AG-QP-01-2014 過程控制程序

上海安稷實(shí)業(yè)有限公司文件編號AG/SC-05-2015生產(chǎn)過程控制程序版本/修改A/01上海安稷實(shí)業(yè)有限公司文件生產(chǎn)過程控制程序安稷【2015】 第【05】號1目的對與訂單生產(chǎn)過程中有關(guān)的各項(xiàng)因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)等）進(jìn)行控制，確保各項(xiàng)訂單生產(chǎn)過程按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)目的。2范圍本程序規(guī)定了訂單生產(chǎn)過程的內(nèi)容和方法，適用于對訂單生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制。3定義3.1關(guān)鍵過程：必須進(jìn)行重點(diǎn)控制的過程。3.2特殊過程：過程結(jié)果不能完全通過對過程結(jié)果的驗(yàn)證加以確定的過程。3.3質(zhì)量控制點(diǎn)：在質(zhì)量活動中需要重點(diǎn)進(jìn)行控制的對象或?qū)嶓w。4 職責(zé)說明序號部門主 要 職 責(zé)1 生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)過程管理控制辦法，制定生產(chǎn)流程控制程序，并監(jiān)督實(shí)施，有效控制生產(chǎn)過程；負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵及特殊過程，組織進(jìn)行生產(chǎn)過程能力分析，編制周生產(chǎn)計(jì)劃、月生產(chǎn)計(jì)劃，并對其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)過程的安全、文明生產(chǎn)及現(xiàn)場環(huán)境管理辦法；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量檢測控制程序，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2生產(chǎn)部長負(fù)責(zé)全車間的日常生產(chǎn)工作的正常有序的進(jìn)行，督促各班組按照制定的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行有序生產(chǎn)，避免盲目生產(chǎn)。負(fù)責(zé)車間的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，做好質(zhì)量管控工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的安全管理工作，保證生產(chǎn)車間安全、文明生產(chǎn)；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)和周期保養(yǎng)監(jiān)督管理工作。3 工藝員根據(jù)訂單生產(chǎn)要求和制定的生產(chǎn)計(jì)劃，編制生產(chǎn)工藝過程流轉(zhuǎn)卡，對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制；對生產(chǎn)過程中需要更改的圖紙、工藝和裝配等進(jìn)行有效的設(shè)計(jì)，并將圖紙和工藝過程進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，規(guī)范作業(yè)行為4生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)原材料的核對，做好與原材料的請購工作；負(fù)責(zé)對訂單需要的零件庫存進(jìn)行核對，確定生產(chǎn)數(shù)量；負(fù)責(zé)對訂單生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控及時反映生產(chǎn)信息，參與生產(chǎn)過程控制策劃。5組長根據(jù)生產(chǎn)部的周計(jì)劃、月計(jì)劃，制定本班組的生產(chǎn)日計(jì)劃；按照圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)，保證質(zhì)量要求；按照工藝流轉(zhuǎn)卡安排生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對生產(chǎn)工藝可進(jìn)行改善；指導(dǎo)本班組人員遵守安全技術(shù)操作規(guī)程，杜絕違章操作；對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題提出合理化建議；6品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量控制程序，做好檢測記錄負(fù)責(zé)在制品巡檢工作，對不符合加工工藝要求的工藝方法進(jìn)行指導(dǎo)或制止杜絕不良品的發(fā)生；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的首撿、巡檢、終檢，做好檢查記錄；負(fù)責(zé)出廠的產(chǎn)品做好出廠前的檢測工作，做好檢測記錄。5 工作程序5.1生產(chǎn)計(jì)劃的制定和實(shí)施5.1.1生產(chǎn)部根據(jù)市場部下達(dá)的銷售計(jì)劃或追加計(jì)劃單編制看版和周、月生產(chǎn)計(jì)劃。5.1.2各班組根據(jù)下達(dá)的周、月計(jì)劃排定每個崗位的日生產(chǎn)計(jì)劃，有效的組織生產(chǎn)。5.1.3生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃對每班的生產(chǎn)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況及時反饋和組織解決。