬款周轉天數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)工業(yè)園總/副總指揮工程項目計劃完成率項目議標率現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)項目驗收不合格而返工的預算外支出金額板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標工業(yè)園正/副總指揮項目驗收不合格而返工的預算外支出金額工程管理部工程項目驗收沒有通過而返工的預算外支出金額降低成本財務項目議標率華源機械經營部應收賬款周轉天數(shù)產品返工而發(fā)生的費用華源機械生產部產品成材率已銷產品質量不合格損失金額華源機械生產部因部門原因導致產品質量不合格損失的金額利潤計劃完成率華源機械生產部因設備、設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額小樣不合格的損失金額華美運輸業(yè)務部設備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額華美運輸總經理應收賬款周轉天數(shù)應收賬款周轉天數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財 務成本控制投資控制部項目議標率降低成本工業(yè)園總/副總指揮項目驗收合格率華源機械總/副總經理成本控制華源機械綜合部應收賬款周轉天數(shù)產品返工而發(fā)生的費用華源機械生產部產品成材率已銷產品質量不合格損失金額華源圣科總/副總經理成本控制因設備、設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額華源圣科生產部因部門原因導致產品質量不合格損失的金額華源圣科質管部因設備、設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額小樣不合格的損失金額板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財 務成本控制華美綜合管理部項目議標率降低成本華美商務總/副總經理項目驗收合格率華美運輸總/副總經理成本控制設備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額應收賬款周轉天數(shù)華美運輸業(yè)務部集團財務中心應收賬款周轉天數(shù)營業(yè)毛利計劃完成率成本控制集團財務中心華海機械總/副總經理應收賬款周轉天數(shù)華海機械綜合管理部應收賬款周轉天數(shù)因部門下單失誤造成的金額損失因部門下單失誤造成的金額損失應收賬款周轉天數(shù)華海機械生產部噸鋼水、電、輔料消耗金額應收賬款周轉天數(shù)設備維護失誤造成的金額損失板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財 務降低成本華青盛業(yè)總/副總經理成本控制應收賬款周轉天數(shù)存貨周轉天數(shù)華青盛業(yè)財務中心集團財務中心應收賬款周轉天數(shù)集團采購部獲得的信用額度采購成本支出收益率采購質量不合格造成損失的金額采購預付款資金成本集團銷售部應收賬款周轉天數(shù)承兌匯票和現(xiàn)匯比率對集團各單位會計監(jiān)督和財務控制不力造成的損失金額板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標財 務銷售增長華源機械總/副總經理發(fā)生訂單客戶的數(shù)量華源機械經營部開發(fā)有效客戶華美圣科總/副總經理銷售收入計劃完成率訂單達成的新增客戶數(shù)量集團財務中心實際銷售收入占計劃銷售收入的比率綜合管理部簽訂銷售合同，有銷售額產生新增客戶數(shù)量新產品上市推遲月數(shù)數(shù)量新產品未按計劃日期上市而推遲的周數(shù)華美圣科質管部每年至少推出一個新產品每年至少推出一個新產品數(shù)量華海機械總/副總經理銷售計劃達成率華海機構經營部實際銷售金額占計劃銷售金額的比率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標顧客顧客滿意度工業(yè)園綜合管理部招聘需求滿足率行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)工業(yè)園計劃財務部財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)工業(yè)園外協(xié)部輔助設備采購致使項目延遲的天次數(shù)生產輔料采購不及時或者質量不達標導致停工待料的小時數(shù)華源機械綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標顧客顧客滿意度華源機械綜合管理部項目設計不合理、不及時和采購不及時、質量不合格影響項目進度的次數(shù)生產計劃完成率華源機械生產部客戶投訴次數(shù)華美圣科綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)華美運輸業(yè)務部統(tǒng)計信息不及時影響會計核算的天數(shù)華美運輸綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