項目質(zhì)量管理計劃編制指南

質(zhì)量計劃控制程序1頁共14頁弟通用業(yè):中管網(wǎng)通用業(yè)頻道1項目質(zhì)量計劃編制指南編寫：工程部、人力資源部經(jīng)濟發(fā)展部、機電部通用業(yè)：中管網(wǎng)通用業(yè)頻道質(zhì)量計劃控制程序第42頁共14頁項目質(zhì)量管理計劃編制指南一、說明：1、本指南根據(jù)GB/T19001-2000標準，公司管理手冊、程序 文件匯編，國家及地方法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定、技術(shù)標準、規(guī)程的要 求，以項目質(zhì)量計劃控制程序為框架結(jié)合公司的管理實踐編制。 其目的是為項目部編制項目質(zhì)量計劃提供指導(dǎo)性意見。各項目部 需根據(jù)工程項目實際情況進行編制，原則是既覆蓋標準又簡明實用， 并切實做好質(zhì)量責(zé)任制的落實。2、項目部需根據(jù)組織機構(gòu)設(shè)置，明確各過程的管理職責(zé)，落實 質(zhì)量責(zé)任制。建議各條款由相關(guān)的責(zé)任部門或人員編制，由項目技術(shù)負責(zé)人組織評審后上報工程管理部組織有關(guān)部門或人員審核。3、建議：對處于邊遠地區(qū)以及影響較小的小型工程項目（水工， 1000萬以下，交通、航運500萬以下，市政、建筑、隧道、基礎(chǔ)、 金屬結(jié)構(gòu)、機電300萬以下，但監(jiān)理或業(yè)主有要求的除外），可根據(jù) 質(zhì)量管理體系要求，將質(zhì)量管理計劃與施工組織設(shè)計合編成一個文 件，以簡化文件的編制和審批手續(xù)。4、本指南對各過程提出的理解要點是對標準關(guān)注的主要控制點 所作的說明，實施要點是項目質(zhì)量計劃的主要內(nèi)容，文件記錄要求是項目部體系各過程實施所需的證據(jù)性材料。10二、項目質(zhì)量管理計劃編寫指南4.1 總要求本要素是對公司質(zhì)量管理體系的總體要求， 項目部無具體的實施 內(nèi)容。4.2 文件要求4.2.1 總則及4.2.2質(zhì)量手冊，項目部無具體的實施內(nèi)容。4.2.3 文件控制文件定義：信息及其承載媒體。標準要求的文件控制內(nèi)容：1）文件發(fā)布前得到批準；2）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；4）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；5）確保文件保持清晰、易于識別；6）確保外來（企業(yè)外部來的）文件得到識別，并控制其分發(fā)；7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉俗R。上述7點是文件控制的要點，也是檢查和審核的關(guān)鍵點。質(zhì)量管理體系所要求的文件包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，管理手冊，程序文件，與一體化管理體系有關(guān)的管理制度、項目 管理計劃、施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、合同及設(shè)計文件、相關(guān)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、與一體化管理有關(guān)的外來文件，記錄（檢查）表格等五個層次。項目部實施要求：本要素是綜合要素，公司所屬各部門、各單位均有實施要求。股 份公司編制有文件控制程序進行管理，各部門、各單位需按程序 文件要求實施。關(guān)聯(lián)過程有5.4.2質(zhì)量管理體系策劃、7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策 劃、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認、7.5.5產(chǎn)品防護、8.5.3預(yù)防措 施。文件結(jié)構(gòu)的策劃：項目部文件結(jié)構(gòu)策劃的任務(wù)一是滿足項目技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)境、物資、外包等管理所需的管理文件的策劃，歸入到5.4.2條款。二是滿足產(chǎn)品實現(xiàn)所需的施工技術(shù)管理文件的策劃，如：施工組織設(shè)計、施工方案、工程防護措施、預(yù)防措施、特殊過程和關(guān)鍵過程 作業(yè)指導(dǎo)書、項目質(zhì)量計劃等，歸入 7.1、7.5.2、7.5.5、8.5.3條款。三是項目施工所需的法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范、地方規(guī)定、設(shè)計要 求以及公司的體系文件、記錄表格等。四是外來文件。指企業(yè)外部有關(guān)單位來的文件，如：評優(yōu)標準， 設(shè)計單位文件，監(jiān)理單位文件，建設(shè)單位文件、質(zhì)量監(jiān)督站文件以及 其他有關(guān)單位來的文件等。各項目部需針對承接的工程類別， 根據(jù)策劃的結(jié)果，對需要用到 的與一體化管理體系有關(guān)的上述 4類文件進行控制，編制項目工程受 控文件清單，并進行動態(tài)管理。文件編寫：公司的一體化管理體系文件已編制完成并已發(fā)布， 項目部文件編 寫的任務(wù)主要是根據(jù)文件策劃的結(jié)果， 編寫項目施工技術(shù)、質(zhì)量和安 全等管理文件。文件的審批權(quán)限和編號按文件控制程序的有關(guān)要求執(zhí)行。文件發(fā)放的原則是確保需用的地方要有， 應(yīng)根據(jù)項目部機構(gòu)設(shè)置 及分配的職能將有效的文件分發(fā)到相關(guān)的部門或人員。文件的使用就是按照文件的要求實施。文件管理主要是明確文件的收發(fā)、標識、保存、傳閱、借閱、報 廢等制度及相關(guān)責(zé)任，并作好記錄。文件管理重點要做好收發(fā)和作廢 文件的標識和控制，做到需用的地方要有并防止使用作廢文件。工程項目實施完畢，相應(yīng)的項目施工技術(shù)管理文件成為檔案資料，按檔案管理規(guī)定歸檔。文件記錄要求：原則上標準要求的7點有實施的都要有記錄，主要的有以下幾 種。受控文件清單；文件收文、發(fā)文登記表；傳閱登記表等；文件變更記錄表；文件補發(fā)、復(fù)印和銷毀申請表；文件有效版本等。4.2.4 記錄控制理解要點：記錄定義：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件（標準注2:通常記錄不須控制版本）。記錄控制內(nèi)容：明確記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限 與處理等制度及相關(guān)責(zé)任；項目部需策劃要用到的各種記錄，并編制 記錄清單。項目部實施要求：本條款股份公司編制有記錄控制程序，項目部需按程序要求 實施，并及時按文件要求上報各種記錄和報表。 對記錄的形成、標識、 貯存、保護、檢索和處理等作出規(guī)定并將責(zé)任落實到有關(guān)部門或崗位 人員。項目部需規(guī)定記錄簽字人員的上崗資格及簽字權(quán)限。文件記錄要求：記錄清單。包括體系運行和產(chǎn)品記錄兩大類。體系運行記錄：可根據(jù)公司下發(fā)的記錄目錄及表式匯編及項 目的實際情況選用并記錄。產(chǎn)品質(zhì)量記錄：應(yīng)按行業(yè)規(guī)定的記錄表式實施。各種備忘錄、會議紀要、情況通報等。5.