天目 環(huán)境管理手冊 A3

天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊 文件適宜性修改一覽表修改版本修改內(nèi)容修改簽名修改日期A0初版郭水龍Dec 10,07A1修訂3.7郭水龍16 July 2009A2修改3.4及附件1郭水龍12 Aug 2009A3修改3.4及附件1，2，3，4郭水龍11 June 2010文件編號：TM002 文控中心管控蓋章版本：A3第 1 頁 共39頁擬制：郭水龍審核：批準(zhǔn)：天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊環(huán)境手冊目錄名 稱ISO14001要素版次封面文件修訂履歷A3目錄A3第一章 批準(zhǔn)頁A3第二章 公司簡介A3第三章 手冊說明A3第四章 環(huán)境管理體系要求A3第一節(jié) 總要求 4.1A3第二節(jié) 環(huán)境方針4.2A3第三節(jié) 規(guī)劃 4.3A3第一條 環(huán)境因素 4.3.1A3第二條 法律、法規(guī)和其它要求 4.3.2A3第三條 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 4.3.3A3第四節(jié) 實(shí)施與運(yùn)行 4.4A3第一條 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 4.4.1A3第二條 能力、培訓(xùn)和意識 4.4.2A3第三條 信息交流 4.4.3A3第四條 文件 4.4.4A3第五條 文件控制 4.4.5A3第六條 運(yùn)行控制 4.4.6A3第七條 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 4.4.7A3第五節(jié) 檢查 4.5A3第一條 監(jiān)視和測量 4.5.1A3第二條 合規(guī)性評價(jià)4.5.2A3第三條 不符合、糾正和預(yù)防措施 4.5.3A3第四條 記錄控制4.5.4A3第五條 內(nèi)部審核 4.5.5A3文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第 2 頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊第六節(jié) 管理評審 4.6A31附件： 1、工廠組織架構(gòu)圖 2、廠區(qū)平面圖3、廠區(qū)消防圖4、環(huán)境管理者代表任命書5、環(huán)境程序文件清單6、ISO14001：2004要素職能分配表7、內(nèi)部主要工藝流程及其污染源的說明及公司周邊狀況的說明1111111第一章 批準(zhǔn)頁為貫徹本公司的環(huán)境方針，健全和完善本公司環(huán)境管理體系，提高公司全體員工的環(huán)境意識，自覺履行凈化環(huán)境的義務(wù)，本公司依據(jù)ISO14001：2004對環(huán)境管理的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫了有關(guān)文件和實(shí)施方案，包括環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理程序文件及過程作業(yè)指導(dǎo)書等匯總組成一整套環(huán)境管理體系文件，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 環(huán)境管理手冊是本公司法規(guī)性文件之一，是指導(dǎo)本公司全體員工為凈化環(huán)境做出努力的方向和目標(biāo)的依據(jù)，公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。 文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第 3 頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊第二章 公 司 簡 介 天目電子(深圳)有限公司（FLASHBAY ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD）創(chuàng)立于2005年，是一個(gè)以U盤等電子產(chǎn)品生產(chǎn)為主的外資企業(yè)，工廠位于深圳福永，交通便利，環(huán)境幽雅，占地面積3000多平方米，現(xiàn)有員工100多人，自建成以來，先后引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)線和機(jī)器設(shè)備；全新標(biāo)準(zhǔn)化的廠房、先進(jìn)配套設(shè)備，專業(yè)的技術(shù)人才、良好的管理體系，具備雄厚的資金和實(shí)力。在生產(chǎn)和實(shí)踐中，培養(yǎng)和造就了一支具有較高技術(shù)水平和富有豐富經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)隊(duì)伍，并建立了一套完整的與生產(chǎn)相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量保證體系。最高管理者：菲利普公司地址：深圳市寶安區(qū)福永街道和平高新二期福園二路西豐成工業(yè)園B棟1，3，4，5樓，A棟1，2樓。郵政信箱：henry電話號碼：0755-29773450傳真號碼：0755-29773574內(nèi)部主要工藝流程及其污染源的說明:見附件公司周邊狀況的說明：見附件文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第4 頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊第三章 手冊說明1、目的： 本環(huán)境管理手冊是為了規(guī)范公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境管理工作而制定，以滿足ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，法律法規(guī)與其它要求，管控環(huán)境因素，實(shí)施環(huán)境方針、目標(biāo)和管理方案，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效，實(shí)現(xiàn)良好的環(huán)境行為，推進(jìn)環(huán)境保護(hù)活動為目的。 2、適用范圍：本手冊適用于本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，詳見-總要求 3、制定依據(jù)：本手冊依據(jù)ISO14001：2004（環(huán)境管理體系要求及使用指南）而編制，它包括： 3.1 公司EMS范圍； 3.2 EMS標(biāo)準(zhǔn)和其要求的所有程序文件； 3.3 對EMS包括主要要素及其相互作用描述。 4、本手冊制定、修訂流程：制定、批準(zhǔn)、分發(fā)、修改、更新、保管、評審 4.1 制定：管理者代表 4.2 批準(zhǔn)：總經(jīng)理 4.3 分發(fā)管制（修改、更新）：由文控依文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。 4.4 保管：本手冊持有部門應(yīng)妥善保管，不得任意影印、丟失、損壞、涂改。 4.5 評審：管理者代表每年召集相關(guān)人員對手冊/程序文件的適用性、充分性、有效性進(jìn)行評審，確保手冊正確地符合已批準(zhǔn)的環(huán)境管理體系，同時(shí)始終保持EMS的完整性。 5、引用標(biāo)準(zhǔn)：暫無 6、定義： 6.1 審核員：有能力實(shí)施審核的人員。 6.2 持續(xù)改進(jìn)：對環(huán)境管理體系(3.8) 進(jìn)行強(qiáng)化的反復(fù)發(fā)生的過程，目的是根據(jù)組織(6.16) 的環(huán)境方針(6.11)，實(shí)現(xiàn)對環(huán)境表現(xiàn)（行為）(6.10) 的全面改進(jìn)。 注：該過程不必同時(shí)發(fā)生于活動的所有方面。6.3 糾正措施： 消除所發(fā)現(xiàn)的不符合(3.15) 的原因所采取的措施。文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第 5 頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊6.4 文件：信息及其承載媒體。 注1：媒介可以是紙張，計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其它電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。 