倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 質(zhì)量、 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

北京上地物流有限公司（原北京東北旺倉(cāng)儲(chǔ)有限公司）質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編 寫(xiě)：馮長(zhǎng)河審 核：劉晨明批 準(zhǔn)：高毅受 控 狀 態(tài): 版本/修改狀態(tài)：A/0文 件 編 號(hào):DBWCC/SL200420 分 發(fā) 號(hào): 生 效 日 期:2004.05.18 目 錄0.1 頒布令0.2 方針目標(biāo)發(fā)布令0.3 管理者代表任命書(shū)0.4 公司概況0.5 一體化管理體系手冊(cè)管理說(shuō)明0.6 一體化管理體系手冊(cè)修改控制一體化管理體系4.1 總要求4.2 文件要求5. 管理和資源保障5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)5.3 方針5.4 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5 資源保障5.6 管理評(píng)審6 策劃6.1 質(zhì)量策劃6.2 職業(yè)健康安全策劃6.3 一體化管理體系策劃6.4 測(cè)量分析和改進(jìn)7. 運(yùn)行控制7.1 服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制7.1.1 與客戶有關(guān)的過(guò)程7.1.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.1.3 采購(gòu)7.1.4 服務(wù)提供7.2 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制7.3 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.4 文件和記錄控制8. 監(jiān)視和測(cè)量8.1 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5 危險(xiǎn)源監(jiān)視和測(cè)量9. 不合格控制9.1 總則9.2 不合格服務(wù)控制9.3 事件、事故不符合的控制10. 數(shù)據(jù)分11. 改進(jìn)11.1 持續(xù)改進(jìn)11.2 糾正措施和預(yù)防措施附錄一 組織結(jié)構(gòu)圖附錄二 質(zhì)量管理體系職能分配表附錄三 職業(yè)健康安全管理體系職能分配表0.1頒 布 令本公司依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求GB/T28001-2001職業(yè)健康安全 規(guī)范編制完成了質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱手冊(cè))A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理：年 月 日0.2方針、目標(biāo)發(fā)布令1為實(shí)現(xiàn)以客戶滿意為目標(biāo)，確?？蛻舻男枨蠛推谕玫酱_定，并轉(zhuǎn)化為公司的服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：增強(qiáng)服務(wù)能力；超越客戶期望；改善管理手段；追求客戶滿意。2質(zhì)量目標(biāo)：a）客戶服務(wù)滿意率90%以上；b）維修及時(shí)率95%以上；d）消防安全率98%以上；e）職工滿意度80分以上；f）顧客信息反饋（投訴）處理率95%以上g)運(yùn)輸全年不發(fā)生重大事故。3.職業(yè)健康安全方針為： 安全第一、預(yù)防為主、以人為本、保證健康安全。遵紀(jì)守法、追求卓越、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。4.職業(yè)健康安全目標(biāo)為：安全事故零發(fā)生；健康工作零缺陷；全年不發(fā)生火災(zāi)。與質(zhì)量、職業(yè)健康安全相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為各部門(mén)的具體目標(biāo)。質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，公司全體員工要充分理解，并全面貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：年月日0.3管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求，GB/T28001-2001職業(yè)健康安全規(guī)范加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命劉晨明同志為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2向最高管理者報(bào)告所需質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；3采取有效形式在整個(gè)公司內(nèi)形成并提高滿足內(nèi)、外部顧客要求的意識(shí)和職業(yè)健康安全的參與意識(shí)；4代表公司就質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。望公司全體員工服從協(xié)調(diào)，以確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系正確實(shí)施，并在公司內(nèi)所有崗位和運(yùn)行范圍執(zhí)行各項(xiàng)要求。 總經(jīng)理： 2006 年6月8日0.4公司簡(jiǎn)介北京東北旺倉(cāng)儲(chǔ)有限公司，原名稱為北京市上地倉(cāng)儲(chǔ)公司，是東北旺國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)所屬的集倉(cāng)儲(chǔ)，運(yùn)輸為一體的綜合性企業(yè)，注冊(cè)于1992年10月1日，注冊(cè)資金879.21萬(wàn)元。公司位于上地信息產(chǎn)業(yè)基地北側(cè)，南臨中關(guān)村高科技園區(qū)軟件園，北臨中國(guó)航天城，東側(cè)為城市鐵路，所處地理位置優(yōu)越，交通便利。公司占地近65000平方米，擁有庫(kù)房面積近40000多平方米，專業(yè)運(yùn)輸、裝卸機(jī)械，車輛二十余部。經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員所經(jīng)營(yíng)的企業(yè)是本地區(qū)唯一一家提供倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、商貿(mào)開(kāi)發(fā)等多元化服務(wù)的大型標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)儲(chǔ)物流基地。倉(cāng)儲(chǔ)的安全、防火，是保障客戶的財(cái)產(chǎn)唯一保證，也是倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸行業(yè)的生命線，因此本公司把安全生產(chǎn)放在首要位置來(lái)抓。為了保證庫(kù)區(qū)的安全，公司引進(jìn)全方位的安全、防火系統(tǒng)。主要由專業(yè)的保安人員負(fù)責(zé)并配套先進(jìn)的防盜報(bào)警、電視監(jiān)控、電子巡更系統(tǒng)，形成完善、周密的安全網(wǎng)絡(luò)，保證庫(kù)區(qū)安全做到?jīng)]有盲點(diǎn)，疏而不漏。公司始終堅(jiān)持以“市場(chǎng)”為導(dǎo)向、以“人才”為根本、以“顧客”為上帝的經(jīng)營(yíng)理念。公司規(guī)范的管理，現(xiàn)代化的安全防護(hù)系統(tǒng)，優(yōu)良的機(jī)械設(shè)備及經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員，能夠?yàn)榭蛻籼峁?zhǔn)確及時(shí)的長(zhǎng)短途零擔(dān)運(yùn)輸服務(wù)和可靠、安全的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。北京東北旺倉(cāng)儲(chǔ)有限公司愿與國(guó)內(nèi)外各界精誠(chéng)合作，共謀發(fā)展，共享收獲！東北旺倉(cāng)儲(chǔ)有限公司0.5手冊(cè)管理說(shuō)明1.本手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和本公司的實(shí)際情況相結(jié)合編制而成，它包括：1） 公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系范圍： 包括了兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；2） 兩個(gè)管理標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系要求的所有程序文件；3） 對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。2.術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范第3條款的術(shù)語(yǔ)和定義。3.本手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行起草、制定及審核，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。4.質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊(cè)確定了公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，描述了質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系，是公司實(shí)施質(zhì)量管理和職業(yè)健康安全保證的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件。4.1 公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊(cè)分為受控原版、受控副本及非受控副本。a）受控原版由辦公室存檔，作為標(biāo)準(zhǔn)文件；b）受控副本為受控原件的復(fù)印件，交至使用者手中作為有效文件使用；c）向顧客或公司以外的人員提供本手冊(cè)時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，非受控副本不在本公司范圍內(nèi)使用。4.2質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊(cè)受控副本根據(jù)文件持有者及分發(fā)號(hào)，由辦公室發(fā)至相關(guān)人員，并按文件管理規(guī)定予以登記。