管理職責(zé)本章是最高管理者控制過程，其中 5.1管理承諾是領(lǐng)導(dǎo)作用的總 體要求、5.2以顧客為關(guān)注焦點和5.3質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量管理應(yīng) 遵循的原則，項目經(jīng)理應(yīng)落實公司的管理承諾，特別是方針目標的落 實，采取有效的措施，實現(xiàn)工程項目的投標承諾，項目部無具體的實 施內(nèi)容。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標理解要點：項目質(zhì)量目標是項目質(zhì)量管理應(yīng)達到的目的， 要求形成文件并盡 可能的量化，是制定質(zhì)量管理計劃的前提。項目部實施要求：項目中標后，項目部需根據(jù)業(yè)主（標書或合同）要求和公司的投 標承諾，結(jié)合工程實際情況，制定項目質(zhì)量目標，并根據(jù)行業(yè)驗收評 定標準將目標分解到單位工程、 分部分項工程和單元工程。項目質(zhì)量 目標的設(shè)立必須考慮工程特點、工程的重要性和社會影響的大小三個 方面的因素，必須同時滿足業(yè)主要求（招標文件）、本公司的投標承 諾，并與股份公司的質(zhì)量目標相協(xié)調(diào)。項目部須按8.2.3條款的要求對質(zhì)量目標進行動態(tài)的管理。要求 定期（一般每月一次）收集質(zhì)量目標完成情況的信息，并與計劃進行 比較，對不滿足要求的情況，需及時采取糾正措施，以確保項目質(zhì)量 目標的實現(xiàn)。文件記錄要求：質(zhì)量目標及其分解；各時段質(zhì)量目標的完成情況及分析；不滿足要求時的糾正措施等。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃理解要點：本條款是對公司質(zhì)量管理體系文件體系的要求，管理手冊對文件的層次已作了規(guī)定。項目部實施要求：本公司的質(zhì)量管理體系文件已經(jīng)建立， 項目部的任務(wù)是根據(jù)管 理手冊、相關(guān)的程序文件、股份公司管理制度和項目實際情況，對 項目質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)境、物資、外包等管理文件進行策劃，并 與4.2.3文件控制接口。文件記錄要求：項目部質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)境、物資、外包等管理文件。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限理解要點：組織機構(gòu)的設(shè)立，職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定是實現(xiàn)項目質(zhì)量目標的組織 保證。項目實施要求：項目部須按項目組織機構(gòu)設(shè)置進行質(zhì)量職能分配，并對有關(guān)崗位 或人員的職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定。職權(quán)的規(guī)定要做到各相關(guān)部門、各層 次機構(gòu)及崗位的職責(zé)規(guī)定明確，機構(gòu)之間和機構(gòu)內(nèi)部協(xié)調(diào)有序、 接口 明確。重點是質(zhì)量責(zé)任制要落實。實施流程：項目組織機構(gòu)設(shè)置一一職能分配一一崗位職責(zé)組織機構(gòu)設(shè)置要根據(jù)工程特點、 施工現(xiàn)場條件、工程量的大小及 工藝復(fù)雜程度、施工強度、項目經(jīng)理的管理實踐等靈活設(shè)置，其目的 是提高管理的有效性和效率。職能分配是在設(shè)定的組織機構(gòu)，在明確標準要求的各條款的實施 內(nèi)容情況下，根據(jù)部門分工特點進行分配，但需注意到各部門間的協(xié) 作問題，避免出現(xiàn)矛盾或混亂。崗位職責(zé)原則上應(yīng)展開到操作人員，因為操作人員的遵章守紀是 實現(xiàn)質(zhì)量管理目標的基礎(chǔ)。文件記錄要求：組織機構(gòu)圖、職能分配表、崗位分工說明等。5.5.2 管理者代表項目部無實施要求。5.5.3 內(nèi)部溝通理解要點：本條款屬于信息管理的范疇，是對信息流的管理，也是項目管理 和目標控制的支持過程。涉及到質(zhì)量信息的收集、整理、分析、處理、 存儲、傳遞和歸檔等工作；溝通的信息也包括 8.4數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。項目部實施要求：項目部需明確項目內(nèi)部進行溝通的方式及時間頻度，溝通方式包括各種報告、報表、記錄，工作會議或例會，內(nèi)部通報、板報、項目 施工簡訊等。溝通的時間頻度視項目的具體情況、 項目管理環(huán)境等確 定，按照公司的管理實踐，例會一般不超過一周、工作會議不超過一 月。溝通內(nèi)容包括項目合同執(zhí)行情況、 合同變更洽商、重大的設(shè)計變 更、顧客滿意度調(diào)查信息、顧客投訴、項目質(zhì)量驗收評定信息、不合 格品信息、糾正預(yù)防措施信息、QC小組活動信息、工序過程控制信 息、人員培訓(xùn)信息、以及其他與一體化管理體系有關(guān)的內(nèi)外部信息等。項目部應(yīng)根據(jù)工程特點、項目機構(gòu)設(shè)置和本公司的項目管理實踐，建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通管理制度，使有關(guān)的質(zhì)量信息在各部門或單 位及時、準確、全面地得到及時的溝通，以提高管理效率，保證項目 管理目標的實現(xiàn)。文件記錄要求：包括會議記錄、報告、報表、通知、通告和項目施工簡報等。5.6 管理評審本要素項目部無實施要求。6資源管理6.1 資源提供本章是項目管理的支持過程。標準要求的資源僅包括人力資源、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境三個最基本的方面。項目經(jīng)理部需根據(jù)施工組織 設(shè)計文件的要求，配置工程項目施工所需的人力資源、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境條件等，以滿足項目實施要求。6.2 人力資源1.1 .1總則要求項目管理人員和現(xiàn)場操作人員是能夠勝任的。本條款是原則性的要求，項目部無具體的實施內(nèi)容。1.2 .2能力、意識和培訓(xùn)理解要點：標準要求的管理內(nèi)容：1）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力；2）提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些要求；3）評價所采取措施的有效性；4）確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為 實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻；5）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。崗位人員的能力包括：學(xué)歷、實踐經(jīng)驗、技術(shù)、繼續(xù)教育等幾個方面，項目部可根據(jù)工程特點和實際情況提出要求。對不滿足要求的工作人員進行有針對性的培訓(xùn)，而不是全員培訓(xùn)，應(yīng)特別重視法定的強制性培訓(xùn)及持證上崗的要求。評價措施的有效性可采取考核、各種考試（筆試或面試）、實際操作考核標準要求第四點主要采用教育、 宣傳、設(shè)置工作目標和激勵措施等。項目部實施要求：本條款股份公司制訂有人員能力、培訓(xùn)和資格控制程序，項目部應(yīng)按程序的要求實施人力資源管理。