《管理手冊》表格C版1105

受控文件清單 HNLQ-JL01/1序號文 件 名 稱文 件 編 號版本號修改狀態(tài)受控文件清單 部門： HNLQ-JL01/2序號文 件 名 稱文 件 編 號版本號/修改狀態(tài)發(fā) 文 登 記 表 HNLQ-JL01/3 發(fā)放日期文件名稱文件編號擬發(fā)放部門分發(fā)號實際領(lǐng)用人回收記錄注：管理體系文件要有分發(fā)號。文件更改通知單 HNLQ-JL02文 件 名 稱更 改 日 期審 核文 件 編 號同時更改資料批 準(zhǔn)更 改 原 因更 改 方 式換 頁換 版更改前更改后收文人分發(fā)號日 期收文人分發(fā)號日 期收 文 人分發(fā)號日 期銷毀或保留情況： 審批： 日期：顧客提供文件資料確認(rèn)登記表 HNLQ-JL03日期顧客方單位名稱(包括代表顧客的監(jiān)理單位、設(shè)計單位)提供文件、圖紙資料名稱編號單位數(shù)量確認(rèn)接收人簽名發(fā)放記錄原編號接收編號日期發(fā)放數(shù)量領(lǐng)導(dǎo)人簽名資料歸檔登記表 HNLQ-JL04部門/工程項目名稱序號歸檔質(zhì)量記錄歸檔日期交檔人簽字接檔人簽字編號名稱份數(shù)總頁數(shù)記錄處理清單 HNLQ-JL05申請?zhí)幚砣掌谂鷾?zhǔn)人處理人實際處理日期處理方式監(jiān)督人序號歸檔號記錄名稱數(shù)量處理原因備 注卷份頁環(huán) 境 因 素 調(diào) 查 表 部門：HNLQ-JL06序號活動場所/工 序環(huán)境因素環(huán) 境 影 響大 氣 污 染水 體 污 染固廢物污染土 地 污 染噪 聲 污 染能源/資源消耗其 它正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急注：首頁參與調(diào)查人員簽字： 審批人： 日期：環(huán)境因素匯總評價表HNLQ-JL07序號工序或崗位環(huán)境因素狀態(tài)環(huán)境影響環(huán) 境 因 素 評 價直 接判定法評 價 結(jié) 果備 注abcdef總分重要一般評價人： 審批人： 日期：重要環(huán)境因素清單序號重要環(huán)境因素產(chǎn)生工序/場所/地點可能造成的環(huán)境影響目前采取措施控制措施主控部門目標(biāo)方案運行預(yù)案 HNLQ-JL08編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：危險源調(diào)查表部門： HNLQ-JL09序號工序作業(yè)活動 危 險 源狀態(tài)可能導(dǎo)致的事故危險類型注：首頁應(yīng)有所有參與調(diào)查人員簽字： 審批人： 日期：危險源匯總與風(fēng)險評價記錄表 HNLQ-JL10序號工序作業(yè)活動危險源可能導(dǎo)致的事故LEC值法直接判定法重要危險因素備注LECD是否注：首頁應(yīng)有所有參與調(diào)查人員簽字： 審批人： 日期：重要危險源清單HNLQ-JL11序號重要危險源產(chǎn)生工序/場所/地點可能造成的危害控制措施控制部門目標(biāo)方案運行預(yù)案編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：適用的法律法規(guī)和其他要求清單HNLQ-JL12序號名 稱類別頒布日期實施日期適用條款對應(yīng)的因素編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：管 理 方 案環(huán)境（ ） 職業(yè)健康安全（ ） HNLQ-JL13目 標(biāo)指 標(biāo)方案名稱預(yù)計完成時間主管部門負(fù) 責(zé) 人相關(guān)部門擬采取措施:財務(wù)預(yù)算：財務(wù)部/科： 日期：措 施 實 施 計 劃措 施 內(nèi) 容進 度 計 劃責(zé)任部門編制審核批準(zhǔn)日期日期日期跟蹤驗證記錄：驗證人： 日期：管 理 方 案 一 覽 表 HNLQ-JL14序號主控部門管 理 方 案 名 稱投 資 預(yù) 算（元）責(zé) 任 人起始時間完成時間考核記錄信息交流記錄表部門: HNLQ-JL15序號日期信息來源信息內(nèi)容簡介信息接受人員信息處理情況反饋時間備注管理評審計劃表 HNLQ-JL16主持人評審日期地點出席人員評審目的評審內(nèi)容簡述有關(guān)資料部 門應(yīng) 準(zhǔn) 備 的 資 料 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期：會議記錄日期： HNLQ-JL17會議名稱地點主持人記錄人出席人員會議記錄：注：會議記錄可另附頁。