北京華勝天成科技股份有限公司首次公開發(fā)行A股路演推介

北 京 華 勝 天 成 科 技 股 份 有 限 公 司首 次 公 開 發(fā) 行 A股 路 演 推 介主 承 銷 商 ： 渤 海 證 券 有 限 責 任 公 司二 四 年 四 月 行 業(yè) 概 況 發(fā) 展 環(huán) 境 企 業(yè) 概 況 主 營 業(yè) 務 競 爭 優(yōu) 勢 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 財 務 業(yè) 績 I P O 概 況 未 來 展 望 行 業(yè) 概 況行 業(yè) 概 況公 司 主 要 為 電 信 、 金 融 等 行 業(yè) 的 用 戶 提 供 系 統(tǒng) 集 成 及 專 業(yè) 服 務 ， 屬信 息 技 術 應 用 服 務 業(yè) ， 是 國 家 大 力 發(fā) 展 的 產(chǎn) 業(yè) 。信 息 技 術 應 用 服 務 業(yè) 是 一 個 技 術 含 量 很 高 的 行 業(yè) 。 美 國 現(xiàn) 在 是 全 球信 息 技 術 應 用 服 務 業(yè) 最 為 發(fā) 達 的 國 家 ， 其 信 息 技 術 和 產(chǎn) 品 處 于 世 界 領 導地 位 。 而 國 內(nèi) 信 息 技 術 應 用 服 務 提 供 商 由 于 對 國 內(nèi) 的 行 業(yè) 用 戶 有 相 對 深入 的 了 解 ， 在 行 業(yè) 應 用 軟 件 開 發(fā) 、 全 面 解 決 方 案 的 提 供 以 及 信 息 技 術 應用 的 咨 詢 和 服 務 等 方 面 具 有 一 定 優(yōu) 勢 。 信 息 技 術 應 用 服 務 行 業(yè) 的 市 場 競爭 日 趨 激 烈 ， 競 爭 的 焦 點 是 技 術 、 服 務 ， 價 格 、 規(guī) 模 、 品 牌 、 渠 道 等 ，整 個 市 場 競 爭 正 朝 著 良 性 、 有 序 、 健 康 的 方 向 發(fā) 展 。 行 業(yè) 概 況行 業(yè) 概 況我 國 的 信 息 技 術 應 用 服 務 行 業(yè) 經(jīng) 歷 了 如 下 發(fā) 展 階 段 ： 基 礎 網(wǎng) 絡 平 臺 的 定 制 與 建 設 階 段 為 適 應 用 戶 信 息 化 建 設 的 需 要 ， 國 內(nèi) 的 信 息 技 術 應 用 服 務 提 供 商 開始 參 與 用 戶 基 礎 網(wǎng) 絡 設 施 建 設 。 根 據(jù) 特 定 用 戶 的 需 要 設 計 和 構(gòu) 建 基 礎 網(wǎng)絡 平 臺 。 面 向 行 業(yè) 的 全 面 解 決 方 案 階 段 當 基 礎 網(wǎng) 絡 設 施 建 設 已 經(jīng) 達 到 一 定 程 度 之 后 ， 信 息 技 術 應 用 服 務 提供 商 開 始 為 行 業(yè) 客 戶 提 供 個 性 化 的 全 面 解 決 方 案 。 行 業(yè) 概 況 應 用 軟 件 產(chǎn) 品 化 階 段 為 了 尋 求 規(guī) 模 經(jīng) 營 效 益 ， 信 息 技 術 應 用 服 務 提 供 商 開 始 探 索 把 針 對不 同 行 業(yè) 客 戶 提 供 的 業(yè) 務 進 行 有 效 融 合 。 研 究 “ 一 次 開 發(fā) 、 多 次 使 用 ”的 標 準 化 應 用 軟 件 成 為 這 個 階 段 信 息 技 術 應 用 服 務 行 業(yè) 的 主 要 發(fā) 展 特 征 ，將 應 用 軟 件 進 行 產(chǎn) 品 化 改 造 ， 以 產(chǎn) 品 的 思 想 和 模 式 來 進 行 應 用 軟 件 的 開發(fā) ， 這 種 發(fā) 展 模 式 推 動 整 個 行 業(yè) 進 入 了 應 用 軟 件 產(chǎn) 品 化 發(fā) 展 階 段 。 行 業(yè) 概 況 行 業(yè) 概 況 應 用 服 務 優(yōu) 質(zhì) 化 階 段 應 用 服 務 優(yōu) 質(zhì) 化 階 段 是 信 息 技 術 應 用 服 務 業(yè) 成 熟 化 發(fā) 展 的 標 志 。 