食品安全管理制度 .doc

食品安全管理制度2010年11月12日發(fā)布 2010年11月12日實施目錄一、批準發(fā)布令二、機構設置和人員任命文件三、質量安全目標四、各有關部門質量安全職責、權限等情況的管理制度五、各有關人員質量安全職責、權限、資格等情況的管理制度六、不合格管理制度七、原輔材料及包裝材料采購管理制度八、對采購的原輔材料、包裝材料進行檢驗或驗證的制度九、生產過程質量管理制度及相應的考核辦法十、食品生產加工過程中有效防止食品污染、損壞或變質的制度十一、在食品原料、半成品及成品運輸過程中有效防止食品污染、損壞或變質的制度十二、產品質量檢驗制度（包括過程檢驗和出廠檢驗）十三、檢測設備管理制度十四、不安全食品召回制度十五、從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度十六、消費者投訴受理制度十七、食品安全事故處置方案一、批準發(fā)布令為了加強食品質量安全管理，落實食品質量安全責任，提升全體員工食品質量安全意識，對食品質量安全管理體系進行有效控制，從生產源頭控制好食品質量安全，維護消費者的切身利益，不斷提高本企業(yè)產品的質量水平，更好地參與市場競爭，使影響產品質量的各個環(huán)節(jié)符合食品質量安全和食品市場準入的要求，并實現(xiàn)持續(xù)改進，經研究決定在本企業(yè)范圍之內推行全面食品質量安全管理工作。依據(jù)食品生產許可審查通則以及食品生產加工企業(yè)落實質量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定和有關法規(guī)的有關規(guī)定和相關要求結合本企業(yè)的實際編寫本版食品安全管理制度匯編。建立食品質量安全管理體系是本企業(yè)的一項戰(zhàn)略性決策，通過制定、運行、保持、和不斷改進食品質量安全管理體系，確保本公司食品質量安全。本制度匯編自發(fā)布之日起實施，要求本企業(yè)全體人員認真組織學習，嚴格遵照執(zhí)行。企業(yè)負責人批準簽名： 年 月 日（蓋章）二、機構設置和人員任命文件1、機構設置文件頭及編號為了更好的確立分工，明確質量責任，本企業(yè)根據(jù)生產需要設置以下部門供銷科、生產科、質監(jiān)科。希望各部門負責人和各部門管理人員認真履行職責，做好本職工作。企業(yè)負責人批準簽名：年 月 日（蓋章）2、人員任命文件頭及編號為了落實質量責任制，根據(jù)本企業(yè)實際情況做出以下人員任命生產負責人：質量負責人：技術負責人：供銷科長：生產科長：質監(jiān)科長：檢驗員：文件管理人員：年 月 日（蓋章）三、質量安全目標（一）質量安全目標1、原輔材料包裝材料采購驗證率100%2、使用原輔材料，包裝材料合格率100%3、生產設備使用完好率100%4、生產人員健康合格率100%5、產品出廠檢驗率100%6、產品出廠檢驗合格率98%7、產品出廠合格率100%8、顧客滿意率95%9、用戶抱怨處理率100%（二）、質量目標分解1、由供銷科和質監(jiān)科共同負責實施完成原輔材料包裝材料采購驗證率100%2、由生產科和生產車間共同負責實施完成使用原輔材料，包裝材料合格率100%3、有生產科負責實施完成生產設備使用完好率100%4、由生產科負責實施完成生產人員健康合格率100%5、由質檢科和生產科共同負責實施完成產品出廠檢驗率100%6、由質檢科和生產科共同負責實施完成產品出廠檢驗合格率98%7、由質檢科和供銷科負責實施完成產品出廠合格率100%8、由供銷科負責實施完成顧客滿意率95%9、由供銷科負責實施完成用戶抱怨處理率100%四、各有關部門質量安全職責、權限等情況的管理制度（一）、質監(jiān)科質量安全職責、權限1、協(xié)助質量負責人建立質量體系，負責質量體系的宣貫，監(jiān)督質量體系的運行。2、負責原輔材料的檢驗驗證工作，確保采購的符合有關規(guī)定和相關標準的原輔材料。3、負責作業(yè)指導書規(guī)定的過程檢驗工作，為生產提供技術服務。4、負責產品的出廠檢驗工作，保證出廠產品批批合格。5、負責檢驗室的建立、運行、儀器設備的檢定、報廢等工作。