工藝技術(shù)資料的管理

工藝技術(shù)資料的管理第十六條 工藝技術(shù)資料的管理是工藝技術(shù)管理的一項(xiàng)重要工作，車間的技術(shù)管理工作是長期性和連續(xù)性的，如果珍貴的技術(shù)資料得不到保存，就會破壞技術(shù)管理工作的連續(xù)性，甚至使技術(shù)工作無法正常進(jìn)行下去。車間應(yīng)根據(jù)工程技術(shù)部的要求，按規(guī)定目錄建立健全工藝技術(shù)管理資料，同時(shí)建立嚴(yán)格的管理制度。第十七條 生產(chǎn)車間工藝技術(shù)資料歸檔目錄： 根據(jù)公司檔案管理要求和公司技術(shù)管理資料規(guī)定，車間應(yīng)建立保存十五種類別的工藝基礎(chǔ)資料，分別為： 歸 檔 內(nèi) 容保管期限工藝技術(shù)檔案1-001. 裝置工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料  001-1裝置設(shè)計(jì)原則流程圖  001-2裝置工藝及自動控制流程圖   001-3裝置輔助系統(tǒng)流程圖  001-4裝置公用工程流程圖  001-5裝置平面及豎面布置圖  001-6裝置隱蔽工程圖  001-7裝置歷次改造設(shè)計(jì)方案、數(shù)據(jù)及說明，歷次改造設(shè)計(jì)流程圖1-002. 操作規(guī)程    操作規(guī)程中須包括崗位操作法內(nèi)容。對使用過程中局部修改的會簽記錄及內(nèi)容須編號存檔，三五年更新一次，舊的操作規(guī)程作廢。1-003.工藝卡片    包括使用過程中修改的會簽記錄（工藝指標(biāo)修改單）。工藝卡片對常開裝置一年更新一次，對按周期生產(chǎn)的裝置一個(gè)生產(chǎn)周期更新一次1-004. 裝置的開停工方案1-005.各種作業(yè)計(jì)劃、管理制度匯編    各級工藝技術(shù)管理制度匯編，年度綜合作業(yè)計(jì)劃，月度下達(dá)的生產(chǎn)、質(zhì)量和節(jié)能降耗等計(jì)劃1-006. 技術(shù)標(biāo)定資料    標(biāo)定方案、原始數(shù)據(jù)紀(jì)錄、標(biāo)定計(jì)算過程書、標(biāo)定技術(shù)總結(jié)。1-007. 專題技術(shù)總結(jié)，包括技術(shù)攻關(guān)開題報(bào)告及總結(jié)，新產(chǎn)品開發(fā)及總結(jié)。1-008. 技術(shù)分析活動記錄臺賬。   每月一次技術(shù)分析例會記錄1-009.裝置技術(shù)改造檔案    包括歷年的裝置檢修工藝檢查情況、裝置改造內(nèi)容、裝置新增工藝管線與設(shè)備動改的內(nèi)容，技術(shù)改造方面的會議紀(jì)要。1-010. 國內(nèi)外同類裝置技術(shù)資料，外出學(xué)習(xí)報(bào)告 包括公司技術(shù)管理制度，公司按裝置分類的資料，公司的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯編，原油加工匯編，國內(nèi)外的技術(shù)情報(bào)。1-011.工藝技術(shù)基礎(chǔ)臺帳011-1生產(chǎn)技術(shù)日臺賬（主要操作條件）。月底統(tǒng)計(jì)工藝指標(biāo)控制合格率，合格率須達(dá)到100%，如超限，須說明原因，并在班組進(jìn)行曝光、考核。011-2 原料分析日臺賬，包括所有原料的分析011-3質(zhì)量分析日臺賬，包括所有產(chǎn)品和中間物料的分析。