6.5 環(huán)境：組織(6.16) 運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。 6.6 環(huán)境因素：一個(gè)組織(3.16) 的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境(3.5) 發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 6.7 環(huán)境影響：全部或部分地由組織(6.16) 的環(huán)境因素（6.6）給環(huán)境(6.5) 造成的任何有害或有益的變化。 6.8 環(huán)境管理體系：組織(6.16) 管理體系的一部分，用來制定和實(shí)施環(huán)境方針(6.11)，管理環(huán)境因素(6.6)。注1：管理體系是用來建立方針和目標(biāo)，并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一系列相互關(guān)聯(lián)的要素的集合。 注2：管理體系包括組織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責(zé)、慣例、程序（6.19）、過程和資源。6.9 環(huán)境目標(biāo)：與組織(6.16) 所要實(shí)現(xiàn)的環(huán)境方針(6.11)相一致的總體環(huán)境目的。 6.10 環(huán)境表現(xiàn)（行為）：組織(6.16) 對它的環(huán)境因素(6.6) 進(jìn)行管理所取得的可測量結(jié)果。注：在環(huán)境管理體系條件下，可對照組織(6.16)的環(huán)境方針(6.11)、環(huán)境目標(biāo)(6.9) 、環(huán)境指標(biāo)(6.12) 及其它環(huán)境表現(xiàn)要求對結(jié)果進(jìn)行測量。 6.11 環(huán)境方針： 組織(3.16)對其環(huán)境表現(xiàn)（行為）(3.10)的總體意圖和方向所做的正式闡述。 注：環(huán)境方針為采取措施，以及建立環(huán)境目標(biāo)(3.9) 和環(huán)境指標(biāo)(3.12)提供了一個(gè)框架。 6.12 環(huán)境指標(biāo)：直接來自環(huán)境目標(biāo)(6.9)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的表文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第 6 頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊現(xiàn)（行為）要求，它們可適用于整個(gè)組織(6.16) 或其局部。 6.13 相關(guān)方： 關(guān)注組織(6.16)的環(huán)境表現(xiàn)（行為）(6.10) 或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人或團(tuán)體。 6.14 內(nèi)部審核：客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價(jià)，以判定組織(6.16) 對其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過程。 注：在許多情況下，特別是對于小型組織，只要與被審核的活動無關(guān)，就可以被視為獨(dú)立的。6.15 不符合：未滿足要求。 6.16 組織：具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否有法人資格，公營或私營。 注：對于擁有一個(gè)以上運(yùn)行單位的組織，可以把一個(gè)運(yùn)行單位視為一個(gè)組織。 6.17 預(yù)防措施： 消除潛在不符合(6.15) 原因所采取的措施。 6.18 污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響(6.7)而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 注：污染預(yù)防可包括源的減少或消除、過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改、資源的有效利用、材料或能源替代、再利用、恢復(fù)、再循環(huán)、回收和處理。 6.19 程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑。 注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。 6.20 記錄：闡明已取得的結(jié)果或提供已從事活動的證據(jù)的文件。 文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第 7 頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊第四章 環(huán)境管理體系要求第一節(jié)：總要求本公司結(jié)合自身的實(shí)際情況,按照ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立起結(jié)構(gòu)化的環(huán)境管理體系,并編制了系統(tǒng)化的、配套的環(huán)境管理體系文件.本體系將在“策劃、實(shí)施、檢查與糾正、評審”構(gòu)成的動態(tài)循環(huán)過程中補(bǔ)充和完善,通過環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)和運(yùn)行來達(dá)到本公司的總體環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn).本體系的核心要素及對其相互作用的描述以及查詢相關(guān)文件的途徑在以下各章節(jié)中均給予了明確.公司認(rèn)證范圍: a.地址: 深圳市寶安區(qū)福永街道和平高新二期福園二路西豐成工業(yè)園B棟1,3，4，5樓,A棟1，2樓。 b.列入認(rèn)證范圍的部門: 絲印部、SMT，倉庫，質(zhì)量部、工程部、采購部，行政部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃部，進(jìn)出口部，注塑部，五金部，生產(chǎn)部。 c. 認(rèn)證產(chǎn)品范圍: 電子產(chǎn)品生產(chǎn)及相關(guān)環(huán)境管理活動。 d.生活區(qū)不在認(rèn)證范圍的理由：住宿、食堂為工業(yè)區(qū)公共使用區(qū)域,屬于承包方，作為相關(guān)方管理。 第二節(jié) 環(huán)境方針1. 目的制定公司的環(huán)境方針，明確公司在環(huán)境保護(hù)方面的宗旨和方向，體現(xiàn)公司最高管理者對改善環(huán)境的指導(dǎo)思想和承諾。2. 職責(zé)與權(quán)限 2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的環(huán)境方針。 2.2 行政部負(fù)責(zé)對公司全體員工組織環(huán)境方針的宣傳教育。 2.3 各部門負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針。3 內(nèi)容要求 3.1 環(huán)境方針 3.1.1 公司在制定和管理環(huán)境方針時(shí)，須確保它: 1) 適合于公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響； 2) 包括對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第 8 頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊 3) 包括對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的承諾； 4) 提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。 3.1.2 公司環(huán)境方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后明文發(fā)布。3.2 環(huán)境方針的教育 3.2.1 公司由行政部組織各部門對全體員工進(jìn)行ISO14001：2004基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，其中把公司的環(huán)境方針的含義及如何貫徹作為一個(gè)重點(diǎn)內(nèi)容。3.2.2 培訓(xùn)記錄由行政部保存。3.3 環(huán)境方針的宣傳4.3.1 公司將印有本公司環(huán)境方針的資料，通過公司各部門向社會公開。4.3.2 任何外部人員均可通過電話、傳真、書信等方式獲取本公司的環(huán)境方針。