質(zhì)量管理辦法 (2)

質(zhì)量管理作業(yè)及相關(guān)制度一、質(zhì)量管理辦法 質(zhì)量管理方法 第一條 目的 確保產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，提高質(zhì)量水準(zhǔn)。 第二條 范圍 產(chǎn)品及研究開發(fā)、設(shè)計(jì)。 第三條 設(shè)計(jì)質(zhì)量管理作業(yè)流程 第四條 實(shí)施單位 工程部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位。 第五條 實(shí)施要點(diǎn) (一)工程部設(shè)計(jì)科，依據(jù)收集的CNS、JIS、UL等國內(nèi)外有關(guān)規(guī)格的資料，以及業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管理部回饋的市場調(diào)查，客戶要求，客戶抱怨分析等資料，設(shè)計(jì)新產(chǎn)品及改良現(xiàn)有產(chǎn)品。 (二)設(shè)計(jì)完成，要經(jīng)試作、檢驗(yàn)、了解生產(chǎn)時(shí)可能發(fā)生的問題以及是否能達(dá)到設(shè)計(jì)的質(zhì)量要求。 (三)試作不合格即檢查修正，再試作。 (四)試作合格即會(huì)同有關(guān)單位制定用料標(biāo)準(zhǔn)、材料規(guī)格、零件規(guī)格、產(chǎn)品規(guī)格、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)以及QC工程表。 (五)設(shè)計(jì)的新產(chǎn)品如屬客戶訂購者，則試做合格的樣品，需經(jīng)業(yè)務(wù)部送交客戶認(rèn)可后，開始制訂，由企劃室作生產(chǎn)企劃。 (六)工程資料回饋有關(guān)單位，并確實(shí)執(zhí)行規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、藍(lán)圖等設(shè)計(jì)變更作業(yè)。 第六條 本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定 第一條 目的 確保進(jìn)料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，確使不合格品無法納入。 第二條 范圍 原料，外協(xié)加工品的檢驗(yàn)。 第三條 進(jìn)料檢驗(yàn)流程 第四條 實(shí)施單位 質(zhì)量管理部進(jìn)料科、加工品科、及其他有關(guān)單位。 第五條 實(shí)施要點(diǎn) (一)檢驗(yàn)員收到驗(yàn)收單后，依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將進(jìn)料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收單號(hào)碼等，填入檢驗(yàn)記錄表內(nèi)。 (二)判定合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“合格”，填妥檢驗(yàn)記錄表，及驗(yàn)收單內(nèi)檢驗(yàn)情況，并通知倉儲(chǔ)人員辦理入倉手續(xù)。 (三)判定不合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“不合格”，填妥檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單內(nèi)檢驗(yàn)情況。并即將檢驗(yàn)情況通知采購單位(物料部、采購科或外協(xié)加工科)，請(qǐng)購單位，依實(shí)際情況決定是否需要特采。 1.不需特采，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“退貨”，并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明退貨，由倉儲(chǔ)人員及采購單位辦理退貨手續(xù)。 2.需要特采，則依核示進(jìn)行特采，將進(jìn)料加以標(biāo)示“特采”，并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明特采處理情況，以及通知有關(guān)單位辦理入庫或部分退回，或扣款等有關(guān)手續(xù)。 (四)進(jìn)料應(yīng)于收到驗(yàn)收單后三日內(nèi)驗(yàn)畢，但緊急需用的進(jìn)料優(yōu)先辦理。 (五)檢驗(yàn)時(shí)，如無法判定合格與否，則請(qǐng)工程部(設(shè)計(jì)工程科)，請(qǐng)購單位派員會(huì)同驗(yàn)收，來判定合格與否，會(huì)同驗(yàn)收者，亦必需在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽章。 (六)檢驗(yàn)員執(zhí)行檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，并不得以個(gè)人或私人感情認(rèn)為合用為由，予以判定合格與否。 (七)回饋進(jìn)料檢驗(yàn)情況，并將進(jìn)料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登記于廠商交貨質(zhì)量履歷卡內(nèi)及每月匯總于廠商交貨質(zhì)量月報(bào)表內(nèi)。 (八)依檢驗(yàn)情況對(duì)檢驗(yàn)規(guī)格(材料、零件)提出改善意見或建議。 (九)檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理與校正。 (十)進(jìn)料屬OEM客戶自行待料者，判定不合格時(shí)，請(qǐng)業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶處理。 第六條 本規(guī)定經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。 制程質(zhì)量管理作業(yè)辦法 第一條 目的 確保制程質(zhì)量穩(wěn)定，并求質(zhì)量改善，提高生產(chǎn)效率，降低成本。 第二條 范圍 原料投入經(jīng)加工至裝配成品上。 第三條 制程質(zhì)量管理作業(yè)流程。 第四條 實(shí)施單位 生產(chǎn)部檢查站人員、質(zhì)量管理部制程科及有關(guān)單位。 第五條 實(shí)施要點(diǎn) (一)操作人員確依操作標(biāo)準(zhǔn)操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需經(jīng)過有關(guān)人員實(shí)施首件檢查，等檢查合格后，才能繼續(xù)加工，各組組長并應(yīng)實(shí)施隨機(jī)檢查。(二)檢查站人員確依檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查，不合格品檢修后需再經(jīng)檢查合格后才能繼續(xù)加工。 (三)質(zhì)量管理部制程科派員巡回抽驗(yàn)，并做好制程管理與分析，以及將資料回饋有關(guān)單位。 (四)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常應(yīng)立即處理，追查原因，并矯正及作成記錄防止再發(fā)。 (五)檢查儀器量規(guī)的管理與校正。 第六條 本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。 成品質(zhì)量管理作業(yè)辦法 第一條 目的 確保產(chǎn)品質(zhì)量，使出廠的產(chǎn)品送至客戶處能保持正常良好。 第二條 范圍 加工完成的成品至出貨。 第三條 成品質(zhì)量管理作業(yè)流程。 第四條 實(shí)施單位 質(zhì)量管理部、成品科、生產(chǎn)部、物料部及有關(guān)單位。 第五條 實(shí)施要點(diǎn) (一)加工完成的成品要經(jīng)過成品檢驗(yàn)合格后，才能入庫或出貨。 (二)確依成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)，判定不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修，檢修后仍需再經(jīng)成品檢驗(yàn)。 (三)庫存成品必需抽驗(yàn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，避免質(zhì)量變異的產(chǎn)品送交客戶，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變異即調(diào)查原因(必要時(shí)會(huì)同有關(guān)單位)，作好防止再發(fā)措施，并通知生產(chǎn)單位檢修。 第六條 本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。 客戶抱怨處理辦法 第一條 目的 確使客戶迅速獲得滿意的服務(wù)，對(duì)客戶抱怨采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧?，以維持公司信譽(yù)，并謀求公司改善。 第二條 范圍 已完成交貨手續(xù)的本公司產(chǎn)品，遭受客戶因質(zhì)量不符或不適用的抱怨。 第三條 客戶抱怨的分類 (一)申訴：這種抱怨是客戶對(duì)產(chǎn)品不滿，或要求返工、更換、或退貨，于處理后不需給予客戶賠償。 (二)索賠：客戶除要求對(duì)不良品加以處理外，并依契約規(guī)定要求本公司賠償其損失，對(duì)于此種抱怨宜慎重且盡速地查明原因。 (三)非屬質(zhì)量抱怨的市場抱怨：客戶刻意找種種理由，抱怨產(chǎn)品質(zhì)量不良，要求賠償或減價(jià)，此種抱怨則非屬本公司責(zé)任。 第四條 客戶抱怨處理流程 第五條 實(shí)施單位 業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位。 第六條 實(shí)施要點(diǎn) (一)客戶抱怨由業(yè)務(wù)部受理，先核對(duì)是否確有該批訂貨與出貨，并經(jīng)實(shí)地調(diào)查了解(必要時(shí)會(huì)同有關(guān)單位)確認(rèn)責(zé)任屬本公司后，即填妥抱怨處理單通知質(zhì)量管理部調(diào)查分析。(二)質(zhì)量管理部成品科調(diào)查成品檢驗(yàn)記錄表及有關(guān)此批產(chǎn)品的檢驗(yàn)資料，查出真正的原因，如無法查出，則會(huì)同有關(guān)單位查明。(三)查明原因后，會(huì)同有關(guān)單位，針對(duì)原因，提出改善對(duì)策，防止再發(fā)。 (四)會(huì)同有關(guān)單位，對(duì)客戶抱怨提出處理建議，經(jīng)廠長核準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部答覆客戶。 (五)將資料回饋有關(guān)單位并歸檔。第七條 本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。表1121 客戶抱怨處理單( )急件 NO( )普通件 年 月 日客戶名稱品 名規(guī) 格交貨批號(hào)料 號(hào)抱 怨數(shù) 量結(jié)案日期項(xiàng) 目內(nèi) 容負(fù)責(zé)單位簽章抱怨內(nèi)容客戶要求調(diào)查分析改善對(duì)策抱怨處理建議( )賠償￥ ( )折價(jià)( )以良品交換 ( )非本公司責(zé)任( )檢修或返工 ( )其他廠長批示 第一條 目的 對(duì)市場質(zhì)量調(diào)查的資料作分析、研究，以改善產(chǎn)品質(zhì)量及開發(fā)新產(chǎn)品，以迎合客戶的質(zhì)量要求。 第二條 范圍 需求市場所要求的產(chǎn)品質(zhì)量。 第三條 市場質(zhì)量調(diào)查的內(nèi)容 客戶對(duì)本公司產(chǎn)品所接受的程度與其所要求的產(chǎn)品質(zhì)量，以及其他競爭產(chǎn)品的比較。 第四條 市場質(zhì)量調(diào)查流程 第五條 實(shí)施單位 業(yè)務(wù)部及有關(guān)單位 第六條 實(shí)施要點(diǎn) (一)業(yè)務(wù)部以郵寄或拜訪的方式，請(qǐng)客戶填寫產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查表。 (二)調(diào)查表內(nèi)的調(diào)查項(xiàng)目，即產(chǎn)品的質(zhì)量特性，例如性能、規(guī)格、外觀，以及產(chǎn)品價(jià)格等。 (三)整理調(diào)查資料通知有關(guān)單位。 (四)有關(guān)單位由業(yè)務(wù)部提供資料，了解客戶的質(zhì)量要求，并了解本公司對(duì)該產(chǎn)品的質(zhì)量要求是否某些項(xiàng)目要求太嚴(yán)、太松，以改善產(chǎn)品質(zhì)量，及開發(fā)新產(chǎn)品。第七條本辦法經(jīng)產(chǎn)品委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。表112.3 股份有限公司抱怨處理單客戶名稱： 抱怨數(shù)量產(chǎn)品名稱： 受理日期出廠日期： 結(jié)案日期 編號(hào)： 項(xiàng) 目 負(fù)責(zé)部門 1.抱怨內(nèi)容： 2抱怨者要求： 3廠長批示： 4原因調(diào)查： 5抱怨的分析： 6制造部門(現(xiàn)場)或其他部門確認(rèn)及改善對(duì)策： 7抱怨處理建議： (1)賠償￥ (2)不良品交換良品的數(shù)量 (3)修改,返工,數(shù)量 (4)折價(jià) (5)非本廠責(zé)任 廠長裁決：表1122 月份客戶抱怨處理月報(bào)表 年受理日期結(jié)案日期 客戶抱怨處理單號(hào)碼料號(hào)品 名規(guī)格數(shù)量 抱怨的處理 備 注總經(jīng)理： 廠長： 質(zhì)量管理部經(jīng)理： 科長： 制表：表1124 抱怨處理月報(bào)表日期產(chǎn)品名稱批號(hào)出廠日期 抱 怨 原 因 材質(zhì)問題設(shè)備問題檢查方法檢驗(yàn)方法設(shè)計(jì)規(guī)格其 他