施工企業(yè)質量手冊

XXXXXX公司 文件編號：Q/XXXX001-2010 版 本 號： A受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號：質量手冊QUALITY MANUAL（依據GB/T504302007、GB/T19001-2008編制）編 制： 審 核： 批 準： 2010 年 09 月 01 日實施XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20100.1 目錄版本/版次：A/0 章節(jié)號 標 題 頁碼 01 目錄 102 質量手冊批準令 203 管理者代表任命令 304 質量方針、質量目標 405 企業(yè)簡介 506 質量管理組織機構圖 610 質量手冊說明 720 職能要素分配圖 830 質量管理基本要求 1040 組織機構和職責 1450 人力資源管理 1760 施工機具管理 1870 投標及合同管理 1980 建筑材料、構配件和設備管理 2090 分包管理 22100 工程項目施工質量管理 23110 施工質量檢查與驗收 26120 質量管理自查與評價 28130 質量信息和質量管理改進 30程序文件清單 33 XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20100.2質量手冊批準令版本/版次：A/0 為了提高公司質量管理和質量保證水平，不斷為客戶提供優(yōu)質的產品和服務，我公司依據GB/T504302007工程建設企業(yè)質量管理規(guī)范、GB/T190012008 idt ISO9001:2008質量管理體系要求，結合公司經營管理實際，建立了質量管理體系，編制本質量手冊第A版及相關程序文件。本質量手冊闡明了本公司質量方針和質量目標，規(guī)定了體系的組織機構和職責，對質量管理體系要素進行描述，是公司質量管理活動的法規(guī)性文件，并以此作為公司對外質量的承諾。本手冊適用于XXXXXX公司房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工。本手冊自2010年9月1日開始實施。本質量手冊由辦公室負責組織編寫，并經有關職能人員審核，現予以批準發(fā)布，本公司員工務必認真學習、充分理解、嚴格執(zhí)行。 總經理： 2010年 8月 20 日XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20100.3管理者代表任命令版本/版次：A/0 為推行公司質量管理體系的建立與保持，任命 總工為本公司管理者代表，具有以下職責和權限：a. 負責建立、實施和保持質量管理體系；b. 向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c. 確保在整個公司內提高對顧客要求的意識；d. 就質量管理體系有關事宜的外部聯絡工作。望公司所有成員服從協調有關事宜。 總經理： 2010年 8月 20 日XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20100.4質量方針質量目標版本/版次：A/0 公司的質量方針： 方針內涵： 公司圍繞施工企業(yè)特點，按相關標準建立質量管理體系，遵守相關法律、法規(guī)和合同約定的質量要求，并不斷完善達到持續(xù)改進和管理創(chuàng)新，在工程施工過程中及交工后，認真服務于發(fā)包方和社會，提高顧客滿意程度，樹立公司在市場中的良好形象。公司的質量目標：1 工程一次交付驗收達標率100%；2 顧客滿意度達到95%總經理： 2010年8月 20 日XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20100.5 企業(yè)簡介版本/版次：A/0 XXXXXX公司成立于1993年，目前主項為房屋建設工程施工總承包二級，輔項為市政公用工程施工總承包三級，現有人員150人，擁有各類主要施工、生產、打樁及運輸機械設備和車輛168臺，并以完善的管理、精心的施工贏得了建設單位的肯定和贊揚，受到上級領導的好評。本公司下設有：施工科、安全科、工程科、招投標科、辦公室、財務科、營具加工分隊、勘測分隊等部門，在城市建設迅猛發(fā)展的今天，公司將一如既往地堅持以“建精品工程、樹東海形象”為方針和宗旨，以“求實、創(chuàng)新、進取”的精神不斷擴大市場份額，全力打造一流品牌，為社會主義現代化建設作出應有的貢獻！地 址： 電 話：傳 真：郵 編：XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20100.6 組織機構圖版本/版次：A/0 各項目管理部工程科（有償辦）財務科安全科施工科招投標科辦公室勘測分隊營具加工分隊總工兼管理者代表總 經 理注：。XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20101.0 質量手冊說明版本/版次：A/0 1 手冊內容（1） 本手冊依據GB/T504302007、ISO9001：2008版標準規(guī)定，結合本公司實際具體情況，編制完成了質量手冊、程序文件及相關支持性文件。本質量管理體系用于證實有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客需求和適用的法規(guī)需求的產品，及通過體系的有效應用，規(guī)范企業(yè)質量管理行為，促進企業(yè)提高質量管理水平，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到顧客持續(xù)滿意和管理創(chuàng)新。