當滲 透 到 各 行 各 業(yè) 的 IT應 用 技 術 標 準 逐 漸 被 確 立 和 統(tǒng) 一 后 ， 應 用 軟 件 跟 隨現(xiàn) 有 的 硬 件 走 向 規(guī) 范 化 ， 導 致 客 戶 采 購 行 為 的 產(chǎn) 品 影 響 因 素 將 逐 漸 淡 化 ，服 務 質(zhì) 量 成 為 客 戶 選 擇 的 最 重 要 的 標 準 ， 整 個 IT行 業(yè) 的 發(fā) 展 也 日 趨 成 熟起 來 。 行 業(yè) 概 況 宏 觀 環(huán) 境 政 策 環(huán) 境 發(fā) 展 環(huán) 境 宏 觀 環(huán) 境近 年 來 ， 我 國 經(jīng) 濟 呈 現(xiàn) 出 良 好 的 發(fā) 展 態(tài) 勢 ， 許 多 行 業(yè) 均 得 到 快 速 發(fā)展 ， 企 業(yè) 的 信 息 技 術 投 資 不 斷 增 加 。 尤 其 是 本 公 司 主 要 服 務 的 電 信 行 業(yè) ，呈 現(xiàn) 出 從 有 線 向 無 線 ， 從 窄 帶 向 寬 帶 ， 從 語 音 向 數(shù) 據(jù) 業(yè) 務 的 發(fā) 展 趨 勢 ，技 術 不 斷 提 升 、 業(yè) 務 不 斷 拓 展 。 信 息 技 術 應 用 從 基 礎 電 信 網(wǎng) 絡 建 設 逐 漸轉(zhuǎn) 向 網(wǎng) 絡 增 值 應 用 服 務 ； 同 時 ， 我 國 主 要 電 信 運 營 商 的 戰(zhàn) 略 重 組 ， 改 變了 電 信 市 場 競 爭 與 合 作 的 格 局 ， 各 電 信 運 營 商 均 加 大 了 信 息 技 術 上 的 投資 比 例 。 信 息 技 術 應 用 服 務 提 供 商 面 臨 著 新 的 發(fā) 展 機 遇 和 廣 闊 的 市 場 空間 。 發(fā) 展 環(huán) 境 宏 觀 環(huán) 境據(jù) CCID統(tǒng) 計 ， 2003年 國 內(nèi) 信 息 技 術 應 用 服 務 市 場 規(guī) 模 為 546.6億 元人 民 幣 ， 比 2002年 增 長 27.32%。 預 計 今 后 3年 內(nèi) ， 國 內(nèi) 信 息 技 術 應 用 服務 市 場 將 呈 現(xiàn) 穩(wěn) 定 增 長 的 態(tài) 勢 ， 年 增 長 率 保 持 在 20%左 右 ， 到 2006年 ，國 內(nèi) 信 息 技 術 應 用 服 務 市 場 規(guī) 模 將 達 到 996.5億 元 。 發(fā) 展 環(huán) 境 政 策 環(huán) 境我 國 把 信 息 產(chǎn) 業(yè) 列 為 鼓 勵 發(fā) 展 的 戰(zhàn) 略 性 產(chǎn) 業(yè) ， 并 為 信 息 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 營造 了 優(yōu) 良 的 政 策 環(huán) 境 。 從 1999年 開 始 ， 國 務 院 連 續(xù) 頒 布 了 兩 個 涉 及 鼓 勵扶 持 該 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 的 重 要 政 策 性 文 件 ： 國 務 院 鼓 勵 軟 件 產(chǎn) 業(yè) 和 集 成 電 路產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 的 若 干 政 策 （ 國 發(fā) 200018號 ） 和 國 務 院 關 于 建 設 中 關 村科 技 園 區(qū) 有 關 問 題 的 批 復 （ 國 函 199945號 ） ； 財 政 部 、 國 家 稅 務 總局 、 海 關 總 署 下 發(fā) 了 財 稅 200025號 文 件 ； 特 別 是 國 務 院 國 發(fā) 200018號文 件 和 財 稅 200025號 文 件 從 投 融 資 （ 風 險 投 資 、 國 內(nèi) 外 上 市 融 資 等 ） 、稅 收 、 產(chǎn) 業(yè) 技 術 、 出 口 、 收 入 分 配 、 人 才 吸 引 與 培 養(yǎng) 、 采 購 、 知 識 產(chǎn) 權保 護 、 行 業(yè) 組 織 與 管 理 等 多 方 面 為 我 國 IT產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 提 供 了 政 策 保 障 。 