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銀行安全評估自查報告.doc

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膅節(jié)蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莇蚆薄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆莃莂袆袂肀蒅蠆螈聿薇襖肇肈芇蚇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃肄莃螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂羋薅螇膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖膈蕆袇螀膇蕿蝕肈芆羋裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莇蚆薄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆莃莂袆袂肀蒅蠆螈聿薇襖肇肈芇蚇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃肄莃螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂羋薅螇膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖膈蕆袇螀膇蕿蝕肈芆羋裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莇蚆薄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆莃莂袆袂肀蒅蠆螈聿薇襖肇肈芇蚇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃肄莃螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂羋薅螇膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖膈蕆袇螀膇蕿蝕肈芆羋裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莇蚆薄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆莃莂袆袂肀蒅蠆螈聿薇襖肇肈芇蚇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃肄莃螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂羋薅螇膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖膈蕆袇螀膇蕿蝕肈芆羋裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莇蚆薄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆莃莂袆袂肀蒅蠆螈聿薇襖肇肈芇蚇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃肄莃螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂羋薅螇膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖膈蕆袇螀膇蕿蝕肈芆羋裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莇蚆薄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆莃莂袆袂肀蒅蠆螈聿薇襖肇肈芇蚇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃肄莃螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂羋薅螇膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖膈蕆袇螀膇蕿蝕肈芆羋裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莇蚆薄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆莃莂袆袂肀蒅蠆螈聿薇襖肇肈芇蚇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃肄莃螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂羋薅螇膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖膈蕆袇螀膇蕿蝕肈芆羋裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莇蚆薄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆莃莂袆袂肀蒅蠆螈聿薇襖肇肈芇蚇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃肄莃螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂羋薅螇膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖膈蕆袇螀膇蕿蝕肈芆羋裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莇蚆薄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆莃莂袆袂肀