管理評審報告 HNLQ-JL18主持人審 核會議日期編制人批 準(zhǔn)簽發(fā)日期出席人員報告內(nèi)容：會議簽到表 HNLQ-JL19會議名稱主持人會議地點會議時間出 席 人 簽 字部 門簽 到 人職 務(wù)部 門簽 到 人職 務(wù)年 度 培 訓(xùn) 計 劃 HNLQ-JL20序號培訓(xùn)名稱主辦單位培訓(xùn)對象培訓(xùn)時間培訓(xùn)教師培訓(xùn)人數(shù)學(xué)時培訓(xùn)內(nèi)容考核方式 編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日培訓(xùn)記錄表 HNLQ-JL21培訓(xùn)時間培訓(xùn)班名稱教師培訓(xùn)地點主辦部門培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考試成績：姓 名分 數(shù) 姓 名 分 數(shù) 姓 名 分 數(shù)培培訓(xùn)效果評價： 評價人： 日期：人員能力評價表部門： HNLQ-JL22姓 名崗位評 價 內(nèi) 容評 價 結(jié) 論擬采取措施文化程度接受培訓(xùn)情況工作能力工作表現(xiàn)勝任不勝任強較強一般弱優(yōu)良一般差評價人： 評價日期 ： 特殊作業(yè)人員名冊 HNLQ-JL23序號姓名性別出生年月參加工作時間從事本專業(yè)年限文化程度專業(yè)/工種技術(shù)職稱發(fā)證單位證書編號身份證號碼聘用合同書備注制表： 日期 ： 設(shè)備驗收單設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家/供應(yīng)單位到貨日期驗收記錄設(shè)備銘牌標(biāo)志的主要技術(shù)特征隨機附件驗收情況隨機技術(shù)資料驗收情況外觀檢查情況設(shè)備試運轉(zhuǎn)情況驗收結(jié)論參加驗收人員簽名：備注 HNLQ-JL24設(shè) 備 臺 帳 HNLQ-JL25序號本廠編號設(shè)備名稱規(guī)格、型號、參數(shù)生產(chǎn)廠家購進日期使用狀態(tài)安裝地點設(shè)備大中修計劃 HNLQ-JL26序號設(shè)備名稱編號（自編號/出廠編號）規(guī)格型號安裝/使用地點購進/開始使用日期檢修類別主要檢修內(nèi) 容計劃檢修日期承擔(dān)檢修單位/人員檢修費用估算(元)編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 設(shè)備檢修記錄設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號檢修日期設(shè)備現(xiàn)狀：檢修內(nèi)容： 大修檢修性質(zhì)：中修 檢修人： 小修 日期：試車驗證情況：驗收意見：驗收人： 年 月 日檢修時間從 日至日 填表人：HNLQ-JL27檢查和整改記錄HNLQ-JL28所屬單位項目名稱檢查情況：指導(dǎo)（或處理）意見：附件（或備錄）：督查人： 被督查單位負(fù)責(zé)人： 分公司領(lǐng)導(dǎo)： 主管領(lǐng)導(dǎo)：合同評審表顧客名稱合同編號聯(lián)系電話聯(lián) 系 人評審目的投標(biāo)書（ ） 合同簽定（ ） 合同修改（ ）參評部門評 審 意 見評審人 日期計劃經(jīng)營部生產(chǎn)指揮中心機材管理部領(lǐng)導(dǎo)意見：同意（ ） 不同意（ ） 簽字： 年 月 日 備注： HNLQ-JL29注：會議評審應(yīng)另附會議記錄。