人力資源管理的基本過程：確定崗位技能要求一崗位人員任職能 力的確認一確定培訓(xùn)需求一制定培訓(xùn)計劃與實施一考核評價一培訓(xùn) 檔案管理。項目部應(yīng)對與一體化管理體系有關(guān)的各種崗位任職人員的能力 要求在編制施工組織設(shè)計時加以明確（任職條件），包括法定的強制 性培訓(xùn)及持證上崗要求，要求的內(nèi)容包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗 4 個方面。對照要求，對現(xiàn)有崗位人員能力的進行確認（考核認定），明確不能滿足技能要求的人員，確定培訓(xùn)需求。制訂培訓(xùn)計劃，包括培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象和人數(shù)、培訓(xùn)日程安排、 培訓(xùn)課程和考核方法、教材和師資準備、培訓(xùn)方式和經(jīng)費預(yù)算等。培訓(xùn)計劃的實施，由項目部勞工部門主持。培訓(xùn)效果進行評價，原則上采用考試（筆試或面試）和實際操作 考核，也可結(jié)合實際情況采用目標考核等。文件記錄要求：崗位工作人員任職要求及履職考核記錄；管理人員名冊；各類持證上崗人員名冊；培訓(xùn)計劃；職工培訓(xùn)記錄表。1.3 基礎(chǔ)設(shè)施理解要點：標準要求的基礎(chǔ)設(shè)施內(nèi)容：1）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施。如：風(fēng)、水、電供應(yīng)，現(xiàn)場施工道路、臨時施工場地，臨時生產(chǎn)、 生活、辦公設(shè)施等。2）過程設(shè)備。如：施工機械、機具、工具，監(jiān)視和測量裝置等。3）支持性服務(wù)。如：運輸服務(wù)、通訊設(shè)施等項目部實施要求：本條款機電物資部制訂有 機電設(shè)備管理辦法、臨時用電管理 辦法等，項目部應(yīng)按管理辦法的要求，將責(zé)任落實到部門或崗位人 員?；A(chǔ)設(shè)施是項目施工的物質(zhì)保證。 工程施工所需的基礎(chǔ)設(shè)施主要 在施工策劃（7.1）文件如施工組織設(shè)計、質(zhì)量管理計劃、施工方案 里提出，項目部應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計文件的要求， 落實項目基礎(chǔ)設(shè)施 的配置，并制訂維修保養(yǎng)計劃，確保項目施工的正常進行。對臨時施工用電，大型施工機械拆裝，易燃、易爆或有毒、有害 物品存儲，項目部需制訂專項設(shè)計方案，并按有關(guān)法規(guī)報當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部 門核準，驗收合格后才能使用。文件記錄要求：臨時施工用電方案及驗收記錄；大型施工機械拆裝方案及驗收記錄；混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計方案及驗收記錄；砂石料生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計方案及驗收記錄；臨時施工道路設(shè)計方案及驗收記錄；易燃、易爆或有毒、有害物品存儲場地設(shè)計方案及驗收記錄；施工平面布置圖；施工機械、機具、工具，監(jiān)視和測量裝置清單；施工機械、機具、工具，監(jiān)視和測量裝置維修保養(yǎng)計劃及實施記 錄等。1.4 工作環(huán)境理解要點：工作環(huán)境是工作時所處的一組條件，包括自然環(huán)境、工作環(huán)境、 周邊環(huán)境和技術(shù)環(huán)境，涉及文明施工、環(huán)境保護、勞動保護和安全施 工四個方面。本條款是質(zhì)量管理體系與職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的接口， 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的要求已涵蓋了此條款的內(nèi)容。項目部實施要求：本條款股份公司制訂有施工現(xiàn)場環(huán)境控制程序、安全生產(chǎn)與 職工健康管理程序，項目部應(yīng)根據(jù)股份公司的管理制度和體系文件 要求，結(jié)合項目施工特點，編制項目職業(yè)健康安全管理規(guī)定和項目環(huán) 境管理規(guī)定，保證工作環(huán)境符合法律、法規(guī)、招標文件、技術(shù)標準、 管理標準等要求，提供適宜的施工作業(yè)環(huán)境條件，保證工程施工質(zhì)量。文件記錄要求：職業(yè)健康安全管理規(guī)定；環(huán)境管理規(guī)定；不符合、事件、事故記錄；定期檢查考核記錄；糾正措施記錄等。7產(chǎn)品實現(xiàn)本章內(nèi)容為施工企業(yè)從項目投標到保修期各階段的質(zhì)量管理活動要求，是組織的主要價值增值過程，也是體系過程的中心。7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃理解要點：本條款是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，包括投標過程、工程項目實施過 程、工程驗收交付使用過程和工程保修過程。其中投標過程、工程保 修過程由股份公司經(jīng)濟發(fā)展部組織實施， 項目部主要負責(zé)工程項目實 施過程、工程驗收交付使用過程的實施。本條款是項目經(jīng)理或項目技術(shù)負責(zé)人主持的過程。標準要求的主要過程包括： 與顧客有關(guān)的過程； 設(shè)計和開發(fā)（我國的法規(guī)規(guī)定設(shè)計必須由有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位完成，本公司裁減本條款）； 采購（包括原材料、半成品、工程設(shè)備的采購和分包隊伍的 選擇，是項目施工的主要支持過程）； 生產(chǎn)和服務(wù)提供（項目施工過程）； 監(jiān)視和測量裝置的控制。項目部施工策劃過程的主要內(nèi)容包括：1）明確工程質(zhì)量目標和其他要求；2）明確工程項目實施所需的過程，包括施工過程和支持過程兩 方面；3）明確各過程所需的各種資源，包括人員、機械設(shè)備、原材料、 半成品，以及生產(chǎn)、生活、三通一平等現(xiàn)場設(shè)施等；4）明確各過程所需的各種技術(shù)管理文件，包括施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標準、程序、管理制度、計劃等；5）明確各過程的驗收準則，制訂工程項目檢驗試驗計劃；6）證實各過程符合性所需的各種記錄。項目部實施要求：項目部應(yīng)根據(jù)制定的項目質(zhì)量目標和其他要求、 工程特點、施工 條件、資源供應(yīng)情況、合同要求和公司的各項管理制度，明確項目實 施所需的過程，策劃各過程所需的施工管理技術(shù)文件，如：施工組織 設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、 標準、程序、管理規(guī)定，以及各施工過程所需的資源要求、檢驗試驗 計劃、驗收活動和記錄要求等。施工組織設(shè)計或質(zhì)量計劃需先報工程管理部審核，由管理者代表 或總工程師審批后，再根據(jù)合同要求上報監(jiān)理單位或業(yè)主確認。文件記錄要求：1）施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書編制清單，并明確責(zé)任部門或人員、完成的時間安排等；2）施工資源需在施工組織設(shè)計或施工方案中詳細列出；3）受控文件清單（與4.2.3接口）；4）施工管理記錄清單（與4.2.4接口）；5）檢驗試驗計劃（與8.2.4接口）。