標顧客顧客滿意度華美運輸綜合管理部財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)華美商務總/副總經理集團內部服務質量滿意度華美商務綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)部門向集團各單位和員工服務的滿意度華美商務餐飲部部門向集團各單位和員工服務的滿意度華美商務物業(yè)部部門向集團各單位和員工服務的滿意度板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標顧客顧客滿意度華美商務綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)部門向集團各單位和員工服務的滿意度華青盛業(yè)綜合管理部員工流失率招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)華青盛業(yè)財務部集團采購部采購不及時導致生產停工待料的小時數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標顧客顧客滿意度集團銷售部顧客滿意度集團財務部財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)集團人力資源部招聘需求滿足率集團市場技術部市場調研報告是否及時提交市場調研報告不滿意的人次數(shù)集團總經辦車輛使用不滿意被投訴的次數(shù)公文資料管理影響辦事效率的次數(shù)集團企劃質控管理部企業(yè)經營計劃編制是否按時完成網(wǎng)絡發(fā)生故障被投訴的次數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標-顧客加強分公司管理工業(yè)園計劃財務部內外部審計發(fā)現(xiàn)問題的項數(shù)工業(yè)園外協(xié)部違反招投標程序的次數(shù)工業(yè)園投資控制部工程設計變更審核和現(xiàn)場簽證審核與程序不符的次數(shù)工程量清單編制不及時影響招投標次數(shù)華美商務總/副總經理集團安全保衛(wèi)不達標次數(shù)華美商務物業(yè)部集團安全保衛(wèi)不達標次數(shù)集團銷售部銷售計劃完成率板材棒材銷售顧客板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標內部加快工程建設進度工業(yè)園總/副總指揮工程項目計劃完成率現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)因報建不到位影響決策或項目進度的次數(shù)工業(yè)園綜合管理部外協(xié)項目進度計劃完成率工業(yè)園外協(xié)部工程項目計劃完成率工業(yè)園工程管理部因前期溝通和審核不力導致設計變更或簽證次數(shù)工業(yè)園設備工藝部圖紙設計進度生產線驗收質量技術信息提供的充分性生產線工期達成率設備安裝質量生產準備人員考核合格率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標工業(yè)園生產準備部生產準備人員考核合格率因準備不充分影響試車、試生產次數(shù)加快工程建設進度內部華美圣科生產部原料采購不達標次數(shù)華海機械技術發(fā)展部生產輔料采購不達標次數(shù)提升采購管理內部工業(yè)園總/副總指揮工程項目預算執(zhí)行率工業(yè)園投資控制部項目預決算偏差率費用控制內部華源機械總/副總經理項目預算執(zhí)行率華青盛業(yè)總/副總經理已獲利息保障倍數(shù)項目預算執(zhí)行率華源機械技術部已獲利息保障倍數(shù)華青盛業(yè)財務部集團財務部財務費用占融資額的比率集團人力資源部人工費用保障倍數(shù)工業(yè)園工程管理部工程項目預算執(zhí)行率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標工業(yè)園計劃財務部因工作不力影響融資活動的次數(shù)因工作不力影響融資活動的次數(shù)融資管理內部華青盛業(yè)財務部融資金額滿足率集團總部財務部 工業(yè)園生產準備部技術規(guī)程及作業(yè)文件完備率質量控制體系建設內部華源機械技術部質量管理體系完成延遲的天數(shù)華源機械生產部產品檢驗合格率華美圣科生產部部門衛(wèi)生不達標的項數(shù)華美圣科質量管理部部門衛(wèi)生不達標的次數(shù)華海機械生產部產品檢驗合格率華海機械技術發(fā)展部產品質量漏控次數(shù)ISO9000內外審不達標項數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標 棒材廠產品合格率質量控制體系建設內部 板材廠彩圖車間產品合格率 