（2） 本手冊描述的質量管理體系要求適用于XXXXXX公司房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工。由于本公司工程施工按業(yè)主和設計院出具的設計圖紙組織施工， GB/T50430-2007標準中的10.3 施工設計部分內容不適用于本公司，同時刪減ISO9001“7.3設計和開發(fā)”條款，不影響本公司提供滿足顧客和相關法律法規(guī)要求的能力和責任。（3） 本手冊采用GB/T50430-2007、ISO9000：2005質量管理體系基礎和術語的術語和定義。2 本手冊由總經理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜由辦公室統一負責，未經總經理批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交回辦公室，辦理核收登記。3 手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。4 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到辦公室，由辦公室收集整理后，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定進行修改、審批和重新發(fā)放。XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20102.0 職能要素分配表版本/版次：A/0 手冊條款GB/T50430-2007規(guī)范條款GB/T19001-2008標準條款總經理總工/管代施工科/項目部安全科招投標科辦公室工程科財務科3.1 一般規(guī)定3.1 4.13.2 質量方針和質量目標3.2 5.3、5.4.13.3 質量管理體系的策劃和建立3.3 4.1、4.2.1、4.2.2、5.4.23.4 質量管理體系的實施和改進3.4 4.1、6.13.5 文件管理3.5.1、3.5.24.2.33.6 記錄管理3.5.34.2.44.1 一般規(guī)定4.1 5.5.14.2 組織機構4.2 5.5.14.3 職責和權限4.3 5.1、5.5.1、4.4內部溝通4.3.2-4.3.45.5.34.5以顧客為關注焦點5.25.1 一般規(guī)定5.1 6.2.15.2 人力資源配置5.2 6.2.25.3 培訓5.3 6.2.26.1 一般規(guī)定6.1 6.3、6.2 施工機具配備6.2 6.3、7.4.17.4.36.3 施工機具使用6.3 6.36.4 其他基礎設備管理6.37.1 一般規(guī)定7.1 7.27.2 投標及簽約7.2 7.2.1、7.2.27.3 合同管理7.3 7.2.2、7.2.38.1 一般規(guī)定8.1 7.48.2 建筑材料、構配件和設備的采購8.2 7.4.1、7.4.28.3 建筑材料、構配件和設備的驗收8.3 7.4.3、8.2.4、8.38.4 建筑材料、構配件和設備的現場管理8.4 7.5.3、7.5.58.5 發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備8.5 7.5.49.1 一般規(guī)定9.1 7.4XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20102.0 職能要素分配表版本/版次：A/0 手冊條款GB/T50430-2007規(guī)范條款GB/T19001-2008標準條款總經理總工/管代施工科/項目部安全科招投標科辦公室工程科財務科9.2 分包方的選擇和分包合同9.2 7.4.1、7.4.29.3 分包項目實施過程的控制9.3 7.4.3、8.2.310.1 一般規(guī)定10.1 7.110.2 策劃10.2 7.110.3 施工設計10.3 7.3不適用，刪減10.4 施工準備10.4 7.5.110.5 施工過程質量控制10.5 6.4、7.510.6 服務10.6 7.5.1f、7.5.511.1 一般規(guī)定11.1 8.111.2 施工質量檢查11.2 7.1、8.2.311.3 施工質量驗收11.3 8.2.411.4 施工質量問題的處理11.4 8.311.5 檢測設備管理11.5 7.612.1 一般規(guī)定12.1 8.112.2.1各管理層次檢查12.2.18.2.312.2.2項目管理部檢查12.2.28.2.312.2.3-12.2.5 年度審核和評價12.2.3-12.2.58.2.212.2.6滿意調查12.2.68.2.113.1 一般規(guī)定13.1 8.113.2質量信息的收集、傳遞、分析與利用13.2.1-13.2.38.413.2質量信息的收集、傳遞、分析與利用13.2.45.613.3 質量管理改進與創(chuàng)新13.38.5.1、8.5.2、8.5.3：配合部門：負責部門XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20103.0 質量管理基本要求版本/版次：A/0 3.1 一般規(guī)定本公司按GB/T504302007、GB/T19001-2008標準的要求結合企業(yè)運行實際情況，對質量管理體系中的各項活動進行策劃，建立質量管理體系，形成質量手冊、程序文件、管理制度、相關技術文件及記錄，通過實際運用，檢查、分析、改進質量管理活動的過程和結果，并實施必要的措施使其得到持續(xù)改進。