工程回訪計劃 HNLQ-JL30序號項目名稱日 期被回訪單 位計劃回 訪日期回訪人 開工竣工編制： 日期： 審批： 日期：工程回訪記錄 HNLQ-JL31項目名稱合同編號顧客單位被回訪人員職 務(wù)開工日期（交付日期） 年 月 日竣工日期（回訪日期）回 訪 服 務(wù) 內(nèi) 容顧 客 意 見處 理 結(jié) 果參與回訪人： 年 月 日顧客意見處理單HNLQ-JL32顧客名稱反饋人反饋日期反饋時間電 話處理日期處理時間傳 真意見內(nèi)容：處理情況： 處理人： 年 月 日顧客確認(rèn)意見： 顧客簽字： 年 月 日驗證情況： 驗證人： 年 月 日供方調(diào)查評價表供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品類別和名稱地址電話郵編法人代表聯(lián)系人營業(yè)執(zhí)照號碼生產(chǎn)經(jīng)營許證號調(diào)查評價內(nèi)容產(chǎn)品生產(chǎn)能力技術(shù)裝備情況質(zhì)量管理體系情況樣品檢驗（試用）情況同類產(chǎn)品其他用戶使用情況供貨歷史業(yè)績參加評價人員簽字日期：評價結(jié)論：是否定為合格供方 批準(zhǔn)： 日期：年度復(fù)評記錄：（是否繼續(xù)列為合格供方）年度批準(zhǔn)日期年度批準(zhǔn)日期年度批準(zhǔn)日期 HNLQ-JL33 201 年度復(fù)評記錄 續(xù)表復(fù)評內(nèi)容資質(zhì)的有效性提供的施工材料、構(gòu)配件、設(shè)備機具質(zhì)量水平極其穩(wěn)定型交付的及時性及履約情況運輸費用售后服務(wù)參加評價人員簽字日期：評價結(jié)論：是（ ）否（ ）繼續(xù)為合格供方批準(zhǔn)： 日期：合格供方名錄HNLQ-JL34序號供方名稱供應(yīng)物資名稱法人代表聯(lián)系人地址電話年度復(fù)評結(jié)果制表： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 采購物資計劃表 HNLQ-JL35序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（估算）需用金額需用時間材質(zhì)要求制表： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：特殊過程確認(rèn)記錄 HNLQ-JL36項目名稱施工項目部（工序/班組）過程確認(rèn)日 期過程名稱過 程 確 認(rèn) 項 目鑒定/確認(rèn)人簽 字使用的作業(yè)指導(dǎo)書及其有效性使用的設(shè)備、機具及其適宜性操作人員及其資格、能力應(yīng)控制的技術(shù)參數(shù)（適用時）作業(yè)環(huán)境條件情況顧客財產(chǎn)登記表 HNLQ-JL37顧客名稱接收日期接收人顧客財產(chǎn)內(nèi) 容驗收記錄 驗收人： 年 月 日問題反饋 反饋人： 年 月 日備注監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 HNLQ-JL38本公司編號監(jiān)測設(shè)備名稱型號量程狀態(tài)生產(chǎn)廠家校準(zhǔn)周期使用部門備注制表人： 年 月 日監(jiān)視和測量設(shè)備周檢計劃表 HNLQ-JL39序號監(jiān)測設(shè)備名 稱本公司編號量程使用部門檢定單位檢定周期(月)周期檢定日期 備注123456789101112 編制: 日期： 批準(zhǔn): 日期:內(nèi) 部 校 準(zhǔn) 記 錄 HNLQ-JL40序號日期檢測設(shè)備名稱編號（自編號/出廠編號）規(guī)格型號外觀檢查量值檢校檢查校準(zhǔn)結(jié)論校準(zhǔn)人標(biāo)準(zhǔn)值實測值誤差值應(yīng) 急 設(shè) 備 清 單 部門： HNLQ-JL41序號設(shè) 備 名 稱設(shè)備編號用 途所 在 部 位責(zé)任人備 注 制表： 日期： 顧客滿意度調(diào)查表 HNLQ-JL42顧客名稱： 地址： 電話/傳真： 發(fā)表日期： 評 估 項 目滿 意1.0比較滿意0.8一般滿意0.6不太滿意0.3不滿意0評分說明或最不滿意之處工程質(zhì)量（0.5）工程進度（0.2）工程造價（0.1）安全生產(chǎn)（0.1）文明施工（0.05）竣工資料（0.1）交付后支持性服務(wù)活動（0.05）小 計請打“”選擇滿意度等級。請貴方給予我們配合，填完后及時將此表返給我公司。顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報告 HNLQ-JL43顧客滿意度調(diào)查情況綜述：顧客滿意度調(diào)查結(jié)果分析： 改進意見： 分析人：