6、負責產品標準和檢驗方法標準的收集、更新。7、負責產品質量的溯源工作。（二）、供銷科質量安全職責、權限1、負責對原輔材料供應商的選擇、評價工作，確立合格供應商。2、負責原輔材料的采購及運輸過程的防護工作。3、負責原輔材料及成品的保管及出入庫記錄工作。4、負責成品的銷售、運輸防護及銷售記錄工作。5、負責整個原輔材料、成品的安全防護工作。6、負責不合格品的召回工作。7、負責顧客抱怨的處理。（三）、生產科質量安全職責、權限1、負責下達生產任務。2、負責各生產車間的綜合協(xié)調工作。3、負責協(xié)調處理生產事故。4、負責整個生產環(huán)節(jié)的檢查、考核工作。5、負責生產設備的購置、更新工作。6、負責編制設備的維護、保養(yǎng)計劃及監(jiān)督實施工作。7、負責人員健康檢查工作。8、負責生產設備設施的運行檢查工作。五、各有關人員質量安全職責、權限、資格等情況的管理制度（一）生產負責人質量安全職責、權限、資格1、企業(yè)生產負責人是企業(yè)管理的最高管理者，負責企業(yè)整體運營的全面工作。2、負責合理調度企業(yè)的人、財、物三種資源配置，確保企業(yè)的生產經營活動正常進行，完成企業(yè)的各項生產經營計劃指標。3、模范遵守國家各項政策法規(guī)，確定企業(yè)的質量方針和質量目標，對企業(yè)的產品質量安全和生產安全負責。4、授權質量管理部負責組織、協(xié)調、監(jiān)督和檢查企業(yè)內部的質量管理工作，獨立行使產品質量檢驗、監(jiān)督權，正確行使質量管理職權。5、建立并完善企業(yè)的各項規(guī)章制度，推進企業(yè)管理工作的規(guī)范化。6、搞好企業(yè)文化、協(xié)調企業(yè)的外部關系，樹立企業(yè)良好形象。7、生產負責人資格：（二）、質量安全負責人質量安全職責、權限、資格1、負責整個質量管理體系的建立、運行、維護。2、負責貫徹實施質量方針和質量目標，對企業(yè)的產品質量和安全生產負責。3、負責處理生產中出現(xiàn)的各類質量事故及重大質量事故的上報工作。4、負責組織協(xié)調與生產、質量有關的各部門的工作。5、質量安全負責人資格：（三）技術人員質量安全職責、權限、資格1、按生產實際和有關要求設計工藝流程。2、編制和生產有關的各種作業(yè)指導書。 2、保證配料中的各種食品添加劑符合國家衛(wèi)生標準要求。 3、負責編制生產過程中使用的各種生產記錄表格。 4、負責對生產人員進行崗位培訓。 5、負責確定關鍵質量控制環(huán)節(jié)。6、負責新工藝的改進和產品的研發(fā)工作。7、技術負責人資格:（四）、生產操作人員的職責、權限、資格1、生產操作人員負責各自生產工序的操作。2、生產操作人員對上一個工序的工作有監(jiān)督的權利。3、生產操作人員要嚴格按照作業(yè)指導書的要求進行生產操作。包括環(huán)境衛(wèi)生保持、設備設施的維護保養(yǎng)、設備設施的清洗消毒、必要的過程檢驗以及具體的實際工序操作。4、生產操作人員在具體的生產活動中要做好相應的記錄。5、生產操作人員要對關鍵質量控制環(huán)節(jié)關鍵參數(shù)進行控制并做好相應的記錄。6、生產操作人員資格：（五）、檢驗人員職責、權限、資格1、負責原輔材料、生產過程及成品的日常檢驗工作。2、負責編制檢驗設備、玻璃儀器、藥品的購置計劃。3、負責檢驗樣品的抽取、保管工作。4、負責原始數(shù)據(jù)的記錄、檢驗報告的編寫、保管工作。5、負責檢驗報告的及時上報工作。6、檢驗人員資格：（六）、文件管理人員職責1、負責文件的分類、保管工作。2、負責文件的及時查新、更新工作，確保文件的有效性。3、負責過期文件的處理工作。4、負責文件的發(fā)放工作，確保使用部門使用文件的有效性。六、不合格管理制度（一）、不合格品管理辦法1、建立和保存采購的不合格食品原料、食品添加劑、食品相關產品的處理記錄。2、企業(yè)應建立和保存生產的不合格產品的處理記錄。3、對于出廠檢驗不合格的產品，檢驗人員出具檢驗報告后應立即報告質監(jiān)科負責人，由質監(jiān)科負責人報告給企業(yè)的質量負責人。