7.2 與顧客有關(guān)的過程本條款屬于顧客管理過程，包括 7.2.1、72.2、7.2.3三個子過程。 其中7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審兩個 過程由經(jīng)濟發(fā)展部組織實施。在項目實施過程中，顧客溝通由項目部 組織實施。7.2.3顧客溝通理解要點：與顧客的有效溝通是為了準確和充分地掌握顧客要求，也為了掌握顧客對組織的產(chǎn)品滿意程度的信息，并以其作為顧客滿意和持續(xù)改 進的輸入信息。需要溝通的信息包括：施工期間生產(chǎn)過程動態(tài)，合同履行過程中 出現(xiàn)的問題、洽商或修訂意見，顧客反饋意見、投訴等。項目部實施要求:施工期間與顧客的溝通主要通過各種例會、往來文件、電傳、現(xiàn) 場洽商、顧客滿意度調(diào)查等；項目部的主要任務(wù)是將上述施工期間的 各種信息的收集與傳遞規(guī)定責(zé)任部門或人員， 完善相關(guān)的記錄，并將 有關(guān)信息及時傳遞到合同主管部門。文件記錄要求：與合同管理或施工協(xié)調(diào)有關(guān)的會議紀要。各種報告報表。工程變更申請表。與建設(shè)單位的往來文件等。7.3 設(shè)計和開發(fā)公司體系沒覆蓋本條款，項目部無實施要求。7.4 采購7.4.1 采購過程理解要點：標準要求的控制點包括兩個方面：一是確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定 的采購要求；二是選擇供貨方之前需對供方的供貨能力進行評價，保證供貨方符合規(guī)定的條件。采購的產(chǎn)品是指對工程質(zhì)量有影響的產(chǎn)品以及工程分包。項目部采購的產(chǎn)品包括：工程所需的水泥、鋼材、鋼筋、外加劑、 摻合料、砂石料等各種原材料、外加工件、半成品、工程設(shè)備、重要 的施工設(shè)備、周轉(zhuǎn)性材料等物資。工程分包分為分部分項工程分包和勞務(wù)分包兩類。規(guī)定的要求包括：符合設(shè)計文件、標準、規(guī)范、相關(guān)法規(guī)、承包 合同等。項目部實施要求：本條款公司制定有物資管理辦法、倉儲管理辦法、工程分 包管理規(guī)定、對相關(guān)方管理程序等制度對物資采購過程和工程分 包進行控制，項目部須遵照執(zhí)行，并將管理責(zé)任落實到部門或崗位人 員。項目部對提供工程產(chǎn)品的供方和進行工程分包的隊伍， 需根據(jù)公 司的規(guī)定進行評價合格后，才能簽訂供貨或承包合同，以確保供方和 承包隊伍的能力滿足規(guī)定的要求。評價和選擇供方的原則可包括：1）供方產(chǎn)品供應(yīng)表現(xiàn)狀況，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、履約能力 等；2）供方的質(zhì)量管理體系情況；3）供方的顧客滿意程度；4）供方交付產(chǎn)品之后的服務(wù)和支持能力；5）價格、信譽等。采購的基本過程包括：需求確認一采購計劃一采購實施一采購產(chǎn) 品驗證四個過程（PDCA）。需求確認由設(shè)計文件計算確定。采購計劃根據(jù)各種材料的需要 量，結(jié)合當(dāng)?shù)氐氖袌鰲l件制訂，包括數(shù)量、質(zhì)量、供貨時間、供貨地 點等內(nèi)容。采購的實施由材料供應(yīng)部門按計劃的要求組織進行，并定 期進行檢查，確保按時、按質(zhì)、按量供貨。采購產(chǎn)品驗證是指負責(zé)物 資供應(yīng)的人員按照規(guī)程、規(guī)范、標準以及合同的規(guī)定對采購產(chǎn)品進行 檢驗和試驗，合格材料才能進庫。項目部需對上述四個過程根據(jù)部門或崗位職責(zé)分工作出安排。文件記錄要求：合格供方評價表；合格物資器材供方名錄；各月物資需用量計劃表；各月物資采購計劃表；分包合同目錄；供方選擇評價表。合格分包方名錄等。7.4.2 采購信息理解要點：標準要求的采購信息包括下面三點：1）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求；2）人員資格要求；3）質(zhì)量管理體系要求。上述三點是項目部對供貨方或工程分包方質(zhì)量保證方面提出的具體要求，通常在供貨合同或分包合同里明確。工程項目采購的信息主要包括物資或分包需求，經(jīng)批準的需用計劃、采購計劃，加工件圖紙、說明，采購產(chǎn)品的技術(shù)要求，質(zhì)量、價格、時間安排、供貨地點，售后服務(wù)項目等。項目部實施要點：本條款公司制定有物資管理辦法、倉儲管理辦法、工程分 包管理規(guī)定、對相關(guān)方管理程序等制度對物資采購過程和工程分 包進行控制，項目部須遵照執(zhí)行，并將管理責(zé)任落實到部門或崗位人 員。文件記錄要求：需求計劃；采購計劃；采購合同；設(shè)計文件或圖樣等。工程分包合同等。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證理解要點：對采購的產(chǎn)品，標準要求需按相關(guān)的規(guī)程和規(guī)范進行檢驗和試驗，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。對采購產(chǎn)品的驗證有多種方式，如在供方現(xiàn)場檢驗、到貨驗收及 其后的抽樣復(fù)檢等，檢驗的方式有目測、對比、試運行、物理化學(xué)試 驗等。對分包方的驗證應(yīng)應(yīng)按現(xiàn)行建設(shè)工程法規(guī)的要求進行。項目部實施要求：本條款公司制定有倉儲管理辦法，對具體的驗收要求作了明確的規(guī)定，項目部應(yīng)嚴格按管理辦法執(zhí)行，落實管理責(zé)任。對分包方的驗證，公司制訂有工程分包管理規(guī)定，主要內(nèi)容 有包括分包企業(yè)法人委托書、資質(zhì)證明文件、營業(yè)執(zhí)照等。文件記錄要求：入庫驗收記錄；庫存貨物清單；產(chǎn)品合格證明；出廠檢驗試驗報告等；復(fù)檢報告等；企業(yè)法人委托書；企業(yè)資質(zhì)證明文件；企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供本條款是項目中標后，從項目實施、完工驗收與工程移交到工程 保修三個階段。包括：7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服 務(wù)提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產(chǎn)、7.5.5產(chǎn) 品防護等共5個子過程。7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制理解要點：本條款標準要求進行控制的主要內(nèi)容有：1）獲得表述產(chǎn)品特性的信息。對工程項目來說，主要是設(shè)計文件、規(guī)程、規(guī)范、標準、合同要求、組織自身要求以及政府、社區(qū)等其他要求。2）必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書。如：施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、施工方案、預(yù)防措施、作業(yè)指導(dǎo) 書等。3）使用適宜的設(shè)備。主要指導(dǎo)施工設(shè)備能滿足技術(shù)質(zhì)量要求、性能可靠完好，生產(chǎn)率 滿足施工進度要求，管理制度健全等。4）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置。主要指測量、試驗設(shè)備和其他監(jiān)測設(shè)備。