發(fā) 展 環(huán) 境 公 司 概 況 股 權 結(jié) 構(gòu) 組 織 架 構(gòu) 人 力 資 源 企 業(yè) 概 況 公 司 概 況北 京 華 勝 天 成 科 技 股 份 有 限 公 司 前 身 北 京 華 勝 天 成 科 技 有 限 公 司 ，成 立 于 1998年 11月 30日 。 2001年 3月 15日 ， 經(jīng) 北 京 市 人 民 政 府 批 準 ， 華 勝天 成 有 限 公 司 依 法 整 體 變 更 為 股 份 有 限 公 司 ， 注 冊 資 本 為 人 民 幣 7,000萬元 。 公 司 是 信 息 技 術 應 用 服 務 行 業(yè) 的 信 息 技 術 應 用 服 務 提 供 商 ， 是 北 京市 新 技 術 產(chǎn) 業(yè) 開 發(fā) 試 驗 區(qū) 新 技 術 企 業(yè) ， 主 要 為 電 信 、 金 融 等 行 業(yè) 用 戶 提供 系 統(tǒng) 集 成 及 專 業(yè) 服 務 ， 包 括 計 算 機 信 息 系 統(tǒng) 、 網(wǎng) 絡 設 備 、 應 用 軟 件 的開 發(fā) 和 集 成 、 計 算 機 應 用 服 務 以 及 計 算 機 軟 、 硬 件 開 發(fā) 與 銷 售 等 。 企 業(yè) 概 況 股 權 結(jié) 構(gòu)公 司 本 次 擬 向 社 會 公 眾 公 開 發(fā) 行 2,400萬 股 A股 股 票 ， 發(fā) 行 成 功 后 ，公 司 總 股 本 為 9,400萬 股 。 發(fā) 行 前 后 股 本 結(jié) 構(gòu) 如 下 ： 企 業(yè) 概 況股 本 種 類 發(fā) 行 前 發(fā) 行 后股 數(shù) （ 萬 股 ）比例（%） 股 數(shù) （ 萬 股 ）比例（%） 發(fā) 起 人 股 7,000 100 7,000 74.47蘇 綱 1,750 25.0 1,750 18.62王 維 航 1,330 19.0 1,330 14.15劉 建 柱 1,120 16.0 1,120 11.91劉 燕 京 1,050 15.0 1,050 11.17華 計 公 司 875 12.5 875 9.31胡 聯(lián) 奎 700 10.0 700 7.45 荊 濤 175 2.5 175 1.86社 會 公 眾 股 （ A股 ） 2,400 25.53總 股 本 7,000 100 9,400 100 股 權 結(jié) 構(gòu)發(fā) 行 成 功 后 ， 公 司 總 股 本 為 9,400萬 股 。 發(fā) 行 后 發(fā) 起 人 股 與 社 會 公 眾股 股 本 比 例 如 下 ： 社 會 公 眾 股 25.53% 發(fā) 起 人 股 74.47% 企 業(yè) 概 況 組 織 架 構(gòu)企 業(yè) 概 況監(jiān)事會董事會秘書股東大會董事會總經(jīng)理市場銷售體系售前技術部市 場 部 業(yè)務發(fā)展部銷 售 部電信事業(yè)部網(wǎng)絡事業(yè)部存儲事業(yè)部廣州、上海分公司商務保障體系商 務 部新品研發(fā)體系研發(fā)中心技術開發(fā)分公司財務金融體系財 務 部投資管理部證 券 部工程服務體系工程技術部技術服務分公司企業(yè)管理體系人力資源部行 政 部 人 力 資 源截 至 2003年 12月 31日 ， 員 工 人 數(shù) 為 298人 。員 工 專 業(yè) 結(jié) 構(gòu) 企 業(yè) 概 況類 別 人 數(shù) （ 人 ）技 術 人 員 137市 場 銷 售 人 員 85管 理 人 員 及 其 他 76合 計 298 技 術 人 員 45% 管 理 人 員 及 其 他 26% 市 場 銷 售 人 員 29% 人 力 資 源員 工 教 育 程 度 構(gòu) 成 企 業(yè) 概 況文 化 程 度 人 數(shù) （ 人 ）碩 士 以 上 55本 科 191大 專 32大 專 以 下 20合 計 298 大 專 以 下 7% 大 專11% 本 科 64% 碩 士 以 上 18% 人 力 資 源員 工 年 齡 結(jié) 構(gòu) 企 業(yè) 概 況年 齡 人 數(shù) （ 人 ）30歲 以 下 18630-39歲 9539歲 以 上 17合 計 298 30歲 以 下 62% 39歲 以 上 6%30-39歲 32% 主 營 業(yè) 務 概 況 主 營 業(yè) 務 構(gòu) 成 及 增 長 趨 勢 主 營 業(yè) 務 主 營 業(yè) 務 概 況公 司 經(jīng) 營 范 圍 包 括 通 訊 軟 件 的 技 術 開 發(fā) 、 技 術 咨 詢 、 技 術 服 務 、 技術 培 訓 ； 承 接 通 訊 軟 件 應 用 系 統(tǒng) 集 成 ； 銷 售 開 發(fā) 后 產(chǎn) 品 、 計 算 機 軟 硬 件及 外 圍 設 備 、 通 信 設 備 ； 電 子 商 務 服 務 （ 未 取 得 專 項 許 可 的 項 目 除 外 ） 。