集團總部企劃質管部外審一般不符合項客戶因質量因素投訴的噸次數(shù)質量體系認證是否按時獲得通過質量整改事項完成率集團總部企劃質管部網(wǎng)絡數(shù)據(jù)發(fā)生不安全的次數(shù)信息化管理內部硬件、軟件信息化推進計劃達成率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標華美圣科生產部生產工藝或產品配方泄密的次數(shù)制度完善內部產品配方泄密的次數(shù)華美圣科質管部司機違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)華美運輸業(yè)務部部門其他方面不到位被處罰或投訴的次數(shù)華美商務餐飲部對各單位安全消防隱患管理不到位的件數(shù)集團總部生產安全部制度、流程推行、審核計劃達成率集團總部企劃質管部制度完善內部政府下達安全整改的件數(shù)集團總部生產安全部車輛違章駕駛發(fā)生的次數(shù)集團總部總經辦企業(yè)軟文刊登的篇數(shù)集團總部企劃質管部在線產品企劃書是否及時完成及通過新產品銷售配套滿足率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標集團總部總經辦重大企業(yè)文化活動計劃達成率文化整合內部內部期刊是否按時出版集團總部企劃質管部企業(yè)網(wǎng)頁內容沒有及時更新的次數(shù)華美圣科生產部因設備、設施管理或操作不善導致停產的小時數(shù)生產管理平臺建設內部華海機械生產部生產計劃完成率設備發(fā)生故障影響生產的小時數(shù)設備維護不達標次數(shù)設備維護不達標次數(shù)華海機械技術發(fā)展部生產計劃完成率棒材廠產品定尺率生產計劃完成率板材廠彩圖車間生產計劃完成率集團總部生產安全部板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標工業(yè)園綜合管理部培訓計劃完成率激勵機制建立學習與創(chuàng)新培訓考試合格率華源機械綜合管理部培訓計劃完成率員工培訓考試達標率華美圣科綜合管理部培訓計劃完成率員工培訓考試達標率華美運輸綜合管理部培訓計劃完成率員工培訓考試達標率華美商務綜合管理部培訓計劃完成率員工培訓考試達標率華海機械綜合管理部培訓計劃完成率員工培訓考試達標率華海機械綜合管理部培訓計劃完成率員工培訓考試達標率棒材廠培訓計劃完成率員工培訓考試達標率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標板材廠彩圖車間培訓計劃完成率激勵機制建立學習與創(chuàng)新培訓考試合格率華青盛業(yè)綜合部培訓計劃完成率員工培訓考試達標率集團總部人力資源部培訓計劃完成率員工培訓考試達標率人均培訓小時數(shù)集團總部生產安全部生產員工人均安全培訓小時數(shù)集團總部企劃質管部集團業(yè)績考核報告是否按時提交績效管理推進學習與創(chuàng)新板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標識 別指 標工業(yè)園綜合管理部員工流失率團隊管理學習與創(chuàng)新華源機械綜合管理部員工流失率華美圣科綜合管理部員工流失率勞動合同管理不達標的項數(shù)華美運輸業(yè)務部司機流失率華美運輸綜合管理部員工流失率華美商務綜合管理部員工流失率華海機械綜合管理部員工流失率棒材廠員工流失率板材廠彩圖車間員工流失率集團總部人力資源部主管級別以上員工流失率人員晉升合格率華美集團各單位KPI詞典工業(yè)園指揮部KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明工業(yè)園總指揮、副總指揮1工程項目計劃完成率工程項目計劃完成程度完成項目計劃實際完成考核期內的項目數(shù)/考核期內計劃的項目數(shù)100%越高越好綜合管理部內部加快工程建設進度工業(yè)園總指揮、副總指揮2項目議標率預算金額超過10萬元的規(guī)劃設計、土建、設備采購、設備安裝的項目應議標降低項目成本考核期已議標的項目個數(shù)/考核期應議標的項目個數(shù)100%越高越好投資控制部%財務降低成本工業(yè)園總指揮、副總指揮3現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)現(xiàn)場簽證原因合理、程序合規(guī)保證現(xiàn)場簽證合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好投資控制部次內部加快工程建設進度每次簽證要有原因分析報告，并報投資控制部、指揮部工程助理、監(jiān)理、常務副總指揮審批同意，簽證內容要與簽證原因相符工業(yè)園總指揮、副總指揮4項目驗收不合格而返工的預算外支出金額項目質量要有保證，不得返工提高項目驗收合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好投資控制部元財務降低成本工業(yè)園總指揮、副總指揮5施工安全事故發(fā)生的次數(shù)安全事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推工業(yè)園總指揮、副總指揮6工程項目預算執(zhí)行率項目預算執(zhí)行率提高預算控制能力項目實際決算金額/項目預算金額100%越低越好投資控制部內部費用控制綜合管理部1因報建不到位影響決策或項目進度的次數(shù)因報建信息不準確或不及時反饋影響決策的次數(shù)或報建不及時或手續(xù)不全影響項目進度的次數(shù)杜絕因報建工作對決策和項目的影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好工業(yè)園指揮部領導和工程管理部次內部加快工程建設進度綜合管理部3培訓計劃完成率培訓計劃完成程度完成培訓計劃實際完成考核期內的培訓項目數(shù)/考核期內計劃的項目數(shù)100%越高越好集團人力資源部學習創(chuàng)新激勵機制建立綜合管理部4培訓考試合格率員工參加培訓考試達標人數(shù)所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數(shù)/參加培訓考試總人數(shù)100%越大越好集團人力資源部學習創(chuàng)新激勵機制建立只有進行了培訓考試的培訓才進行此項考核.