a)確定質量管理體系所需的過程及其在本公司中的應用根據發(fā)包方的需求及企業(yè)的質量方針和目標，對施工及管理全過程進行分析識別，區(qū)分過程的復雜程度，確定企業(yè)質量管理體系所需的過程。b)確定這些過程的順序和相互作用針對所提供的施工類別，識別質量體系中相應的關鍵過程，明確相關過程的輸入與輸出，確定過程之間順序、銜接和相互作用。c)確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法針對具體過程，識別開展過程活動所適用的標準要求，根據實際工作需要，規(guī)定相應的準則和方法，包括程序文件、質量管理制度及指導性文件，把這些要求與具體的工作結合起來，落實到有關職能部門的職責中，使標準的實施能夠切實提高過程的有效性和效率。d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視識別并提供必要的人力、物力、財力、基礎設施、工作環(huán)境等方面所需的資源及相關資料，并有效地予以控制，以保證達到體系的總目標。e)監(jiān)視、測量和分析這些過程通過發(fā)包方滿意度測量、內部體系審核、過程監(jiān)視和測量、工程質量的監(jiān)視和測量及質量記錄，應用統計技術等方法了解和掌握質量活動的狀況，識別薄弱環(huán)節(jié)，提供改進的方向和手段，提高質量管理體系運行的效益和效率。f)實施必要的措施，以實現對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進通過利用質量方針、目標的評審、審核結果、數據分析、糾正與預防措施和管理評審，以促進質量管理體系的持續(xù)改進，贏得競爭優(yōu)勢。本公司對影響產品符合要求的外包過程實施控制,可能存在的外包過程有專業(yè)承包、勞務分包等，工程部及各項目管理部識別出本項目需外包的過程，按分包管理制度的規(guī)定施實控制。3.2 質量方針和質量目標3.2.1 質量方針公司的質量方針（見0.4章節(jié)質量方針、質量目標）a) 質量方針與公司宗旨、經營管理方針相適應，體現公司企業(yè)的質量管理宗旨和方向，包括遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質量要求；XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20103.0 質量管理基本要求版本/版次：A/0 b) 質量方針包含了對滿足顧客要求的承諾，在工程施工過程中及交工后，認真服務于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立公司在市場中的良好形象；c) 質量方針包含了持續(xù)改進的承諾，追求質量管理改進，提高質量管理水平；d) 質量方針的要求通過質量目標體現并加以實現，明確質量管理和工程質量應達到的水平。公司的質量目標見3.2.2；e) 質量方針通過內部溝通傳遞給各部門、各層次，使公司全體員工了解并貫徹執(zhí)行。f) 按“管理評審”要求定期對質量方針、目標是否體現了滿足發(fā)包方和社會期望，是否與內外環(huán)境、公司經營戰(zhàn)略、規(guī)劃及實力相適應進行評審并作必要的修訂。3.2.2質量目標a)公司的質量目標（見0.4章節(jié)質量方針、質量目標）b)公司在各職能部門和層次建立質量目標，目測應可測量并具有一定的先進性和可行性。質量目標分解、考核見質量目標管理制度3.3 質量管理體系的策劃和建立3.3.1 總經理及管理者代表對質量管理體系進行策劃。策劃的內容應包括：a) 適合于公司施工質量管理的各項活動、相互關系及活動順序；b) 質量管理組織機構；c) 質量管理制度；d) 質量管理所需的資源;e) 當質量管理體系變更時應進行策劃，一般通過管理評審以保持質量管理體系的完整性。3.3.2 公司根據質量管理體系的范圍（房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工）確定質量管理內容，包括以下內容并在質量手冊中進行闡述：a) 質量方針和目標管理；b) 組織機構和職責；c) 人力資源管理；d) 施工機具管理；e) 投標及合同管理；f) 建筑材料、構配件和設備管理；g) 分包管理；h) 工程項目施工質量管理；i) 施工質量檢查與驗收；j) 工程項目竣工交付使用后的服務；k) 質量管理自查與評價；XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20103.0 質量管理基本要求版本/版次：A/0 l) 質量信息管理和質量管理改進。3.3.3 管理者代表按標準要求和公司運行實際，策劃并建立文件化的質量管理體系，應包括：a) 形成文件的質量方針和質量目標；b) 質量手冊，包括質量管理體系的說明；c) 標準所要求的形成文件的程序及為過程的有效控制所制定的其它程序文件、質量管理制度；d) 公司為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的支持性文件（管理制度、作業(yè)指導書、 技術文件、施工組織設計、圖紙等）；e) 記錄。