公 司 是 信 息 技 術 應 用 服 務 行 業(yè) 的 信 息 技 術 應 用 服 務 提 供 商 ， 主 要 為電 信 、 金 融 等 行 業(yè) 用 戶 提 供 系 統(tǒng) 集 成 及 專 業(yè) 服 務 。 公 司 成 立 以 來 一 直 在同 一 管 理 層 下 圍 繞 主 營 業(yè) 務 經(jīng) 營 。 主 營 業(yè) 務 主 營 業(yè) 務 構(gòu) 成 及 增 長 趨 勢公 司 主 營 業(yè) 務 由 系 統(tǒng) 集 成 業(yè) 務 、 專 業(yè) 服 務 組 成 。系 統(tǒng) 集 成 業(yè) 務 網(wǎng) 絡 平 臺 集 成包 括 拓 撲 結(jié) 構(gòu) 設 計 、 系 統(tǒng) 設 計 、 硬 件 設 施 配 套 、 系 統(tǒng) 平 臺構(gòu) 建 、 公 共 軟 件 、 中 文 系 統(tǒng) 平 臺 的 建 設 、 公 共 數(shù) 據(jù) 交 換 平 臺 建設 。 具 體 可 分 為 計 算 平 臺 集 成 和 通 信 平 臺 集 成 ； 應 用 系 統(tǒng) 集 成指 面 向 行 業(yè) 應 用 的 全 面 解 決 方 案 ， 即 在 通 用 網(wǎng) 絡 平 臺 基 礎上 ， 向 電 信 和 金 融 等 行 業(yè) 用 戶 提 供 行 業(yè) 應 用 的 解 決 方 案 和 針 對客 戶 特 定 需 求 的 個 性 化 服 務 及 定 制 化 開 發(fā) 。 主 營 業(yè) 務 主 營 業(yè) 務 構(gòu) 成 及 增 長 趨 勢專 業(yè) 服 務包 括 專 業(yè) 技 術 服 務 和 應 用 咨 詢 服 務 ， 前 者 指 面 向 應 用 需 求 的與 計 算 機 、 網(wǎng) 絡 和 通 信 軟 硬 件 產(chǎn) 品 相 關 的 實 施 服 務 、 維 護 服 務 和培 訓 服 務 ； 后 者 指 業(yè) 務 咨 詢 和 項 目 管 理 等 方 面 的 服 務 。 主 營 業(yè) 務 主 營 業(yè) 務 構(gòu) 成 及 增 長 趨 勢公 司 近 三 年 主 營 業(yè) 務 收 入 增 長 趨 勢 主 營 業(yè) 務項 目 2003年 2002年 2001年系 統(tǒng) 集 成 62093 58496 50426專 業(yè) 服 務 3776 2652 471合 計 65869 61148 50897單 位 ： 萬 元 50426 471 58496 2652 62093 3776 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2001年 2002年 2003年 系 統(tǒng) 集 成 專 業(yè) 服 務 核 心 技 術 的 來 源 方 式 研 究 與 開 發(fā) 核 心 技 術 核 心 技 術 的 來 源 方 式公 司 通 過 多 年 提 供 信 息 技 術 應 用 服 務 的 技 術 積 累 ， 自 主 設 計 了 “ 企業(yè) 統(tǒng) 一 信 息 架 構(gòu) ” 的 技 術 應 用 規(guī) 范 。 統(tǒng) 一 信 息 架 構(gòu) 是 在 企 業(yè) 信 息 系 統(tǒng) 的應 用 平 臺 層 面 ， 將 信 息 系 統(tǒng) 的 用 戶 管 理 、 數(shù) 據(jù) 管 理 、 業(yè) 務 管 理 等 統(tǒng) 一 設計 和 配 置 的 技 術 應 用 規(guī) 范 。在 企 業(yè) 統(tǒng) 一 信 息 架 構(gòu) 的 技 術 應 用 規(guī) 范 下 ， 公 司 自 主 開 發(fā) 了 以 下 核 心技 術 ： 高 端 計 算 平 臺 的 系 統(tǒng) 級 應 用 技 術 ； 基 于 語 音 交 換 和 數(shù) 據(jù) 交 換 的 語 音 數(shù) 據(jù) 融 合 技 術 ； 基 于 VOIP、 信 令 控 制 技 術 的 電 信 增 值 應 用 技 術 和 基 于 CRM的 客 戶和 業(yè) 務 管 理 技 術 。 