綜合管理部5員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/實際在編的員工人數(shù)100%越小越好集團人力資源部%學習創(chuàng)新團隊管理（被動流失的除外）綜合管理部7招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部8行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)考核行政后勤管理的滿意程度數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度計劃財務部1因工作不力影響融資活動的次數(shù)因工作不力影響融資活動的次數(shù)保證融資的效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心次內部融資管理計劃財務部2財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務數(shù)據(jù)的準確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心項顧客顧客滿意度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析材料計劃財務部3財務分析報告提交延遲的天數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心天顧客顧客滿意度計劃財務部4內外部審計發(fā)現(xiàn)問題的項數(shù)內外部審計發(fā)現(xiàn)問題的項數(shù)保證財務數(shù)據(jù)的準確性、合規(guī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心次顧客加強分公司管理外協(xié)部1輔助設備采購致使項目延遲的天次數(shù)輔助設備采購不及時或者設備質量問題致使項目延遲的天數(shù)提高設備采購的及時性并確保設備的質量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部天次顧客顧客滿意度（因主觀因素）外協(xié)部2外協(xié)項目進度計劃完成率外協(xié)項目進度計劃完成程度完成外協(xié)工作計劃實際完成考核期內外協(xié)項目數(shù)/考核期內計劃項數(shù)100%越高越好綜合管理部內部加快工程建設進度外協(xié)部3違反招投標程序的次數(shù)沒有依照招投標程序進行的次數(shù)遵守招投標程序數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理外協(xié)部4生產輔料采購不及時或者質量不達標導致停工待料的小時數(shù)生產輔料采購不及時或質量不達標導致停工待料的時間數(shù)確保采購及時質量合格數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部小時顧客顧客滿意度工程管理部1工程項目計劃完成率工程項目計劃完成程度完成項目計劃實際完成考核期內的項目數(shù)/考核期內計劃的項目數(shù)100%越高越好綜合管理部內部加快工程建設進度工程管理部2工程項目驗收沒有通過而返工的預算外支出金額驗收沒有通過而返工所發(fā)生費用提高工程項目的質量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好投資控制部元財務降低成本工程管理部3工程項目預算執(zhí)行率項目預算執(zhí)行率提高預算控制能力項目實際決算金額/項目預算金額100%越低越好投資控制部內部費用控制工程管理部4安全隱患整改完成率集團安委會發(fā)現(xiàn)安全隱患整改完成程度減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生實際整改項數(shù)/集團安委會發(fā)現(xiàn)的應整改安全隱患項數(shù)*100%越高越好集團生產安全管理部平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）工程管理部5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推投資控制部1項目預決算偏差率預決算的符合程度減少的預決算不合理(項目預算金額-項目決算金額)/項目預算金額100%越少越好綜合管理部%內部費用控制投資控制部2工程設計變更審核和現(xiàn)場簽證審核與程序不符的次數(shù)按規(guī)定程序對工程設計變更審核和現(xiàn)場簽證審核過程進行管理提高工程設計變更審核和現(xiàn)場簽證審核的合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理投資控制部3工程量清單編制不及時影響招投標次數(shù)工程量清單編制要及時保證工程量清單編制及時數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理設備工藝部1因前期溝通和審核不力導致設計變更或簽證次數(shù)根據(jù)工作需要，主動與設計院溝通我方需要，反映情況、更正院方的認識等。