畢業(yè)答辯ppt模板-東北師范大學(xué)人文學(xué)院.ppt

2012年綜合計(jì)劃,2012年3月2日,蒙能投公司,目 錄,公司經(jīng)營環(huán)境分析,1.,2012年公司生產(chǎn)計(jì)劃,2.,2012年公司經(jīng)營計(jì)劃,3.,2012年公司投資計(jì)劃,4.,國家和自治區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢預(yù)測分析,2012年，我國經(jīng)濟(jì)受外需減弱，房地產(chǎn)市場調(diào)控等因素影響，經(jīng)濟(jì)增速將繼續(xù)回落。 3月5日，溫總理在2012年的政府工作報(bào)告中預(yù)期目標(biāo)：2012年的GDP增長目標(biāo)為7.5%；CPI控制在4%左右。這也是我國GDP預(yù)期增長目標(biāo)8年來首次低于8%。 2012年，我國經(jīng)濟(jì)工作突出把握好穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性 ，增強(qiáng)調(diào)控的針對性、靈活性、前瞻性，繼續(xù)處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、管理通脹預(yù)期的關(guān)系，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力擴(kuò)大國內(nèi)需求，著力加強(qiáng)自主創(chuàng)新和節(jié)能減排，著力深化改革開放，著力保障和改善民生，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和物價(jià)總水平基本穩(wěn)定，保持社會和諧穩(wěn)定。 “十一五”期間，內(nèi)蒙古GDP年均增長17.6%，發(fā)展速度居全國之首。2011年，內(nèi)蒙古GDP達(dá)到14000億元，同比增長15%，增長勢頭強(qiáng)勁。2012年，內(nèi)蒙古GDP增長預(yù)期目標(biāo)13%，高于全國增速約5.5個(gè)百分點(diǎn)。,電力、煤炭、資金市場環(huán)境預(yù)測分析,根據(jù)2012年自治區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢和工業(yè)增長率13%左右的預(yù)測情況，預(yù)計(jì)2012年蒙西地區(qū)全社會用電量1670億千瓦時(shí)，同比增長13%。2012年蒙西電網(wǎng)地方最大供電負(fù)荷1460萬千瓦，最大發(fā)電負(fù)荷2500萬千瓦，東送按高峰395萬千瓦考慮，電力電量平衡后，最大供電能力富余400萬千瓦，發(fā)電裝機(jī)富余520萬千瓦。預(yù)計(jì)蒙西電網(wǎng)直調(diào)火電公用電廠機(jī)組平均利用小時(shí)5040小時(shí)，同比增加300小時(shí)，電力企業(yè)供大于求的運(yùn)行環(huán)境將得到一定的緩解。 2011年11月30日，國家發(fā)改委下發(fā)關(guān)于加強(qiáng)發(fā)電用煤調(diào)控的通知（發(fā)改電2011299號）文，要求年度重點(diǎn)合同電煤2012年合同價(jià)格在2011年年初簽訂的合同價(jià)格基礎(chǔ)上，上漲幅度不得超過5%；產(chǎn)煤省自產(chǎn)自用的電煤，年度合同價(jià)格漲幅不得超過上年合同價(jià)格的5%。2012年，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，環(huán)保要求提高、高耗能企業(yè)限產(chǎn)，電力需求下降，國家出臺煤炭限價(jià)、出口配額、進(jìn)出口關(guān)稅政策等諸多因素的影響，煤炭供需和價(jià)格將呈下降趨勢。 2012年，貨幣政策保持穩(wěn)健基調(diào)，方向趨于放松。