4.3.3 傳達(dá)到所有的為組織工作或代表它工作的人員；3.4環(huán)境方針的實(shí)施 公司通過對目標(biāo)、指標(biāo)的制定，環(huán)境管理方案的實(shí)施以及運(yùn)行控制使公司的環(huán)境方針得以貫徹實(shí)施。3.5 環(huán)境方針的評審當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，公司將對環(huán)境方針的合適性進(jìn)行評審:3.5.1 進(jìn)行管理評審時(shí)3.5.2 組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)3.5.3 法律法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時(shí)3.5.4 相關(guān)方提出新要求時(shí)3.6 環(huán)境方針的修訂當(dāng)有需要時(shí),可對環(huán)境方針進(jìn)行修訂,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新發(fā)布.3.7質(zhì)量，及環(huán)境管理方針：嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶及相關(guān)法律法規(guī)要求，預(yù)防環(huán)境污染，持續(xù)改進(jìn)公司管理體系。 我們承諾并闡述如下：1、嚴(yán)格遵守相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求；2、節(jié)約資源，合理利用資源、能源；3、建立并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，減少和預(yù)防對環(huán)境的污染；4、規(guī)范化學(xué)品的管理和使用，防止和減少對水質(zhì)、大氣的污染；5、不斷提高全員環(huán)保意識，共同參與，共享成果。文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第 9 頁 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊第三節(jié) 規(guī) 劃第一條 環(huán)境因素1、目的以識別公司在活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中可控制及可施加影響的環(huán)境因素，并評出重要環(huán)境因素以及更新這方面的信息、為建立和實(shí)施有效的環(huán)境管理體系確定基礎(chǔ)。2、職責(zé)與權(quán)限2. 質(zhì)量部組織各部門識別本部門的環(huán)境因素；2.2各職能部門負(fù)責(zé)提供環(huán)境因素識別的資料；2.3質(zhì)量部對各部門所識別出的環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)和匯總；負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，及確定重要環(huán)境因素；2.4管理者代表、總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單的審核、批準(zhǔn)。3、內(nèi)容要求3.1公司建立并保持環(huán)境因素識別與評價(jià)程序3.2質(zhì)量部組織各部門人員，采取現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)資料以及過程分析的方法進(jìn)行，對公司環(huán)境因素進(jìn)行排查，并將排查結(jié)果報(bào)質(zhì)量部。在識別過程中，需考慮采購、生產(chǎn)、運(yùn)輸、廢棄全過程，針對公司各部門，按過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)，向大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、原材料和自然資源的利用、對社區(qū)的影響及其他地方性環(huán)境問題、其他八種類型來識別環(huán)境因素，同時(shí)還必須考慮活動、產(chǎn)品、服務(wù)中所涉及的環(huán)境因素。3.3環(huán)境因素的評價(jià)3.3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)；采用“是非判斷”及評分法對公司的環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)時(shí)綜合考慮:嚴(yán)重性、影響的持續(xù)時(shí)間、發(fā)生頻率、環(huán)境影響涉及的范圍、法律法規(guī)要求、公司的實(shí)際情況和相關(guān)方的要求等。3.3.2質(zhì)量部依據(jù)評價(jià)結(jié)果確定重要環(huán)境因素，編制重要環(huán)境因素清單，并由管理者代表、總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單的審核、批準(zhǔn)。并按受控文件發(fā)放至有關(guān)部門及人員。3.4、環(huán)境因素的更新為保持信息的有效性，每年8月前應(yīng)定期對環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識別、評價(jià)。并在出現(xiàn)以下情況時(shí)要及時(shí)更新：3.4.1適用于公司的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)；3.4.2公司應(yīng)用新物料、新設(shè)備、新工藝出現(xiàn)新的環(huán)境因素時(shí)；3.4.3公司生產(chǎn)活動發(fā)生較大改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化對環(huán)境產(chǎn)生新的影響時(shí)；3.4.4相關(guān)方合理抱怨時(shí)；文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第10頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊3.4.5環(huán)境因素識別有遺漏時(shí)等。3.5、重要環(huán)境因素的管理3.5.1質(zhì)量部及相關(guān)部門應(yīng)制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制程序，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，并通過實(shí)施，對已識別判定的重要環(huán)境因素予以管理。4、相關(guān)文件4.1環(huán)境因素識別與評價(jià)程序第二條 法律、法規(guī)及其它要求1目的建立獲取法律、法規(guī)和其他要求的渠道并識別適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)。以便能自覺約束自己的環(huán)境行為，遵守法律、法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針的承諾。2職責(zé)與權(quán)限2.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)獲取、確定、更新適用于本公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求；2.2各有關(guān)部門應(yīng)將接收到的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求傳遞到質(zhì)量部；2.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)將確定的法律、法規(guī)和其他要求文件及清單交文控中心，并同時(shí)提供清晰的收發(fā)指示；2.4計(jì)劃部負(fù)責(zé)對客戶有關(guān)產(chǎn)品環(huán)境管理要求進(jìn)行適用性識別和確認(rèn)；2.5文控中心負(fù)責(zé)登記所接受的文本及清單，并發(fā)放文件和清單至各有關(guān)部門。3.