金普利電子科技有限公司質(zhì)量手冊

SHENZHEN JINPULI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 擬 制： 唐四明 審 核： 林新根 批 準(zhǔn)： 林新根 版 次： A/O 生效日期： 2012/01/01 深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次1/29版次生效日期變更頁碼制定變更內(nèi)容摘要備注A/02012/01/01文件發(fā)行代碼部門分發(fā)文件份數(shù)代碼部門分發(fā)文件份數(shù)JL總經(jīng)理室1YW市場部1GD管理者代表1CK倉庫1CG采購部1WK文控1SC生產(chǎn)部1XZ行政部1PZ品質(zhì)部1GC工程部1制 定 審 核批 準(zhǔn) 唐四明林新根林新根深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次2/29質(zhì)量手冊目錄目錄2/29手冊頒布令3/29公司簡介4/29任命書5/29 質(zhì)量方針企業(yè)理念6/29質(zhì)量目標(biāo)6/29手冊修改記錄7/291.概述1.1手冊說明8/291.2引用的標(biāo)準(zhǔn)8/291.3術(shù)語和定義8/291.4范圍和適用領(lǐng)域8/292.組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限2.1組織結(jié)構(gòu)圖及權(quán)責(zé)部門 9/292.2公司各部門職責(zé)9-13/292.3部門組織結(jié)構(gòu)、職位職責(zé)13/293.組織界面3.1質(zhì)量管理體系流程圖 14/293.2質(zhì)量控制流程圖 15/293.3ISO9001：2008權(quán)責(zé)展開表16-17/294.質(zhì)量管理體系要求 18-19/295.管理職責(zé) 19-21/296.資源管理 21-22/29 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 23-26/29 8.測量、分析和改進(jìn) 26-28/29 附錄：程序文件展開權(quán)責(zé)表 29/29深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次3/29手冊頒布令隨著科技不斷發(fā)展，市場和客戶要求的變化，以促進(jìn)公司發(fā)展。公司依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制完成了質(zhì)量管理手冊，建立了一套符合我們公司的質(zhì)量管理體系。本質(zhì)量管理手冊闡述了本公司的質(zhì)量管理體系，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。它是本公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，全體員工務(wù)必以本手冊和相關(guān)支持文件來規(guī)范和協(xié)調(diào)本公司的質(zhì)量管理活動，并采取必要的改進(jìn)措施，確保持續(xù)滿足顧客的要求與期望。我要求公司全體成員按照質(zhì)量手冊上各項(xiàng)條例百分之百地執(zhí)行，以確保全公司各項(xiàng)工作符合ISO9001:2008體系標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。質(zhì)量手冊生效日期從2012年01月01日開始在本公司頒發(fā)執(zhí)行。總經(jīng)理：林新根 日期： 2012/01/01深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次4/29公司簡介深圳市金普利電子科技有限公司成立于2008年,占地面積2000多平方米。主營LED發(fā)光二極管、節(jié)能照明產(chǎn)品。通過多年全體員工的共同努力，公司持續(xù)保持快速增長，在不斷研發(fā)新技術(shù)和開發(fā)新產(chǎn)品的同時(shí)，將努力拓展發(fā)展空間?，F(xiàn)已和國內(nèi)多家知名企業(yè)開展廣泛的技術(shù)交流與合作，以誠信為基礎(chǔ)、以共贏為目標(biāo)，公司已建立良好的市場信譽(yù)，實(shí)現(xiàn)了集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與售后服務(wù)于一體的戰(zhàn)略體系。 工廠座落于寶安區(qū)西鄉(xiāng)航城大道華創(chuàng)達(dá)工業(yè)園，共有員工一百多人。目前有自動固晶機(jī)、自動焊線機(jī)、自動分光機(jī)等一系列全自動先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備。可根據(jù)客戶的需求提供先進(jìn)高性能的產(chǎn)品。我們以雄厚的資金、擁有高素質(zhì)的研發(fā)人才、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)、完善的質(zhì)量管理體系。我們將打造國內(nèi)、國際市場高質(zhì)量、低成本的節(jié)能環(huán)保LED系列產(chǎn)品。我們將以“質(zhì)量第一、客戶至上、精益求精、持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量方針，“以人為本、以質(zhì)取勝、團(tuán)結(jié)誠信、求實(shí)創(chuàng)新”的經(jīng)營理念。發(fā)揚(yáng)“高效、節(jié)能”的創(chuàng)業(yè)體系。以誠信為基礎(chǔ)，以共贏為目標(biāo)，長期為客戶提供優(yōu)質(zhì)可靠的產(chǎn)品。 LED專業(yè)制造商。地址：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)航城大道華創(chuàng)達(dá)工業(yè)園西區(qū)D棟6樓聯(lián)系人：唐四明TEL：0755-21506516 21506560FAX：0755-21506559HTTP：/ E-mail:jpl9988深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次5/29管 理 者 代 表 任 命 書茲任命唐四明 先生為深圳市金普利電子科技有限公司管理者代表；除繼續(xù)擔(dān)任原有的職務(wù)外，賦予以下職責(zé)：1 負(fù)責(zé)按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，組織開展本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和維持工作。2 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行監(jiān)督工作，有權(quán)制止任何損害公司形象和產(chǎn)品質(zhì)量的行為，必要時(shí)行使處罰的權(quán)力。3 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。4 確保整個(gè)公司內(nèi)提高對顧客要求的意識。5 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實(shí)施。