核 心 技 術 研 究 與 開 發(fā)公 司 在 北 京 設 立 技 術 開 發(fā) 分 公 司 和 研 發(fā) 中 心 ， 專 門 從 事 研 發(fā) 工 作 。截 至 2003年 末 ， 公 司 擁 有 研 發(fā) 人 員 120人 ， 其 中 應 用 開 發(fā) 人 員 45人 ， 產(chǎn) 品開 發(fā) 人 員 58人 ， 測 試 及 開 發(fā) 管 理 人 員 17人 。公 司 注 重 培 養(yǎng) 有 行 業(yè) 背 景 的 研 發(fā) 人 員 ， 產(chǎn) 品 研 發(fā) 以 市 場 和 客 戶 需 求為 導 向 ， 以 研 究 、 開 發(fā) 、 應 用 互 動 促 進 作 為 產(chǎn) 品 與 技 術 的 發(fā) 展 模 式 ， 注重 產(chǎn) 品 開 發(fā) 與 專 業(yè) 咨 詢 的 同 步 發(fā) 展 ， 在 自 主 研 發(fā) 的 同 時 ， 積 極 開 發(fā) 和 利用 科 研 院 校 和 跨 國 公 司 等 外 部 資 源 ， 使 其 為 公 司 的 可 持 續(xù) 發(fā) 展 提 供 動 力 。堅 持 “ 以 客 戶 為 核 心 、 以 研 發(fā) 人 員 為 本 ” 、 “ 立 足 長 遠 、 共 同 發(fā) 展 ” 的管 理 經(jīng) 營 理 念 ， 充 分 發(fā) 揮 研 發(fā) 人 員 在 技 術 和 產(chǎn) 品 開 發(fā) 中 的 主 動 性 和 創(chuàng) 造力 ， 不 斷 完 善 研 發(fā) 管 理 機 制 ， 形 成 了 較 強 的 研 發(fā) 和 創(chuàng) 新 能 力 。 核 心 技 術 質(zhì) 量 控 制公 司 根 據(jù) ISO9001標 準 制 定 的 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 ， 結(jié) 合 公 司 實 際 ，分 為 質(zhì) 量 手 冊 和 質(zhì) 量 管 理 體 系 質(zhì) 量 分 冊 。 其 中 ， 各 體 系 的 質(zhì)量 分 冊 作 為 公 司 主 營 業(yè) 務 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 過 程 最 全 面 、 系 統(tǒng) 和 規(guī) 范 的 管 理 準則 ， 在 各 體 系 實 際 工 作 中 得 到 了 嚴 格 的 執(zhí) 行 。此 外 ， 公 司 還 通 過 開 展 公 司 層 面 的 顧 客 滿 意 度 調(diào) 查 和 服 務 請 求 處 理滿 意 度 調(diào) 查 ， 隨 時 了 解 掌 握 顧 客 對 公 司 提 供 產(chǎn) 品 和 服 務 的 滿 意 程 度 ， 進行 數(shù) 據(jù) 分 析 ， 并 采 取 相 應 的 處 置 措 施 ， 確 保 產(chǎn) 品 和 服 務 能 持 續(xù) 滿 足 顧 客要 求 。 質(zhì) 量 控 制 人 才 優(yōu) 勢 技 術 優(yōu) 勢 市 場 優(yōu) 勢 管 理 優(yōu) 勢 文 化 優(yōu) 勢 競 爭 優(yōu) 勢 人 才 優(yōu) 勢公 司 擁 有 一 批 行 業(yè) 專 家 ， 他 們 長 期 從 事 電 信 和 金 融 行 業(yè) 的 信 息 技 術應 用 ， 在 行 業(yè) 背 景 和 行 業(yè) 經(jīng) 驗 方 面 具 有 深 厚 的 積 累 ， 公 司 同 時 擁 有 一 批資 深 的 系 統(tǒng) 分 析 員 和 軟 件 開 發(fā) 人 員 。2003年 公 司 經(jīng) 過 Java軟 件 應 用 技 術 的 水 平 認 證 成 為 “ 一 級 Java卓 越中 心 ” （ Java Center of Excellence Level I） 。 公 司 有 一 大 批 獲 得 專業(yè) 資 質(zhì) 認 證 的 工 程 師 和 項 目 管 理 人 員 。 公 司 獲 得 SUN、 Avaya、 Cisco、Oracle等 國 外 主 要 IT廠 商 認 證 的 技 術 人 員 合 計 129人 次 。 