3.3.4 質量手冊（質量管理體系說明）管理者代表組織辦公室編制和保持質量手冊，質量手冊包括a) 質量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性（質量手冊說明）；b) 為質量管理體系編制的形成文件的程序或對其引用；c) 質量管理體系過程之間的相互作用的表述。3.4 質量管理體系的實施和改進3.4.1 公司識別、確定并配備了質量管理體系運行所需的人員、技術、資金、設備等資源，實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，并通過質量管理體系運行，滿足顧客要求，增強顧客滿意。3.4.2 公司建立內部質量管理監(jiān)督檢查和考核機制，如目標考核、過程監(jiān)督檢查等，確保質量管理制度有效執(zhí)行。3.4.3 公司通過過程檢查考核、內審和管理評審等改進機制，評審和改進質量管理體系的適宜性和有效性。3.5 文件管理辦公室建立了文件控制程序，明確文件管理的范圍、職責、流程和方法，以控制質量管理體系運行所要求的文件，包括適用法律、法規(guī)、體系文件、技術文件，確保：a) 發(fā)布前進行批準，以保證其充分與適宜; b) 文件的內容清晰明確；c) 必要時應對文件進行評審、更新并予以重新批準;d) 編制文件清單，以識別現行文件的版本、修訂狀況;e) 確保在使用處可獲得適用文件的有關版本;f) 確保各崗位員工明確其活動所依據的文件；g) 確保文件保持清晰，規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別;h) 明確并及時獲得質量管理活動所需的法律、法規(guī)和標準規(guī)范等外來文件，進行標識和登 XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20103.0 質量管理基本要求版本/版次：A/0 錄，規(guī)定發(fā)放范圍。i) 從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的文件，為法律或積累知識的目的所保留的任何作廢文件，應在保留的作廢文件上予以標識。3.6 記錄管理辦公室建立并實施記錄控制程序，控制質量管理體系所需的記錄，明確記錄的管理職責，規(guī)定記錄填寫、標識、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求，保留充分的記錄以提供證據以證明符合要求及有效的實施質量管理體系。對存檔記錄的管理應符合檔案管理的有關規(guī)定。XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20104.0 組織機構和職責版本/版次：A/0 4.1 一般規(guī)定4.1.1 公司應明確質量管理體系的組織機構，配備相應質量管理人員，規(guī)定相應的職責和權限并形成文件。4.2 組織機構公司根據質量管理的需要，明確管理層次，設置相應的部門和崗位，見組織機構圖及相關職責權限。4.3 職責和權限4.3.1 最高管理者職責和權限，見總經理職責權限。4.3.2各職能部門的職責和權限。4.3.2.1總經理a)組織制定質量方針和目標；b) 明確質量管理的組織機構；c)培養(yǎng)和提高員工的質量意識；d) 向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性（應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。應清楚了解產品質量與每一個成員對質量的認識緊密相關。使全體員工認識滿足顧客要求和標準要求的重要性，使他們積極參加與提高質量的有關活動）；e）建立公司質量管理體系并確保其有效實施；f) 任命管理者代表，明確相應的職責與權限；g）確定和配備質量管理所需的資源；h）總經理按計劃的時間間隔主持管理評審，并作出管理評審報告，以評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性以及作出改進的承諾，對質量管理體系加以不斷改進。4.3.2.2管理者代表a) 確保質量管理體系的建立、實施和保持；b) 向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c) 確保在全公司內提高對顧客要求的意識；d) 就質量管理體系有關事宜的外部聯絡工作。4.3.2.3辦公室a) 協助管理者代表建立、實施和保持質量管理體系；b) 負責文件和資料控制工作；c) 負責記錄和檔案的管理；d) 負責質量體系審核組織、實施工作;e) 主持公司人力資源規(guī)劃、人員招聘、培訓等人事管理工作。XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20104.0 組織機構和職責版本/版次：A/0 4.3.2.4招投標科a） 負責公司工程項目的預決算管理；b） 負責招標公告信息的收集和初步評審；c） 負責投標報名、投標項目組織人員的配置工作；d） 負責投標過程中標書的制作，包括技術標與商務標；e） 負責對口軍內施工合同的簽訂和管理工作；4.3.2.5工程科（有償辦）a) 負責對口地方施工合同的簽訂和管理工作；4.3.2.6施工科：a） 負責組織項目經理部的籌建；b） 負責施工機具等資源調配；c） 負責審核項目經理部的設備采購申請；d） 負責組織對各項目經理部的質量、安全、效益檢查。