6 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 林新根日 期：2012/01/01深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次6/29質(zhì)量方針質(zhì)量第一、客戶至上、精益求精、持續(xù)改進(jìn) 經(jīng)營理念以人為本、以質(zhì)取勝、團(tuán)結(jié)誠信、求實(shí)創(chuàng)新質(zhì)量目標(biāo)（1）公司質(zhì)量目標(biāo)序號目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法考核頻次1產(chǎn)品出廠合格率99.5（合格數(shù)/出貨總數(shù)） 100%1次/月2顧客滿意度95（滿意顧客數(shù)/調(diào)查的顧客總數(shù)） 100%1次/半年（2）部門分質(zhì)量目標(biāo)部門目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)督部門統(tǒng)計(jì)方法考核頻次生產(chǎn)部成品檢驗(yàn)合格率99.5品質(zhì)部（抽檢合格數(shù)/抽檢總數(shù)） 100%1次/月產(chǎn)品加工損耗率0.1倉庫（損耗數(shù)/生產(chǎn)總數(shù)） 100%1次/月品質(zhì)部產(chǎn)品質(zhì)量客戶投訴率2次/月市場部以投訴單為準(zhǔn)1次/月采購部采購物料及時(shí)率93倉庫（及時(shí)來料批次/采購物料總批次） 100%1次/月采購物料合格率95品質(zhì)部（合格批次/檢驗(yàn)總批次） 100%1次/月市場部顧客滿意度95市場部（滿意顧客數(shù)/調(diào)查的顧客總數(shù)） 100%1次/半年行政部人員培訓(xùn)合格率95生產(chǎn)部（培訓(xùn)合格人數(shù)/培訓(xùn)人員總數(shù)） 100%1次/月倉庫賬物符合率99財(cái)務(wù)部（抽檢符合數(shù)/抽檢總數(shù)） 100%1次/月深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次7/29手冊修改記錄版本章節(jié)頁碼日期內(nèi) 容備 注深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次8/291.概述1.1手冊說明（參照ISO9001:2008質(zhì)量管理體系之4.2.2） 1.1.1手冊的編寫 質(zhì)量手冊的編寫，由管理者代表編寫，總經(jīng)理審核其適用性并批準(zhǔn)后頒發(fā)實(shí)施。 手冊編寫的目的是：對外介紹公司的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求。對內(nèi)作為控制各項(xiàng)質(zhì)量活動的依據(jù)，以取得顧客的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。 1.1.2手冊的管理質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或其委托的文控。文控負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。質(zhì)量手冊的更改可根據(jù)工作量的大小，可靈活采用換版、換頁等方式進(jìn)行。質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍，由文控提出，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。一般為各職能部門（包括各車間單位）。質(zhì)量手冊的目錄頁必須帶有“受控文件”的標(biāo)識。蓋有“受控文件”的文件為公司內(nèi)部各職能部門使用的有效版本。當(dāng)質(zhì)量手冊更改時(shí)，必須對其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁。對“質(zhì)量手冊”的正式評審由管理者代表或其委托文控主持，一般一年至少進(jìn)行一次，當(dāng)手冊持有人離職時(shí)，應(yīng)將持有的手冊回收。手冊的管理按文件資料控制程序執(zhí)行。1.2 引用的標(biāo)準(zhǔn)（參照ISO9001:2008質(zhì)量管理體系之2.）a. ISO9001：2005質(zhì)量管理體系要求1.3術(shù)語和定義（參照ISO9001:2008質(zhì)量管理體系之3.）本手冊采用ISO9000:2005的術(shù)語和定義，并根據(jù)需要在相應(yīng)章節(jié)所描述的要求中，增補(bǔ)了所涉及的術(shù)語和定義。本標(biāo)準(zhǔn)使用的供應(yīng)鏈為供方-公司-顧客。 1.4 范圍和適用領(lǐng)域（參照ISO9001:2008質(zhì)量管理體系之1.1和1.2）本手冊適用于本公司給顧客提供 LED(發(fā)光二極管)產(chǎn)品的所有職能部門和生產(chǎn)場所。對于標(biāo)準(zhǔn)ISO 9001:2008版除7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)以外提出的全部要求,因本公司產(chǎn)品主要由客戶提供設(shè)計(jì)要求，本公司按要求進(jìn)行加工，故刪減此條款，刪減條款不影響提供給滿足顧客的要求。深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次9/292.組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限2.1組織結(jié)構(gòu)及權(quán)責(zé)部門總經(jīng)理管理者代表文控財(cái)務(wù)部行政部倉庫品質(zhì)部采購部工程部生產(chǎn)部市場部備注：財(cái)務(wù)部不納入體系。2.2公司各部門職責(zé)2.2.1總經(jīng)理a.決定公司的經(jīng)營決策和投資方案。 b.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針政策、行業(yè)法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)和各種規(guī)定。c.收集各個(gè)方面的資訊，制訂公司各個(gè)階段的決策。d.制訂質(zhì)量政策方針與目標(biāo)，認(rèn)可質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)相關(guān)文件。e.任命管理者代表。f.定期主持管理評審，以保證質(zhì)量管理體系連續(xù)性、適當(dāng)性和有效性。深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次10/29g.領(lǐng)導(dǎo)市場經(jīng)營與產(chǎn)品策劃。h.組織和策劃生產(chǎn)過程 ，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有責(zé)任。i.負(fù)責(zé)提供足夠的資源包括廠房設(shè)施、機(jī)器設(shè)備、技術(shù)資源等。j.制定本公司質(zhì)量體系相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。k.負(fù)責(zé)傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法規(guī)的重要性。l.負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批。m.負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的審批。n.負(fù)責(zé)各種合同及產(chǎn)品開發(fā)的核準(zhǔn)及審批。2.2.2 管理者代表a.負(fù)責(zé)按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系，并根據(jù)質(zhì)量體系的運(yùn)作情況做改進(jìn)。b.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行監(jiān)督工作。c.負(fù)責(zé)召集管理評審會議，報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。d.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量意識宣導(dǎo)灌輸。