011-4物料平衡日臺賬011-5能源消耗日臺賬（水、電、汽、風(fēng)等）011-6故障與事故記錄分析臺賬 011-7三劑管理臺帳。所有三劑（催化劑、添加劑、溶劑助劑）的接受臺帳、質(zhì)保單、日或月度消耗記錄，三劑預(yù)算和完成情況報(bào)表，新型三劑的使用情況小結(jié)等。011-8裝置大事記1-012、工藝聯(lián)鎖、報(bào)警管理臺帳（包括工藝聯(lián)鎖、報(bào)警清單，工藝聯(lián)鎖、報(bào)警變更記錄，工藝聯(lián)鎖摘除和復(fù)位記錄，工藝聯(lián)鎖、報(bào)警檢驗(yàn)記錄等）1-013、 合理化建議及技術(shù)改進(jìn)管理臺帳。  包括合理化建議及技術(shù)改進(jìn)管理方面的文件、制度，合理化建議項(xiàng)目登記表，合理化建議項(xiàng)目實(shí)施在運(yùn)情況及效果的標(biāo)定或總結(jié)。1-014.報(bào)表014-1生產(chǎn)技術(shù)月報(bào)表、季報(bào)表、年報(bào)表014-2工藝技術(shù)管理考核檢查自檢評分表014-3月度節(jié)能設(shè)施運(yùn)行表，月度節(jié)能分析報(bào)表。014-4  公司每年的年度技術(shù)總結(jié) 1-015. 操作原始記錄和交接班日記。操作記錄紙和交接班日記進(jìn)行月度整理，并按年月整齊擺放，便于查找。有DCS系統(tǒng)操作的裝置須對生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行有關(guān)記錄的打印，及時(shí)收集有關(guān)操作參數(shù)的變化趨勢，并寫出分析報(bào)告存檔。永久永久永久永久三年永久永久三年永久永久永久永久永久永久一年一年一年永久保存三年以上，開工時(shí)間超過三年的保存一個(gè)周期，異常分析記錄和報(bào)告永久保存以上資料須建立目錄、集中管理、順序擺放，專柜保存。對某些技術(shù)資料保存期滿，必須列出清單，報(bào)工程技術(shù)部、綜合辦按檔案管理要求批準(zhǔn)銷毀或轉(zhuǎn)交檔案室。第十八條 對工藝技術(shù)資料管理的要求。（一）工藝副主任或技術(shù)員每日做本單位目錄1-011中8類基礎(chǔ)日臺帳，操作參數(shù)、原料分析、質(zhì)量分析日臺帳數(shù)據(jù)選取一天的平均值（剔除非正常工況數(shù)據(jù)），操作參數(shù)除了包括工藝卡片上的控制參數(shù)必須填寫外，還要覆蓋裝置所有單元能反映裝置實(shí)際運(yùn)行狀況的主要操作參數(shù)。每月上交目錄1-014中報(bào)表交工程技術(shù)部（電子版和打印版），對本月發(fā)生的每項(xiàng)資料進(jìn)行整理歸檔，如每月技術(shù)分析活動記錄、工藝指標(biāo)修改單、開停工方案、三劑管理臺帳、各類總結(jié)、標(biāo)定報(bào)告等，對收集上來的記錄紙、交接班日記進(jìn)行裝訂整理。工藝技術(shù)資料必須完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。（二）工藝技術(shù)資料必須做到字跡工整、圖樣清晰、裝訂整潔，禁用字跡不牢固的書寫工具，對各類工藝資料盡可能輸入計(jì)算機(jī)，打印一份存檔，定期進(jìn)行分門別類。有條件的進(jìn)行光盤刻錄，所有資料存入光盤保存。（三）工藝技術(shù)資料必須遵照國家、公司有關(guān)科技資料保密的規(guī)定，維護(hù)本單位的知識產(chǎn)權(quán)，必要時(shí)應(yīng)注明保密級別。