其 中 ， 獲 得 SUN公 司 資 格 認 證 的 工 程 師 57人 次 ， 其 中 國 內(nèi) 最 高 級 別 的 資 格 認 證 SUN-SE工程 師 18人 次 。 公 司 獲 得 項 目 管 理 認 證 的 人 數(shù) 達 26名 ， 其 中 項 目 經(jīng) 理 24名 ，高 級 項 目 經(jīng) 理 2名 。 競 爭 優(yōu) 勢 技 術 優(yōu) 勢公 司 通 過 多 年 的 行 業(yè) 服 務 經(jīng) 驗 積 累 ， 形 成 了 以 “ 企 業(yè) 統(tǒng) 一 信 息 架 構(gòu) ”為 核 心 的 應 用 和 服 務 技 術 體 系 ， 在 該 體 系 架 構(gòu) 下 ， 公 司 在 高 端 計 算 技 術應 用 、 語 音 數(shù) 據(jù) 融 合 技 術 、 電 信 增 值 應 用 和 基 于 CRM的 客 戶 和 業(yè) 務 管 理技 術 等 方 面 形 成 了 技 術 優(yōu) 勢 。 競 爭 優(yōu) 勢 市 場 優(yōu) 勢公 司 向 客 戶 提 供 能 夠 提 升 其 核 心 競 爭 力 的 增 值 業(yè) 務 應 用 、 客 戶 關 系管 理 、 客 戶 服 務 中 心 等 應 用 系 統(tǒng) ， 以 及 支 持 這 些 系 統(tǒng) 的 專 業(yè) 技 術 服 務 ，與 國 內(nèi) 各 主 要 電 信 運 營 商 、 電 信 設 備 制 造 商 及 金 融 行 業(yè) 的 部 分 重 點 用 戶建 立 了 相 互 信 任 和 密 切 的 合 作 關 系 。 公 司 品 牌 在 行 業(yè) 客 戶 中 享 有 較 高 的信 譽 度 。公 司 在 北 京 、 上 海 和 廣 州 設 有 分 公 司 ， 在 南 京 、 武 漢 、 成 都 等 城 市設 有 辦 事 處 ， 形 成 了 覆 蓋 華 北 、 華 東 、 華 中 、 華 南 和 西 北 的 全 國 大 部 分大 中 城 市 和 地 區(qū) 的 營 銷 和 服 務 網(wǎng) 絡 。 利 用 這 些 遍 及 全 國 的 服 務 網(wǎng) 絡 和 公司 成 熟 的 項 目 管 理 體 系 ， 公 司 可 以 為 行 業(yè) 用 戶 的 全 國 性 的 應 用 項 目 提 供全 方 位 的 及 時 服 務 。 競 爭 優(yōu) 勢 管 理 優(yōu) 勢公 司 實 施 戰(zhàn) 略 管 理 ， 制 定 了 以 “ 發(fā) 展 成 為 中 國 一 流 的 信 息 技 術 應 用服 務 提 供 商 ” 為 目 標 的 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 。公 司 的 高 級 管 理 人 員 大 部 分 具 有 十 五 年 以 上 的 行 業(yè) 技 術 經(jīng) 驗 和 豐 富的 管 理 經(jīng) 驗 ， 公 司 以 2000萬 元 的 注 冊 資 本 成 立 ， 能 夠 發(fā) 展 到 現(xiàn) 有 規(guī) 模 ，公 司 的 管 理 層 起 到 至 關 重 要 的 作 用 。 公 司 以 戰(zhàn) 略 管 理 為 核 心 ， 不 斷 引 進高 素 質(zhì) 的 高 級 職 業(yè) 管 理 人 才 ， 逐 漸 形 成 了 專 業(yè) 化 、 職 業(yè) 化 的 管 理 團 隊 。通 過 建 立 科 學 的 規(guī) 章 制 度 體 系 ， 公 司 在 決 策 、 經(jīng) 營 、 科 研 等 各 方 面 都 有較 為 完 善 的 制 度 保 證 。 此 外 ， 公 司 管 理 層 注 重 引 進 外 腦 ， 與 漢 普 公 司 、鄧 白 氏 公 司 合 作 ， 引 入 了 Oracle ERP企 業(yè) 資 源 管 理 體 系 和 信 用 管 理 體 系 ，建 立 了 一 套 先 進 的 財 務 管 理 制 度 。 競 爭 優(yōu) 勢 文 化 優(yōu) 勢公 司 形 成 “ 崇 尚 客 戶 需 求 ， 追 求 卓 越 境 界 、 提 供 超 值 服 務 ” 的 經(jīng) 營理 念 。 公 司 一 直 強 調(diào) 要 做 學 習 型 的 企 業(yè) ， 強 調(diào) 公 司 文 化 的 推 進 作 用 ， 要求 普 通 員 工 要 有 責 任 心 ， 中 層 骨 干 要 有 上 進 心 ， 高 層 要 有 事 業(yè) 心 ， 從 而激 發(fā) 各 層 面 隊 伍 的 工 作 積 極 性 。 