e.負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實(shí)施。f.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)。2.2.3行政部 a.負(fù)責(zé)公司制度的編制、監(jiān)督、審核、修改。b.負(fù)責(zé)公司員工需求的預(yù)測、招聘、培訓(xùn)、考核、離職等事宜。c.負(fù)責(zé)人事統(tǒng)計(jì)（考勤、人員流動狀況）。d.負(fù)責(zé)人事調(diào)動（考核、晉升、提職、調(diào)整）及人事糾紛的處理。e.負(fù)責(zé)員工人事檔案工作的管理。f.負(fù)責(zé)人事接待及內(nèi)部信息的傳遞。g.負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的知識教育和宣傳。h.負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)安全、生產(chǎn)安全、消防工作的管理及工傷事故的處理。i.負(fù)責(zé)公司水、電、氣的日常點(diǎn)檢工作。j.負(fù)責(zé)勞動紀(jì)律、反浪費(fèi)監(jiān)督工作。k.負(fù)責(zé)有關(guān)工業(yè)及勞工等最新頒布之國家法令、法規(guī)之收集，研討與提議。 l.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系及其它管理體性文件的管理。m.負(fù)責(zé)辦公用品的管理。深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次11/292.2.4市場部a.負(fù)責(zé)開拓新市場及客戶需求的了解。b.負(fù)責(zé)合同的修訂，并對合同（客戶變更）資料的接收、分發(fā)、存檔、建檔。c.負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行客戶訂單的合約評審，保證產(chǎn)品的質(zhì)量、出貨時(shí)間滿足要求。d.負(fù)責(zé)客戶抱怨、投訴的受理及售后服務(wù)工作。e.負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查，有效提高本企業(yè)在市場中競爭性。f.負(fù)責(zé)送樣、報(bào)價(jià)工作及與客戶進(jìn)行資訊傳遞，并對市場新信息反饋。g.負(fù)責(zé)貨款的追收。h.負(fù)責(zé)交客戶產(chǎn)品的送貨、調(diào)貨以及退貨處理。2.2.5 采購部a.負(fù)責(zé)新供方的調(diào)查選擇，以提高品質(zhì)、降低成本。 b.負(fù)責(zé)供方檔案的建立和保管。c.負(fù)責(zé)對合格供方的調(diào)查、評審。 d.負(fù)責(zé)對供方的業(yè)績進(jìn)行定期考評。e.負(fù)責(zé)儀器設(shè)備、原材料、包裝品及辦公用品的采購。f.負(fù)責(zé)來料不良的退貨事宜聯(lián)絡(luò)和處理。 g.負(fù)責(zé)組織內(nèi)審人員對供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核、評估，確保供方的能力。2.2.6 工程部a.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)品新制成的分析、確認(rèn)。b.負(fù)責(zé)生產(chǎn)儀器設(shè)備、工裝夾具的管理和控制。c.負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品圖、工裝夾具圖、BOM、機(jī)器設(shè)備操作規(guī)程、保養(yǎng)指導(dǎo)書、過程流程圖。d.負(fù)責(zé)確認(rèn)客戶提供產(chǎn)品（圖紙、設(shè)備、樣品等）轉(zhuǎn)化客戶要求，負(fù)責(zé)樣品的制作。e.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)行動作分析、工時(shí)測定，提高生產(chǎn)線生產(chǎn)效率。f.負(fù)責(zé)協(xié)同品質(zhì)部對生產(chǎn)異常進(jìn)行分析和改進(jìn)，并對生產(chǎn)制程改進(jìn)效果進(jìn)行確定。g.負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)變更需進(jìn)行相應(yīng)的管理。h.負(fù)責(zé)試產(chǎn)或量產(chǎn)前生產(chǎn)討論會召開，進(jìn)行相關(guān)部門的技術(shù)督導(dǎo)。i.負(fù)責(zé)設(shè)備更新、設(shè)備改進(jìn)、自制設(shè)備、新建項(xiàng)目和設(shè)備購置組織實(shí)施工作。j.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具等的驗(yàn)收、建檔、安裝、維修、保養(yǎng)、標(biāo)識。k.負(fù)責(zé)對儀器設(shè)備操作員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核，并實(shí)施監(jiān)督。2.2.7倉庫 a.負(fù)責(zé)建立有關(guān)倉庫管理制度，確保物資管理規(guī)范化和物資進(jìn)、出正常化。b.負(fù)責(zé)物料的收、發(fā)、存的管理和控制。c.負(fù)責(zé)物料的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、標(biāo)識的管理。d.負(fù)責(zé)帳、物料的實(shí)際盤點(diǎn)。 e.負(fù)責(zé)公司成品后續(xù)包裝及標(biāo)識和產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)等工作。f.負(fù)責(zé)成品在出貨前的最終審查，生產(chǎn)進(jìn)度的跟催。g.負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、標(biāo)識的管理。h.負(fù)責(zé)反饋物料的庫存和質(zhì)量情況。深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次12/292.2.8 品質(zhì)部a.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的維持，以確保良好運(yùn)作。b.負(fù)責(zé)制定原材料、工序產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)規(guī)范。c.負(fù)責(zé)制定關(guān)鍵、特殊工序的操作標(biāo)準(zhǔn)。d.負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)IQC、IPQC、OQC工作。e.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理和校對。f.負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。g.負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書并依據(jù)工程數(shù)據(jù)建立品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。h.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的判定工作，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)督、制程質(zhì)量控制，確保制程產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定。