公司質(zhì)量管理制度

XXX X公司質(zhì)量管理制度口總則第一條：目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。第二條：范圍本細(xì)則包括：（一）組織機(jī)能與工作職責(zé)；（二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（三）儀器管理；（四）質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；（五）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；（六）客訴處理；（七）樣品確認(rèn)；（八）質(zhì)量檢查與改善。第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：（一）原材料料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（二）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（三）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、研發(fā)部及有關(guān)人 員依據(jù)"操作規(guī)范"，并參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)客戶需求本身 制造能力原材料供應(yīng)商水平，分原材料、在制品、成品填制 "質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn) 規(guī)范設(shè)（修）訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此 執(zhí)行。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、研發(fā)部及有關(guān)人 員分原材料、在制品、成品將檢查項(xiàng)目料號(hào)（規(guī)格）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻率（取 樣規(guī)定）檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 設(shè)（修）訂表“內(nèi)，交有關(guān)部門(mén)主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執(zhí)行。第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改善 市場(chǎng)需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。（二）副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系每年年底前至少重新校正一次，并參照以 往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)（規(guī)格）各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修 訂。（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，應(yīng)填立”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修）訂表”, 說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。口儀器管理第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃（一）周期設(shè)訂 儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等 資料，填制“儀器履歷表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì) 劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。（二）年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的 校正、維護(hù)周期，填制“儀器校驗(yàn)?zāi)甓扔?jì)劃表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃表”做為年度 校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施（一）儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“儀器校驗(yàn)?zāi)甓扔?jì)劃表”執(zhí)行日常校正，精度校正 作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門(mén)。（二）儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部中 請(qǐng)委托校正，以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使 用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。2、特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。3、使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有 不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門(mén)自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì) 量管理部不定期抽檢。5.儀器保養(yǎng)（1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“儀器維護(hù)計(jì)劃表”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。（2）儀器送外維修：儀器維護(hù)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人 員應(yīng)填立“儀器外修申請(qǐng)單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理送外維修。原材料質(zhì)量管理第十條；原材料質(zhì)量檢驗(yàn)(1)原材料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)依據(jù)“倉(cāng)庫(kù)管理辦法”的規(guī)定辦理收料，并 填寫(xiě)“來(lái)料暫收/檢驗(yàn)報(bào)告單”通知IQC人員檢驗(yàn)，且IQC于接獲單據(jù)時(shí)根據(jù)“特 急”馬上處理，“緊急物料”半日內(nèi)，“一般物料” 3日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。(2 “來(lái)料暫收/檢驗(yàn)報(bào)告單” 一式四聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)，第二聯(lián) 采購(gòu)，第三聯(lián)質(zhì)量部，第四聯(lián)質(zhì)量管理存。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于來(lái)料統(tǒng)計(jì)表， 并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于 “供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”及每月評(píng)核 供應(yīng)商的行分于"供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表"，提供采購(gòu)作為選擇對(duì)應(yīng)廠商的參考資料。銷售定單評(píng)審第十一條：銷售訂單的評(píng)審由商務(wù)部召集研發(fā)部、 銷售服務(wù)部、質(zhì)量管理部、計(jì)劃部、生產(chǎn)部和采購(gòu)部進(jìn)行。(一) 銷售定單評(píng)審內(nèi)容1、技術(shù)要求-有無(wú)特殊技術(shù)要求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否需要重新設(shè)計(jì)還是非標(biāo)更改，現(xiàn)有技術(shù)條件能否滿足要求，設(shè)計(jì)時(shí)間要多久；2、生產(chǎn)能力-生產(chǎn)工藝水平能否達(dá)到產(chǎn)品要求，需要做什么更改和完善；3、交貨期-計(jì)劃綜合評(píng)估產(chǎn)品生產(chǎn)周期與客戶要求時(shí)間對(duì)比，如不能滿足需 向客戶做出說(shuō)明，并給出準(zhǔn)確的交貨時(shí)間；4、質(zhì)量要求-各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，有無(wú)特殊質(zhì)量要求，公司目前質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范能否滿足，是否需要調(diào)整；5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接 受和實(shí)現(xiàn)，外銷訂單的包裝要求是否明確。6、物料-是否使用特殊的原材料，采購(gòu)周期能否做到。7、確認(rèn)產(chǎn)品的類型、規(guī)格型號(hào)、成品料號(hào)及相關(guān)信息。（二）銷售訂單評(píng)審后的處理1、經(jīng)過(guò)評(píng)審后的銷售訂單與客戶最終確認(rèn)后，由商務(wù)、銷售服務(wù)部、研發(fā) 部簽字確認(rèn).下發(fā)計(jì)劃管理部02、計(jì)劃管理部根據(jù)評(píng)審結(jié)果需要設(shè)計(jì)的產(chǎn)品下發(fā)研發(fā)或非標(biāo)設(shè)計(jì)任務(wù)。3、研發(fā)部根據(jù)銷售訂單技術(shù)要求進(jìn)行新結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)或非標(biāo)設(shè)計(jì)，在評(píng)審的時(shí)間內(nèi)完成設(shè)計(jì)后歸檔技術(shù)資料到文控中心。4、計(jì)劃部根據(jù)產(chǎn)品BOM清單下發(fā)物料采購(gòu)需求，根據(jù)回貨計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。