促進與設計院的溝通，提高圖紙質量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好溝通記錄、上級領導、投資控制部次內部加快工程建設進度設備工藝部2圖紙設計進度按合同或計劃進度要求，工業(yè)園工程所需圖紙實際完成的進度與要求進度的對比。（因本部不可控情況影響的除外）按計劃完成圖紙，促進提高工作效率。實際完成時間/計劃完成時間排除被考者不可控因素的影響時間越高越好投資控制部%內部加快工程建設進度設備工藝部3生產線驗收質量按合同或公司要求，對生產線進行內部或正式驗收，評估其所達到的質量水平。促進在工作過程中把握好生產線設計、調試質量。（實際質量標準/要求質量標準）權重細小質量問題、潛在質量問題個數(shù)越高越好/越少越好項目組、使用單位%內部加快工程建設進度設備工藝部4技術信息提供的充分性為設計方案、制作方案而提供的關于市場需求、技術發(fā)展、競爭對手技術、原料供應、生產組織等方面，是否充分、完整、及時地提供了。從信息方面，促進方案設計、制作得更正確、更完善。發(fā)現(xiàn)方案中未采用信息的個數(shù)；或按等級判斷信息提供的充分性。越高越好綜合部個內部加快工程建設進度設備工藝部5生產線建設改進建議充分及時性針對具體實施中的問題，提出生產線建設改進建議的情況。使生產線建設得更加符合現(xiàn)實環(huán)境和現(xiàn)實需求。分類、分等級進行判斷打分越高越好項目組、使用單位分內部加快工程建設進度設備工藝部6生產線工期達成率按指揮部工作計劃，生產線實際用工期與計劃工期之間的比值。促進生產線建設按計劃完成工作。生產線實際用工期/計劃用工期排除被考者不可控因素的影響時間越高越好指揮部及下游部門%內部加快工程建設進度設備工藝部7設備安裝質量按合同或公司要求，對生產線設備安裝質量進行內部或正式驗收，評估其所達到的質量水平。促進在工作過程中按質量要求嚴格撐握好生產線設備安裝工作。（實際質量標準/要求質量標準）權重細小質量問題、潛在質量問題個數(shù)越高越好/越少越好項目組、使用單位%內部加快工程建設進度生產準備部1生產準備人員考核合格率為開工生產準備的員工，經考試、試用后，占該類全部準備人員的比率。促進招聘及培訓工作到位。合格人員數(shù)/全部準備人員數(shù)100%越高越好綜合管理部%內部加快工程建設進度生產準備部2因準備不充分影響試車、試生產次數(shù)按計劃時間試車、試生產，但由于準備不充分而停止、推后，或具潛在問題，統(tǒng)計這些影響次數(shù)。促進全面做好工作，力保一次試車成功。次數(shù)統(tǒng)計，并考慮影響因素的重要程度，作為權重越低越好綜合管理部次內部加快工程建設進度生產準備部3技術規(guī)程及作業(yè)文件完備率生產線提交正式生產，所需要的操作手冊、作業(yè)流程、必要管理制度等的完善情況。為正式生產提供較全面的規(guī)章制度保證。根據(jù)需求，按同等重要同樣權重統(tǒng)計：已有規(guī)章制度數(shù)/需求（計劃）的規(guī)章制度數(shù)100%越高越好綜合管理部%內部質量控制體系建設 華源機械KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明總經理、副總經理1凈資產收益率稅前利潤總額與所有者權益的比率衡量企業(yè)的獲利能力考核期稅前利潤總額/考核期平均所有者權益100%越高越好集團財務中心財務利潤增加總經理、副總經理2資產保值增值率所有者權益期末總額與期初總額的比率衡量所有制權益是否受到損失所有者權益期末總額/所有者權益期初總額100%越高越好集團財務中心財務利潤增加總經理、副總經理3項目預算執(zhí)行率項目實際決算金額與項目預算金額之比提高預算控制能力項目實際決算金額/項目預算金額100%越低越好集團財務中心內部費用控制綜合管理部1培訓計劃完成率當期實際完成的培訓項目數(shù)占當期計劃培訓項目數(shù)的比例全面提升集團員工的素質當期實際完成的培訓項目數(shù)/當期計劃培訓項目數(shù)100%越高越好企劃質控部%學習創(chuàng)新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓考試達標率員工參加培訓考試達標人數(shù)所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數(shù)/參加培訓考試總人數(shù)100%越大越好集團人力資源部%學習創(chuàng)新激勵機制建立綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務質量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度綜合管理部5員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內的員工人數(shù)100%越小越好集團人力資源部%學習創(chuàng)新團隊管理（被動流失的除外）綜合管理部6財