i.負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的提出及糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。j.負(fù)責(zé)組織召開品質(zhì)例會。k.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品樣品的檢測及管理。 l.負(fù)責(zé)協(xié)助采購部進(jìn)行供應(yīng)商管理。m.負(fù)責(zé)顧客投訴的處理。n.負(fù)責(zé)重大品質(zhì)問題的分析、改善及糾正。o.負(fù)責(zé)收集質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行質(zhì)量數(shù)據(jù)分析。 p.負(fù)責(zé)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，對質(zhì)量工作狀況和績效匯總并報(bào)告管理者代表。2.2.9 生產(chǎn)部a.負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，進(jìn)度的跟蹤，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。b.負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求在生產(chǎn)過程中自檢。c.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，指導(dǎo)作業(yè)員按工藝技術(shù)、文件要求進(jìn)行生產(chǎn)。d.負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)過程中原材料、輔料、半成品、成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識工作，使可追溯性成為可能。e.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每天的生產(chǎn)數(shù)量，制訂生產(chǎn)日報(bào)表。f.負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作。g.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)員工定期進(jìn)行培訓(xùn)，使其提高質(zhì)量意識和操作水平。h.負(fù)責(zé)如出現(xiàn)質(zhì)量問題退貨時(shí)，根據(jù)跟單員反饋的信息作出相應(yīng)處理方法。 i.負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)的合格品、不合格品等有關(guān)物資消耗的統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作。j.負(fù)責(zé)參與重大特殊銷售合同的評審，保證按期交貨。k.負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員需求計(jì)劃及人員考核之評估與執(zhí)行。l.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常的處理。m.負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間“5S”管理。深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次13/292.2.10 文控a.負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施ISO9001:2008質(zhì)量體系年度管理評審。 b.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃，協(xié)助管理者代表建立、實(shí)施及維持ISO9001:2008質(zhì)量管理體系。c.負(fù)責(zé)組織實(shí)施ISO9001:2008內(nèi)部質(zhì)量審核及不符合項(xiàng)驗(yàn)證。d.負(fù)責(zé)協(xié)助公司在接受第二方審核時(shí)的資料準(zhǔn)備及策劃。e.負(fù)責(zé)協(xié)助公司在接受第三方審核時(shí)的資料準(zhǔn)備和聯(lián)絡(luò)策劃。f.負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量手冊、程序文件、三階文件、四階文件。g.負(fù)責(zé)公司一、二、三、四階文件、外來文件的存檔、發(fā)放、回收控制。h.負(fù)責(zé)協(xié)助采購部對供方的質(zhì)量體系的評審。i.負(fù)責(zé)公司各部門質(zhì)量體系日常監(jiān)察，確保ISO9001:2008質(zhì)量管理體系的符合性、充分性及有效性。2.2.11 財(cái)務(wù)部a.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)制度的建立及日常管理。b.負(fù)責(zé)組織公司盤點(diǎn)工作并負(fù)責(zé)復(fù)盤。c.負(fù)責(zé)公司成本及損益之核算與分析。d.負(fù)責(zé)公司員工的工資核算及發(fā)放。e.負(fù)責(zé)完善公司帳務(wù)。f.負(fù)責(zé)定期提出各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表與分析。g.負(fù)責(zé)公司資金流動之分析、計(jì)劃與控制。h.負(fù)責(zé)按時(shí)繳交各種稅務(wù)報(bào)表及應(yīng)納稅金及各項(xiàng)費(fèi)用。i.負(fù)責(zé)請款作業(yè)之制定與控制，各項(xiàng)支出之審核與發(fā)放。j.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款催收及跟進(jìn)、分析報(bào)告。k.負(fù)責(zé)稽核各部門日常開支，每月提供費(fèi)用報(bào)表以協(xié)助及控制各部門之預(yù)算計(jì)劃。l.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)購進(jìn)、折舊、報(bào)廢及出售之結(jié)算與登錄。m.負(fù)責(zé)有關(guān)稅務(wù)、銀行等最新頒布的國家法令、法規(guī)之收集、研讀與提議。2.2.12各部門還具有以下職責(zé)a.負(fù)責(zé)收集、整理本部門相關(guān)資料，參與管理評審會議。b.配合執(zhí)行質(zhì)量審核。c.負(fù)責(zé)提出、執(zhí)行在管理評審會議或質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)問題的糾正預(yù)防措施。d.本部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的管理。2.3部門組織架構(gòu)、職位職責(zé)詳見職務(wù)說明書。3.