蒅蠆螈聿薇襖肇肈芇蚇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃肄莃螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂羋薅螇膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖膈蕆袇螀膇蕿蝕肈芆羋裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莇蚆薄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆莃莂袆袂肀蒅蠆螈聿薇襖肇肈芇蚇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃肄莃螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂羋薅螇膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖膈蕆袇螀膇蕿蝕肈芆羋裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莇蚆薄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆莃莂袆袂肀蒅蠆螈聿薇襖肇肈芇蚇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃肄莃螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂羋薅螇膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖膈蕆袇螀膇蕿蝕肈芆羋裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莇蚆薄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆莃莂袆袂肀蒅蠆螈聿薇襖肇肈芇蚇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃肄莃螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂羋薅螇膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖膈蕆袇螀膇蕿蝕肈芆羋裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莇蚆薄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆莃莂袆袂肀蒅蠆螈聿薇襖肇肈芇蚇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃肄莃螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂羋薅螇膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖膈蕆袇螀膇蕿蝕肈芆羋裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莇蚆薄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒞薁袈肀莄蚃蟻羆莃莂袆袂肀蒅蠆螈聿薇襖肇肈芇蚇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃肄莃螄聿肄蒆薇羅膃薈螂袁膂羋薅螇膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖膈蕆袇螀膇蕿蝕肈芆羋裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莇蚆薄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒞 XXXX支行安全評估自查報告為全面、客觀地反映金融機構(gòu)安全防范情況,根據(jù)關(guān)于銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估工作實施方案的通知的要求,我行及時組建安全檢查小組,按照通知要求的檢查方法,結(jié)合實際情況,對網(wǎng)點安全設(shè)施及環(huán)境等各方面進行了全面的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:安全檢查小組:組長:XXX副組長:XXX成員:XXX XXX XXX安全檢查辦公室設(shè)在行長辦,定期對營業(yè)場所、業(yè)務(wù)庫、自助設(shè)備、運鈔、消防、計算機、槍支彈藥等進行安全檢查,保衛(wèi)股長XXX負(fù)責(zé)各項安全檢查情況的工作匯報。一、營業(yè)場所:(一)物防設(shè)施 1.二層以下窗戶已安裝金屬防護欄或相應(yīng)防護措施。 2網(wǎng)點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門, 且符合相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)。 3.網(wǎng)點現(xiàn)金業(yè)務(wù)出入口均已安裝金屬防護門,且能正常使用。 4.營業(yè)場所外有圍墻且有防止攀爬的障礙物。5.現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)出入口安裝了防尾隨緩沖式電控聯(lián)動門,能正常使用。6.現(xiàn)金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),柜臺高度=800mm、寬度=500mm。7.現(xiàn)金出納柜臺上方安裝了透明防護板。8.現(xiàn)金出納柜臺上方安裝的透明防護板有檢測合格報告,安裝形式符號標(biāo)準(zhǔn),且長、寬、高、面積及其上部封頂符合標(biāo)準(zhǔn)。