要求校準或檢定狀態(tài)滿 足規(guī)程要求，處于可用和完好狀態(tài)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確可靠。5）實施監(jiān)視和測量。要求按相應(yīng)的規(guī)程規(guī)范進行監(jiān)測。6）放行、交付和交付后活動的實施。要求：原材料、半成品、中間產(chǎn)品未經(jīng)檢驗或檢驗不合格不準放行；工程完工后應(yīng)按規(guī)程要求進行驗收并完整移交業(yè)主；按法規(guī)或規(guī)程要求進行保修，避免出現(xiàn)合同糾紛等。項目部實施要求：本條款股份公司編制了生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序，項目部的 職責(zé)是項目施工組織和驗收交付的控制， 責(zé)任需落實到有關(guān)部門或人 員。主要控制內(nèi)容如下：1）施工準備：合同規(guī)定的質(zhì)量要求已明確； 施工組織設(shè)計、施工方案、項目質(zhì)量計劃編制和上報批復(fù)； 法規(guī)、標準、規(guī)范準備，監(jiān)理要求、設(shè)計文件已收到； 現(xiàn)場“五通一平”按施工組織設(shè)計要求落實； 臨時生產(chǎn)、生活設(shè)施已按施工組織設(shè)計要求落實； 測量放樣控制網(wǎng)、混凝土配合比報告的上報和確認； 工地試驗室設(shè)置； 施工機械、勞動力、檢測設(shè)備等資源配置的落實； 各種原材料、半成品的采購、供應(yīng)計劃的落實。2）項目施工： 圖紙會審、技術(shù)交底，按股份公司技術(shù)管理制度執(zhí)行； 按建設(shè)程序及監(jiān)理有關(guān)要求提交開工報告并經(jīng)確認； 嚴格按設(shè)計文件、規(guī)程、規(guī)范、標準和施工方案組織施工； 嚴格工序管理，健全“三檢”制度； 關(guān)鍵過程、特殊過程、隱蔽工程、重點難點、以及“四新”技術(shù)應(yīng)用； 隱蔽工程、工序質(zhì)量、單元工程、分部工程、單位工程、項 目工程驗收； 設(shè)計變更； 分包工程質(zhì)量控制； 合同、質(zhì)量、進度、造價、安全等管理的動態(tài)控制； 作業(yè)環(huán)境控制。3）完工驗收 工程預(yù)驗收管理； 施工技術(shù)資料整理； 施工場地清理； 工程驗收移交。 ）工程保修服務(wù)保修服務(wù)職能由經(jīng)濟發(fā)展部主持。文件記錄要求：開工報告，圖紙會審記錄，技術(shù)交底記錄，臨時生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備 驗收記錄，設(shè)備維修保養(yǎng)記錄，隱蔽工程驗收記錄，工序質(zhì)量驗收記 錄，單元工程、分部工程和單位工程驗收記錄，設(shè)計變更記錄，測量 控制網(wǎng)成果報告，混凝土配合比報告，各工程施工日志，工藝過程施 工控制參數(shù)等。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認理解要點：本條款要求確認的過程是指工程施工過程中的關(guān)鍵過程和特殊 過程（即對質(zhì)量特性有重要影響的分部分項工程），是需要進行重點 控制的施工過程。主要包括以下幾類： 具有高價值和安全性至關(guān)重要的過程； 無法對產(chǎn)品進行驗證的過程； 不可重復(fù)的過程； 僅在產(chǎn)品使用中才暴露出產(chǎn)品缺陷的過程； “四新”技術(shù)應(yīng)用過程； 工藝復(fù)雜施工難度大的過程。項目部實施要求：項目部需在工程正式開工前，編制施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃 時，對上述幾類過程進行識別并確認。對已確認的過程項目部需編制施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，并按技術(shù)管理要求做好技術(shù)交底、進行過程能力確認（包括人、機、料、法、 環(huán)、測等6方面）、完善過程實施監(jiān)控記錄，以滿足可追溯要求，強 調(diào)進行動態(tài)控制。實施流程為：過程的識別與確認一一作業(yè)指導(dǎo)書一一技術(shù)交底一 一過程實施一一過程監(jiān)控一一記錄。項目部需根據(jù)上述實施要求將責(zé)任落實到有關(guān)部門或人員。文件記錄要求：特殊過程、關(guān)鍵過程確認表。過程作業(yè)指導(dǎo)書。技術(shù)交底記錄。特殊過程關(guān)鍵過程工序能力預(yù)先鑒定表。過程參數(shù)監(jiān)控記錄。如：大體積混凝土入倉溫度測量記錄、混凝土拌和物坍落度檢查 記錄、基礎(chǔ)灌漿處理施工記錄等。過程結(jié)果驗收記錄。7.5.3 標識和可追溯性理解要點：產(chǎn)品標識首先是指工程施工過程中對原材料、 中間產(chǎn)品的基本特 征，如名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、批次等作出標志、標記和記錄，目的是防 止相似而不相同的產(chǎn)品相互混淆發(fā)生錯用。其次為了防止某一產(chǎn)品的不同檢驗狀態(tài)混淆， 針對檢驗狀態(tài)對產(chǎn) 品作出的標志、標記和記錄，其目的是確保只有合格的產(chǎn)品才能使用、 進入下一工序或交付。標識方法由項目部自定，只要能區(qū)分就行。第三，對工程的重要部位或工藝過程一般要求通過標識以保證其 可追溯性。即在有必要追查產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況、生產(chǎn)狀態(tài)、質(zhì)量 特性或檢驗狀態(tài)時，以各種標識作為原始證據(jù)。對工程上使用的構(gòu)成工程實體的主要原材料、中間產(chǎn)品、隱蔽工程、工序質(zhì)量、單元工程（或檢驗批）、分部分項工程等都有可追溯 性的要求。對工程產(chǎn)品的某一部位而言，可追溯性要求包括兩方面： 一是所用的原材料可追溯，二是該部位施工過程可追溯。項目部實施要點：本條款股份公司編制有標識和可追溯性控制程序，項目部需 按程序的要求，做好原材料、中間產(chǎn)品和工程成品的標識，施工或加 工過程標識轉(zhuǎn)移應(yīng)清晰，各單位或人員的施工記錄、施工日志等應(yīng)真 實、清晰、完整，如施工工段、班組或人員，設(shè)備或生產(chǎn)條件的說明， 產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)、應(yīng)用狀態(tài)或場所等。記錄和標識應(yīng)是唯一性的，以保證追溯結(jié)果明確無誤。項目部應(yīng)將管理責(zé)任落實到部門或人員，并定期進行監(jiān)督檢查，及時糾正不符合的情況。文件記錄要求：可追溯性產(chǎn)品清單，生產(chǎn)調(diào)度日志，施工班組日記，值班記錄， 施工過程或加工記錄等。7.5.4 顧客財產(chǎn)理解要點：顧客財產(chǎn)是指顧客所有的，為滿足合同要求為本公司提供的，在 本公司控制下或使用的產(chǎn)品、設(shè)施、信息資料等；可以是原材料、半 成品、機電設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置，也包括信息資料、技術(shù)資料、施 工圖紙、專利技術(shù)等知識產(chǎn)權(quán)。項目部實施要求：建設(shè)單位提供的設(shè)備和物資一般都在施工合同上寫明。 項目部的 主要責(zé)任是將管理責(zé)任落實到部門或崗位人員。具體工作包括：做好顧客財產(chǎn)的標識、驗證（包括復(fù)檢）、入庫、建卡立賬、保 管和維護，對丟失、損壞、不適用（不合格）需及時向顧客報告并作 出記錄。