4.3 質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊(cè)為公司的受控文件，未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印、外借，不得隨意涂改。4.4質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊(cè)的修改在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員（通常是原編寫(xiě)人員）對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改。修改完畢，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。0.6手冊(cè)修改頁(yè)序號(hào)更 改 條 款更 改 標(biāo) 記更 改 人批 準(zhǔn) 人更改日期1.范圍1.1總則我公司通過(guò)運(yùn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系，提高企業(yè)管理水平，持續(xù)向前發(fā)展，以達(dá)到滿足顧客及法律法規(guī)的要求，加強(qiáng)職業(yè)健康安全的意識(shí)并增強(qiáng)顧客滿意的目的。我公司質(zhì)量管理體系覆蓋的部門(mén)包括：工會(huì)、辦公室、后勤部、運(yùn)輸部、保衛(wèi)部。我公司管理體系包括的服務(wù)范圍：道路貨物運(yùn)輸、貨運(yùn)代辦、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)以及相關(guān)管理活動(dòng) 。1.2應(yīng)用我公司按GBT190012000、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立體系，對(duì)以上標(biāo)準(zhǔn)中的條款未做刪減。2.引用標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)依據(jù)GBTI90012000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范進(jìn)行編寫(xiě)，引用GB/T19000-2000 idt ISO19000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)。3.術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9000：2000及GB/T28001-2001中的術(shù)語(yǔ)及部分行業(yè)術(shù)語(yǔ)。4. 一體化管理體系4.1總要求公司依據(jù)GB/T19001-2000和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系，形成了文件。此體系用于對(duì)公司倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸服務(wù)管理的全過(guò)程進(jìn)行控制，并且通過(guò)體系的實(shí)施和保持，更好地滿足客戶（用戶）在倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸服務(wù)方面的要求和消除公司內(nèi)部員工工作時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)使倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸服務(wù)管理工作得到持續(xù)改進(jìn)。4.1管理體系的建立4.1.1為了滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望，保障安全健康，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全狀況，公司對(duì)管理體系進(jìn)行策劃、識(shí)別并確定管理體系所需過(guò)程順序和相互關(guān)系。開(kāi)展職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評(píng)審，不同的過(guò)程產(chǎn)生相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因素，有些過(guò)程產(chǎn)生重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素。4.1.2公司負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過(guò)程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。4.1.3公司提供質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理必要的資源和信息，以支持管理體系的有效運(yùn)作。4.1.4根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司要求，確定公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法。4.1.5公司所有部門(mén)和人員按照管理體系文件要求管理實(shí)施和保持所有過(guò)程，確保管理體系正常有效運(yùn)行。4.1.6通過(guò)對(duì)過(guò)程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查和檢驗(yàn)，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視，同時(shí)對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。4.1.7公司定期通過(guò)管理體系審核和管理評(píng)審等對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題及不足之處，采取必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.1.8如公司在大、中修工程、保安、環(huán)保等工作選擇外包方進(jìn)行，公司制定相應(yīng)的控制措施，對(duì)其實(shí)施控制。4.2文件要求4.2.1公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系按GB/T19001-2000、GB/28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立，是以GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求為主線，同時(shí)按照PDCA模式構(gòu)成一體化管理體系文件結(jié)構(gòu)。4.2.1.1一體化的管理體系文件是GB/T28001-2001職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要素分別納入GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系相關(guān)過(guò)程中，其中把相同管理活動(dòng)融為一體，把反映各自管理體系的特點(diǎn)的管理活動(dòng)納入到質(zhì)量管理體系相關(guān)過(guò)程中分別進(jìn)行描述。4.2.1.2由于兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要素具有本質(zhì)的區(qū)別，硬性結(jié)合不僅得不到好的結(jié)果，反而會(huì)削弱標(biāo)準(zhǔn)要求的力度，管理體系文件的建立按整體和部分的關(guān)系進(jìn)行處理。4.2.2本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a）質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（包括質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)）： b）依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)形成文件的程序的要求，本公司編制了有關(guān)質(zhì)量和職業(yè)健康安全方面的程序文件；c）公司為確保質(zhì)量管理體系有效策劃、運(yùn)作和控制制定了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，操作規(guī)程等三層次文件。d）質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄。4.2.3 文件的規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系的變化及質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.4文件的詳略程度應(yīng)取決于公司的規(guī)模、服務(wù)類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解和應(yīng)用。4.2.5 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理。5管理和資源保障5.1管理承諾總經(jīng)理對(duì)建立實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾，應(yīng)通過(guò)以下職責(zé)履行和相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。5.1.1 制定質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全方針。5.1.2依據(jù)質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全方針以及公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保公司各部門(mén)職能層次上展開(kāi)。5.1.3確保服務(wù)質(zhì)量，職業(yè)健康安全管理滿足客戶或相關(guān)方要求以及相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。5.1.4實(shí)現(xiàn)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，持續(xù)改進(jìn)健康安全績(jī)效。5.1.5進(jìn)行管理評(píng)審，確保并持續(xù)改進(jìn)體系的適宜性，充分性和有效性。5.1.6確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系獲得必要的人、機(jī)、料、法、環(huán)等資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以客戶和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，確?？