組織界面（接口）3.1質(zhì)量管理體系流程圖深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次14/29單位階段客戶總經(jīng)理管理者代表行政部文控市場部工程部采購部倉庫生產(chǎn)部品質(zhì)部供方ISO9001要求體系策劃管理職責(zé)資源管理（plan）儀器管理儀器校正質(zhì)量策劃持續(xù)改善現(xiàn)場規(guī)劃工具管理設(shè)備管理場地規(guī)劃庫房管理原料采購供方開發(fā)和管理樣板制作體系策劃文件管理樣板管理人員培訓(xùn)資格驗(yàn)證設(shè)備管理方針目標(biāo)組織權(quán)責(zé)質(zhì)量制度資源配置管理評審合同評審顧客調(diào)查第4章第5章第6章7.1；7.4.1；7.6；8.2.1生產(chǎn)和服務(wù)提供（do）審核物料/半成品供應(yīng)客戶服務(wù)顧客抱怨顧客退貨最終審核交付成品檢驗(yàn)生產(chǎn)條件準(zhǔn)備進(jìn)度管理生 產(chǎn)確認(rèn)首 件顧客財(cái)產(chǎn)物料顧客財(cái)產(chǎn)管理生產(chǎn)排期采購計(jì)劃合 同 評 審訂單樣板確認(rèn)送樣備樣板料樣板制作產(chǎn)品樣品圖紙資料報(bào)價(jià)樣料采購可行性分析7.2;7.4;7.5;測量階段（check）產(chǎn)品監(jiān)視和測量投訴接受管理評審?fù)对V處理客戶檢驗(yàn)過程監(jiān)視和測量不合格品控制5.2;5.5.3;5.6;8.1;8.2.2;8.2.3;8.2.48.3;分析改進(jìn)階段（action）內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核效 果 驗(yàn) 證 和 持 續(xù) 改 進(jìn)數(shù) 據(jù) 分 析 及 糾 正 與 預(yù) 防 措 施8.4；8.5;深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次15/293.2質(zhì)量控制流程圖YESNOYESNONOYESNOYESYESNONOYESYESNO出貨入庫包裝最終檢驗(yàn)最終審核包裝前全檢 自主檢驗(yàn) 原物料拒 收IQC檢驗(yàn) 入庫領(lǐng)料首件檢驗(yàn)(簽板)生產(chǎn)1、質(zhì)量異常處理2、特采處理3、不合格品處理4、退貨IPQC抽驗(yàn) 巡回檢驗(yàn) 深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次16/29ISO9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號權(quán)責(zé)部門總經(jīng)理/管理者代表 行 政 部市場部采 購 部工程部倉 庫生產(chǎn)部品質(zhì)部文 控4.質(zhì)量管理體系 4.1總要求 4.2文件要求 4.2.1總則 4.2.2質(zhì)量手冊 4.2.3文件控制 4.2.4質(zhì)量記錄的控制5.管理職責(zé) 5.1管理承諾 5.2以顧客為中心 5.3質(zhì)量方針 5.4策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 5.5.2管理者代表 5.5.3內(nèi)部溝通 5.6管理評審 5.6.1總則 5.6.2評審輸入 5.6.3評審輸出6.資源管理 6.1資源的提供 6.2人力資源 6.2.1總則 6.2.2能力、培訓(xùn)和意識 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 3.3 ISO9001:2008權(quán)責(zé)展開表深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次17/29ISO9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號權(quán)責(zé)部門總 經(jīng)理/管理 者代表行 政 部市 場 部采 購 部工 程 部倉 庫生 產(chǎn) 部品 質(zhì) 部文 控7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)刪 除7.4采購 7.4.1采購過程 7.4.2采購信息 7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 7.5.3標(biāo)識和可追溯性 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.5產(chǎn)品防護(hù) 7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.測量、分析和改進(jìn) 8.1總則 8.2監(jiān)視和測量 8.2.1顧客滿意 8.2.2內(nèi)部審核 8.2.3過程的監(jiān)視和測量 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.3不合格品控制 8.4數(shù)據(jù)分析 8.5改進(jìn) 8.5.1持續(xù)改進(jìn) 8.5.2糾正措施 8.5.3預(yù)防措施備注：主要負(fù)責(zé)部門 -配合部門深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次18/294.質(zhì)量管理體系要求（參照ISO9001:2008質(zhì)量管理體系之4.）4.1為了確保本公司產(chǎn)品滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，公司已建立了一個(gè)滿足ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系。這一體系：A） 確定了必要的質(zhì)量活動過程。B） 確定這些過程的順序和相互作用（參見本手冊之質(zhì)量管理體系流程圖）并對這些過程進(jìn)行管理。C） 確定了必要的準(zhǔn)則和方法來保證這些過程能有效運(yùn)行。D） 規(guī)定必要的途徑供管理者決策，以保證這些過程在運(yùn)行中有充分的資源和信息。E） 規(guī)定測量、監(jiān)視的方法，以對這些過程進(jìn)行有效性分析。F） 規(guī)定持續(xù)改進(jìn)的途徑。 4.2公司制定了質(zhì)量管理體系文件，用以描述實(shí)施質(zhì)量管理體系的政策、綱領(lǐng)、所需的過程，以及實(shí)施和測量這些過程的準(zhǔn)則和方法。這些文件包括：A） 質(zhì)量手冊。B） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。C） 標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序。D） 公司為確保過程的有效運(yùn)行和控制所需的程序。E） 過程中必要的作業(yè)文件。F） 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。G） 公司為確保對有效測量和分析所需的質(zhì)量記錄。注：公司文件架構(gòu)參見文件資料控制程序。 4.3對于（4.2.A）質(zhì)量手冊，公司要求保存和受控，其內(nèi)容包括：A) 封面。B) 文件變更履歷表。C) 質(zhì)量手冊目錄。D) 手冊頒布令。E) 公司簡介。F) 手冊說明引用的標(biāo)準(zhǔn)。G) 術(shù)語和定義范圍和適用領(lǐng)域。H) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。I) 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限。J) 對質(zhì)量管理體系程序的引用。K) 對質(zhì)量管理體系所包括過程的相互作用的表述。深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次19/294.4公司依標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定：制定文件資料控制程序確保質(zhì)量管理體系文件：A） 在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，使發(fā)布的文件是充分的、適宜的。B） 必要時(shí)，能對文件進(jìn)行評審、予以更新，并且更新的文件再次批準(zhǔn)。C） 能清楚的識別文件及文件的修訂狀態(tài)。D） 在現(xiàn)場能很方便的得到現(xiàn)行有效版本的文件，并且現(xiàn)場沒有使用舊版文件或作廢文件的可能。E） 外來文件得到合理的管理。 