4、對生產中出現(xiàn)的不合格品要劃定區(qū)域進行單獨存放。5、對不合格品的不合格項要認真分析，然后確定具體的處置辦法。6、對一般不合格項，重新處置后不影響產品質量的制定補救措施，實施后經檢驗合格后方能出廠銷售。對存在危及人體健康的嚴重不合格項的不合格品應進行銷毀處理。6、對不合格品要進行溯源，找出不合格的原因并進行糾正。7、對有關責任人要進行相關的處理。（二）、不合格項管理辦法1、對工作中出現(xiàn)的不合格相內容要及時做好記錄。2、對不合格內容要認真分析原因。3、對不合格因素要及時進行糾正或提出糾正措施。4、對有關責任人要做出相應的處理。七、原輔材料及包裝材料采購管理制度1、采購食品原料、食品添加劑、食品相關產品應建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復印件（指按照相關法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）和購進批次產品相適應的合格證明文件；3、采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關產品的，應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明；4、生產加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關產品的品種應與進貨查驗記錄內容一致；5、應建立和保存各種購進食品原料、食品添加劑、食品相關產品的貯存、保管、領用出庫等記錄；6、對原輔材料供應商要評價、選擇，選擇出合格的供應商。7、對要采購的物品要做采購計劃，必要時要簽訂采購合同。8、在采購過程中禁止采購非食品原料。9、禁止采購非食品級的管道，工具等用于食品生產。10、禁止采購禁止使用的食品添加劑。八、對采購的原輔材料、包裝材料進行檢驗或驗證的制度1、對采購回來的物品要進行采購驗證，驗證內容包括外觀（感官）、生產許可證、檢驗報告、食品標簽標示等內容。并做好相應的記錄。2、對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄；3、對初級農副產品應按照有關要求制定出本企業(yè)自己控制的驗收規(guī)范，并按此規(guī)范進行驗證，做好并保存好記錄。4、采購驗證合格的物品經有關人員批準后方能入庫保存。5、對采購驗證不合格的物品與供應方協(xié)商后進行妥善處理，如退還貨物等。做好并保存相關記錄。九、生產過程質量管理制度及相應的考核辦法（一）、工藝規(guī)程要求1、在設計工藝流程時要盡量減少迂回，避免交叉污染。2、在設計工藝流程時要考慮人流通道和物流通道，避免人流物流的交叉污染。3、在設計工藝規(guī)程時要考慮到不同工作區(qū)對潔凈度的要求。（二）、作業(yè)指導書要求1、作業(yè)指導書要經企業(yè)負責人正式批準發(fā)布后實施。2、作業(yè)指導書是企業(yè)最重要的文件之一，作業(yè)指導書應該制定科學合理。3、作業(yè)指導書應該包括以下內容：批準發(fā)布令、工藝流程圖、關鍵質量控制工序確立的文件、不同產品生產操作的作業(yè)指導書、維護保養(yǎng)作業(yè)指導書、清洗消毒作業(yè)指導書、過程檢驗作業(yè)指導書、添加劑使用作業(yè)指導書等內容。（三）、關鍵工序確立1、企業(yè)要根據(jù)生產實際情況并結合審查細則確立關鍵工序。2、要以文件的形式確立關鍵工序，并包含在作業(yè)指導書中。3、關鍵工序要在工藝流程圖中標出。（四）生產要求1、企業(yè)應定期對廠區(qū)內環(huán)境、生產場所和設施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄；2、企業(yè)應定期對必備生產設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒，并保存記錄，同時應建立和保存停產復產記錄及復產時生產設備、設施等安全控制記錄；3、企業(yè)應建立和保存生產投料記錄，包括投料種類、品名、生產日期或批號、使用數(shù)量等；4、企業(yè)應建立和保存生產加工過程關鍵控制點的控制情況，包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等； (五)、禁止性行為規(guī)定1、在生產過程中禁止使用非食品原料。