對續(xù)建工程，建設(shè)單位提供的未完工程應(yīng)事先識別其現(xiàn)狀， 驗證 其合格性并加以防護，不合格部分應(yīng)與建設(shè)單位洽商處理。工程項目由本公司總承包時，對業(yè)主指定分包的工程也需按顧客 財產(chǎn)要求加以監(jiān)控（合同規(guī)定）。施工圖紙等知識產(chǎn)權(quán)，項目部只有合同規(guī)定的使用權(quán)，不得移作他用，圖紙的復(fù)印、修改、保管等需按現(xiàn)行的行業(yè)管理辦法執(zhí)行或協(xié) 商執(zhí)行。記錄要求：顧客提供財產(chǎn)驗證記錄；顧客提供財產(chǎn)清單；顧客提供財產(chǎn)不合格情況報告；顧客提供財產(chǎn)丟失、損壞記錄表7.5.5 產(chǎn)品防護理解要點：本條款的產(chǎn)品包括原材料、中間產(chǎn)品和工程成品。產(chǎn)品防護的目的是為了完整的移交承建工程；包括標識、搬運、 包裝、貯存和保護等內(nèi)容，防護也適用于隱蔽工程、工序間的防護以 及已完工的分部、分項工程和單位工程。注：公司管理體系對工程產(chǎn)品裁減包裝條款。項目部實施要求：對原材料和中間產(chǎn)品股份公司制訂有 倉儲管理辦法、物資管 理辦法和機電設(shè)備管理辦法，此部分的防護可按管理辦法實施 （7.4采購）。對工程產(chǎn)品，股份公司制訂有產(chǎn)品防護控制程序，項目部需 按程序要求將管理責(zé)任落實到部門或崗位人員。在施工準備階段，項目部需按程序的要求，根據(jù)工程特點和環(huán)境 條件，在施工組織設(shè)計文件或施工方案中明確需要采取的工程防護內(nèi)容，如：工序產(chǎn)品、預(yù)制件、預(yù)埋件、預(yù)留孔洞、工程管理線、觀測 設(shè)施、防水設(shè)施、排水設(shè)施、測量控制風(fēng)點、金屬結(jié)構(gòu)、機電安裝、 分部分項工程、開挖永久邊坡等。防護方法包括警示、隔離、保護、覆蓋、包裹、封閉和合理安排 施工順序等。防護措施應(yīng)明確需要的材料、設(shè)備和用具等資源，以及實施防護 的時間、驗收的標準和驗收的程序等。文件記錄要求：防護措施；半成品、成品防護記錄。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制理解要點：監(jiān)視和測量裝置控制的目的是確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。標準要求的控制內(nèi)容：1）對照能溯源至國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間 間隔或在使用前進行校準和檢定。當(dāng)不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準 和檢定的依據(jù)。2）進行調(diào)整或必要時再調(diào)整。3）得到識別，以確定其校準狀態(tài)。4）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。5）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。項目部實施要求:本條款股份公司編制有監(jiān)視和測量裝置控制程序，項目部應(yīng) 按程序的要求，將管理責(zé)任落實到部門或崗位人員?？刂屏鞒蹋浩骶吲渲靡灰慌_賬管理一一校準檢定一一器具標識一 一失準處理一一維護保養(yǎng)。項目部需根據(jù)項目施工檢驗試驗策劃（7.1）的要求，配置需要 的監(jiān)視和測量設(shè)備，并建立臺賬進行管理。監(jiān)視和測量裝置使用人員 必須培訓(xùn)合格，并持證上崗。監(jiān)視和測量裝置管理應(yīng)符合國家計量法規(guī)及相關(guān)要求，并按規(guī)定的時間間隔定期校準或檢定，對搬遷過的國家規(guī)定需要進行檢定的監(jiān) 視和測量儀器，在使用前，均應(yīng)請國家認定的計量部門進行檢定。如 果監(jiān)視和測量裝置國內(nèi)尚無標準基準時， 公司應(yīng)與使用單位和生產(chǎn)廠 家共同協(xié)商制定標準規(guī)程并規(guī)定校準或檢定周期。對施工現(xiàn)場使用的混凝土試模、坍落度筒、5m以下鋼卷尺、靠尺等自檢設(shè)備需按機電物資部制訂的自校規(guī)程和管理辦法加以控制。經(jīng)校準或檢定的監(jiān)視和測量儀器，需加以標識，包括有效狀態(tài)。使用中發(fā)現(xiàn)有故障或測量精度、 準確度有偏差的計量器具，必須 立即停止使用，對已實施的測量結(jié)果的有效性進行評價，并作出相應(yīng) 的處理。項目部應(yīng)建立監(jiān)視和測量裝置的維護保養(yǎng)制度， 存放和使用環(huán)境 必須滿足相應(yīng)的要求。文件記錄要求：監(jiān)視和測量裝置臺賬；監(jiān)視和測量裝置樣準檢定計劃表； 各類儀器校準記錄表；維護保養(yǎng)記錄等。8測量、分析和改進8.1 總則本章的監(jiān)視和測量是針對整個質(zhì)量管理體系各過程。通過測量、分析和改進過程的實施，保證工程產(chǎn)品符合顧客、相關(guān)方、法規(guī)、技 術(shù)標準和本公司的要求，持續(xù)改進體系的有效性，提高公司的經(jīng)營效 率，提高市場競爭力。本條款是監(jiān)視和測量的總體要求，是通過8.2監(jiān)視和測量、8.3不合格品控制、8.4數(shù)據(jù)分析、8.5改進各條款的實施來體現(xiàn)的。8.2 監(jiān)視和測量說明：本過程包括顧客（或相關(guān)方，外部的）滿意、內(nèi)部審核（體系運 行效果）、過程的監(jiān)視和測量（工藝過程、目標體系實現(xiàn)狀況）和產(chǎn) 品的監(jiān)視和測量（產(chǎn)品質(zhì)量特性）四個子過程。監(jiān)視和測量的方法包括檢驗和試驗、 部門的檢查考核、政府有關(guān) 部門或上級單位監(jiān)督檢查、內(nèi)審、業(yè)主評審和認證機構(gòu)審核等。8.2.1 顧客滿意理解要點：標準要求組織應(yīng)對顧客滿意的信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用 這種信息的方法。顧客滿意度是公司質(zhì)量目標內(nèi)容之一， 是內(nèi)審、外審和管理評審 關(guān)注的焦點，項目部應(yīng)給予充分的重視。項目部實施要求：本條款股份公司編制有工程回訪保修服務(wù)與顧客滿意度測量控 制程序，對顧客滿意度調(diào)查和信息的利用作出了規(guī)定，項目部應(yīng)按 程序的要求，定期或不定期的收集顧客滿意度信息， 并及時將信息向 主管部門傳遞。對顧客抱怨或不滿意的情況，項目部需及時組織有關(guān) 人員進行處理；對合同爭議應(yīng)及時向經(jīng)濟發(fā)展部匯報， 由經(jīng)濟發(fā)展部 組織有關(guān)部門進行處理。項目部應(yīng)明確顧客滿意信息收集、 分析、傳遞和處理的責(zé)任部門 或崗位人員。文件記錄要求：顧客滿意度調(diào)查記錄及顧客滿意度統(tǒng)計數(shù)據(jù)。監(jiān)理工程師通知單及回復(fù)記錄。建設(shè)單位或業(yè)主提出的整改通知及整改實施記錄。8.2.2 內(nèi)部審核內(nèi)部審核是公司對質(zhì)量管理體系的自我審核， 其目的一是證實產(chǎn) 品、過程控制和質(zhì)量管理體系符合要求， 二是證實管理體系已得到有 效實施和保持。本條款項目部無具體的實施要求，由公司認證辦統(tǒng)一策劃實施， 項目部的任務(wù)主要是配合公司做好體系內(nèi)審工作，并負責(zé)整改不合格項。