9.現(xiàn)金業(yè)務(wù)柜臺的臺面設(shè)置和收銀槽長寬高符合要求。10.網(wǎng)點營業(yè)場所均已配備衛(wèi)生設(shè)施。11.營業(yè)場所已配備應(yīng)急照明設(shè)備且安好可用。12.網(wǎng)點已配備自衛(wèi)器材。(二)技防設(shè)施 1.監(jiān)控設(shè)備 (1) 營業(yè)場所與外界相通的出入口安裝了視頻監(jiān)控裝置。(2)營業(yè)場所現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)等均已安裝視頻監(jiān)控裝置,且實時監(jiān)控各區(qū)域人員活動情況及現(xiàn)金區(qū)域的現(xiàn)金支付交易全過程。(3)營業(yè)場所出入口視頻監(jiān)控系統(tǒng)的回放錄像能清晰分辨出入大門人員體貌特征。 (4) 網(wǎng)點錄像資料保存期均在30天以上。2報警及其他技防設(shè)施網(wǎng)點具備與公安110報警服務(wù)臺報警聯(lián)網(wǎng)條件且安裝了與公安機關(guān)110聯(lián)網(wǎng)的緊急報警裝置。二、業(yè)務(wù)庫安全(一)實體防范 1庫區(qū)照明系統(tǒng)總閘裝置有保護措施且置于有效監(jiān)控范圍。 2. 出入庫房門的通道為單一設(shè)置。 3. 庫房結(jié)構(gòu)墻體已達到相應(yīng)級別建筑標(biāo)準(zhǔn)。 4. 金庫門和庫門鎖具符合標(biāo)準(zhǔn)。 5. 三類以上庫房通往金庫門的唯一通道已設(shè)置防控隔離門,且防護等級符合要求。(二)技術(shù)防范 1.入侵報警系統(tǒng)能準(zhǔn)確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點部位入侵事件。 2.報警控制主機和線路未裸露,具有防破壞報警功能。 3營業(yè)場所已采用2種以上向外報警傳輸方式。 4.報警裝置有備用電源,能保證在斷電后系統(tǒng)供電時間8h。 5.報警系統(tǒng)布防、撤防、報警、故障等信息的存儲時間均在30天以上。 6.庫房內(nèi)視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)回放錄像能清晰顯示人員在庫內(nèi)活動的全過程及庫內(nèi)所存放物品。 7.庫房外的回放錄像能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特征。 8.啟動緊急警報裝置時能同時啟動現(xiàn)場聲、光報警裝置。 9.守庫室的回放錄像能清晰顯示守庫人員活動情況。 10.清分整點場地在每個清分臺安裝了攝像機進行獨立監(jiān)控和錄像,回放錄像能清晰顯示交接、清點、打捆等操作全過程。 11.裝卸區(qū)及出入庫交接場地的回放錄像能清晰顯示運鈔車停放、護衛(wèi)及提款箱交接等進出庫區(qū)全過程。 12.視頻監(jiān)控資料保存時間均在30天以上。 13.實行遠程監(jiān)控的業(yè)務(wù)庫房隔離門出入口控制裝置具有接受遠程控制和實時授權(quán)功能。 14.聲音資料保存時間均在30天以上。 15.實行異地值守的業(yè)務(wù)庫具備全方位防護,且將入侵報警、視頻安防監(jiān)控及出入口控制、廣播對講等各子系統(tǒng)接入業(yè)務(wù)庫報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)中心,能實施遠程管理、控制。 16.業(yè)務(wù)庫報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)中心功能較為齊備。(三)本地守庫室防范1本地守庫室設(shè)置有衛(wèi)生設(shè)施。2. 守庫室外安裝有照明燈,配備應(yīng)急照明設(shè)備及自衛(wèi)器材。3. 守庫室配備有對外聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備,已安裝緊急報警按鈕。三、自助設(shè)備安全(一)自助設(shè)備安全 1.已安裝報警裝置,且能對撬盜和破壞事件進行探測報警。 2視頻監(jiān)控裝置能對交易時客戶的正面圖像、進/出鈔過程、現(xiàn)金裝填過程的圖像進行實時錄像。 3.回放錄像能清晰辨別客戶的面部特征、進/出鈔過程、現(xiàn)金裝填過程操作人員活動情況。 4.已加裝具有防窺視功能裝置,已設(shè)置相對獨立的用戶操作區(qū)域。 5.能通過顯示屏顯示必要地安全提示和24小時服務(wù)電話。(二)自助銀行安全 1.獨立的裝填現(xiàn)金區(qū)安裝了入侵報警探測裝置,具備入侵報警聯(lián)動功能。 2.安裝了視頻監(jiān)控裝置對進入自助銀行的人員進行監(jiān)視、記錄,回放圖像能清晰顯示進出人員體貌特征。 四運鈔安全 1.使用專用運鈔車運鈔及雙人以上武裝押運。 2.已制定押運途中突發(fā)事件處置預(yù)案。 3.押運員熟悉突發(fā)事件押運處置預(yù)案、責(zé)任分工明確。 4.押運員押運操作行為規(guī)范,警惕性較高。 5.運鈔登記手續(xù)齊全。 6.押運員押運過程中穿防彈衣、戴頭盔。 7.押運員站位能全方位警戒。 8.運鈔車交接款停靠位置合理。 9.運鈔??考敖唤涌钸^程能夠全程錄像。 10.運鈔車內(nèi)有通訊、報警、消防設(shè)備。 11.押運過程中不曾有司機下車及車輛熄火現(xiàn)象。 五消防安全 1.建立了領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的逐級防火責(zé)任制。 2.已明確逐級防火負(fù)責(zé)人職責(zé)、已明確崗位防火責(zé)任人。 3.已為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。 4.職工知道崗位責(zé)任區(qū)和崗位消防安全職責(zé)。 