2、禁止使用非食品級的管道，工具等用于食品生產。3、禁止使用GB2760規(guī)定允許之外的食品添加劑。4、允許使用的食品添加劑其使用量禁止超過GB2760規(guī)定的最大使用量。5、禁止使用實施生產許可證管理但沒取得生產許可證的企業(yè)的原輔材料。6、禁止使用回收食品進行生產。（六）、委托加工規(guī)定1、必須委托取得生產許可證的企業(yè)進行委托加工。2、委托協(xié)議及有關證明文件要報當?shù)丶夹g監(jiān)督部門備案。（七）、銷售管理規(guī)定1、對所有銷售出去的產品均應做詳細記錄，記錄銷售數(shù)量、銷售人員、客戶的詳細信息。2、對所有銷售出去的產品要求均能夠實現(xiàn)溯源。（九）、不合格品溯源規(guī)定1、對不合格產品要根據(jù)不合格項認真分析不合格原因。2、檢查該批次產品與生產有關的所有記錄。3、對不合格的因素要及時采取糾正措施。4、對有關責任人干有關規(guī)定作出相關處理。（十）、生產過程質量管理考核辦法為了保證能對過程質量管理中的有關要求進行量化考核，特制定本考核辦法。1、上崗員工有下列情況者，每次罰款20元：（1）、上班未走人流通道和未按規(guī)定洗手者；（2）、上班未按規(guī)定穿戴工作衣帽者及去衛(wèi)生間未脫去工作服者；（3）、在工作場所吃東西、吸煙、隨地吐痰、亂丟雜物者；（4）、上班時間私自回離崗和非上班時間未經批準擅自進入車間者；（5）、擅自脫崗和串崗者；（6）、未按規(guī)定填寫工作記錄者。本條由生產科考核。2、未按作業(yè)指導書操作，但尚未造成質量后果者每次罰款20元；未按作業(yè)指導書操作，造成質量問題較輕或可采取措施糾正的，每次罰款50元；未按作業(yè)指導書操作，造成質量后果者罰款200500元，并調離工作崗位直至下崗或除名。本條由生產科考核。3、本考核辦法的修改需報企業(yè)負責人批準。十、食品生產加工過程中有效防止食品污染、損壞或變質的制度1、生產車間設立專用的人流通道，通過人流通道進出生產車間的人員要經過更衣室，進出入更衣室要進行更衣洗手，現(xiàn)場人員應進行衛(wèi)生防護。2、要設立進出入生產車間的物流通道，原輔材料進入通道要和成品的出貨通道按工藝流程分別設立。3、原輔材料和包裝材料要有不同的庫房存放。4、原輔材料、中間品及成品的運輸，要有專用的運輸工具。5、儲存環(huán)境對有溫濕度要求的要滿足溫濕度要求。6、要按物品的類別性質進行分類和存放，避免交叉污染。十一、在食品原料、半成品及成品運輸過程中有效防止食品污染、損壞或變質的制度1、對食品原料、半成品和成品的運輸要分別進行，三者不能混運。2、不可將食品原料、半成品和成品和非食品物品一起混運，更不能同有毒有害物品混運。3、運輸中對溫度有要求的要使用能滿足要求的運輸工具。4、對食品原料、半成品和成品的運輸要要落實人員責任制。5、對運輸工具要經常進行清洗消毒。十二、產品質量檢驗制度（包括過程檢驗和出廠檢驗）1、原輔材料檢驗規(guī)定（1）、對到達的原輔材料供銷科負責通知檢驗室，由檢驗室進行抽樣檢驗。（2）、檢驗內容由質監(jiān)科根據(jù)實際情況具體規(guī)定。（3）、檢驗結束后由檢驗室出具檢驗報告，并把檢驗結果上報給供銷科及質監(jiān)科。（4）、檢驗不合格的采購物品按規(guī)定處理。2、中間品檢驗規(guī)定（1）、在作業(yè)指導書中要求制定出中間品檢驗的內容、進行檢驗的人員和檢驗的方法。（2）、對中間品的檢驗要如實做好記錄。（3）、檢驗結果不符合工藝要求時，要及時報告有關負責人進行調整處理。3、成品檢驗規(guī)定（1）、要求產品進行批批檢驗。（2）、檢驗項目不少于審查細則要求必須檢驗的出廠檢驗項目。（3）、檢驗過程中要詳細填寫原始記錄。