4.3.2.7項目經理部a） 全面負責本項目部工程質量、安全施工，落實圖紙會審、技術交底；b） 負責本項目部施工機具、施工環(huán)境、質量處理等；c） 負責本項目部建筑材料、構配件和設備的采購供方評定工作及采購管理；d） 負責本項目部分包方的評定及分包方現場施工管理；e） 負責本項目部施工過程中狀態(tài)標識工作和防護；f） 負責施工資料的建立、完善和移交歸檔；g） 負責本項目部涉及分包方顧客財產管理；4.3.2.8安全科e） 負責公司安全生產施工管理制度、實施細則的制定；f） 負責監(jiān)督檢查公司各項安全生產制度的實施情況；b) 參加（組織）公司安全事故的處理；c) 負責對各項目部安全施工的監(jiān)督和檢查; 4.3.2.9財務科a） 負責落實工程項目建設資金，保證安全生產資金的落實；b） 負責建立公司基礎設施臺帳和材料臺帳4.3.2.10營具加工分隊負責軍內營具（辦公桌椅、柜子等）的制造加工4.3.2.11勘測分隊XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20104.0 組織機構和職責版本/版次：A/0 獨立經營，負責資質范圍內勘測工程的測量。4.3.2.12部門職責和權限及相關人員職責權限詳見各崗位責任制4.4內部溝通總經理要在全公司內建立適當溝通過程，如會審、交底會議、質量例會、表單傳遞等方式與渠道，確保對質量管理體系的有效性溝通。4.5以顧客為關注焦點 總經理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。（通過質量意識和法律法規(guī)的宣傳培訓、質量制度的完善，落實顧客為中心的理念。）XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20105.0 人力資源管理版本/版次：A/0 5.1 一般規(guī)定5.1.1 辦公室負責建立并實施人力資源管理制度，確保從事影響產品符合性工作的人員應是能夠勝任的。5.1.2 公司應根據質量管理長遠目標制定人力資源發(fā)展規(guī)劃，如人員培訓、儲備，提供充分的資源保證。5.2 人力資源配置5.2.1 辦公室編制各崗位人員任職要求，確定從事影響產品符合性工作的人員所必要的能力，以文件的形式確定與質量管理崗位相適應的任職條件，包括：a) 專業(yè)技能；b) 所接受的培訓及所取得的崗位資格；c) 能力；d) 工作經歷；e) 學歷。5.2.2 按照崗位任職條件配置相應的人員。項目經理、施工質量檢查人員、特種作業(yè)人員等應按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。5.2.3 由辦公定負責建立員工績效考核制度，規(guī)定考核的內容、標準、方式、頻度，并將考核結果作為人力資源管理評價和改進的依據。5.3 能力、培訓和意識5.3.1 辦公室負責提供培訓或采取其它措施以滿足所確定的需求5.3.2 辦公室負責組織公司各部門識別培訓需求，根據需要制定員工培訓計劃，對培訓對象、內容、方式及時間作出安排。5.3.3 公司對員工的培訓應包括：a) 質量管理方針、目標、質量意識；b) 相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范；c) 公司質量管理制度；d) 專業(yè)技能和繼續(xù)教育。5.3.4 辦公室負責對培訓效果進行評價，并保存相應的記錄，評價結果應用于提高培訓的有效性。5.3.5 辦公室負責對采取的其他措施如招聘、轉崗等措施進行評價，并保存相應的記錄，評價結果應用于提高其他相關措施的有效性。5.3.6 由辦公室保存教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。 詳見人力資源管理制度XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20106.0 基礎設施管理版本/版次：A/0 6.1 一般規(guī)定6.1.1施工科應確定、提供并維護為達到產品符合要求所需的基礎設施。根據本公司產品的質量特性與生產要求，公司建筑施工服務過程的基礎設施包括：a) 建筑物、工作場所和相關設施；b) 過程設備（硬件和軟件，主要體現為施工機具）；c) 支持性服務（如運輸、通訊或信息系統）。6.1.2施工科建立施工機具管理制度，對施工機具的配備、驗收、安裝調試、使用維護等作出規(guī)定，明確各管理層次及有關崗位在施工機具管理中的職責。6.2 施工機具配備6.2.1 項目經理部應根據施工需要配備施工機具、配備計劃按規(guī)定經審批后實施。6.2.2 公司應明確施工機具供應方的評價方法，在采購或租賃前對其進行評價，并收集相應的證明資料和保存評價記錄。評價的內容包括：a）經營資格和信譽；b) 產品和服務的質量；c) 供貨能力；d) 風險因素。6.2.3 項目經理部應依法與施工機具供應方訂立合同，明確對施工機具質量及服務的要求。6.2.4 項目經理部應對施工機具進行驗收，并保存驗收記錄。根據規(guī)定施工機具需確定安裝或拆卸方案時，該方案應經批準后實施，安裝后的施工機具經驗收合格后方可使用，特種設備應取得合格有效證明。6.3 施工機具使用項目經理部對施工機具的使用、技術和安全管理、維修保養(yǎng)等應符合施工機具管理制度的要求。6.4 其他基礎設備管理6.4.1辦公室負責公司總部辦公設施、建構筑物等設備設施的維護，負責電話、傳真、網絡系統的維護。由于公司為保密單位，網絡信息系統受嚴格管控，在體系范圍內公司使用文件一律為紙質文件，暫不存在信息系統。XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20107.0 投標及合同管理版本/版次：A/0 7.1 一般規(guī)定7.1.1 公司建立并實施工程項目投標及合同管理制度。