4.5公司制定了質(zhì)量記錄控制程序，確保有充分的記錄證明質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀況，為質(zhì)量管理體系的分析改進(jìn)提供足夠的依據(jù)，確保質(zhì)量記錄得到合理有效的標(biāo)識、貯存、保護(hù)，易于檢索，規(guī)定合理的保存期限和適當(dāng)?shù)奶幹梅椒ā?公司規(guī)定以下質(zhì)量記錄應(yīng)實(shí)施嚴(yán)格管理：a 管理評審記錄。b 教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)、資格的記錄。c 對產(chǎn)品要求的評審記錄。d 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。e 校正結(jié)果記錄。f 供方評價(jià)結(jié)果和跟蹤措施。g 負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)（產(chǎn)品/物料檢驗(yàn)報(bào)告）。 注：其它記錄具體的管理要求參見質(zhì)量記錄控制程序。 4.6相關(guān)文件： 文件資料控制程序 質(zhì)量記錄控制程序5.管理職責(zé)（參照ISO9001:2008質(zhì)量管理體系之5.）5.1管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過以下渠道，提出建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾的證據(jù)：a. 向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。b. 制定和頒發(fā)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c. 實(shí)施管理評審。d. 確保各項(xiàng)質(zhì)量活動有必要的、充分的資源。5.2以顧客為中心 總經(jīng)理應(yīng)確保：確定顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的。深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次20/295.3質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)見本手冊第六頁-質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理應(yīng)制定和頒發(fā)質(zhì)量方針并確保：a. 適應(yīng)公司的經(jīng)營理念。b. 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。c. 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。d. 在全公司范圍內(nèi)傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施質(zhì)量方針。e. 對質(zhì)量方針的持續(xù)、適宜性進(jìn)行評審。注：質(zhì)量方針應(yīng)受控。5.4策劃 5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針含有的持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié)調(diào)一致。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括為滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在公司各相關(guān)的職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實(shí)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保識別和策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源，策劃的輸出應(yīng)形成文件。 質(zhì)量策劃應(yīng)包括：a. 質(zhì)量管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減。b. 需要的資源，以及識別各階段的質(zhì)量特性。c. 文件的相容性。d. 驗(yàn)證活動、接收準(zhǔn)則以及所需的質(zhì)量記錄。e. 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司規(guī)定了各級各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)。對于從事與質(zhì)量有關(guān)工作所必須的職權(quán)和義務(wù)公司均加以規(guī)定。詳見本手冊第九至十三頁組織架構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限和職務(wù)說明書。 5.5.2管理者代表 總經(jīng)理已經(jīng)任命唐四明先生為管理者代表，在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門工作，其職責(zé)有：a. 確保按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系。b. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求。c. 提高全公司對顧客要求的意識。d. 代表公司就質(zhì)量管理體系事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次21/29 5.5.3內(nèi)部溝通 公司建立并保持了質(zhì)量管理體系，用以確保不同層次和職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。5.6管理評審 5.6.1總則 公司建立了管理評審控制程序。公司每年至少一次對質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，這個(gè)評審應(yīng)由總經(jīng)理主持。管理評審應(yīng)對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改作出評價(jià)。文控應(yīng)整理管理評審資料，保存相關(guān)的資料和記錄。 5.6.2評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 由管理者代表提出上一期評審會議決議事項(xiàng)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告，并對執(zhí)行過程中的重大問題給予以檢討。b. 由管理者代表提出內(nèi)部審核結(jié)果及改善報(bào)告，并對審核過程中重大問題予以檢討。（參見內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序）c. 由市場部提出客戶對質(zhì)量投訴（包括抱怨）狀況，并對重大客戶抱怨問題予以檢討。d. 由相關(guān)部門提出質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成成效報(bào)告，并對未達(dá)成的質(zhì)量目標(biāo)予以檢討。e. 由各部門負(fù)責(zé)人對重大質(zhì)量異常及糾正與預(yù)防措施實(shí)施效果予以檢討。f. 由管理者代表對ISO9001：2008的所有要求實(shí)施予以檢討并尋求改進(jìn)的機(jī)會。g. 由管理者代表提出質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行及修正狀況檢討。h. 當(dāng)組織發(fā)生重大變更時(shí)，應(yīng)提交管理評審會議中進(jìn)行報(bào)告檢討。 