蛻艉拖嚓P(guān)方的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到客戶和相關(guān)方滿意的目的。5.2.1公司通過(guò)對(duì)客戶及相關(guān)方滿意度的調(diào)查和各種意見(jiàn)、抱怨的收集分析，識(shí)別確定客戶和相關(guān)方的需求和期望制定并實(shí)施相應(yīng)措施，確保滿足客戶需求。5.2.2建立并保持程序，確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素，使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程處于受控狀態(tài)。5.2.3確認(rèn)重大風(fēng)險(xiǎn)因素，并在管理體系的目標(biāo)中加以控制。5.3 方針5.3.1 針對(duì)公司實(shí)際情況，同時(shí)考慮客戶及相關(guān)方要求，總經(jīng)理制定質(zhì)量及職業(yè)健康安全方針，并形成文件。公司通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工，確保在公司內(nèi)部得到充分溝通理解。公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針見(jiàn)0.25.3.2 在每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布并重新傳達(dá)和貫徹。5.3.3 總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_(kāi)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針。5.4 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.4.1 總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理工作的需要，決定公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系職能分配，任命管理者代表明確各部門(mén)和管理體系所涉及人員的職責(zé)和權(quán)限，制定各級(jí)管理人員職責(zé)和權(quán)限。采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式進(jìn)行溝通，使各級(jí)管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有活動(dòng)符合規(guī)定要求，具體見(jiàn)職能分配表及崗位職責(zé)匯編。5.4.2 管理者代表管理者代表在公司最高管理者中指定，由總經(jīng)理任命，其在管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)管理者代表任命書(shū)。5.4.3信息溝通公司建立并保持信息交流控制程序，以便及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋質(zhì)量、職業(yè)健康安全的信息，確保對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通。5.4.3.1 信息包括外部信息如客戶要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。內(nèi)部信息，如方針、目標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)部審核和管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄，非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議等。5.4.3.2信息的溝通方式主要有：會(huì)議討論交流、培訓(xùn)、墻報(bào)、通知、書(shū)面文件等形式。5.5 資源保障5.5.1 資源的提供 為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過(guò)程，同時(shí)為增進(jìn)客戶滿意，提高職業(yè)健康安全管理績(jī)效，最高管理者必須確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源及財(cái)務(wù)等方面。5.5.2 人力資源5.5.2.1 公司建立并保持人力資源控制程序，對(duì)從事影響服務(wù)質(zhì)量，工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行確定和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。5.5.2.2 通過(guò)培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)及職業(yè)健康安全的參與和意識(shí)，為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)做貢獻(xiàn)，并認(rèn)識(shí)到職業(yè)健康安全防護(hù)給個(gè)人和企業(yè)帶來(lái)的效益，偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。5.5.2.3 所有從事對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書(shū)或培訓(xùn)合格后方可上崗，在執(zhí)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針和程序時(shí)具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力。5.5.2.4當(dāng)相關(guān)方工作涉及影響質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。5.5.2.5為驗(yàn)證滿足要求所采取措施的有效性，應(yīng)采用培訓(xùn)考試、考核或年度總結(jié)考評(píng)等方法對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。人力資源主管部門(mén)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行年度總結(jié)，并將培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。5.5.3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境公司建立并保持基礎(chǔ)設(shè)施控制程序，以確定并控制達(dá)到服務(wù)符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。5.5.3.1公司應(yīng)識(shí)別、提供和維護(hù)為生產(chǎn)的適宜性所需的設(shè)施，包括：1） 辦公和工作場(chǎng)所和相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施；2） 機(jī)械、工具、設(shè)備、公共設(shè)施軟件或其他設(shè)備；3） 必要的交通運(yùn)輸工具和通訊設(shè)備；4） 勞保設(shè)施；5） 各相關(guān)部門(mén)要及時(shí)評(píng)價(jià)管理體系各過(guò)程是否具備了這些必備的設(shè)施，并及時(shí)傳遞有關(guān)信息進(jìn)行提供和維護(hù)。5.5.3.2 公司應(yīng)是被為實(shí)現(xiàn)服務(wù)的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的、職業(yè)健康安全等因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。5.6 管理評(píng)審公司建立保持管理評(píng)審控制程序，對(duì)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1 管理評(píng)審有總經(jīng)理按照策劃的時(shí)間間隔組織進(jìn)行，每一個(gè)年度周期內(nèi)評(píng)審一次，如有特殊情況，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。每次評(píng)審前由辦公室編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放至參加評(píng)審的人員。5.6.2 管理評(píng)審的輸入包括：1） 審核結(jié)果（包括內(nèi)、外部體系審核）；2） 各種反饋信息，包括客戶和相關(guān)方的意見(jiàn)、投訴和建議等；3） 質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)及職業(yè)健康安全管理方案實(shí)現(xiàn)程度的信息；4） 相關(guān)法律、法規(guī)符合性的信息；5） 預(yù)防和糾正措施實(shí)施的情況；6） 其他影響公司管理體系變更的信息（如機(jī)構(gòu)調(diào)整、服務(wù)變更）7） 過(guò)程、服務(wù)和管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃；8） 對(duì)上一次管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施情況的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.6.3 管理評(píng)審以會(huì)議方式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，參加評(píng)審人員按職責(zé)分工收集和提供管理評(píng)審的輸入內(nèi)容，并進(jìn)行決議后，由管理者代表組織編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括以下有關(guān)任何決定和措施；1） 對(duì)公司管理體系的適宜性、充分性、有效性的評(píng)價(jià)；2） 公司管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；3） 與客戶及相關(guān)方有關(guān)要求的改進(jìn)；4） 資源需求的補(bǔ)充。5.6.4 管理評(píng)審的記錄應(yīng)予以保持。6策劃6.1質(zhì)量策劃6.1.1 質(zhì)量目標(biāo)6.1.1.1 管理者代表組織制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，并包括滿足服務(wù)要求所需的內(nèi)容，應(yīng)體現(xiàn)行業(yè)特點(diǎn)。目標(biāo)還應(yīng)具體、可測(cè)量，同時(shí)考慮采取經(jīng)濟(jì)實(shí)用的技術(shù)，經(jīng)過(guò)努力后方可實(shí)現(xiàn)?