內(nèi)容要求3.1公司建立并保持法律、法規(guī)與其它要求獲取和確定程序3.2獲取的法律、法規(guī)與其他要求主要包括以下內(nèi)容：3.2.1法律：人大頒布的環(huán)保法律，如：憲法、刑法、環(huán)境保護(hù)法和單行法、相關(guān)法；3.2.2法規(guī)：國務(wù)院和省人大頒布的有關(guān)環(huán)境保護(hù)的條例和實(shí)施細(xì)則；3.2.3規(guī)章：國務(wù)院、各部、委、局頒布的有關(guān)環(huán)保的規(guī)章制度；3.2.4標(biāo)準(zhǔn)：國家和地方頒布的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)；3.2.5國際公約：我國加入或?qū)徸h通過遵守的相關(guān)國際公約；3.2.6其他要求：如客戶要求、各級政府有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的規(guī)范性文件、地方有關(guān)的環(huán)境要求、相關(guān)行業(yè)的要求、非法規(guī)性文件和通知社區(qū)要求等。3.3獲取、識別、判斷適用性3.3.1由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門配合從各級環(huán)境保護(hù)部門、相關(guān)的行業(yè)部門、有關(guān)媒體文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第11頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊等獲取適用于活動、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的法津、法規(guī)和其他要求。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對獲取的法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行識別，判斷適用性，并列出清單交文控中心。3.3.2由計(jì)劃部負(fù)責(zé)識別有關(guān)客戶對產(chǎn)品環(huán)境管理要求及判斷適用性。3.3.3有效的法律、法規(guī)和其他要求文件及清單將作為受控文件傳至部門及人員以便實(shí)施，并在需要時(shí)，通過相關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、通告、宣傳欄等方式傳達(dá)至全體員工。3.4相關(guān)變更當(dāng)法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變化或新增時(shí)，各相關(guān)部門需對與本部門有關(guān)的文件進(jìn)行重新鑒定評價(jià)，包括環(huán)境方針，環(huán)境因素，重要環(huán)境因素判定，相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，目標(biāo)、指標(biāo)和方案等。若相關(guān)文件需進(jìn)行更改，按照文件控制程序規(guī)定執(zhí)行，并對新的法律法規(guī)和更改后的環(huán)境管理體系文件進(jìn)行培訓(xùn)。4相關(guān)文件4.1法律、法規(guī)與其它要求獲取和確定程序第三條 目標(biāo)、指標(biāo)和方案一.環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)1目的為了貫徹環(huán)境方針，同時(shí)對本公司的環(huán)境管理活動提供切實(shí)的指導(dǎo)和具體努力目標(biāo)，本公司根據(jù)環(huán)境方針、法律、法規(guī)、自身重要環(huán)境因素和相關(guān)方要求制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。2職責(zé)與權(quán)限2.1質(zhì)量部組織相關(guān)部門（人員）制定本公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并審定呈總經(jīng)理批準(zhǔn)；2.2質(zhì)量部組織相關(guān)人員將環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分配(分解)至各有關(guān)部門；2.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施相關(guān)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。3.內(nèi)容要求 3.1公司建立并保持<<環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案控制程序>>3.2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定3.2.1質(zhì)量部組織相關(guān)部門（人員）制定公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。3.2.2質(zhì)量部匯總公司所有的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，管理者代表審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文控中心作受控文件發(fā)放至有關(guān)部門。3.2.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)量化。3.2.4環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)設(shè)定時(shí)限值以便跟進(jìn)。3.2.5環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定時(shí)盡可能描述環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)參照基礎(chǔ)。3.2.4制定依據(jù)3.2.4.1本公司的環(huán)境方針；文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第12頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊3.2.4.2本公司的活動、產(chǎn)品和過程；3.2.4.3本公司的重要環(huán)境因素；3.2.4.4法律、法規(guī)及其他要求；3.2.4.5可選技術(shù)方案；3.2.4.6財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求；3.2.4.7相關(guān)方關(guān)注的問題。3.3實(shí)施 3.3.1 質(zhì)量部組織相關(guān)人員將環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分配（分解）至各有關(guān)部門。 3.3.2各有關(guān)部門應(yīng)配備足夠資源，并跟進(jìn)實(shí)施分配（分解）的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。3.4評審修訂當(dāng)按3.2.4制定的依據(jù)發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)組織對本公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評審、修訂，及更新。一般情況下，在每年的管理評審中定期評審、修訂，有特殊情況下，可由質(zhì)量部另行調(diào)整評審、修訂時(shí)間。二、環(huán)境管理方案1目的：為了貫徹環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，公司應(yīng)制定并保持環(huán)境管理方案，讓有關(guān)部門根據(jù)它的要求，進(jìn)行職責(zé)分工和資源配置，落實(shí)各項(xiàng)管理措施。2職責(zé)與權(quán)限2.1質(zhì)量部組織相關(guān)部門（人員）制定公司的環(huán)境管理方案；2.2.2管理者代表和總經(jīng)理分別負(fù)責(zé)對本公司的環(huán)境管理方案審核及批準(zhǔn)；2.2.3各職能部門責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)施正式頒發(fā)的環(huán)境管理方案。3.內(nèi)容要求 3.1公司建立并保持<<環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案控制程序>>3.2管理方案制定3.2.1質(zhì)量部組織相關(guān)部門（人員）制定公司的環(huán)境管理方案；3.2.2管理方案應(yīng)包括措施、執(zhí)行部門/責(zé)任人財(cái)務(wù)預(yù)算及完成期限或時(shí)間進(jìn)度；3.2.3各職能部門草擬的方案經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，復(fù)印件送致質(zhì)量部以便匯總，原稿由本部門保存或銷毀；3.2.4公司管理方案經(jīng)管理者代表及總經(jīng)理審批后，由文控中心作受控文件發(fā)放致各有關(guān)部門執(zhí)行。