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務數(shù)據(jù)的準確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心項顧客顧客滿意度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析材料綜合管理部7財務分析報告提交延遲的天數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心天顧客顧客滿意度技術部1項目預算執(zhí)行率項目實際決算金額與項目預算金額之比提高預算控制能力項目實際決算金額/項目預算金額100%越低越好綜合管理部內部費用控制技術部2項目設計不合理、不及時和采購不及時、質量不合格影響項目進度的次數(shù)項目設計不合理、不及時和采購不及時、質量不合格影響項目進度的次數(shù)提高項目設計及采購的質量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客 顧客滿意度技術部3質量管理體系完成延遲的天數(shù)質量管理體系完成的時間為了提高產品品質，盡快完成質量管理體系的建設數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部天內部質量控制體系建設 經營部1外部銷售收入計劃完成率開發(fā)外部客戶，并與外部客戶交易發(fā)生的銷售收入提升與外部客戶的交易額考核期實際外部銷售收入/考核期計劃外部銷售收入100%越高越好綜合管理部%財務利潤增加經營部2發(fā)生訂單客戶的數(shù)量與公司發(fā)生交易產生銷售額的公司的數(shù)量開發(fā)有效客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計越多越好綜合管理部個財務銷售增長經營部3營業(yè)毛利率提高銷價，增大盈利空間提高銷價考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越高越好綜合管理部%財務利潤增加經營部4應收賬款周轉天數(shù)應收賬款周轉越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)（考核期營業(yè)收入考核期平均欠款余額）越小越好綜合部天財務降低成本生產部1產品返工而發(fā)生的費用產品經檢測不合格被返工的而發(fā)生的費用提高產品生產效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好綜合管理部元財務降低成本產品返工而發(fā)生的一切相關費用生產部2生產計劃完成率按計劃完成生產任務的程度確保交期和產量實際產量（值）/計劃產量（值） 越大越好 綜合管理部內部顧客滿意度生產部3客戶投訴次數(shù)客戶因使用質量不合格產品的產品而發(fā)生的投訴提高產品質量，確?？蛻魸M意數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好綜合管理部次內部顧客滿意度生產部4產品檢驗合格率合格產品在總產品數(shù)中的比值提高產品質量水平合格產品噸數(shù)/產品檢驗總噸數(shù)100%越高越好綜合管理部內部質量控制體系建設 生產部5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推生產部6安全隱患發(fā)現(xiàn)的次數(shù)發(fā)現(xiàn)安全隱患的項數(shù)減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）生產部7產品成材率原材料消耗與成品之間的比率減少物料的損耗成品產出量/原材料消耗量100%越高越好綜合部財務降低成本生產部8已銷產品質量不合格損失金額已銷產品質量不合格損失金額保證產品質量，確?？蛻魸M意數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好綜合部元財務降低成本華美圣科KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明總經理/副總經理1銷售收入計劃完成率實際銷售收入占計劃銷售收入的比率開拓市場，實現(xiàn)銷售增長實際銷售收入計劃銷售收入100%越大越好集團財務中心%財務銷售增長總經理/副總經理2訂單達成的新增客戶數(shù)量簽訂銷售合同，有銷售額產生的新增客戶數(shù)量加強銷售渠道建設，大力開拓市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計越多越好綜合管理部個財務銷售增長新增客戶：以前從無訂單的客戶，或間隔1年以上又重新發(fā)生交易的客戶總經理/副總經理3利潤計劃完成率利潤計劃完成程度保證目標利潤的實現(xiàn)實際利潤/計劃利潤100%越高越好綜合管理部%財務利潤增加總經理/副總經理4新產品上市推遲月數(shù)新產品未按計劃日期上市而推遲的周數(shù)保證新產品按計劃日期上市數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部月財務銷售增長新產品上市前要有計劃，并明確上市時間，計劃要經董事會審核批準綜合管理部1培訓計劃完成率當期實際完成的培訓項目數(shù)占當期計劃培訓項目數(shù)的比例全面提升集團員工的素質當期實際