7.1.2 公司依法進行工程項目投標及簽約活動，并對合同履行情況進行監(jiān)控。7.2 投標及簽約7.2.1 公司應在投標及簽約前，明確工程項目的要求。包括：a) 發(fā)包方明示的要求，包括工程交付及交付后活動的要求；b) 發(fā)包方未明示、但應滿足的要求；c) 與工程施工、驗收和保修等有關的法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；d) 其他要求、公司確定的任何附加要求。 7.2.2 招投標科在通過初審具備滿足工程項目要求的能力并經領導確認后，依法進行投標及簽約，并應確保：a) 工程項目的要求得到明確規(guī)定，公司清楚了解具體工程概況；b) 與以前表述不一致的要求雙方已予解決、澄清，包括招標文件中存疑問題答復、現場勘查；c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求；d) 當工程項目變更時應進行評審，保留設計變更的書面記錄；e) 并保存評審、投標和簽約的相關記錄。詳見投標及合同管理制度。7.3 合同管理7.3.1 公司應使相關部門及人員掌握合同的要求，并保存相關記錄。7.3.2 公司對施工過程中發(fā)生的設計變更，應以書面形式簽認，并作為合同的組成部分。公司對合同變更信息的接受、確認和處理的職責、流程、方法應制定相關規(guī)定并實施，與合同變更有關的文件應及時進行調整并實施。7.3.3 公司應及時對合同履約情況進行分析和記錄，并用于質量改進。7.3.4 在合同履行的各階段，應與發(fā)包方或其代表進行有效溝通，交流信息包括：a) 公司基本情況、資質范圍等；b) 項目進展情況，包括施工過程中的設計變更溝通、簽認；c) 隱蔽工程及時通知監(jiān)理單位進行隱蔽前驗收，單位工程驗收等；d) 聽取和接受發(fā)包方或其代表對公司（項目部）工作的意見,包括投訴。XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20108.0 建筑材料、構配件和設備管理版本/版次：A/0 8.1 一般規(guī)定8.1.1 公司根據施工需要建立并實施建筑材料、構配件和設備管理制度。8.2 建筑材料、構配件和設備的采購8.2.1 項目經理部應根據施工需要確定和配備項目所需的建筑材料、構配件和設備，并應按照建筑材料、構配件和設備管理制度的規(guī)定審批各類材料計劃。采購計劃在發(fā)放前，應對計劃中所列要求的充分性進行審批，未經批準不得用于采購。采購計劃中應明確所采購產品的種類、規(guī)格、型號、數量、交付期、質量要求等采購信息以及采購驗證的具體安排，應清楚說明所訂購方面的資料，需要的話可包括：對下列所述方面進行認可或資格認定的要求：產品、程序、過程、設備、人員、質量管理體系要求等。8.2.2 公司編制建筑材料、構配件和設備管理制度，明確對供應方的選擇、評價和再評價的標準、方法和職責，并按要求對供應方進行評價，合理選擇建筑材料、構配件和設備的供應方。對供應方的評價內容應包括：a) 經營資格和信譽；b) 建筑材料、構配件和設備的質量；c) 供貨能力；d) 建筑材料、構配件和設備的價格；e) 售后服務。8.2.3 控制的方式和程度應根據采購的物資和對公司提供產品的實際影響而定，應根據供方提供產品的能力來評價并選擇合格供方。8.2.4 供方出現質量問題、項目經理認為有必要及定期（每年一次）對供應方進行再評價。8.2.5 評定的結果及跟蹤措施應予以記錄。8.2.6 公司應根據采購計劃訂立書面采購合同，如購銷合同、采購訂單等形式。8.3 建筑材料、構配件和設備的驗收8.3.1 項目經理部應對建筑材料、構配件和設備進行驗收。必要時，應到供應方的現場進行驗證。當公司或發(fā)包方（或其代表）提出在供方處進行驗證時，應在采購文件中規(guī)定驗證安排和產品的放行方法。驗收的過程、記錄和標識應符合有關規(guī)定。未經驗收的建筑材料、構配件和設備不得用于工程施工。8.3.2 項目經理部應按照規(guī)定的職責、權限和方式對驗收不合格的建筑材料、構配件和設備進行處理，并記錄處理結果，具體按不合格品控制程序的規(guī)定執(zhí)行。8.3.3 建筑材料、構配件和設備有關職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求時，項目經理部應確保所采購的材料滿足要求。8.4 建筑材料、構配件和設備的現場管理XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20108.0 建筑材料、構配件和設備管理版本/版次：A/0 8.4.1 制定建筑材料、構配件和設備管理制度，明確對建筑材料、構配件和設備的現場管理要求。8.4.2 項目經理部應對建筑材料、構配件和設備進行貯存、保管和標識，并按照規(guī)定進行檢查，發(fā)現問題及時處理。8.4.3 公司應明確對建筑材料、構配件和設備的搬運與防護要求。8.4.4 公司應明確建筑材料、構配件和設備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。8.5 發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備8.5.1 發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備屬顧客財產，公司應按照有關規(guī)定和標準對發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備進行驗收。