3.3管理方案的實(shí)施3.3.1各職能部門責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門相關(guān)的環(huán)境管理方案，并依據(jù)實(shí)施情況定文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第13頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊期向行政部報(bào)告實(shí)施進(jìn)度；3.3.2公司環(huán)境管理者代表及財(cái)務(wù)部主管應(yīng)對實(shí)施環(huán)境管理方案所需的資源（人力、物力、財(cái)力）予以保證；3.3.3相關(guān)部門應(yīng)協(xié)助及配合職能部門實(shí)施方案；3.3.4管理者代表負(fù)責(zé)為各職能部門環(huán)境管理方案的實(shí)施提供技術(shù)援助。3.4管理方案的評審、修訂當(dāng)本公司目標(biāo)、指標(biāo)變化時(shí)，或由于其它客觀條件發(fā)生變化，管理方案實(shí)施效果達(dá)不到目標(biāo)、指標(biāo)要求時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)組織有關(guān)部門對管理方案進(jìn)行評審、修訂，并由文控中心做好相應(yīng)收發(fā)控制。4.相關(guān)文件4.1環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案控制程序第四節(jié) 實(shí)施與運(yùn)行第一條 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限1.目的本公司提供必要的資源以確保環(huán)境管理體系有效實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)。為了使公司環(huán)境管理活動有效開展，公司設(shè)立環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖，明確規(guī)定各級人員的職責(zé)和權(quán)限，并形成文件。2.職責(zé)與權(quán)限2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)確定環(huán)境管理體系所需資源2.2質(zhì)量部統(tǒng)籌制訂各部門的職責(zé)和權(quán)限3、內(nèi)容要求3.1資源管理是環(huán)境管理體系的一個(gè)重要組成部分，為保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，滿足實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)的要求，配備必要的資源，資源包括人力資源專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源。3.2本公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)確定環(huán)境管理體系所需資源，并由各職能部門負(fù)責(zé)及時(shí)提供信息以確保：1實(shí)施和改進(jìn)現(xiàn)有環(huán)境管理體系的過程；.2綠色生產(chǎn)，預(yù)防污染，保護(hù)環(huán)境。3.3 公司的組織結(jié)構(gòu)：（見附件）文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第14頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊3.4、公司部門職責(zé),權(quán)限: 本公司ISO14001：2004推行的主導(dǎo)部門為：行政部或管理代表。總經(jīng)理: 明確EMS的范圍， 制定公司的環(huán)境方針 明確組織結(jié)構(gòu), 審批各部門的職責(zé)和權(quán)限。 審批環(huán)境管理手冊。 任命管理者代表。 組織管理評審，確保環(huán)境體系的實(shí)施及有效性。 重要環(huán)境因素、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案審批。 為實(shí)施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源。管理者代表： 負(fù)責(zé)按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)組織建立、實(shí)施和保持公司的環(huán)境體系。 負(fù)責(zé)審核公司的環(huán)境管理手冊并審批程序文件。 組織內(nèi)部審核，檢查環(huán)境體系運(yùn)行情況，并向總經(jīng)理匯報(bào)。 對外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)環(huán)境體系認(rèn)證工作。 負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的匯總、評價(jià)，重要環(huán)境因素的確認(rèn)。 組織制定并審核環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審。 向總經(jīng)理報(bào)告報(bào)告管理體系的運(yùn)行表現(xiàn)以供評審，并提出改進(jìn)建議。統(tǒng)籌管理公司的環(huán)境不符合糾正及預(yù)防措施。負(fù)責(zé)適用法律法規(guī)及其它要求的審批跟催保障公司改善環(huán)境所需的資金到位。 行政部:負(fù)責(zé)對公司新改擴(kuò)建項(xiàng)目的申報(bào)進(jìn)行評審和處理。 統(tǒng)籌環(huán)境監(jiān)測的管理（污水、廢氣、噪聲）。 統(tǒng)籌公司內(nèi)的環(huán)境相關(guān)教育培訓(xùn)。確定公司存在或可能存在的緊急情況。統(tǒng)籌公司的緊急情況的應(yīng)急管理和制定相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案。 統(tǒng)籌公司的消防安全管理，負(fù)責(zé)做好全廠應(yīng)急準(zhǔn)備工作和定期的監(jiān) 督檢查。每年組織做好全廠的消防演習(xí)。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、辦公照明及生活區(qū)用電、，并文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第15頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊負(fù)責(zé)供電、水線路的維修和巡檢。統(tǒng)籌重要崗位識別、確定負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司的廢棄物收集，清運(yùn)，處理工作。調(diào)查相關(guān)方（廢棄物收購商，可回收廢棄物收購商設(shè)備安裝、維修承包商，廠房維修和建筑施工單位等的環(huán)境因素和確定重要環(huán)境相關(guān)方；將公司的環(huán)境要求傳達(dá)給對應(yīng)的重大環(huán)境相關(guān)方；與相關(guān)方保持溝通與聯(lián)絡(luò)并將公司的環(huán)境方針傳達(dá)給社區(qū)工業(yè)區(qū)或環(huán)境監(jiān)測單位或總公司或各種固體廢棄物處置承包方或設(shè)備供應(yīng)商和承包方，本部門環(huán)境因素的識別、確定。負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境教育培訓(xùn)的實(shí)施。負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)廢棄物的排放控制措施，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。協(xié)助做好部門內(nèi)的節(jié)能措施及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作, 并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)做好空壓機(jī)的保養(yǎng)措施，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查執(zhí)行相關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查執(zhí)行和本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案。