（4）、檢驗完畢后及時出具檢驗報告并附原始記錄妥善保存。（5）、檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產日期、生產批號、執(zhí)行標準、檢驗結論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內容。（6）、妥善保存該批次的留存樣品，保存時間按要求規(guī)定。（7）、對檢驗不合格的產品按規(guī)定處理。十三、檢測設備管理制度1、檢驗設備檢定校準規(guī)定（1）、對需要檢驗和校準的檢驗設備要委托有資質的法定計量檢定單位進行檢定或校準。（2）、嚴禁使用超過檢定或校準周期的檢驗設備。（3）、對檢定或校準合格的檢驗設備要加貼合格標志并在合格標志上填寫本次確認日期和下次確認日期。2、不合格檢驗設備處理規(guī)定（1）、對檢定或校準不合格檢驗設備以及損壞的檢驗設備應加貼停用標示并進行維修處理，維修完好后經重新檢定或校準合格后方可加貼合格標示后使用。（2）、對不能維修或維修不好以及失去維修價值的檢驗設備應上報企業(yè)負責人，由企業(yè)負責人做出報廢處理的決定。十四、不安全食品召回制度1、建立和保存對不安全食品自主召回、被責令召回的執(zhí)行情況的記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況；實際召回的情況；對召回產品采取補救、無害化處理或銷毀的記錄，整改措施的落實情況；向當?shù)卣涂h級以上。2、對經過各種信息獲知的不安全食品要立即進行召回。3、按規(guī)定對不安全食品進行處理。4、對發(fā)生不安全食品的原因進行分析。5對有關責任人進行處理。6、及時向當?shù)乇O(jiān)管部門報告召回及處理情況。 十五、從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度1、從業(yè)人員上崗之前要進行國家規(guī)定的健康檢查，健康檢查合格后才有資格從事食品生產操作。2、要對食品從業(yè)人員按規(guī)定進行定期健康檢查，保證健康合格證明在有效期內使用。3、已經發(fā)現(xiàn)有健康問題的人員要立即調離生產崗位。4、建立并保存對直接接觸食品人員健康管理的相關記錄。5、對食品從業(yè)人員要建立人員健康檔案。十六、消費者投訴受理制度1、由銷售部門具體負責消費者的投訴的接待和處理工作。2、對消費者的投訴要做好詳細的記錄。3、對消費者的投訴根據(jù)其重要性做出相應的處理。4、對一般的投訴問題能當即給以處理的應該及時對消費者的投訴給以處理和答復。5、對重大的投訴問題記錄下來后應該及時報告有關部門經處理后及時給投訴者已答復。6、對投訴問題的原因要認真進行分析并采取必要的預防和糾正措施。7、對涉及到的有過錯的責任人要做出相應的處理。十七、食品安全事故處置方案為提高本企業(yè)應對食品安全事故的能力，規(guī)范、指導本企業(yè)處置食品安全事故工作，有效預防、積極應對、及時控制食品安全事故，最大限度地減少食品安全事故造成的危害，保障公眾身體健康和生命安全，特制定本處置方案。1、企業(yè)負責人為食品安全事故處置的第一責任人，質量負責人負責人具體負責食品安全事故處理工作。2、由企業(yè)負責人、企業(yè)質量負責人以及各科室、生產車間負責人公共組成食品安全事故處置小組。企業(yè)負責人任組長，企業(yè)質量負責人任副組長，其他人員為組員。3、發(fā)生食品安全事故時應當立即予以處置，防止事故擴大。4、發(fā)生食品安全事故時及時向縣級衛(wèi)生行政部門和質量技術監(jiān)督局報告。5、任何部門或者個人不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關證據(jù)。6、及時封存可能導致食品安全事故的食品及其原料，并立即進行檢驗；對確認屬于被污染的食品及其原料， 及時予以召回、停止經營并銷毀。7、及時封存被污染的食品用工具及用具，進行清洗消毒。8、認真分析引起食品安全事故的原因，采取糾正措施。9、對食品安全事故責任人進行相關處理。