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量理解要點：過程定義：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。標準要求的對過程的監(jiān)視和測量是針對質(zhì)量管理體系諸過程的，其中產(chǎn)品實現(xiàn)過程是項目部監(jiān)測的重點。過程監(jiān)測的方法：顧客滿意度調(diào)查（顧客管理），質(zhì)量檢查與質(zhì)量審核，各種會議、 報表、情況匯報，工藝過程檢查與鑒定，項目施工進度、質(zhì)量、安全 及環(huán)保目標的定期考核等。監(jiān)測的內(nèi)容：質(zhì)量管理體系各過程，重點是產(chǎn)品實現(xiàn)過程。要求 過程結(jié)果能滿足要求，對不符合要求的情況應(yīng)采取措施及時整改。項目部實施要求：項目部需明確對體系各過程進行監(jiān)視和測量的責(zé)任部門或崗位人員，具體的時間安排由項目部自定，時間間隔一般不宜超過1個月。定期檢查項目部下屬職能部門、施工隊（含分包工程或隊伍）每 月的任務(wù)完成情況。定期檢查施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、 法規(guī)、施工規(guī)范、項目技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)境管理制度等文件的執(zhí) 行情況。定期檢查分部分項工程、單位工程施工進度、質(zhì)量、產(chǎn)值、安全、 環(huán)保等目標（包括階段目標）的實現(xiàn)情況。定期檢查和評價施工合同執(zhí)行情況，建設(shè)單位、監(jiān)理單位及相關(guān) 方對項目管理的滿意程度等。文件記錄要求：各種監(jiān)督檢查記錄、會議紀要、報告報表等。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量理解要點：本過程監(jiān)測的對象是7.1條款檢驗和試驗策劃的內(nèi)容，其目的是 通過對原材料、中間產(chǎn)品和工程成品的質(zhì)量特性進行監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。項目部實施要點：本條款股份公司制訂有檢驗和試驗控制程序，項目部應(yīng)對策 劃的檢驗和試驗內(nèi)容依據(jù)法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、標準、合同、公司或項目 部自定的要求等實施。進貨檢驗和試驗內(nèi)容包括：構(gòu)成工程實體質(zhì)量的原材料，如鋼筋、水泥、摻合料、外加劑、 瀝青、砂子、石料、構(gòu)配件等，應(yīng)按有關(guān)的規(guī)程規(guī)范和標準要求進行 安排和落實，明確驗收準則、時間安排、責(zé)任人員和信息的傳遞等。過程的檢驗和試驗包括：混凝土及砂漿拌合質(zhì)量、工序質(zhì)量、單元工程質(zhì)量、隱蔽工程質(zhì) 量、分部分項工程質(zhì)量、單位工程質(zhì)量等，應(yīng)按驗收評定規(guī)程要求進 行安排和落實，明確驗收準則、時間安排、責(zé)任人員和信息的傳遞等。最終檢驗和試驗為項目交工驗收（含試運轉(zhuǎn)），應(yīng)按驗收規(guī)程的 要求進行安排和落實，明確驗收準則、時間安排、責(zé)任人員和信息的 傳遞等。文件記錄要求：檢驗試驗統(tǒng)計臺賬，原材料、半成品的出廠合格證明，各類檢驗 委托單，現(xiàn)場復(fù)檢報告，配合比試驗報告，混凝土、砂漿試塊試驗報 告，外加劑性能檢測報告，單元工程、分部分項工程、單位工程等驗 收評定記錄等。8.3 不合格品控制理解要點：不合格的定義：未滿足要求。不合格品控制的目的是防止其非預(yù)期的使用或交付。標準要求的控制內(nèi)容有3點。1）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。公司質(zhì)量管理體系對所有的不合格品都提出了處置的要求。2）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行 或接收不合格。按現(xiàn)行建設(shè)工程法規(guī)和有關(guān)規(guī)程的規(guī)定，構(gòu)成工程實體質(zhì)量的原 材料、工序或單元工程，不合格品原則上是不準讓步使用、放行或接 收不合格的，次要部位或臨時工程可酌情處理，但須經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理或 業(yè)主同意。3）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，做好標識、隔離和 記錄。項目部實施要求：本條款股份公司制訂了不符合糾正與預(yù)防措施控制程序，項目部需按程序的要求，將不合格品處置和報告的責(zé)任落實到有關(guān)部門 或崗位人員。程序規(guī)定的不合格分為3類：質(zhì)量不合格、質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故。其中前兩類由項目部領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門或人員進行處置； 質(zhì)量事故由 公司管理者代表或總工程師主持進行評審和處置。不合格品處置方式：返工、返修、讓步接收、拒收、報廢。不合格品處置的責(zé)任劃分原則：采購的原材料、半成品和設(shè)備的不合格品由項目部機物資部門根據(jù)相關(guān)規(guī)程或管理制度進行處置。混凝土、砂漿、砂石料等不合格可由項目部技術(shù)部門或工地試驗室人員 根據(jù)相關(guān)規(guī)程或管理制度進行處置。工序質(zhì)量、隱蔽工程、單元工程、 分部分項工程和單位工程的不合格由項目部技術(shù)部門或質(zhì)量檢驗部 門根據(jù)相關(guān)規(guī)程或管理制度進行處置。出現(xiàn)質(zhì)量事故，項目部應(yīng)立即向工程管理部、 監(jiān)理單位或業(yè)主報 告，由管理者代表或總工程師組織公司有關(guān)單位或人員進行評審，提出處理方案，方案報監(jiān)理單位或有關(guān)部門確認后由項目部組織實施， 處置結(jié)果需經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理單位確認，處置記錄需報工程管理部備案。項目部需建立不合格品臺賬進行管理， 并按規(guī)定的要求上報工程 管理部。不合格信息包括原材料、中間產(chǎn)品和成品，主要來源有監(jiān)視 和測量結(jié)果，監(jiān)理單位、建設(shè)單位和質(zhì)量監(jiān)督站提出的整改事項等。文件記錄要求：不合格品處置記錄，質(zhì)量事故處理記錄，不合格品臺賬，讓步接 收或降級使用申請審批記錄（有發(fā)生時）等。8.4 數(shù)據(jù)分析理解要點：本過程屬于知識管理過程，也是進行質(zhì)量目標控制的基礎(chǔ)。 管理 活動主要為與一體化管理體系有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、成本、進度、安全、 環(huán)保等信息的收集、整理、分析、處理、存儲、分發(fā)和查詢等。其目 的是證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并為體系改進提供信息。數(shù)據(jù)分析是“基于事實的決策方法”這一管理原則的體現(xiàn)，分析 的數(shù)學(xué)工具主要是統(tǒng)計技術(shù)（不限于質(zhì)量管理新舊七種工具）。標準要求的主要信息包括以下 4方面：1）顧客滿意。