同 時 公 司 倡 導 “ 以 人 為 本 ” 的 企 業(yè) 文 化建 設 ， 努 力 營 造 緊 張 活 潑 、 寬 嚴 相 濟 的 工 作 氛 圍 ， 提 倡 員 工 的 全 面 發(fā) 展 ，以 有 利 的 環(huán) 境 吸 引 和 留 住 高 水 平 的 人 才 ， 逐 步 形 成 了 具 有 本 公 司 特 色 的公 司 文 化 。 競 爭 優(yōu) 勢 發(fā) 展 戰(zhàn) 略華 勝 天 成 奉 行 “ 合 作 、 誠 信 、 專 注 、 高 效 ” 的 企 業(yè) 精 神 和 “ 崇 尚 客戶 需 求 ， 提 供 超 值 服 務 ， 追 求 卓 越 境 界 ” 、 “ 以 實 力 為 后 盾 ， 以 合 作 求發(fā) 展 ” 的 經(jīng) 營 理 念 ， 堅 持 務 實 的 經(jīng) 營 原 則 和 穩(wěn) 健 的 財 務 政 策 ， 堅 持 “ 以人 為 本 ” 的 管 理 理 念 ， 致 力 于 在 高 端 技 術 上 建 立 系 統(tǒng) 的 產(chǎn) 品 和 應 用 服 務體 系 ， 提 供 網(wǎng) 絡 平 臺 集 成 、 應 用 系 統(tǒng) 集 成 和 專 業(yè) 服 務 ， 力 爭 成 為 中 國 信息 技 術 應 用 服 務 業(yè) 的 領 導 級 企 業(yè) ， 通 過 10年 左 右 的 努 力 ， 成 為 國 際 知 名的 信 息 技 術 應 用 服 務 企 業(yè) 。 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 主 要 財 務 數(shù) 據(jù) 資 產(chǎn) 負 債 表 主 要 數(shù) 據(jù) 利 潤 表 主 要 數(shù) 據(jù) 財 務 業(yè) 績 主 要 財 務 數(shù) 據(jù)財 務 業(yè) 績主 要 財 務 指 標 2003.12.31 2002.12.31 2001.12.31流 動 比 率 1.81 1.65 1.84速 動 比 率 1.11 1.13 1.33應 收 賬 款 周 轉(zhuǎn) 率 3.40 3.46 4.56存 貨 周 轉(zhuǎn) 率 3.03 4.29 5.02資 產(chǎn) 負 債 率 （ %） 56.24 61.93 52.98每 股 凈 資 產(chǎn) （ 元 ） 3.01 2.32 1.56 資 產(chǎn) 負 債 表 主 要 數(shù) 據(jù)財 務 業(yè) 績項 目 2003.12.31 2002.12.31 2001.12.31總 資 產(chǎn) 482,119,286.88 426,438,199.57 231,819,011.78 負 債 總 額 271,129,364.37 264,092,693.03 122,806,460.15 股 東 權 益 210,989,922.51 162,345,506.54 109,012,551.63單 位 ： 元 資 產(chǎn) 負 債 表 主 要 數(shù) 據(jù)財 務 業(yè) 績 23182 42644 48212 0 10000 20000 30000 40000 50000 2001 2002 2003 單 位 ： 人 民 幣 萬 元 總 資 產(chǎn) 數(shù) 據(jù) 圖 總 負 債 數(shù) 據(jù) 圖股 東 權 益 數(shù) 據(jù) 圖 12281 26409 27113 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2001 2002 2003 10901 16235 21099 0 5000 10000 15000 20000 25000 2001 2002 2003 利 潤 表 主 要 數(shù) 據(jù)財 務 業(yè) 績項 目 2003年 度 2002年 度 2001年 度主 營 業(yè) 務 收 入 658,692,598.31 611,478,668.50 508,971,008.02 利 潤 總 額 65,703,723.73 60,603,905.13 50,064,454.09 凈 利 潤 60,644,415.97 53,332,954.90 50,064,454.09單 位 ： 元 利 潤 表 主 要 數(shù) 據(jù)財 務 業(yè) 績單 位 ： 人 民 幣 萬 元主 營 業(yè) 務 收 入 