，F(xiàn)行公司的質(zhì)量目標(biāo)是見(jiàn)0.2方針、目標(biāo)發(fā)布令。6.1.1.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，組織制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)正式發(fā)布。公司每季度對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。6.1.1.3 當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)需要修改時(shí)，相關(guān)部門(mén)提出修改意見(jiàn)，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.1.2 服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃我公司目前常規(guī)的服務(wù)流程：倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)流程：運(yùn)輸車輛進(jìn)入廠區(qū)車輛停放管理安全保衛(wèi)消防管理庫(kù)房管理運(yùn)輸服務(wù)流程： 接受客戶需求 到指定地點(diǎn)提貨 貨物裝車管理 路途貨物運(yùn)輸?shù)竭_(dá)目的地貨物卸載管理6.1.2.1 服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結(jié)果應(yīng)適合于公司的運(yùn)作方式。在策劃服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，應(yīng)適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容：1） 服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求；2） 針對(duì)具體服務(wù)確定所需過(guò)程、文件和資源；3） 具體的服務(wù)檢驗(yàn)方法、監(jiān)控方法及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；4） 證明服務(wù)、過(guò)程滿足要求所需的質(zhì)量記錄。6.1.2.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃。經(jīng)策劃后確定公司的服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其控制要求反映在與服務(wù)實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過(guò)程程序中，這些程序包含了策劃的相關(guān)內(nèi)容。6.1.2.3 對(duì)于特定服務(wù)項(xiàng)目和合同，主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織針對(duì)特點(diǎn)，策劃服務(wù)實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過(guò)程，規(guī)定專門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃或其他輸出文件。6.2 職業(yè)健康安全策劃6.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制公司建立并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃控制程序?qū)εc公司能夠控制及對(duì)其施加影響的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確定、更新重要風(fēng)險(xiǎn)因素，確保重要風(fēng)險(xiǎn)因素得到有效控制。6.2.1.1 識(shí)別危險(xiǎn)源范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)的三種時(shí)態(tài)（即過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）和三種狀態(tài)（即正常、異常、緊急）下的各種危險(xiǎn)源。這些危險(xiǎn)源不僅來(lái)自公司本身的活動(dòng)、服務(wù)，而且還有相關(guān)方帶來(lái)的危險(xiǎn)源。6.2.1.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)主要從以下幾個(gè)方面考慮：1） 常規(guī)活動(dòng)（如正常的服務(wù)活動(dòng)）和非常規(guī)活動(dòng)（如臨時(shí)搶修）；2） 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；3） 工作場(chǎng)所內(nèi)公司的內(nèi)部設(shè)施及由外界所提供的設(shè)施。6.2.1.3 危險(xiǎn)源識(shí)別及評(píng)價(jià)內(nèi)容：1） 危險(xiǎn)源涉及的范圍和程度；2） 發(fā)生危險(xiǎn)事故可能性的大小；3） 人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率程度；4） 一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果；5） 是否符合相應(yīng)的法律法規(guī)。6.2.1.4 公司組織各部門(mén)進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別，登記和評(píng)價(jià)工作，以確定重大危險(xiǎn)源，并編制重大危險(xiǎn)因素及其控制一覽表，管理者代表審批后下發(fā)各部門(mén)實(shí)施。6.2.1.5 在法律、法規(guī)變更或追加、更新及新項(xiàng)目、新技術(shù)或相關(guān)方要求等情況，應(yīng)適時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新。6.2.1.6 對(duì)登記在重大危險(xiǎn)因素及其控制一覽表，中的重大危險(xiǎn)源應(yīng)在“目標(biāo)和管理方案”中作為具體實(shí)施計(jì)劃加以控制，或通過(guò)制定相應(yīng)的職業(yè)健康安全管理程序的方式加以控制。6.2.2 法律和其他要求公司建立并保持法律法規(guī)控制程序，建立獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求。6.2.2.1 公司確定獲取法律、法規(guī)和其他要求的渠道，相關(guān)部門(mén)隨時(shí)關(guān)注國(guó)家、地方及各級(jí)管理部門(mén)的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲得最新版本，并及時(shí)傳遞給主管部門(mén)。6.2.2.2 主管部門(mén)負(fù)責(zé)收集最新版本的法律、法規(guī)和其他要求，建立并及時(shí)更新職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求清單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后發(fā)至各單位。6.2.3 目標(biāo)6.2.3.1 公司針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中對(duì)職工和設(shè)施具有重大傷害破壞的重要危險(xiǎn)、危害因素建立職業(yè)健康安全目標(biāo)；實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健康安全績(jī)效方面所要達(dá)到的目的。6.2.3.2 職業(yè)健康安全目標(biāo)的建立和評(píng)審應(yīng)考慮：1） 相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求；2） 自身的特點(diǎn)及影響職業(yè)健康安全的重大危險(xiǎn)源；3） 可選擇技術(shù)方案；4） 經(jīng)濟(jì)上的可能性。公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)：見(jiàn)0.2方針、目標(biāo)發(fā)布令。6.2.3.3 職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)符合公司職業(yè)健康安全方針的要求，包括改進(jìn)職業(yè)健康安全的承諾，應(yīng)確保在相關(guān)職能層次上進(jìn)行分解，形成目標(biāo)責(zé)任制，并應(yīng)可測(cè)量的。6.2.3.4 各職業(yè)健康安全目標(biāo)主控部門(mén)對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行控制，確保實(shí)現(xiàn)，當(dāng)危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新職業(yè)健康安全目標(biāo)。正常情況下，每年底主控部門(mén)應(yīng)對(duì)其完成情況進(jìn)行評(píng)審，確定目標(biāo)的完成情況。6.2.4 職業(yè)健康安全管理方案 公司主控部門(mén)編制具體的職業(yè)健康安全管理方案并實(shí)施。6.2.4.1職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。主要包括：1） 依據(jù)的職業(yè)健康安全目標(biāo)；2） 具體方法或技術(shù)措施；3） 執(zhí)行部門(mén)與負(fù)責(zé)人的職責(zé)；4） 完成的時(shí)間、進(jìn)度等；5） 經(jīng)費(fèi)預(yù)算；6） 職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)具有可操作性和適宜性。6.2.4.2 公司定期評(píng)審職業(yè)健康安全管理方案。在職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)新的危險(xiǎn)源出現(xiàn)等情況需要更改管理方案時(shí)，由相關(guān)部門(mén)及時(shí)作出必要的修改和調(diào)整。6.3 一體化管理體系策劃6.3.1 公司建立一體化管理體系時(shí)考慮GB/T19001-2000、GB/28001-2001兩個(gè)管理體系的兼容有利于減少管理體系建設(shè)的工作量，有利于減少兩個(gè)管理體系要求之間的重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)的或相互矛盾的規(guī)定，因此決定將質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系合并，形成一體化的管理體系，以保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能。