5.1.4生產(chǎn)部將每周的生產(chǎn)完成情況反饋到生產(chǎn)計(jì)劃，作為下周計(jì)劃編制的依據(jù)。5.2作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證5.2.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或追加計(jì)劃組織編制產(chǎn)品的首檢驗(yàn)證計(jì)劃，并按計(jì)劃下達(dá)產(chǎn)品首件驗(yàn)證單給生產(chǎn)車間。5.2.2車間依據(jù)首件驗(yàn)證單的計(jì)劃條件組織首件產(chǎn)品的生產(chǎn)，并報(bào)檢于檢驗(yàn)部門。5.2.3生產(chǎn)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，合格時下達(dá)生產(chǎn)工任務(wù)單。不合格時組織下一步的驗(yàn)證。5.3工藝流轉(zhuǎn)卡片5.3.1市場部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品特性的信息，工藝要求、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、控制計(jì)劃/、特殊要求等作為技術(shù)指令，指導(dǎo)生產(chǎn)。5.3.2工藝員負(fù)責(zé)根據(jù)市場部提供的產(chǎn)品信息文件，編制工藝流轉(zhuǎn)卡片，包括工序作業(yè)指導(dǎo)、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)卡、工裝、夾具、量具等。工藝流轉(zhuǎn)卡片應(yīng)明確操作步聚、所需的設(shè)備、工具、產(chǎn)品或過程特殊特性等。5.3.3生產(chǎn)部應(yīng)確保工作場所看到工藝流轉(zhuǎn)卡片，并使工藝流轉(zhuǎn)卡片保持清晰狀態(tài)。5.4質(zhì)量控制 5.4.1、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量控制程序，做好檢測記錄5.4.2 、對在制產(chǎn)品做好巡檢工作，對不符合加工工藝要求的工藝方法進(jìn)行指導(dǎo)或制止杜絕不良品的發(fā)生；5.4.3、做好產(chǎn)品的首撿、巡檢、終檢工作，做好檢查記錄；5.4.4、對出廠的產(chǎn)品做好出廠前的檢測工作，做好檢測記錄。5.5過程實(shí)施5.5.1制造用主要材料的控制5.5.1.1材料采購必須按采購控制程序執(zhí)行。5.5.1.2材料的檢驗(yàn)按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行。5.5.1.3不合格材料的控制按不合格品控制程序規(guī)定執(zhí)行5.5.2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，并對生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核。5.5.3生產(chǎn)部按生產(chǎn)周計(jì)劃、月計(jì)劃、工藝流轉(zhuǎn)卡片要求組織車間生產(chǎn)，對特殊特性、關(guān)鍵特性等予以重點(diǎn)控制，按質(zhì)量控制點(diǎn)管理辦法規(guī)定作好質(zhì)量控制點(diǎn)的管理。5.5.4設(shè)備管理員按設(shè)備管理控制程序規(guī)定，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理，指導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)、修復(fù)等工作。5.5.5生產(chǎn)部按工裝/模具管理控制程序和倉庫管理辦法，對工裝、夾具、模具進(jìn)行管理及維護(hù)保養(yǎng)。5.5.6生產(chǎn)部按安全制造管理制度進(jìn)行安全生產(chǎn)管理，并對其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。5.5.7生產(chǎn)操作人員的控制5.5.7.1生產(chǎn)操作人員須經(jīng)培訓(xùn)考核、掌握所從事工作相應(yīng)的知識和技能，具備相應(yīng)的資格和條件，持證上崗（操作證、工藝證、質(zhì)量培訓(xùn)證等）。5.5.7.2特殊過程的操作人員必須經(jīng)過資格認(rèn)定。5.5.8檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制5.5.8.1品質(zhì)、生產(chǎn)部按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序規(guī)定，在各自的責(zé)任范圍內(nèi)進(jìn)行過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保只有經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品和經(jīng)評審的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序。5.5.8.2品管部按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序規(guī)定，進(jìn)行成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保完成規(guī)定的各項(xiàng)活動而且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，才能發(fā)出產(chǎn)品。5.5.8.3各部門按不合格品控制程序規(guī)定，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識記錄、反饋、隔離、評審和處置，以防不合格品的非預(yù)期使用。5.5.10標(biāo)識5.5.10.1制造過程的產(chǎn)品標(biāo)識按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序規(guī)定執(zhí)行，標(biāo)識要求清晰、 醒目，并在后序過程中予以保持。