5.設(shè)立兼職的防火安全人員。 6.建立健全了各項消防安全制度。 7.按照國家有關(guān)消防法律法規(guī)及消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置消防設(shè)施。 8.能保證消防設(shè)施、滅火器材完好有效。 9.能保證消防疏散通道暢通。 10.有消防安全檢查、巡查,和消防安全就礙于培訓(xùn)記錄。 11.對火災(zāi)能及時發(fā)現(xiàn)且發(fā)現(xiàn)后及時消除。 12.一年內(nèi)組織開展消防安全宣傳教育和培訓(xùn)在2次以上。 13.制定了滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案并定期組織演練。 14.建立健全了消防檔案。 15.對建筑消防設(shè)施進行定期的消防檢測。六、計算機安全(一)營業(yè)場所計算機安全 1.營業(yè)場所計算機室安裝了防盜安全門并且與110報警服務(wù)臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置,能準(zhǔn)確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點部位的入侵事件。 (二)數(shù)據(jù)交換中心和數(shù)據(jù)處理中心安全 1.數(shù)據(jù)交換和處理中心計算機機房在建筑物內(nèi)設(shè)置為獨立區(qū)域。 2.獨立設(shè)置的計算機中心進行封閉式管理且設(shè)置周界報警探測裝置。 3.有專人值守、記錄出入人員情況。 4.防水、防盜、監(jiān)控、報警設(shè)施健全。 5.有備用電源且處于良好安好可用狀態(tài)。 6.設(shè)立兼職計算機信息系統(tǒng)安全管理人員。 7.機房工作人員熟悉滅火、防水等相關(guān)操作。 8.有專門的設(shè)備檔案備查資料。 9.能及時更換計算機的口令或密鑰。 10.有防雷接地等必要防護。 11.機房有專用滅火設(shè)施。 12.成立了計算機信息系統(tǒng)安全保護領(lǐng)導(dǎo)小組切制定了計算機信息系統(tǒng)突發(fā)事件處置預(yù)案。 七、槍支彈藥安全 1.已明確槍支管理責(zé)任,指定專人負(fù)責(zé)。 2.槍彈庫出入口安裝了防盜安全門、與110報警服務(wù)臺相連的緊急報警裝置和入侵報警裝置。 3.有專用槍庫和槍柜存放保管槍支彈藥。 4.槍支、彈藥分開存放,實行雙人雙鎖。 5.建立了完善的持槍人員管理責(zé)任制度、槍支彈藥保管領(lǐng)用制度和槍支安全責(zé)任制度,且能嚴(yán)格執(zhí)行。 6.執(zhí)行守押任務(wù)完畢后,及時交還槍支彈藥。 7.持槍人員配發(fā)持槍證件。 8.持槍人員定期進行培訓(xùn)。 9.攜帶槍支時隨身攜帶持槍證件。 10.非執(zhí)行守押任務(wù)時,未攜帶槍支彈藥。 八、案件防范 1.一年內(nèi)對員工進行法律法規(guī)教育以及業(yè)務(wù)規(guī)范學(xué)習(xí)在2次以上。 2.兩年內(nèi)我行無內(nèi)部人員違法犯罪。 3.兩年內(nèi)發(fā)生的我行無盜搶案件。 4.兩年內(nèi)我行無重特大盜搶案件。 5.兩年內(nèi)我行無因瀆職或違規(guī)操作等引發(fā)詐騙案件。 6.我行嚴(yán)格執(zhí)行身份證聯(lián)網(wǎng)核查制度。 7.我行有防范案件預(yù)案。 8.我行嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)案件報告制度規(guī)定。 9.我行及時向員工開展案例警示教育。 10.我行嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)業(yè)務(wù)操作安全的各項規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行各項業(yè)務(wù)操作程序。 九、安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作 1.單位負(fù)責(zé)人定期召開會議研究安全保衛(wèi)工作,查找安全防范工作隱患并研究解決問題;保衛(wèi)工作有領(lǐng)導(dǎo)班子成員分管。 2.我行設(shè)立了專職保衛(wèi)機構(gòu)。 3.營業(yè)場所配置了專職保衛(wèi)人員。 4.我行安全防范設(shè)施建設(shè)資金不存在重大缺口。 5.我行建立了保衛(wèi)工作考核、評比和獎懲機制。 6.我行開展了安全檢查、考核、評比工作,且獎懲分明。 7.對公安機關(guān)、銀監(jiān)部門和上級單位安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,我行作出及時整改。 8.我行不斷完善和健全安全防范規(guī)章制度,及處置突發(fā)事件預(yù)案。 9.我行按時簽訂各級治安保衛(wèi)責(zé)任書。 10.營業(yè)場所有日常安全檢查記錄。 11.業(yè)務(wù)庫門鑰匙和密碼執(zhí)行單線交換、分別保管。 12.我行員工能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衛(wèi)器材和消防器材,了解安全防范制度,熟悉本崗位應(yīng)急預(yù)案處置方法。通過此次安全評估自查,使我行員工進一步提高了相關(guān)的安全防范意識,從而將安保工作責(zé)任到人、落實到位。今后我行將加大對安全教育的學(xué)習(xí)力度,做到警鐘長鳴、防患于未然,為我行的健康發(fā)展提供有力的安全保障,確保我行各項生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)、安全的運行。 農(nóng)行察雅縣支行 2011-11-15 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