6.3.2 公司結(jié)合自身特點(diǎn)及客戶或相關(guān)方的要求對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，采取各種措施，不斷完善一體化管理體系，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)以及本手冊(cè)4.1條款的要求。6.3.3當(dāng)公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時(shí)，如公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化，公司都應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保管理體系的完整性。6.4 測(cè)量、分析和改進(jìn)6.4.1 公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全有關(guān)的測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃，其內(nèi)容包括：1） 對(duì)證實(shí)職業(yè)健康安全績(jī)效符合性所進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃；2） 確保管理體系符合性所進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃；3） 持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性所進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃。6.4.2 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃要求：1） 根據(jù)所識(shí)別的危險(xiǎn)源確定恰當(dāng)?shù)臏y(cè)量監(jiān)控點(diǎn)，包括測(cè)量和監(jiān)控內(nèi)容；2） 確定適宜的測(cè)量和監(jiān)控方法，包括人員和手段等；3） 確定測(cè)量、監(jiān)控時(shí)機(jī)和頻次；4） 確定對(duì)測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行比較的準(zhǔn)則；5） 確定所需的數(shù)據(jù)分析活動(dòng)及應(yīng)采取的分析方法。6.4.3 策劃可單獨(dú)進(jìn)行，也可以在管理體系的各類文件中體現(xiàn)。7運(yùn)行控制7.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制7.1.1 與客戶有關(guān)的過(guò)程公司建立并保持與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序，對(duì)客戶的要求加以識(shí)別和評(píng)審，并及時(shí)安排與客戶溝通，以確?？蛻魸M意。7.1.1.1 與服務(wù)有關(guān)的要求的確定合同簽定前，公司應(yīng)收集匯總客戶的信息，識(shí)別客戶的要求，客戶要求包括：1） 客戶已明確規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動(dòng)的要求；2） 客戶未明確規(guī)定的要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；3） 公司應(yīng)識(shí)別并確定與服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求及公司確定承擔(dān)的任何附加要求；4） 勞保要求。7.1.1.2 與服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審公司在簽定合同或協(xié)議以前，應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)服務(wù)要求進(jìn)行評(píng)審，以確?？蛻粢蟮玫浇鉀Q，評(píng)審的內(nèi)容和要求：1） 服務(wù)要求已明確，各項(xiàng)要求合理，權(quán)利義務(wù)明確；2） 與投標(biāo)不一致的要求已做出處理并得到解決；3） 公司具有滿足合同、協(xié)議要求的能力；4） 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)保存；5） 對(duì)客戶口頭方式提出的要求，以適宜的方式進(jìn)行評(píng)審，以達(dá)到對(duì)客戶要求的確認(rèn)；6） 服務(wù)要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)將變更的信息及時(shí)傳遞到有關(guān)職能部門(mén)，以確保相關(guān)文件得到修改，相關(guān)人員知道其變更要求；7） 評(píng)審記錄及評(píng)審所引起措施的記錄應(yīng)予以保持。7.1.1.3 客戶溝通公司在履行合同前，合同履行中，不定期與客戶保持溝通，采取電話調(diào)查，走訪客戶，發(fā)放調(diào)查表，主動(dòng)積極的解決客戶的信息反饋（投訴和抱怨）的方式了解客戶的期望意見(jiàn)和建議，從而使客戶更好的滿意。7.1.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)公司建立并保持設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的服務(wù)能滿足客戶的需求和期望，以及相關(guān)的法律、法規(guī)要求。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程活動(dòng)及其結(jié)果必須符合所采納GB/T19001-2000第7.3.1至7.3.7條的要求和本公司建立的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序。7.3.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)對(duì)象：提供化學(xué)危險(xiǎn)品、易燃易爆品、水產(chǎn)品等新增倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)項(xiàng)目。7.1 服務(wù)提供的策劃：新建庫(kù)房、新增管理設(shè)施等項(xiàng)目的策劃，倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)項(xiàng)目及內(nèi)容不變。7.1.3采購(gòu)公司建立并保持采購(gòu)控制程序，對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行控制以確保采購(gòu)的的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。7.1.3.1 采購(gòu)過(guò)程辦公室、后勤部根據(jù)采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，確定采購(gòu)產(chǎn)品的控制類型和程度。辦公室、后勤部對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)其產(chǎn)品質(zhì)量、交貨能力，職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)格以及售后服務(wù)等幾方面的情況，將較好的供方列入處選名單。辦公室、后勤部初選情況以及對(duì)供方的調(diào)查資料組織相關(guān)部門(mén)依據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，確定合格供方名單。辦公室、后勤部建立合格供方檔案，對(duì)合格供方每年進(jìn)行一次復(fù)審，復(fù)審合格供方繼續(xù)選擇，對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的供方經(jīng)整改無(wú)效者取消供方資格。 7.1.3.2 采購(gòu)信息辦公室、后勤部依據(jù)相關(guān)信息，包括法律法規(guī)對(duì)材料使用的批準(zhǔn)信息，確定采購(gòu)要求，制定適合的采購(gòu)(采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同等)，確保在與供方溝通之前規(guī)定的采購(gòu)要求是充分和適宜的。采購(gòu)文件應(yīng)正確表達(dá)擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息，可包括：物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求、以識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序和要求等。適當(dāng)時(shí)還可包括：對(duì)供方產(chǎn)品、物資、過(guò)程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求、人員資格要求以及對(duì)供方質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系要求及職業(yè)健康安全管理體系。 7.1.3.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證1）采購(gòu)物資的驗(yàn)證可采用檢驗(yàn)、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式；2）公司或客戶有權(quán)在供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，此時(shí)應(yīng)在采購(gòu)合同類文件中說(shuō)明驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。7.1.4 服務(wù)提供7.1.4.1服務(wù)提供的控制7.1.4.1.1 公司的服務(wù)提供應(yīng)在受控條件下進(jìn)行，受控條件應(yīng)包括：1） 通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的評(píng)審或客戶要求評(píng)審，明確服務(wù)特性，具體執(zhí)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序及與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序。2） 為確保服務(wù)質(zhì)量，必要時(shí)編制程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。如采購(gòu)、服務(wù)提供等相應(yīng)的作業(yè)文件；并針對(duì)日常倉(cāng)儲(chǔ)管理制定了各個(gè)層次的工作計(jì)劃，保證服務(wù)質(zhì)量，具體執(zhí)行各部門(mén)的支持性文件。