采購調(diào)查生產(chǎn)物料一般供應(yīng)商和外發(fā)加工方，危險(xiǎn)化學(xué)品供方等的環(huán)境狀況和環(huán)境因素, 并向其公布本公司的環(huán)境方針。確定環(huán)境重要相關(guān)方. 將公司的環(huán)境方針、要求傳達(dá)給供方和承包方并加以督導(dǎo)負(fù)責(zé)對化學(xué)品供方的環(huán)境條件作審查確認(rèn).。確定所采購產(chǎn)品對環(huán)境的影響，采購對環(huán)境危害小的材料，向供應(yīng)商索取化學(xué)危險(xiǎn)品的MSDS資料。本部門環(huán)境因素的識別、。負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境教育培訓(xùn)的實(shí)施。 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境記錄的管理。 負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)固體廢棄物的排放控制措施，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。協(xié)助做好部門內(nèi)的節(jié)能措施及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作, 并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。對供應(yīng)商要求其在運(yùn)輸化學(xué)危險(xiǎn)品時(shí)應(yīng)遵守化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l執(zhí)行和本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案。執(zhí)行相關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第16頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊質(zhì)量部：負(fù)責(zé)適用法律法規(guī)的收集、登記，評審，符合性評價(jià)統(tǒng)籌制訂各部門的職責(zé)和權(quán)限統(tǒng)籌管理各部門的內(nèi)外部信息交流對體系日常運(yùn)行的監(jiān)測及評價(jià)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的監(jiān)控和評價(jià) 負(fù)責(zé)接收及統(tǒng)籌處理各部門所反饋的內(nèi)外部產(chǎn)品環(huán)境信息. 本部門環(huán)境因素的識別、確定。負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境教育培訓(xùn)的實(shí)施。負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)廢棄物的排放控制措施，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對本部門化學(xué)危險(xiǎn)品的領(lǐng)取、儲存、使用安全地進(jìn)行控制。協(xié)助做好部門內(nèi)的節(jié)能措施及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作, 并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。執(zhí)行和本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案。執(zhí)行相關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查生產(chǎn)部/絲印/SMT/注塑/五金：產(chǎn)品制造過程中的污染控制。本部門環(huán)境因素的識別、確定。負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境教育培訓(xùn)的實(shí)施。負(fù)責(zé)對本部門化學(xué)危險(xiǎn)品的領(lǐng)取、儲存、使用安全地進(jìn)行控制。協(xié)助做好部門內(nèi)的節(jié)能措施及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作, 并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。生產(chǎn)中各種資源使用的控制和管理，使資源合理使用，能耗降低到最??；收集生產(chǎn)產(chǎn)生的各種固體廢棄物投放公司指定位置；對生產(chǎn)中影響環(huán)境的工藝提出修改意見并執(zhí)行。負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)污水、廢氣、噪聲、固體廢棄物的排放控制措施，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。執(zhí)行和本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案。執(zhí)行相關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第17頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的核算。負(fù)責(zé)公司成本核算，分析經(jīng)濟(jì)效益。負(fù)責(zé)公司來往賬目的核算。編制會計(jì)報(bào)表，為決策者提供依據(jù)。進(jìn)行財(cái)務(wù)分析及監(jiān)督。負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)政支出的核對等,配合行政保證公司改善環(huán)境所需的資金到位. 負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境教育培訓(xùn)的實(shí)施。 負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)廢棄物的排放控制措施，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。協(xié)助做好部門內(nèi)的節(jié)能措施及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作, 并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。執(zhí)行和本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案。執(zhí)行相關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查工程部 新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)策劃、實(shí)施、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)； 環(huán)保材料的選擇； 新材料、新技術(shù)的評估及認(rèn)可； 設(shè)計(jì)開發(fā)過程不合格的控制與管理； 工程圖紙及標(biāo)準(zhǔn)的制定； 負(fù)責(zé)組織降低新產(chǎn)品的資源能源消耗量和考慮減少新產(chǎn)品的環(huán)境污染； 配合ISO小組收集和重新收集有關(guān)產(chǎn)品方面的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等； 工藝流程能力提高與優(yōu)化，工藝流程改善； 本部門環(huán)境因素的識別、確定。 產(chǎn)品中的環(huán)境因素的識別、確定 負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境教育培訓(xùn)的實(shí)施。 負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)固體廢棄物的排放控制措施，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。 協(xié)助做好部門內(nèi)的節(jié)能措施及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作, 并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。執(zhí)行和本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案。