5.5.10.2狀態(tài)標(biāo)識按檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序規(guī)定執(zhí)行，標(biāo)識要求清晰醒目，并在后序過程中予以保持。5.5.11各部門根據(jù)7S管理辦法規(guī)定執(zhí)行，維護(hù)好工作環(huán)境。5.5.11檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)的控制按監(jiān)視和測量裝置控制程序規(guī)定執(zhí)行，正確合理地選擇與運(yùn)用測量系統(tǒng)。5.5.12產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存等按產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序規(guī)定執(zhí)行。5.5.13輔助材料和公用設(shè)施（如：水、電、氣、化學(xué)用品等），凡對產(chǎn)品質(zhì)量特性的形成起重要作用的，應(yīng)制定相應(yīng)的控制規(guī)定，并在相應(yīng)的工藝文件中注明。5.5過程的維持5.5.1生產(chǎn)部按有關(guān)制度嚴(yán)格車間/現(xiàn)場管理，確保工藝流轉(zhuǎn)卡片的有效實(shí)施。5.5.2品管部對質(zhì)量控制計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對生產(chǎn)過程情況進(jìn)行監(jiān)視，保持檢查記錄。5.5.3品管部/設(shè)備管理員按統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序要求，運(yùn)用SPC方法，對現(xiàn)過程能力進(jìn)行分析、評價(jià)，以確定現(xiàn)過程能力是否滿足顧客要求，力爭處于理想狀態(tài)。5.5.4對產(chǎn)品的不合格或潛在的不合格信息，品管部應(yīng)按糾正/預(yù)防措施控制程序規(guī)定，組織責(zé)任部門及時制定糾正預(yù)防措施，并對其實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。5.5.5品管部應(yīng)將糾正、預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況匯總提交管理評審。5.5.6開發(fā)部組織有關(guān)部門成立小組，根據(jù)制造過程實(shí)際情況，按持續(xù)改進(jìn)控制程序規(guī)定，確定下一個循環(huán)的改進(jìn)工作。6、生產(chǎn)作業(yè)過程控制圖市場部正常訂單下發(fā)、插單下發(fā):到生產(chǎn)副總倉庫提供庫存信息統(tǒng)計(jì)員查詢訂單半成品庫存量，原材料庫存量，采購件到貨周期確認(rèn)最終生產(chǎn)量，確認(rèn)原材料采購周期原材料采購周期信息編制生產(chǎn)任務(wù)單，制定生產(chǎn)月計(jì)劃，原材料到貨計(jì)劃，工藝員編制工藝流轉(zhuǎn)卡片，下料清單生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)任務(wù)單、圖紙、工藝流轉(zhuǎn)卡片、下料單等發(fā)送生產(chǎn)部生產(chǎn)部根據(jù)下料清單排下料計(jì)劃，根據(jù)原材料到貨計(jì)劃排定生產(chǎn)周計(jì)劃生產(chǎn)部長將生產(chǎn)周計(jì)劃、生產(chǎn)清單、工藝流轉(zhuǎn)卡片下發(fā)到各班組長，班組長根據(jù)機(jī)臺生產(chǎn)情況，排好日生產(chǎn)計(jì)劃，投入生產(chǎn)生產(chǎn)部分析不合格原因，制定整改方案，并落實(shí)處理各班組制定日計(jì)劃，機(jī)加工生產(chǎn)磨銑、CNC、龍門銑車、數(shù)控車鉗半成品質(zhì)檢合格不合格填寫不合格報(bào)告單，說明不合格原因入庫調(diào)質(zhì)、淬火、滲碳、發(fā)黑、電鍍裝配總裝檢驗(yàn)合格填寫不合格報(bào)告單，說明不合格部位，具體數(shù)據(jù)信息等不合格生產(chǎn)工藝流轉(zhuǎn)卡、出廠編號、信息檔案存檔發(fā)貨生產(chǎn)副總：丁國平7、生產(chǎn)部結(jié)構(gòu)圖生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)：劉素娜生產(chǎn)部長：張宏機(jī)加工鉗工二線磨床：張峰李成來新員工鏟花：劉利利(編外)油漆：盧文義(編外)鋸床下料：汪崇政焊接、線切割：王亮鏜床劉強(qiáng)(編外)車床趙福泉徐桂斌馬啟明李長征劉中凱銑床、刨床汪才武馮本云黃健(龍門銑)王凱（CNC）輔助工：計(jì)慕泉高鼎豐電工：大機(jī)裝配：宋義浩黃干俊王露露張劉輝姚遠(yuǎn)景于李華倉庫：王春花檢驗(yàn)：胡祥明丁才茂維護(hù)鉗工：李鵬（售后）任寶根小機(jī)裝配：丁建高朱昌柱龔海龍李建國學(xué)徒工鉆孔：王振華劃線：8、責(zé)任8.1 未按照本程序進(jìn)行生產(chǎn)流程控制的部門、小組和個人，嚴(yán)重影響生產(chǎn)部正常生產(chǎn)次序的，將根據(jù)公司員工守則和相關(guān)的規(guī)章制度進(jìn)行相應(yīng)的處理和處罰；8.2 未按照本程序進(jìn)行生產(chǎn)流程控制，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。 9、其他9.1 本程序在運(yùn)行過程中發(fā)生變化或需要修改的，由公司和生產(chǎn)部研究決定后制定附件，予本程序同時執(zhí)行。9.2 本程序自發(fā)布之日起執(zhí)行；編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：發(fā)布部門： 日期： 上海安稷實(shí)業(yè)有限公司2015年1月17日