3） 配備了適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，具體執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施控制程序。4） 配備適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置。5） 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。公司通過(guò)內(nèi)部和外部對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并通過(guò)對(duì)客戶滿意度的調(diào)查，實(shí)施服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)，增強(qiáng)客戶滿意度。6） 規(guī)定服務(wù)提供后的質(zhì)量回訪及售后服務(wù)活動(dòng)，執(zhí)行顧客滿意程度測(cè)量程序。7） 公司為確保主要服務(wù)活動(dòng)在受控條件下進(jìn)行，針對(duì)各專業(yè)制定了相應(yīng)的程序文件及三級(jí)文件。7.1.5 服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.1.5.1 公司對(duì)服務(wù)過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的特性有充分的理解，認(rèn)識(shí)到服務(wù)和服務(wù)提供屬于特殊過(guò)程。7.1.5.1.1 辦公室組織有關(guān)部門(mén)制定、評(píng)審和報(bào)批服務(wù)過(guò)程的程序和辦法及驗(yàn)收準(zhǔn)則，都是針對(duì)特殊過(guò)程；7.1.5.1.2 對(duì)特殊過(guò)程人員進(jìn)行事先評(píng)定、鑒定，特殊工序操作人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格后持證上崗，并保持評(píng)定和鑒定記錄，同時(shí)建立檔案。7.1.5.1.3辦公室根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)質(zhì)量檢查和考評(píng)，每年末對(duì)服務(wù)提供過(guò)程的適宜性和有效性進(jìn)行確認(rèn)。7.1.6 標(biāo)識(shí)和可追溯性采用標(biāo)識(shí)卡對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、服務(wù)人員服裝、工作牌、公共服務(wù)設(shè)施、住宅、道路、消防、交通、停車場(chǎng)等進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防止混淆；采用標(biāo)簽標(biāo)牌、區(qū)域劃分等，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求進(jìn)行“合格”、“不合格”狀態(tài)標(biāo)識(shí)。7.1.7 顧客財(cái)產(chǎn)7.1.7.1對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，予以標(biāo)識(shí)和記錄，并負(fù)責(zé)保管和維護(hù)。7.1.7.2 在保管和使用過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有損壞時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告客戶。7.1.7.3 對(duì)客戶的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)、專利、商機(jī)進(jìn)行保密。7.1.8 產(chǎn)品防護(hù)7.1.8.1 在服務(wù)過(guò)程中或交付使用前，對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付使用進(jìn)行控制，以保護(hù)產(chǎn)品。7.2 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制公司建立并保持職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，保證公司所認(rèn)定的需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)得到有效控制，實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。7.2.1 服務(wù)過(guò)程中對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，采取必要的措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可容許限度內(nèi)直至消除。對(duì)如果缺乏形成文件的程序，就可能導(dǎo)致運(yùn)行偏離其職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并可能出現(xiàn)危及人身安全的活動(dòng)，應(yīng)建立程序文件控制這些活動(dòng)的運(yùn)行。7.2.2 對(duì)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行效果標(biāo)準(zhǔn)是：是否達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)或完成了管理方案。7.2.3 在選擇和評(píng)價(jià)供方時(shí)，應(yīng)充分考慮對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別控制程度，將其作為重點(diǎn)選擇和評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容之一。應(yīng)將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供方，并強(qiáng)化對(duì)供方的監(jiān)督考核。7.2.4 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中應(yīng)注重各要素之間接口和各要素間相互關(guān)系，明確責(zé)任，確定相互關(guān)系。7.2.5對(duì)廠區(qū)內(nèi)的相關(guān)方（倉(cāng)儲(chǔ)客戶）不定期給予安全生產(chǎn)方面的宣傳，在合同中明確安全條款，由辦化公室會(huì)同相關(guān)部門(mén)每周對(duì)庫(kù)房進(jìn)行安全隱患檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)給予整改并驗(yàn)收檢查，保留記錄。7.3 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序，確保緊急情況下作出快速反映，預(yù)防并減少潛在的事故、事件或緊急情況帶來(lái)的影響。7.3.1 公司根據(jù)識(shí)別出的潛在的風(fēng)險(xiǎn)源，確定下列物質(zhì)或場(chǎng)所為應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)。1） 火災(zāi)，易燃、易爆液（氣）體的爆炸：如汽油、柴油、油漆、氧氣、天然氣等；2） 可（易）燃物體：如建筑企業(yè)中的建筑垃圾、冬季施工保溫材料；3） 有毒物品及化學(xué)品的泄露：如硫酸、硝酸、鹽酸等；4） 作業(yè)點(diǎn)或場(chǎng)所：如電氣焊作業(yè)點(diǎn)、防水作業(yè)面、倉(cāng)庫(kù)、配電室、食堂等；5） 相關(guān)方重大投訴和安全事故；6） 可能發(fā)生的工傷事故、重大設(shè)備事故、職業(yè)病。7.3.2 對(duì)以上涉及到的重點(diǎn)部位，制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施，事故發(fā)生后開(kāi)展調(diào)查處理，相關(guān)工作人員進(jìn)行防火和滅火知識(shí)教育，每年進(jìn)行一次消防演習(xí)，其他緊急事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)確認(rèn)。在事故或緊急情況處理結(jié)束后，對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序進(jìn)行一次評(píng)審和修訂。 7.4文件和記錄的控制7.4.1 文件控制要求應(yīng)包括對(duì)文件的標(biāo)識(shí)、編制、識(shí)別、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評(píng)審進(jìn)行有效控制。1） 為確保文件的充分性和有效性，文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。2） 文件使用過(guò)程中要定期就其適宜性進(jìn)行評(píng)審，文件需修改時(shí)，對(duì)更改部分要再次批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3） 各部門(mén)應(yīng)建立收文、發(fā)文、和自編自用的所有文件的控制清單，確保文件的更改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別。4） 文件發(fā)放應(yīng)按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行，文件管理部門(mén)應(yīng)確保與管理體系相關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所獲得適用文件的有關(guān)版本。5） 文件應(yīng)按規(guī)定形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)、分類、儲(chǔ)存、便于文件的識(shí)別和檢索。文件的編制、填寫(xiě)、修改應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、整潔。6） 確保相關(guān)適用的各種外來(lái)文件，在使用前得到識(shí)別，確認(rèn)可以使用的文件應(yīng)予以登記，并按要求控制分發(fā)。7） 及時(shí)收回作廢文件，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、處理、防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)保留文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。7.4.2記錄控制1） 標(biāo)識(shí)：應(yīng)按記錄的特征進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識(shí)易于識(shí)別和檢索。2） 貯存：應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、使用、保管要求貯存記錄。