在項目部這類信息主要包括顧客滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)， 監(jiān)理工程師通知及回復(fù)，業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督站和政府有關(guān)部門的檢查意 見等。2）與產(chǎn)品要求的符合性。包括原材料、中間產(chǎn)品的檢驗試驗結(jié) 果，工序質(zhì)量、隱蔽工程驗收、單元工程、分項工程、分部工程和單 位工程的驗收評定數(shù)據(jù)，不合格信息，質(zhì)量、進度、產(chǎn)值、成本、安 全、環(huán)保等目標的實現(xiàn)情況，監(jiān)督檢查信息等。3）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。通過 對質(zhì)量特性數(shù)據(jù)進行處理，如散布圖、回歸分析、直方圖、控制圖、 網(wǎng)絡(luò)圖等，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量特性值如平均值、方差、離差系數(shù)、工期等的變 動情況，評價過程的穩(wěn)定情況和過程能力等指標， 可以為過程改進提 供輸入。4）供方。包括供貨的數(shù)量、質(zhì)量、價格、供貨時間等數(shù)據(jù)。項目部實施要求：本條款股份公司編制了數(shù)據(jù)分析控制程序，項目部需按程序 的要求，將責(zé)任落實到有關(guān)部門或崗位人員。數(shù)據(jù)分析實施程序為：數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)分析1 確定改進點一數(shù)據(jù)收集主要是對標準要求的4個方面，可根據(jù)項目組織機構(gòu)設(shè) 置、要素分配表及職責(zé)分配進行落實。數(shù)據(jù)分析主要采用質(zhì)量管理新舊七種工具、 數(shù)理統(tǒng)計方法、水平 對比、流程圖、簡易圖表以及其他可行的方法。通過數(shù)據(jù)分析，評價項目的質(zhì)量管理體系的績效狀況， 重點是發(fā) 現(xiàn)問題，提出改進意見，為改進提供輸入信息（數(shù)據(jù)分析過程到確認 改進點為止，改進過程歸入糾正、預(yù)防措施）。文件記錄要求：數(shù)據(jù)分析應(yīng)用記錄或圖表。8.5 改進8.5.1 持續(xù)改進持續(xù)改進的目的是不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，建設(shè)更多的優(yōu)質(zhì)工程，增強顧客及相關(guān)方滿意，提高公司的經(jīng)營效益，達 到公司的發(fā)展壯大。本條款對采取糾正/預(yù)防措施的輸入信息提出了要求，包括方針 目標、審核結(jié)果、監(jiān)督檢查、數(shù)據(jù)分析、管理評審等。本條款通過糾正/預(yù)防措施的實施來體現(xiàn)。8.5.2 糾正措施定義：糾正措施是針對原材料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)品的不合格、監(jiān)督 檢查發(fā)現(xiàn)的的不合格項產(chǎn)生的原因， 采取消除該原因、防止不合格再 發(fā)生的措施。標準要求的糾正措施內(nèi)容包括以下 6點：1）評審不合格。包括監(jiān)理、業(yè)主或質(zhì)監(jiān)站要求的整改通知。2）確定不合格的原因。包括人、機、料、法、環(huán)、測6個方面。3）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。通過原因分析確定要因，針對要因確定措施。4）確定和實施所需的措施。措施需在技術(shù)上可行，經(jīng)濟上合理。5）記錄所采取措施的結(jié)果。6）評審所采取的糾正措施。評審的目的是確認措施的有效性， 當(dāng)不能達到目的時，應(yīng)及時修 訂措施，確保產(chǎn)生不合格的原因能得到消除。項目部實施要求：項目部應(yīng)按不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序的要求實施， 并將責(zé)任落實到部門、崗位或人員。對不合格的評審、原因分析、措 施的制訂、措施的跟蹤管理和記錄要求等作出安排。項目部需要采取糾正措施的場合： 施工質(zhì)量通病，關(guān)鍵部位或特 殊部位出現(xiàn)不合格影響較大時，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、相關(guān)方或工程 的使用者不滿意、投訴、抱怨或提出整改要求時，對工程項目質(zhì)量、 進度、造價影響較大的不合格，對施工安全、環(huán)保管理影響較大的不 合格，質(zhì)量缺陷或質(zhì)量事故等。糾正措施可按QC小組活動流程進行實施。文件記錄要求：糾正措施實施記錄，糾正措施臺賬。8.5.3 預(yù)防措施定義：預(yù)防措施是為了消除潛在的不合格品或不合格項出現(xiàn)的原 因所采取的措施。預(yù)防措施不僅針對產(chǎn)品的潛在不合格， 也包括體系 運行的潛在不合格。標準要求的預(yù)防措施包括以下內(nèi)容：1）確定潛在的不合格及其原因。工程質(zhì)量潛在的不合格主要通過對監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)的趨勢分析、 以往的質(zhì)量通病和質(zhì)量風(fēng)險分析來確定。2）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求。項目部可結(jié)合質(zhì)量控制點的設(shè)置分析和確定需采取預(yù)防措施的 場合。3）確定和實施所需的措施。4）記錄所采取措施的結(jié)果。5）評審所采取的預(yù)防措施評審的目的是確認預(yù)防措施的有效性， 當(dāng)不能達到目的時，應(yīng)及 時修訂預(yù)防措施，確保預(yù)防措施能達到預(yù)期的結(jié)果。預(yù)防措施的制訂應(yīng)是經(jīng)過工程風(fēng)險分析而確定的技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理的施工技術(shù)管理措施，包括組織措施、管理措施、技術(shù)措施 和經(jīng)濟措施四個方面，重要的是要根據(jù)項目實際情況制訂并加以落 實。項目部實施要求：項目部應(yīng)按不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序的要求實施， 并將責(zé)任落實到部門、崗位或人員。采取預(yù)防措施的場合：易出質(zhì)量通病的分部分項工程，過去的或其他項目已多次出現(xiàn)不 合格的分部分項工程，項目工程中的重點、難點、事故多發(fā)部位，對 工程質(zhì)量影響較大的隱蔽工程，投標評審或合同評審中提出的預(yù)防要 求，“四新”技術(shù)應(yīng)用項目，通過風(fēng)險分析認為需采取預(yù)防措施的部 位，體系運行中經(jīng)常出現(xiàn)不合格項的要素等。預(yù)防措施應(yīng)在相應(yīng)的分部分項工程施工前制訂，一般可在施工組 織設(shè)計、項目管理計劃、施工方案中提出，也可編制專項的預(yù)防措施。項目部需加強預(yù)防措施的落實檢查， 進行動態(tài)控制；預(yù)防措施實 施后應(yīng)進行驗證和評價，評價的重點是措施是否切實可行，目標是否 達到，當(dāng)預(yù)防措施達不致預(yù)期目的時，需及時進行修訂。文件記錄要求：預(yù)防措施；質(zhì)量計劃控制程序43頁共14頁通用業(yè)：中管網(wǎng)通用業(yè)頻道預(yù)防措施實施記錄;預(yù)防措施實施臺賬。43