8.5.2 項目經理部對發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備在驗收、施工安裝、使用過程中出現的問題，應做好記錄并及時向發(fā)包方報告，按照規(guī)定處理。XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-20109.0 分包管理版本/版次：A/0 9.1 一般規(guī)定9.1.1 公司建立并實施分包管理制度，明確各管理層次和部門在分包管理活動中的職責和權限，對分包方實施管理。9.1.2 公司應對分包工程承擔相關責任，具體分包的識別，在招投標中有明確規(guī)定時寫入投標文件由發(fā)包方確認，未明確要求時應在確定分包過程及分包方扣及時報發(fā)包方。9.2 分包方的選擇和分包合同9.2.1 公司應按照分包管理制度規(guī)定的標準和評價方法，根據所需分包內容的要求，經評價依法選擇合適的分包方，并保存評價和選擇分包方的記錄。對分包方的評價內容應包括：a） 經營許可和資質證明；b） 專業(yè)能力；c） 人員結構和素質；d） 機具設備；e） 技術、質量、安全、施工管理的保證能力；f） 工程業(yè)績和信譽。9.2.2 公司應按照總承包合同的約定，依法訂立書面分包合同。9.3 分包項目實施過程的控制9.3.1 項目管理部應在分包項目實施前對從事分包的有關人員進行分包工程施工或服務要求的交底，審核批準分包方編制的施工或服務方案，并據此對分包方的施工或服務條件進行確認和驗證，包括：a） 確認分包方進入項目管理部從業(yè)人員的資格與能力；b） 確認分包方進入項目管理部安全生產資質能力；c） 確認分包方進入項目管理部的主要材料、設備和設施。9.3.2 公司對項目分包管理活動的監(jiān)督和指導應符合分包管理制度的規(guī)定和分包合同的約定。公司應對分包方的施工和服務過程進行控制，包括：a） 對分包方的施工和服務活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及時提出整改要求并跟蹤復查；b） 依據規(guī)定的步驟和標準對分包項目進行驗收。9.3.3 公司應對分包方的履約情況進行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理工作的依據。XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-201010.0 工程項目施工質量管理版本/版次：A/0 10.1 一般規(guī)定10.1.1 公司應建立并實施工程項目施工質量管理制度，對工程項目施工質量管理策劃、施工設計、施工準備、施工質量和服務予以控制。10.1.2 公司應對項目經理部的施工質量管理進行監(jiān)督、指導、檢查和考核。10.2 策劃10.2.1 公司項目經理部應負責工程項目施工質量管理。項目經理部的機構設置和人員配備應滿足質量管理的需要。10.2.2 項目經理部應按規(guī)定接受設計文件，參加圖紙會審和設計交底并對結果進行確認。10.2.3 施工科及項目經理部應按照規(guī)定的職責實施工程項目質量管理策劃，形成施工組織設計及相關施工方案，內容包括：a) 質量目標和要求；b）質量管理組織和職責；c) 施工管理依據的文件；d) 人員、技術、施工機具等資源的需求和配置；e) 場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃；f) 影響施工質量的因素分析及其控制措施；g) 進度控制措施；h) 施工質量檢查、驗收及其相關標準；i) 突發(fā)事件的應急措施；j) 對違規(guī)事件的報告和處理；k) 應收集的信息及其傳遞要求；l) 與工程建設有關方的溝通方式；m) 施工管理應形成的記錄；n) 質量管理和技術措施；o) 公司質量管理的其他要求。10.2.4 公司應將工程項目質量管理策劃的結果形成文件并在實施前批準。策劃的結果應按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認可。10.2.5 公司應根據施工要求對工程項目質量策劃的結果實行動態(tài)管理，及時調整相關文件并監(jiān)督實施。10.3 施工設計 目前本公司工程施工按業(yè)主和設計院出具的設計圖紙組織施工，無設計資質，也不承擔設計責任，GB/T50430-2007標準中的10.3 施工設計部分內容不適用于本公司，同時刪減ISO9001“7.3XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-201010.0 工程項目施工質量管理版本/版次：A/0 設計和開發(fā)”條款，不影響本公司提供滿足顧客和相關法律法規(guī)要求的能力和責任。10.4 施工準備10.4.1 公司應依據工程項目質量管理策劃的結果實施施工準備，包括項目管理部組建、施工機具進場、現場布置、臨時管理辦公場地設立、原料進場等。10.4.2 項目經理部應按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。公司應確認項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請和開工報告，經批準后方可開工。10.4.3 公司應按規(guī)定將質量管理策劃的結果向項目經理部進行交底，并保存記錄。