當(dāng)前通脹有所回落，給貨幣政策的調(diào)整創(chuàng)造了空間，央行也已經(jīng)開始通過下調(diào)存準(zhǔn)率等措施開始預(yù)調(diào)、微調(diào)。,返回,發(fā)電量、供熱量計(jì)劃,平均利用小時(shí)：按照蒙西電網(wǎng)直調(diào)火電裝機(jī)平均利用小時(shí)5040小時(shí)，考慮30萬千瓦機(jī)組上調(diào)200小時(shí)，考慮熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組上調(diào)200小時(shí)，綜合測算火電平均利用小時(shí)5267小時(shí)安排。風(fēng)電參照內(nèi)蒙古地區(qū)2011年實(shí)際水平安排。 發(fā)電量計(jì)劃：160.5億千瓦時(shí),同比增加13.35億千瓦時(shí)，同比增長8.94%；其中火電發(fā)電量158億千瓦時(shí)，平均利用小時(shí)5267小時(shí)，同比增加395小時(shí)。 供熱量計(jì)劃：703萬吉焦，同比增加153萬吉焦，同比增長27.82%。,發(fā)電量：160.5億千瓦時(shí) 平均利用小時(shí)：5102小時(shí) 供熱量：703萬吉焦,發(fā)電量：147.33億千瓦時(shí) 平均利用小時(shí)：4766小時(shí) 供熱量：578萬吉焦,發(fā)電量：121.54億千瓦時(shí) 平均利用小時(shí)：4510小時(shí) 供熱量：365萬吉焦,發(fā)電量：98.15億千瓦時(shí) 平均利用小時(shí)：4103小時(shí) 供熱量：247萬吉焦,蒙能投公司,生產(chǎn)節(jié)能指標(biāo)計(jì)劃,生產(chǎn)能耗指標(biāo)是按照集團(tuán)公司下達(dá)計(jì)劃分解安排的。 供電煤耗計(jì)劃：342.7克/千瓦時(shí)，同比減少3.12克/千瓦時(shí)。 綜合廠用電率計(jì)劃9.90%，同比增加0.37個(gè)百分點(diǎn)。 發(fā)電水耗計(jì)劃0.32千克/千瓦時(shí)，和上年持平。 供熱煤耗計(jì)劃48千克/吉焦，同比減少0.28千克/吉焦 供熱廠用電率計(jì)劃11千瓦時(shí)/吉焦，同比增加0.83千瓦時(shí)/吉焦。 除塵設(shè)備投運(yùn)率100%；脫硫設(shè)備投運(yùn)率計(jì)劃90%以上，脫硫效率計(jì)劃90%以上，二氧化硫排放濃度達(dá)標(biāo)，二氧化硫排放總量滿足要求 。,蒙能投公司,生產(chǎn)經(jīng)營形勢分析,2012年公司面臨的生產(chǎn)經(jīng)營形勢較好，電力、煤炭市場環(huán)境有所好轉(zhuǎn)，是實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的關(guān)鍵年。2012公司利潤總額計(jì)劃：1.16億元。 增利因素： 由于蒙西電網(wǎng)電價(jià)上調(diào)23元/千千瓦時(shí)和金山、烏斯太落實(shí)標(biāo)桿電價(jià)，預(yù)計(jì)增加收入2.6億元（剔稅）。 電力市場供需形勢好轉(zhuǎn)，發(fā)電量同比增加13億千瓦時(shí)，增加1.45億元的邊際效益。 供電煤耗同比降低3.12克/千瓦時(shí)，減少支出1632萬元。 勝利西三煤炭產(chǎn)量達(dá)到800萬噸，將給公司新增1.5億元的利潤。合計(jì)5.71億元。 減利因素： 綜合標(biāo)煤單價(jià)364.36元/噸，測算公司煤燃煤成本支出將增加6756萬元。 由于國家連續(xù)多次上調(diào)銀行貸款利率，財(cái)務(wù)費(fèi)用上漲2.4億元 折舊費(fèi)用同比增加4886萬元。合計(jì)3.56億元。 總的來看增利因素大于減利因素，為公司發(fā)展帶來了難得的歷史機(jī)遇。,蒙能投公司,生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃匯總表（合并抵消前）,Thank You !,