數(shù) 據(jù) 圖 利 潤 總 額 數(shù) 據(jù) 圖凈 利 潤 數(shù) 據(jù) 圖 50897 61148 65869 0 20000 40000 60000 80000 2001 2002 2003 5006 6060 6570 0 2000 4000 6000 8000 2001 2002 2003 5006 5333 6064 0 2000 4000 6000 8000 2001 2002 2003 本 次 發(fā) 行 基 本 情 況 募 集 資 金 使 用 計 劃 募 集 資 金 對 公 司 的 影 響 IPO概 況 本 次 發(fā) 行 基 本 情 況 發(fā) 行 人 ： 北 京 華 勝 天 成 科 技 股 份 有 限 公 司 發(fā) 行 數(shù) 量 ： 2,400 萬 A股 發(fā) 行 方 式 ： 向 二 級 市 場 投 資 者 定 價 配 售 發(fā) 行 價 格 ： 17.14 元 股 市 盈 率 ： 19.79 倍 募 集 資 金 ： 39,687.02 萬 元 IPO概 況 募 集 資 金 使 用 計 劃本 次 股 票 發(fā) 行 所 募 集 的 資 金 主 要 用 于 重 點 業(yè) 務 領 域 的 技 術 開 發(fā) 和 專業(yè) 服 務 的 技 術 改 造 項 目 ， 包 括 ： 電 信 綜 合 業(yè) 務 支 持 系 統(tǒng) （ BSS） 、 電 信運 營 支 持 系 統(tǒng) （ OSS） 、 城 域 網(wǎng) IP電 話 與 數(shù) 據(jù) 增 值 業(yè) 務 系 統(tǒng) 、 公 用 多 媒體 服 務 系 統(tǒng) 、 公 司 電 子 商 務 平 臺 、 公 司 銷 售 網(wǎng) 絡 擴 建 改 造 等 。 IPO概 況 募 集 資 金 使 用 計 劃募 集 資 金 項 目 如 下 表 所 示 ： IPO概 況序 號 項 目 投 資 總 額 （ 萬 元 ）電 信 綜 合 業(yè) 務 支 持 系 統(tǒng) （ BSS）1 包 括 ： *電 信 市 場 與 銷 售 系 統(tǒng) 技 改 項 目 4,2352 *電 信 客 戶 服 務 系 統(tǒng) 技 改 項 目 4,3973 *電 信 業(yè) 務 決 策 支 持 系 統(tǒng) 技 改 項 目 4,242電 信 運 營 支 持 系 統(tǒng) （ OSS）4 包 括 ： *電 信 業(yè) 務 實 施 和 訂 單 管 理 系 統(tǒng) 技 改 項 目 4,2415 *電 信 網(wǎng) 絡 資 源 管 理 系 統(tǒng) 技 改 項 目 4,0936 *數(shù) 據(jù) 網(wǎng) 絡 監(jiān) 控 和 業(yè) 務 保 障 系 統(tǒng) 技 改 項 目 4,070 7 城 域 網(wǎng) IP電 話 與 數(shù) 據(jù) 增 值 業(yè) 務 系 統(tǒng) 技 改 項 目 3,3708 公 用 多 媒 體 服 務 系 統(tǒng) 技 改 項 目 3,7009 公 司 電 子 商 務 平 臺 技 改 項 目 2,92010 公 司 銷 售 網(wǎng) 絡 擴 建 改 造 項 目 3,183.70資 金 需 求 合 計 38,451.70 募 集 資 金 對 公 司 的 影 響本 次 募 股 資 金 項 目 的 成 功 實 施 ， 將 進 一 步 提 高 公 司 的 市 場 競 爭 能 力 ，提 高 公 司 的 盈 利 能 力 。 此 次 股 票 發(fā) 行 后 ， 公 司 的 股 本 結(jié) 構(gòu) 更 趨 合 理 ， 總資 產(chǎn) 和 凈 資 產(chǎn) 規(guī) 模 擴 大 ， 有 利 于 公 司 持 續(xù) 快 速 的 發(fā) 展 。 IPO概 況 “海 闊 憑 魚 躍 ， 天 高 任 鳥 飛 ” 。 充 滿 機 遇 的 二 十 一世 紀 為 華 勝 天 成 搭 建 了 廣 闊 的 發(fā) 展 平 臺 。 銳 意 進 取 的華 勝 天 成 人 將 以 進 入 資 本 市 場 為 契 機 ， 依 法 運 作 ， 穩(wěn)健 經(jīng) 營 ， 使 華 勝 天 成 不 僅 成 為 國 內(nèi) 知 名 的 信 息 技 術 應用 服 務 提 供 商 ， 而 且 要 向 擁 有 國 際 品 牌 的 世 界 信 息 技術 應 用 服 務 提 供 商 邁 進 ！ 未 來 展 望