3） 檢索：應(yīng)采用編目等適宜方法對(duì)記錄進(jìn)行分類排序，以便檢索和查閱。4） 保護(hù)：防止人為或自然力破壞，防止泄露。5） 保存期：應(yīng)規(guī)定記錄的保存期限，尤其要符合適用法律法規(guī)的要求。6） 處理：記錄允許更正，不允許更改，過(guò)期的記錄應(yīng)及時(shí)標(biāo)記過(guò)期或作廢。8監(jiān)視和測(cè)量8.1監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1.1 公司通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的有效控制，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。8.1.2 監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行控制，以確保：1） 按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用之前對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。對(duì)公司自行校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，要記錄好校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。2） 建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，編制監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定周期表。檢定(校準(zhǔn))合格后，貼發(fā)合格標(biāo)識(shí)。3） 使用監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。對(duì)檢定（校準(zhǔn)）不符合要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置，如失準(zhǔn)或損壞，要對(duì)其進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后重新檢定（校準(zhǔn)），仍達(dá)不到要求的，貼發(fā)報(bào)廢標(biāo)識(shí)，對(duì)此前的測(cè)量結(jié)果，要對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并作出記錄。4） 在搬運(yùn)、儲(chǔ)存期間應(yīng)避免擠壓、震動(dòng)、摔、碰、潮、確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的準(zhǔn)確性和適用性完好。5） 用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在使用前要對(duì)其滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意公司建立并保持顧客滿意程度測(cè)量程序，對(duì)顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、分析和利用，以評(píng)價(jià)管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。8.2.1.1 公司應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)公司是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，為增強(qiáng)顧客滿意度，不僅被動(dòng)的接受反饋，而且應(yīng)主動(dòng)收集信息。8.2.1.2 信息第一來(lái)自內(nèi)部或外部，內(nèi)部信息來(lái)自于員工的提案，外部信息來(lái)源為：顧客調(diào)查、對(duì)顧客的訪問(wèn)、顧客服務(wù)報(bào)告、顧客意見(jiàn)、投訴及抱怨、媒體報(bào)道等。確定顧客的滿意度需要多種信息來(lái)源。8.2.1.3 收集顧客是否滿意的信息的內(nèi)容主要包括：服務(wù)要求的符合性；有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；滿足其要求的感受；售后服務(wù)情況；反映顧客需求變化的信息。8.2.1.4 公司對(duì)收集到的顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行匯總、分析、得出定性和定量的結(jié)果，找出差距，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。8.2.2 內(nèi)部審核公司建立并保持內(nèi)部審核控制程序，按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司管理體系是否符合策劃的安排，是否符合GB/T19001-2000、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有效實(shí)施與保持并為管理體系的改進(jìn)尋求機(jī)會(huì)，以確保管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。8.2.2.1 管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部審核工作，組織編制年度內(nèi)部審核方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。審核方案的策劃應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、所涉及的活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果以及以往審核的結(jié)果。8.2.2.2 由管理者代表任命具有內(nèi)部審核員資格的人擔(dān)任審核組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)審核的具體組織工作，編制內(nèi)部審核計(jì)劃。審核由審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行。8.2.2.3 審核組成員按照分工編寫(xiě)內(nèi)部審核檢查表，通過(guò)面談、查閱文件、觀察、檢測(cè)等活動(dòng)對(duì)管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，內(nèi)審員不能審核自己的工作。8.2.2.4 審核員收集審核證據(jù)，得出審核發(fā)現(xiàn)，填寫(xiě)不合格報(bào)告提價(jià)審核組長(zhǎng)確認(rèn)。8.2.2.5 審核組長(zhǎng)在完成全部審核后編寫(xiě)審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審批。8.2.2.6 受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，及時(shí)采取措施，以消除不合格及其原因，審核員負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 8.2.3 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1 公司采用過(guò)程審核、內(nèi)外部審核、日常各部門(mén)對(duì)所控制過(guò)程運(yùn)行情況按相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以及公司內(nèi)部的百分制考核，來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)管理體系全過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。8.2.3.2 根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)過(guò)程運(yùn)行情況未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，由相關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)的糾正和糾正措施并實(shí)施驗(yàn)證，以確保服務(wù)的符合性。8.2.4 服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1辦公室根據(jù)績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序編制各類檢查指導(dǎo)書(shū)，明確檢查點(diǎn)、檢查頻率、抽樣方案、檢查項(xiàng)目、檢查方法、判斷依據(jù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置等內(nèi)容，作為監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)。8.2.4.2 各部門(mén)依據(jù)檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料、各項(xiàng)服務(wù)，包括外部承包的服務(wù)是否滿足規(guī)定要求，并填寫(xiě)服務(wù)質(zhì)量巡檢記錄。8.2.4.3 檢查記錄應(yīng)與檢查項(xiàng)目對(duì)應(yīng)，給出檢查結(jié)果和判定，并經(jīng)授權(quán)的檢查人員的簽字或蓋章，指明有權(quán)放行服務(wù)的人員。8.2.4.4 對(duì)于最終服務(wù)，只有檢查指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定的檢查項(xiàng)目圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢察員認(rèn)可，才能完成交付。8.2.4.5 對(duì)于安排的監(jiān)視和測(cè)量未圓滿完成以前，除非得到授權(quán)人員或客戶的批準(zhǔn)，不得施行放行和交付服務(wù)。8.2.5 危險(xiǎn)源監(jiān)視和測(cè)量各部門(mén)對(duì)可能具有的重大風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。8.2.5.1 對(duì)職業(yè)健康安全有關(guān)的關(guān)鍵特性進(jìn)行定性和定量的監(jiān)測(cè)（對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)人員的違章檢查等），職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視分有兩種情況：1） 主動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即未發(fā)生職業(yè)健康安全事件或事故前的常規(guī)監(jiān)視活動(dòng)；2） 被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即已形成了事件或已發(fā)生事故、職業(yè)病進(jìn)行監(jiān)視的活動(dòng)。