具體交底的層次和階段以及相應的職責、內容、方式在施工組織設計或相關管理文件中體現。10.5 施工過程質量控制10.5.1 項目經理部應對施工過程質量進行控制。包括：a) 正確使用施工圖紙、設計文件、驗收標準及適用的施工工藝標準、作業(yè)指導書。適用時，對施工過程實施樣板引路；b) 調配符合規(guī)定的操作人員，特種作業(yè)人員持證上崗；c) 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構配件和設備、施工機具、檢測設備；d) 按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；e) 根據現場管理有關規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制；f) 根據有關要求采用新材料、新工藝、新技術、新設備，并進行相應的策劃和控制；g) 合理安排施工進度；h) 采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施，包括放行、交付和交付后活動的實施；i) 對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；j) 對分包方的施工過程實施監(jiān)控。10.5.1.1項目經理部應對施工過程施工環(huán)境進行策劃和控制，為工程施工提供適宜的環(huán)境，包括項目經理部辦公生活工作環(huán)境、安全生產環(huán)境、工程施工環(huán)境，如高低溫作業(yè)、臺風暴雨等，應制定應急預案或處置方案，并致力于環(huán)境治理和改善。10.5.2 過程確認對于生產過程的輸出不能由后續(xù)過程的監(jiān)視和測量加以驗證，在產品使用或已交付之后缺陷才變得明顯的過程，公司應對這樣的過程加以確認。本公司的大體積混凝土澆筑施工過程、鋼筋焊接屬此類過程,對過程確認作出安排，應包括：a) 對工藝標準、技術文件、施工組織設計或施工方案進行評審；b) 對操作人員上崗資格進行鑒定；c) 對施工機具進行認可；d) 人員、材料、工藝參數、設備發(fā)生變化、發(fā)生重大質量事故時，應重新進行確認；XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-201010.0 工程項目施工質量管理版本/版次：A/0 e) 正常條件下每年進行一次定期確認；f) 保留確認記錄。10.5.3 項目經理部應對施工過程及進度進行標識，施工過程應具有可追溯性，施工過程記錄、質量評定記錄可作為狀態(tài)標識和追溯依據，應與工程進度同步進行。10.5.4 項目經理部應保持與工程建設有關方的溝通，按規(guī)定的職責、方式對相關信息進行管理，及時向相關部門溝通。對發(fā)包方提供的顧客財產（施工圖紙、施工場地建筑物、植物等）進行驗證、標識、防護和維護，如發(fā)現發(fā)包方的財產丟失、損壞或其它不適用時，應記錄并報告發(fā)包方。10.5.5 公司應建立施工過程中的質量管理記錄。施工記錄應符合相關規(guī)定的要求。施工過程中的質量管理記錄應包括：a） 施工日記和專項施工記錄；b） 交底記錄；c） 上崗培訓記錄和崗位資格證明；d） 施工機具和檢驗、測量及試驗設備的管理記錄；e） 圖紙的接收和發(fā)放、設計變更的有關記錄；f） 監(jiān)督檢查和整改、復查記錄；g） 質量管理相關文件；h） 工程項目質量管理策劃結果中規(guī)定的其他記錄。10.6 服務10.6.1 項目經理部應按規(guī)定進行工程移交和移交期間的防護，包括施工期間的防護。10.6.2施工期間的防護有高低溫施工、惡劣天氣施工、混凝土養(yǎng)護等，應在施工組織設計或專項施工方案中進行策劃，包括原材料防護，如料場位置設置、防潮、防盜、消防安全等。10.6.3 公司應按規(guī)定的職責對工程項目的服務進行策劃，并組織實施。服務應包括：a） 保修；b） 非保修范圍內的維修；c） 合同約定的其他服務。10.6.4 公司應在規(guī)定的期限內對服務的需求信息作出響應，對服務質量應按照相關規(guī)定進行控制、檢查和驗收，包括工程質量保修期、合同約定的保修期及合同約定情況下超過保修期的有償服務期。10.6.5 公司應及時收集服務的有關信息，用于質量分析和改進。XXXXXX公司 質量手冊 文件編號：Q/XXXX001-201011.0 施工質量檢查和驗收版本/版次：A/0 11.1 一般規(guī)定11.1.1 公司應建立并實施施工質量檢查制度，規(guī)定各管理層次對施工質量檢查與驗收活動進行監(jiān)督管理的職責和權限。檢查和驗收活動應由具備相應資格的人員實施。公司應按規(guī)定做好對分包工程的質量檢查和驗收工作。11.1.2 公司應配備和管理施工質量檢查所需的各類檢測設備。11.2 施工質量檢查11.2.1 公司建立施工質量檢查制度應對施工質量檢查進行策劃，包括質量檢查的依據、內容、人員、時機、方法和記錄。策劃結果應經總工程師批準后實施。11.2.2 公司對質量檢查記錄的管理按記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。11.2.3 項目經理部應根據策劃的安排和施工質量驗收標準實施檢查。11.2.4 公司應對項目經理部的質量檢查活動進行監(jiān)控。11.3 施工質量驗收11.3.1 公司應按規(guī)定策劃并實施施工質量驗收，包括采購原材料、設備的驗收，有強檢要求