完成的培訓項目數(shù)/當期計劃培訓項目數(shù)100%越高越好企劃質控部%學習創(chuàng)新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓考試達標率員工參加培訓考試達標人數(shù)所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數(shù)/參加培訓考試總人數(shù)100%越大越好人力資源部%學習創(chuàng)新激勵機制建立綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務質量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度綜合管理部5員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內的員工人數(shù)100%越小越好集團人力資源管理部%學習創(chuàng)新團隊管理綜合管理部6財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)提交的財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務數(shù)據(jù)的準確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心項顧客顧客滿意度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析材料綜合管理部7財務分析報告提交延遲的天數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心天顧客顧客滿意度綜合管理部8勞動合同管理不達標的項數(shù)勞動合同管理不達標的項數(shù)從勞動合同方面，杜絕勞動糾紛，把握員工動態(tài)數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經理和綜合管理部項學習創(chuàng)新團隊管理勞動合同管理不達標包括未按時簽合同、合同條款存在糾紛隱患、沒有及時向員工宣傳公司用工政策、因合同原因造成勞動糾紛和人員流失生產部1原料采購不達標次數(shù)原料采購不及時或者質量不符合公司要求而發(fā)生的不達標次數(shù)保證采購質量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經理和綜合管理部次內部提升采購管理原料采購不達標包括采購不及時性、原材料不合格、未遵循比價議價程序、未按時對供應商進行評估生產部2生產工藝或產品配方泄密的次數(shù)沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使生產工藝或產品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證生產工藝或產品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經理和綜合管理部次內部制度建設生產部3因設備、設施管理或操作不善導致停產的小時數(shù)因設備、設施管理或操作不善導致停產的小時數(shù)保證設備、設施管理無失誤數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部小時內部生產管理平臺建設生產部4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推生產部5因設備設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額因設備、設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額規(guī)范設備、設施管理或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務降低成本生產部6因部門原因導致產品質量不合格損失的金額因部門原因導致產品質量不合格損失的金額保證產品生產的合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務降低成本生產部7部門衛(wèi)生不達標的項數(shù)部門衛(wèi)生要達GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部項內部質量控制體系建設 質量管理部1部門衛(wèi)生不達標的次數(shù)部門衛(wèi)生不達標的次數(shù)部門衛(wèi)生要達GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部項內部質量控制體系建設 質量管理部2產品配方泄密的次數(shù)沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使產品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證產品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經理和綜合管理部次內部制度建設質量管理部3安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即