5.6.3評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：a. 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)。b. 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。c. 資源的需求。5.7相關(guān)文件職務(wù)說明書管理評審控制程序內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序6資源管理（參照ISO9001:2008質(zhì)量管理體系之6.） 6.1資源的提供公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源以便：a.實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程。b.滿足顧客的要求，并力求增加顧客的滿意。深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次22/296.2人力資源 公司制定了人力資源控制程序。這一程序?qū)镜娜藛T配置、任職要求、在職培訓(xùn)、意識灌輸和績效考核作出了適當(dāng)?shù)囊?guī)定。 6.2.1人員配置 公司應(yīng)根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)來安排人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗位的需要，能勝任其工作。具體參見任職資格管理規(guī)定。 對于人員的配置，公司應(yīng)定崗定編。對于計(jì)劃外的招聘公司應(yīng)規(guī)定其程序。具體參見人力資源控制程序。 6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司將識別、提供并保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施包括：a.工作場所相應(yīng)的設(shè)施（如電源、水源、氣源和搬運(yùn)設(shè)備）。b.生產(chǎn)設(shè)備、測量或監(jiān)控設(shè)備、模具等。c.維修保養(yǎng)和保障設(shè)施（廠房維修、各種輔助設(shè)施、防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等）。 公司制定了生產(chǎn)設(shè)備控制程序，對生產(chǎn)設(shè)備的申購、審批權(quán)限、使用、維修保養(yǎng)和報(bào)廢等程序作了規(guī)定，以便這些設(shè)備在質(zhì)量活動過程中能正常運(yùn)行。 公司制定了監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序，對監(jiān)視和測量設(shè)備的申購、審批權(quán)限、使用、校正、維修保養(yǎng)和報(bào)廢等程序作了規(guī)定，以便這些設(shè)備在質(zhì)量活動監(jiān)測過程中能正常運(yùn)行。 在生產(chǎn)過程控制程序中對為生產(chǎn)活動服務(wù)的后勤保障設(shè)施作了適當(dāng)?shù)囊?guī)定。 6.4工作環(huán)境公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對其實(shí)施有效的管理。這些包括：a.衛(wèi)生和安全條件（包括勞保裝置或用品）；b.良好的職業(yè)道德風(fēng)氣（使成員養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）；以上具體參見5S管理規(guī)定。c.對于特殊過程，對環(huán)境應(yīng)有特別的、適當(dāng)?shù)囊?。具體參見工作環(huán)境控制程序。 6.5相關(guān)文件人力資源控制程序任職資格管理規(guī)定生產(chǎn)設(shè)備控制程序監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序生產(chǎn)過程控制程序工作環(huán)境控制程序5S管理規(guī)定深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次23/297產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（參照ISO9001:2008質(zhì)量管理體系之7.） 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系中的其他要求相一致并對其順序和相互作用予以確定，應(yīng)識別每一過程對滿足產(chǎn)品要求的能力的影響，產(chǎn)品的每個(gè)質(zhì)量特性都受到有效控制。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃中還應(yīng)明確：a.產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。b.確定過程控制的準(zhǔn)則和方法，制定必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，并為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境。c.驗(yàn)證和確認(rèn)活動以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。d.保留過程控制測量結(jié)果的記錄。e.對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力。f.以適當(dāng)?shù)?、?shí)用的方式（樣版、圖示等）規(guī)定工藝要求。注：1. 對于特殊的合同應(yīng)編制質(zhì)量控制計(jì)劃。 2. 對于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃參見生產(chǎn)過程控制程序。 7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定： 為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求，必須重視且仔細(xì)識別顧客的要求。在識別顧客要求的過程中應(yīng)確定：a 顧客對產(chǎn)品的物料、作法、與客供樣版的差別、特殊要求、與產(chǎn)品有關(guān)的服務(wù)等方面的要求。b 產(chǎn)品的成本。c 與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任（如：特殊產(chǎn)品的法律法規(guī)要求）。d 產(chǎn)品應(yīng)滿足的適用性要求（顧客沒有明確提出，但屬于行規(guī)之類的）。e 顧客的交貨期要求。f 顧客的變更要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（即合同評審）在承諾顧客生產(chǎn)之前，市場部應(yīng)對顧客的訂單進(jìn)行評審，如有合同的更改情況，更改后的合同亦應(yīng)評審。通過評審來確保：a.產(chǎn)品的要求公司已明確。b.在接受顧客合同前，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞降玫接行У拇_認(rèn)（如簽單）。c.對合同有疑問的地方得到解決。d.公司有能力履行顧客合同的要求。對顧客要求的評審結(jié)果和隨后的跟蹤措施（如生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量記錄等）應(yīng)予以記錄并保存。深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次24/297.2.3與顧客的溝通 為了滿足顧客要求，公司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通，這種溝通涉及：a.