8.2.5.2 監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容：1） 職業(yè)健康安全管理方案，運(yùn)行準(zhǔn)則的監(jiān)視和測(cè)量，風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果和成效；2） 職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視；3） 員工健康安全意識(shí)的提高情況的監(jiān)視；4） 對(duì)過(guò)程、工作場(chǎng)所和實(shí)際操作進(jìn)行常規(guī)安全行為和管理水平的檢測(cè)；5） 設(shè)備、設(shè)施安全檢查、監(jiān)控及作業(yè)環(huán)境與衛(wèi)生監(jiān)測(cè)；6） 事故、疾病、時(shí)間和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)。8.2.5.3 監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果要予以保存，以便為實(shí)施糾正和預(yù)防措施的數(shù)據(jù)分析作出依據(jù)。9不合格控制9.1 總則公司建立并保持不合格控制程序，使不合格產(chǎn)品和不符合服務(wù)得到有效控制，同時(shí)建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序，對(duì)客觀已發(fā)生或存在的事故作出及時(shí)處理和調(diào)查。9.2 不合格服務(wù)控制9.2.1 公司制定并實(shí)施不合格控制程序。9.2.2 對(duì)于自檢、客戶不滿意或投訴以及經(jīng)檢查確認(rèn)的不合格服務(wù)，責(zé)任部門(mén)配合檢查情況對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)或隔離，防止非預(yù)期的使用和交付。9.2.3 各責(zé)任部門(mén)按照權(quán)限規(guī)定對(duì)不合格服務(wù)進(jìn)行處置： 1）采取措施，消除不合格服務(wù)，挽回?fù)p失； 2） 經(jīng)授權(quán)人或客戶批準(zhǔn)，才允許放行或接受不合格服務(wù)； 3） 采取措施防止不合格服務(wù)預(yù)期的應(yīng)用，消除不合格服務(wù)產(chǎn)生的原因；4） 辦公室和各部門(mén)保存不合格服務(wù)的有關(guān)記錄；5） 對(duì)糾正后的不合格，應(yīng)進(jìn)行再次的驗(yàn)證；7） 對(duì)已提供給客戶的服務(wù)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取應(yīng)急措施，或與客戶協(xié)商處理辦法，以維護(hù)客戶利益和正當(dāng)要求。9.3 事件、事故、不符合的控制9.3.1 在監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)與職業(yè)健康安全管理要求不符合，應(yīng)立即進(jìn)行制止，由責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)不符合進(jìn)行糾正。9.3.2 為減少因不符合而產(chǎn)生的傷亡事故，應(yīng)對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查、處理，弄清不符合發(fā)生原因，以便采取有針對(duì)性地根治措施，防止不符合的再發(fā)生。9.3.3 事故、事件調(diào)查9.3.3.1 事故調(diào)查必須具備的內(nèi)容包括：1） 查明事故發(fā)生原因、類別、過(guò)程和人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失情況；2） 事件調(diào)查參照事故調(diào)查方法進(jìn)行，重點(diǎn)在于分析引發(fā)事故的原因及具體的預(yù)防對(duì)策措施。9.3.4 事故、事件處理1） 事故調(diào)查后必須確定事故:責(zé)任者根據(jù)事故性質(zhì)、類別、及傷害分析，確定事故責(zé)任者；事件也應(yīng)確定責(zé)任者。2） 根據(jù)事故調(diào)查結(jié)果提出事故處理意見(jiàn)及防范措施并寫(xiě)出事故調(diào)查報(bào)告，報(bào)告一般要求征得事故當(dāng)事人的意見(jiàn)和工會(huì)的認(rèn)同。3） 事故處理必須遵守四不放過(guò)的原則：事故查不清原因不放過(guò)，員工受不到教育不放過(guò)，隱患得不到整改不放過(guò)，責(zé)任人受不到處理不放過(guò)，直至確認(rèn)其有效性。10 數(shù)據(jù)分析 公司通過(guò)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，收集、整理、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并作為改進(jìn)的依據(jù)。數(shù)據(jù)分析確定所需數(shù)據(jù)確定數(shù)據(jù)來(lái)源和采集點(diǎn)收集歸納數(shù)據(jù)確定分析方法實(shí)施分析提出分析報(bào)告10.1 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集主控范圍內(nèi)的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，包括：1） 與服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)；2） 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)；3） 與服務(wù)和運(yùn)行有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的數(shù)據(jù)；4） 職業(yè)健康安全績(jī)效數(shù)據(jù)。10.2 各部門(mén)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)做出分析和評(píng)價(jià)，并提供以下信息：1） 客戶和相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)；2） 服務(wù)與客戶及相關(guān)方要求的符合性；3） 過(guò)程和服務(wù)的趨勢(shì)，包括采取措施的機(jī)會(huì)；4） 供方產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全行為及合作的狀況；5） 質(zhì)量、職業(yè)健康安全改進(jìn)的具體成效。10.3各部門(mén)應(yīng)將結(jié)果及時(shí)進(jìn)行傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送管理者代表，所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評(píng)審，以識(shí)別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。11改進(jìn)11.1 持續(xù)改進(jìn)公司通過(guò)建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針，確定質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案，開(kāi)展內(nèi)部審核，應(yīng)用適宜統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、分析，實(shí)施糾正預(yù)防措施，以及監(jiān)視和測(cè)量等活動(dòng)，選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。11.1.1 以方針和目標(biāo)為持續(xù)改進(jìn)的準(zhǔn)則。11.1.2 日常的改進(jìn)活動(dòng)由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。對(duì)于重大的長(zhǎng)遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目，通過(guò)管理評(píng)審評(píng)價(jià)確定組織有關(guān)部門(mén)實(shí)施。 11.1.4 通過(guò)客戶和相關(guān)方的滿意程度來(lái)測(cè)量持續(xù)改進(jìn)。11.1.5 在管理評(píng)審中，評(píng)審改進(jìn)的效果確定新的改進(jìn)目標(biāo)。11.2 糾正措施和預(yù)防措施公司建立并保持糾正和預(yù)防措施控制程序，以消除實(shí)際和潛在的不合格原因，防止不合格的再發(fā)生和發(fā)生。11.2.1 糾正措施 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟：1） 通過(guò)體系運(yùn)作和質(zhì)量、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及客戶、相關(guān)方投訴來(lái)發(fā)現(xiàn)不合格與不符合；2）通過(guò)對(duì)不合格與不符合原因的調(diào)查分析，制定采取的措施，并對(duì)此措施進(jìn)行評(píng)價(jià)（包括采取糾正措施的客觀需求）；3）確定和實(shí)施這些措施；4）對(duì)糾正措施結(jié)果進(jìn)行記錄；5）評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)富有成效的改進(jìn)做出永久更改，對(duì)于效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。11.2.2 預(yù)防措施預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采用以下步驟：1）通過(guò)管理評(píng)審，內(nèi)部審核，質(zhì)量、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)，客戶和相關(guān)方意見(jiàn)等識(shí)別潛在的不合格，并分析原因；2）評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的客觀需求；3） 按照潛在不合格與不符合的特性，通過(guò)專項(xiàng)技術(shù)措施及管理方案等形式制定預(yù)防措施，并予以實(shí)施；4） 跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果；5） 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的