5、采購(gòu)部根據(jù)物料需求表在采購(gòu)周期內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)，生產(chǎn)部按照生產(chǎn)計(jì) 劃任務(wù)進(jìn)行配線及測(cè)試工作第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核（一）生產(chǎn)部門(mén)收到到文控中心下發(fā)的“技術(shù)資料”后，須由組長(zhǎng)或主管先查 核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。2、是否訂有“生產(chǎn)工藝文件”。（二）制造部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。制程質(zhì)量管理第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn)（一）質(zhì)檢部門(mén)對(duì)各制程在制品均應(yīng)依"在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí) 施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。（二）在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部 IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：1、鉆孔-IPQC鉆孔科日?qǐng)?bào)表。2、修一-針對(duì)線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于 IPQC修一日?qǐng)?bào)表。3、修二-針對(duì)鍍銅（Cu）易（Sn/Pb）后15條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修二 日?qǐng)?bào)表。4、鍍金-IPQC鍍金日?qǐng)?bào)表。5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于“底片檢查要項(xiàng)06、其他如"噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表"、"QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告"、"S/M抽驗(yàn) 日?qǐng)?bào)表”等抽驗(yàn)。（三）質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試：1、鉆頭研磨后"規(guī)范檢驗(yàn)"并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。2、切片檢驗(yàn)分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記 錄于（QAE Microsection Report） 、（AQE Solderability Tes Report）等檢驗(yàn)報(bào)告。（四）各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因，并加以處理后將 異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立”異常處理單"呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管 理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。（五）質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開(kāi)立"異常處理單 ”呈經(jīng)（副）理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理改善。（六）各生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門(mén)所發(fā)生 者以"異常處理單"反應(yīng)處理。（七）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以"異常處理單"反應(yīng)處理第十四條：制程自主檢查（一）制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常 時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長(zhǎng)或組長(zhǎng)，并開(kāi)立"異常處理單"見(jiàn)（表）一式四聯(lián)，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門(mén)判定 異常原因及責(zé)任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé) 任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門(mén)或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。 第一聯(lián)總經(jīng)理室存， 第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(mén)（生產(chǎn)管理），第三聯(lián)會(huì)簽部門(mén)，第四聯(lián)經(jīng)辦部門(mén)。（二）現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各 制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外， 并追究相關(guān)人員疏忽的 責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。（三）制程自主檢查規(guī)定依"制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施?？诔善焚|(zhì)量管理第十五條：成品質(zhì)量檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依”成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范"的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。第十六條：出貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)"出貨檢驗(yàn)記錄表"見(jiàn)（附表）呈主管批 示后依綜合判定執(zhí)行。質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)（一）原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其 檢驗(yàn)結(jié)果被判定為"合格"或"不合格”，檢驗(yàn)部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō) 明，并依據(jù)”資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。（二）對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng) 目開(kāi)立”異常處理單"送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使 用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、 成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后 送采購(gòu)單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理（一）在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng) 提報(bào)”異常處理單"，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況， 使能迅速采取措施， 處理解決，以確保質(zhì)量。（二）制造部門(mén)在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品 當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以"廢品報(bào)告單”提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù) 核才可報(bào)廢）。第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng)收料部門(mén)組長(zhǎng)在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門(mén)供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)”異常處理單"詳述異常原因，連同樣品, 經(jīng)報(bào)告科長(zhǎng)后送經(jīng)理室績(jī)效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料 部門(mén)及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、 數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸 屬部門(mén)（或個(gè)人）并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料 部門(mén)（會(huì)簽部門(mén)）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門(mén)。制造科召集機(jī)班人員檢查改 善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績(jī)效組重新核算生產(chǎn)績(jī)效及督促異常改 善結(jié)果。口成品出廠前的質(zhì)量管理第二十條：成品繳庫(kù)管理（一）質(zhì)量管理部門(mén)主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依 "制造流程卡"、"QAI 進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫(kù)作業(yè)。（二）質(zhì)量管理部門(mén)人員對(duì)于繳庫(kù)前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號(hào)， 超過(guò)管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)”異常處理單"詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方 式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門(mén)處理及改善。