產(chǎn)品信息。b.顧客查詢、合同的處理（包括更改），征詢顧客的明確意見。c.顧客反饋包括顧客抱怨、產(chǎn)品和服務(wù)不合格的處理措施。關(guān)于與顧客有關(guān)的過程的管理，詳見顧客溝通和滿意度控制程序。7.4采購7.4.1采購控制公司應(yīng)對采購（包括原材料的采購和外發(fā)加工）的全過程進(jìn)行有效的控制，以確保采購的產(chǎn)品符合顧客或公司的要求。采購的控制方式和程度應(yīng)取決于對隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響。本公司將采購的原材料按其質(zhì)量特性進(jìn)行分類。具體要求參見采購控制程序。應(yīng)根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合本公司要求的能力來評價(jià)和選擇供方，應(yīng)規(guī)定選擇和定期評價(jià)供方的準(zhǔn)則并記錄評價(jià)結(jié)果及跟蹤措施。具體要求參見供方選擇與評估控制程序。注：外發(fā)加工過程公司作為特殊的生產(chǎn)過程處理，具體要求參見外發(fā)加工管理規(guī)定。但對于外發(fā)加工供方的管理仍適用供方選擇與評估控制程序。7.4.2采購信息采購文件（包括采購單和外發(fā)加工合同等）應(yīng)包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。一般應(yīng)包括：a 對下述方面的明確：-供方名稱、采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、顏色、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、產(chǎn)品放行方式、數(shù)量、單價(jià)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、違約處置等內(nèi)容。-必要時(shí)對供方的生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施的要求。b 采購員資格要求（具體要求參見任職資格管理規(guī)定）。c 必要時(shí)對供方的質(zhì)量管理體系的要求（具體要求參見供方選擇與評估控制程序）。在采購文件發(fā)放前，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審查，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)，然后由權(quán)責(zé)人批準(zhǔn)。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 若由可能因?yàn)楣┴洸缓细穸绊懝韭男泻贤瑫r(shí)，應(yīng)由品質(zhì)部提出，對采購產(chǎn)品（包括外發(fā)加工產(chǎn)品）進(jìn)行驗(yàn)證判定。經(jīng)權(quán)責(zé)人批準(zhǔn)才能放行。如需特采或緊急放行必須遵照規(guī)定的程序執(zhí)行。 如公司或顧客提出在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購單（或外發(fā)加工合同）中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法。 采購控制要求詳見采購控制程序和供方選擇與評估控制程序。 7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供深圳市金普利電子科技有限公司文件編號JPL-QM-01文件版本A/0文件名稱質(zhì)量手冊頁次25/297.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司應(yīng)在下述方面考慮并實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)過程的運(yùn)作安排：a.提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息。b.必要時(shí)，具備作業(yè)指導(dǎo)書（廣義）。c.使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的設(shè)備。d.具備并使用監(jiān)視和測量設(shè)備。e.實(shí)施監(jiān)視活動。f.對放行、交付和適用的交付活動，實(shí)施規(guī)定的過程。以上要求的規(guī)定具體參見生產(chǎn)過程控制程序和樣品制作控制程序。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司通過對過程的結(jié)果驗(yàn)證來確認(rèn)過程的符合性。對于特殊的、重要的、關(guān)鍵的過程，通過鑒定執(zhí)行這些過程的人員的資格，鑒定設(shè)備的符合性或規(guī)定工藝方法來保證過程的符合性。在本公司烘烤過程和焊線過程必須保留記錄、人員資格鑒定記錄、設(shè)備維護(hù)維修記錄、工藝要求（特別要求）的記錄應(yīng)作適當(dāng)?shù)谋４妗?.5.3標(biāo)識和可追溯性 適當(dāng)時(shí)，應(yīng)在全部生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程中，以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識產(chǎn)品。應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測量要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)（合格、不合格或待檢等）。當(dāng)有可追溯要求時(shí)，應(yīng)記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)識（如合同號、貨號、日期等）。 標(biāo)識和可追溯性具體要求參見標(biāo)識和可追溯性控制程序。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)的管理 應(yīng)妥善管理或使用顧客財(cái)產(chǎn)（包括原材料、零配件、樣版、設(shè)備、資料、圖紙和知識產(chǎn)權(quán)等）做到專管專用。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。 關(guān)于顧客財(cái)產(chǎn)管理的具體要求參見客戶財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定。7.5.5產(chǎn)品（包括原材料、半成品和成品）的保護(hù) 應(yīng)在內(nèi)部生產(chǎn)至最終交付在標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)等方面保持符合顧客的要求。這些方面也符合產(chǎn)品的組成部分。 關(guān)于產(chǎn)品的保護(hù)的要求具體參見產(chǎn)品防護(hù)控制程序。 7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 應(yīng)確認(rèn)所需的測量和所要求的監(jiān)視和測量設(shè)備。對監(jiān)視和測量設(shè)備的使用和控制應(yīng)確保其測量能力與測量要求相一致。 對于免校范圍之外的監(jiān)視和測量設(shè)備，應(yīng)按周期或使用前對照可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。 對監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)：a.必要時(shí)，防止會使其失效的調(diào)整。b.在搬運(yùn)、維修和貯存期間，防