（四）各單位工藝副主任負(fù)責(zé)技術(shù)資料的管理，建立資料的目錄，負(fù)責(zé)保管，有條件的應(yīng)建立資料室。（五）當(dāng)單位撤銷和人員調(diào)動時(shí)，必須辦理資料的交接手續(xù)，嚴(yán)禁個(gè)人銷毀、轉(zhuǎn)移。第十九條 原始記錄的管理。生產(chǎn)裝置原始記錄包括崗位操作記錄、交接班日記、儀表運(yùn)行記錄和分析記錄、DCS等電子記錄、工藝技術(shù)臺帳等記載生產(chǎn)活動的原始記錄，它是生產(chǎn)過程的第一性資料，是科學(xué)地組織生產(chǎn)和加強(qiáng)工藝技術(shù)管理的重要依據(jù)及基礎(chǔ)資料。（一） 崗位操作記錄、交接班日記、工藝技術(shù)臺帳等原始記錄的格式和內(nèi)容由車間工藝副主任制定，車間主任審查，報(bào)生產(chǎn)部審定，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。裝置改造或工藝已變動的須及時(shí)對崗位操作記錄、交接班日記、工藝技術(shù)臺帳進(jìn)行修改，并按程序報(bào)批。（二） 原始記錄（儀表自動記錄除外）由操作者填寫，書寫要求：仿宋字體，黑墨水書寫（簽名字體除外），填寫時(shí)要整潔，內(nèi)容真實(shí)，按時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)禁弄虛作假和亂寫亂畫，不允許涂黑，保持書面整潔。（三） 崗位操作記錄必須完整，準(zhǔn)確，及時(shí)，原始記錄的內(nèi)容和格式應(yīng)適應(yīng)生產(chǎn)裝置的特點(diǎn)，滿足生產(chǎn)工藝的需要，其內(nèi)容覆蓋工藝卡片中的所有操作參數(shù)和公用工程參數(shù)，采用國際單位制，并包含車間審核簽字欄。操作記錄不空項(xiàng)、缺項(xiàng)，停運(yùn)設(shè)施要注明：停運(yùn)或拆修，備用設(shè)備要注明：備用，儀表測量失靈要填寫：失靈。不得用橫線、分號、雙點(diǎn)號等其它符號代替。內(nèi)、外操和班長的崗位操作記錄按規(guī)定時(shí)間記錄。記錄為記錄時(shí)間前后十五分鐘內(nèi)，不準(zhǔn)提前記錄和事后補(bǔ)記（特殊情況需說明原因）。（四） 填寫交接班日記做到“十交五不接”：交任務(wù)、交指示、交原料、交操作、交指標(biāo)、交質(zhì)量、交設(shè)備、交問題和經(jīng)驗(yàn)、交工具、交安全和衛(wèi)生；設(shè)備潤滑不好不接、工具不全不接、操作情況交待不清不接、記錄不全不接、衛(wèi)生不好不接。交工作要具體，使用正規(guī)的行業(yè)用語，有時(shí)間、量化和效果。如交接班日記中要交處理量、重要的操作參數(shù)，車間需對崗位進(jìn)行量化規(guī)定，對裝置發(fā)生的故障、儀表失靈要交清發(fā)生的時(shí)間、現(xiàn)象和處理措施。交接班日記為交班時(shí)間前后三十分鐘內(nèi)填寫，不準(zhǔn)提前記錄和事后補(bǔ)記（特殊情況需說明原因）。交接班時(shí)，由交接班雙方確認(rèn)后簽字。（五） 車間值班領(lǐng)導(dǎo)對崗位的交接班日記、操作記錄紙進(jìn)行審核簽字，車間主任對班長交接班日記進(jìn)行審核簽字。車間工藝副主任應(yīng)將前一天的崗位操作記錄收集，并按工序加以整理、統(tǒng)計(jì)、分析、匯總并填寫工藝技術(shù)基礎(chǔ)臺賬。原始記錄由車間保存，以備查用。原始記錄要保留三年以上，對于標(biāo)定，不同方案的試驗(yàn)及報(bào)公司以上事故的原始記錄要長期保存。