執(zhí)行相關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第18頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊計(jì)劃部：負(fù)責(zé)與客戶及供貨商的產(chǎn)品環(huán)境信息交流.負(fù)責(zé)適用客戶要求的收集、登記，評審，符合性評價(jià) 與客戶保持溝通與聯(lián)絡(luò)，將公司的環(huán)境方針傳達(dá)給客戶，并加以督導(dǎo)；負(fù)責(zé)將客戶關(guān)于環(huán)境的要求傳遞給公司的相關(guān)部門. 負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境教育培訓(xùn)的實(shí)施。負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)廢棄物的排放控制措施，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。協(xié)助做好部門內(nèi)的節(jié)能措施及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作, 并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。執(zhí)行和本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案。執(zhí)行相關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查倉庫本部門環(huán)境因素的識別、確定。負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境教育培訓(xùn)的實(shí)施。負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)廢棄物的排放控制措施，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)的節(jié)能措施和應(yīng)急準(zhǔn)備工作, 并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。部門內(nèi)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案的提出負(fù)責(zé)對化學(xué)品的發(fā)放、儲存安全地進(jìn)行控制及應(yīng)急響應(yīng)根據(jù)公司的需要以及綜合各方面的環(huán)境因素(如MSDS，化學(xué)品的危險(xiǎn)性等)。作成化學(xué)品清單。執(zhí)行和本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案。執(zhí)行相關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查進(jìn)出口部本部門環(huán)境因素的識別、確定。負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境教育培訓(xùn)的實(shí)施。負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)廢棄物的排放控制措施，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)的節(jié)能措施和應(yīng)急準(zhǔn)備工作, 并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第19頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊文控文件的發(fā)放，回收，修改，外來文件的管理，舊版和作廢文件的管理負(fù)責(zé)做好各部門EMS文件的的標(biāo)識本部門環(huán)境因素的識別、確定。負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)廢棄物的排放控制措施，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。協(xié)助做好部門內(nèi)的節(jié)能措施及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作, 并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。執(zhí)行和本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案。執(zhí)行相關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查內(nèi)部審核員：l 具體實(shí)施環(huán)境管理體系內(nèi)部審核l 報(bào)告環(huán)境管理體系的實(shí)際情況l 跟蹤不符合項(xiàng)的糾正及預(yù)防措施的有效實(shí)施3.5. 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)的傳達(dá)公司應(yīng)通過發(fā)放文件、培訓(xùn)、實(shí)施等方式將結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限傳達(dá)至全體員工和相關(guān)人員。4. 相關(guān)文件l 無文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第20頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊第二條能力、培訓(xùn)和意識1.目的確立公司的環(huán)境教育培訓(xùn)體系并謀求實(shí)施,從而不斷提高員工的環(huán)境意識,并達(dá)到必備的能力.2.職責(zé)與權(quán)限 2.1行政部2.1 負(fù)責(zé)環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)的實(shí)施與監(jiān)督檢查.2.2 向全體員工提供環(huán)境方針的宣傳.2.3 負(fù)責(zé)對新員工進(jìn)行規(guī)定的環(huán)境知訓(xùn)培訓(xùn).2.4 負(fù)責(zé)將每個(gè)員工的環(huán)境培訓(xùn)記錄存入人事檔案.2.5 負(fù)責(zé)將環(huán)境培訓(xùn)編入公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃表中,并組織實(shí)施. 2.2各部門2.2.1 負(fù)責(zé)對新調(diào)入本部門的員工進(jìn)行相關(guān)的環(huán)境知識培訓(xùn).2.2.2 負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)一般員工的環(huán)境知識培訓(xùn).2.2.3 負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)特殊崗位的人員進(jìn)行培訓(xùn).2.2.4負(fù)責(zé)對本部門材料和基礎(chǔ)環(huán)境知識的培訓(xùn).2.2.5負(fù)責(zé)對化學(xué)危險(xiǎn)品的使用人及管理者等承擔(dān)環(huán)境職責(zé)的人員進(jìn)行培訓(xùn)及能力測定.3.內(nèi)容要求3.1公司建立并保持人力資源控制程序3.2公司對環(huán)境管理體系各從事環(huán)境管理活動崗位人員的能力應(yīng)有規(guī)定，確保所有為公司或代表公司從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員，都具備相應(yīng)文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第21頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊的能力。該能力基于必要的教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷。組織應(yīng)保存相關(guān)的記錄。其規(guī)定詳見重要崗位能力要求；3.3公司在確定被選人員的資質(zhì)時(shí)，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能、相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。3.4公司在環(huán)境管理體系的運(yùn)行中，通過對環(huán)境有影響的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級人員的意識和能力能滿足崗位職責(zé)的要求。