（三）質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，把"異常處理單 ”呈總經(jīng)理批示。第二十一條：檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè)（一）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào) ”檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"一式 一聯(lián)說(shuō)明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。（二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲"檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人 員（質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）研判是否出具"檢驗(yàn)報(bào)告”， 呈經(jīng)理核簽后把"檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。（三）質(zhì)量管理部接獲”檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)， 并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入”檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽 后，第一聯(lián)連同”檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳 庫(kù)。（四）特殊物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲”檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"后，會(huì)同研發(fā) 部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于 "檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二 聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同"檢驗(yàn)報(bào)告中請(qǐng)表"送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。（五）產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來(lái)的”檢驗(yàn)報(bào)告表"第一聯(lián)及"檢驗(yàn) 報(bào)告申請(qǐng)單"后，應(yīng)依”檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參酌”檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”的客戶要求， 復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上"產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章”后送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)客戶?？诋a(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī) 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排"生產(chǎn)進(jìn)度表"或" 制作規(guī)范"生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將"制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的”異常處 理單"由質(zhì)量管理部門(mén)人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于”質(zhì)量確認(rèn)表",連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。（一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。（二）客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。（三）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。（四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。（五）生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。（六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作（一）確認(rèn)樣品的生產(chǎn)1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制 作供確認(rèn)。（二）確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同"質(zhì)量確認(rèn)表"交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立作業(yè)（一）質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填"質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號(hào)連同樣品呈經(jīng) 理核簽并于"質(zhì)量確認(rèn)表"上加蓋”質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員， 且在“生產(chǎn)進(jìn)度表"上注明"確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門(mén)。（二）客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開(kāi)立"質(zhì)量確認(rèn)表"質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書(shū)上簽 認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制， 客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管 理部人員填報(bào)"異常處理單"呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤（一）處理期限 營(yíng)業(yè)部門(mén)接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品應(yīng)于二 日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶 5日，國(guó)外客戶10日，但客戶如需 裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為 50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。（二）質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn)者，且已逾 2天 以上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。（三）質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案質(zhì)量管理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門(mén)送回經(jīng)客戶確認(rèn)的 "質(zhì)量確認(rèn)表"后，應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于"生產(chǎn)進(jìn)度表"上注明確認(rèn)完成并 以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)（試）制。質(zhì)量異常分析改善第二十六條：制程質(zhì)量異常改善"異常處理單"經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門(mén)依"異常處理單"所擬的改善對(duì)策確實(shí)執(zhí)行，并 定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查改善結(jié)果。第二十七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析（一）質(zhì)量管理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制” 各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表"送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異 常情況，以擬改善措施。（二）質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的"各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表"將 異常項(xiàng)目匯總編制”抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各 機(jī)班針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。（三）各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢的 PC板，應(yīng)填報(bào)"成品報(bào)廢單”會(huì)質(zhì)量管 理部MPB確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報(bào)"制程料號(hào)別 報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表"見(jiàn)（附表）送有關(guān)部門(mén)檢查改善。第二十八條：質(zhì)量管理圈活動(dòng)為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改 善，公司內(nèi)各部門(mén)得組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作?？诟組第二十九條實(shí)施與修訂本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同