3.5對從事影響環(huán)境活動人員的現(xiàn)有能力和公司發(fā)展要求的預(yù)期能力進(jìn)行比較分析，制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。3.6公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作的需要對員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識與技能，以滿足崗位的要求。3.7公司通過面試、筆試、實(shí)際操作等方式驗(yàn)證培訓(xùn)效果，確認(rèn)是否達(dá)到培訓(xùn)所預(yù)期的目的。3.8通過提供培訓(xùn)或采取其它措施，使員工能意識到所從事的活動或工作對環(huán)境管理體系的重要性和各種活動之間的相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。3.9保證培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可記錄，具體由行政部按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行，并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。4. 相關(guān)文件 4.1人力資源控制程序第三條 信息交流1.目的信息交流是確保各要素構(gòu)成一個(gè)完整的動態(tài)的、持續(xù)改進(jìn)的體系的基礎(chǔ)，促使環(huán)境管理體系運(yùn)行中有關(guān)環(huán)境信息得到及時(shí)交流與反饋，確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。2職責(zé)與權(quán)限.2.1質(zhì)量部作為本公司內(nèi)外部環(huán)境信息交流的窗口，負(fù)責(zé)環(huán)境信息的受理和傳達(dá)；.2.2各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境信息交流；.2.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)受理來自外部的環(huán)境信息并反饋至行政部；.2.4行政部負(fù)責(zé)與管理者代表進(jìn)行信息交流；22.5管理者代表負(fù)責(zé)與總經(jīng)理信息交流。3.內(nèi)容要求3.1公司建立并保持信息交流管理程序3.2內(nèi)部信息包括3.2.1內(nèi)部信息包括環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案的實(shí)施情況；重要環(huán)境因素控制情況、監(jiān)文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第22頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊測與測量、培訓(xùn)、環(huán)境法律法規(guī)及遵守情況、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、不符合與糾正措施、內(nèi)審信息、管理評審信息及有關(guān)質(zhì)量與環(huán)境工作的指示要求等。3.2.2公司內(nèi)部就環(huán)境管理體系的過程及其有效性，應(yīng)確保在各不同職能部門及不同層次之間進(jìn)行溝通，其溝通方式如下：1.1文件溝通：通過公司內(nèi)部文件的張貼、分發(fā)和傳遞達(dá)到溝通，如管理性文件發(fā)放、通知、聯(lián)絡(luò)單；1.2會議溝通：通過各種會議進(jìn)行溝通，如品質(zhì)會議、專題會議；1.3通過聯(lián)絡(luò)、工作指令及匯報(bào)等方式進(jìn)行溝通。3.2.3內(nèi)部信息的處置公司產(chǎn)生的內(nèi)部信息以通告、會議紀(jì)要、受控文件等形式受理和傳達(dá)。有關(guān)環(huán)境方針、目標(biāo)、環(huán)境績效等還可通過宣傳欄或其它活動形式張貼及宣傳。受控文件運(yùn)作按文件控制程序執(zhí)行。3.3外部信息3.3.1外部信息包括3.3.1.1來自社區(qū)的投訴和環(huán)境機(jī)構(gòu)的信息；3.3.1.2來自法律、法規(guī)等變化；3.3.1.3來自顧客的信息；3.3.1.4來自行業(yè)、協(xié)會的信息；3.3.1.5來自供方和承包方的信息；3.3.1.6公司上級部門的信息；3.3.1.7其它外部相關(guān)方信息。3.3.2外部信息接收、處置3.3.2.1各有關(guān)部門接收到外部信息后應(yīng)及時(shí)傳遞，對其作出響應(yīng)。重要的外部信息應(yīng)匯報(bào)給管理者代表。3.3.2.2組織應(yīng)決定是否應(yīng)其重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，并將決定形成文件。如決定進(jìn)行外部交流，就應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施。四、相關(guān)文件4.1信息交流管理程序第四條 文 件文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第23頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊1.目的以文件的形式描述公司的環(huán)境管理體系、核心要素及其相互作用，并提供查詢相關(guān)文件的途徑。2.職責(zé)與權(quán)限 2.1 管理者代表負(fù)責(zé)制定公司環(huán)境管理手冊以及審批各部門擬制的公司程序文件、指導(dǎo)書和記錄表格。 2.2 公司各管理層及工作人員，有責(zé)任執(zhí)行環(huán)境體系文件的各項(xiàng)規(guī)定，并滿足規(guī)定所提出的要求。3.內(nèi)容要求3.1 環(huán)境管理體系文件應(yīng)包括: 3.1.1 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)； 3.1.2 對環(huán)境管理體系的覆蓋范圍的描述； 3.1.3 對環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述，相關(guān)文件的查詢途徑； 3.1.4 標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄； 4.1.5公司為確保對涉及重要環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件,包括記錄。3.2 公司為了明確環(huán)境管理體系中要素及相互關(guān)系，特制定環(huán)境管理手冊作為環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件；為了使環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，制定相關(guān)要素的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等其它文件。3.3 文件的構(gòu)成及相互作用一級文件手冊二級文件程序文件三級文件作業(yè)指導(dǎo)書四級文件表 格一級文件-環(huán)境管理手冊 是環(huán)境管理體系的最高一級文件，也是環(huán)境管理體系中綱領(lǐng)性文件，它規(guī)定了公司有關(guān)環(huán)境管理工作的原則，闡明了環(huán)境管理體系各要素之間的邏輯關(guān)系，提供了程序文件及部份重要記錄的途徑。二級文件-環(huán)境管理程序文件文件編號： TM002文控中心管控蓋章版 本 號：A3第24頁共 39 頁天目電子(深圳)有限公司 Flashbay Electronics (ShenZhen) CO.,LTD 環(huán) 境 管 理 手 冊是環(huán)境管理手冊的支持性文件,它規(guī)定了有關(guān)環(huán)境管理體系要素涉及到的各職能部門活動的方法、程序等原則,使本公司的環(huán)境管理具有可操作性和可檢查性，是環(huán)境管理體系實(shí)施中的內(nèi)部法規(guī)性文件。三級文件-作業(yè)指導(dǎo)書 是在特定的部門、活動、場所使用的文件,它規(guī)定了產(chǎn)品、活動和服務(wù)中詳細(xì)的環(huán)境管理和操作內(nèi)容。四級文件-記錄表格是詳細(xì)的作業(yè)文件，是維護(hù)體系的信息資源，是最高管理者進(jìn)行評審的重要依據(jù)。 3.4 查詢文件的途徑 公司用相關(guān)文件明確各要素及不同層次文件間的邏輯關(guān)系及查詢途徑:3.4