公司質(zhì)量手冊(cè) (2)

*公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)（依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)）受控狀態(tài)： 編 號(hào)： SCA/0 分 發(fā) 號(hào)：_ 版 本： A 實(shí)施時(shí)間： *公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第0章 共8章編號(hào)：0001第1頁(yè) 共2頁(yè)第0次修改主題：目錄章次編號(hào)名 稱(chēng)更 改 記 錄標(biāo)記生效期標(biāo)記生效期標(biāo)記生效期第0章0001目 錄第1章0101批準(zhǔn)頁(yè)第2章0201授權(quán)書(shū)第3章0301前 言第4章0401質(zhì)量管理體系總要求0402質(zhì)量手冊(cè)0403文件控制程序0404記錄控制程序第5章0501管理層承諾0502以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)0503質(zhì)量方針0504質(zhì)量管理體系策劃程序0505職責(zé)和權(quán)限0506內(nèi)部溝通0507管理評(píng)審程序第6章0601資源提供0602人力資源管理程序0603基礎(chǔ)設(shè)施0604工作環(huán)境第7章0701產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序0702與顧客有關(guān)的過(guò)程*公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第0章 共8章編號(hào)：0001第2頁(yè) 共2頁(yè)第0次修改主題：目錄章次編號(hào)名 稱(chēng)更 改 記 錄標(biāo)記生效期標(biāo)記生效期標(biāo)記生效期第7章0703設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）0704采購(gòu)控制程序0705生產(chǎn)和服務(wù)提供0706監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制第8章0801總 則0802顧客滿(mǎn)意0803內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序0804過(guò)程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量0805不合格品控制程序0806數(shù)據(jù)分析控制程序0807改進(jìn)0808糾正措施和預(yù)防措施控制程序*公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第1章 共8章編號(hào)：0101第1頁(yè) 共1頁(yè)第0次修改主題：總則批準(zhǔn)頁(yè) 本手冊(cè)一經(jīng)*公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即成為*公司質(zhì)量大綱的最低限度要求，其依據(jù)是ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)。本手冊(cè)的有效性審核、復(fù)審和評(píng)價(jià)由管理者代表組織進(jìn)行。手冊(cè)的發(fā)放由辦公室控制。手冊(cè)的復(fù)印件分“受控”和“不受控”兩種形式發(fā)放。只有受控的復(fù)印件在修改時(shí)才給予更新。手冊(cè)現(xiàn)行版本：A現(xiàn)行版本發(fā)布實(shí)施日期： 現(xiàn)行版本修訂說(shuō)明：為貫徹執(zhí)行ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)*公司各部門(mén)職責(zé)與權(quán)限以及相互接口和工作程序進(jìn)行說(shuō)明，使之符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，并做到持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系。 手 冊(cè) 批 準(zhǔn)：起 草 人： 日期：管理者代表 審核： 日期：總經(jīng)理 批準(zhǔn)： 日期： *公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第2章 共8章編號(hào)：0201第1頁(yè) 共1頁(yè)第0次修改主題：授權(quán)書(shū) 授 權(quán) 書(shū)*公司總經(jīng)理授權(quán) 作為*公司質(zhì)量體系管理者代表，在ISO9001：2000質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面行使職權(quán)。*公司 總經(jīng)理： 年 月 日*公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第3章 共8章編號(hào)：0301第1頁(yè) 共2頁(yè)第0次修改主題： 前言企業(yè)簡(jiǎn)介： 公司地址： 聯(lián)系電話(huà)：傳 真：郵 編： 聯(lián) 系 人： *公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第3章 共8章編號(hào)：0301第2頁(yè) 共2頁(yè)第0次修改主題： 前言1.0 范圍1.1 適用范圍。a)本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司*產(chǎn)品的生產(chǎn)與服務(wù)。b)本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理及外部質(zhì)量保證活動(dòng)，是本公司建立質(zhì)量管理體系，進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核及第三方質(zhì)量審核的依據(jù)。1.2 應(yīng)用。本公司質(zhì)量管理體系采用ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品采用國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)( 等)從事*產(chǎn)品的生產(chǎn)與服務(wù)，不從事相關(guān)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，因此對(duì)ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)條款“7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”予以刪減。2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 本質(zhì)量手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范：a)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求b)ISO9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)c)其他相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，具體見(jiàn)受控文件及現(xiàn)用國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一覽表3.0 術(shù)語(yǔ)本質(zhì)量手冊(cè)中術(shù)語(yǔ)采用ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)中的定義。本公司供應(yīng)鏈的描述為：供方組織顧客*公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第4章 共8章編號(hào)：0401第1頁(yè) 共 1頁(yè)第0次修改主題： 質(zhì)量管理體系總要求4.1 質(zhì)量管理體系總要求4.1.1*公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立本公司質(zhì)量管理體系，并對(duì)質(zhì)量體系所需的過(guò)程進(jìn)行明確：a)確定這些過(guò)程的運(yùn)作順序、責(zé)任部門(mén)、接口關(guān)系和相互作用，規(guī)定為確保這些有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；b)采用一定渠道獲得必要資源和信息，使這些過(guò)程能夠有效運(yùn)作；c)對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)的實(shí)現(xiàn)。4.1.2本公司的外包過(guò)程主要包括產(chǎn)品的運(yùn)輸、計(jì)量器具的檢定等。產(chǎn)品的運(yùn)輸由辦公室聯(lián)系運(yùn)輸公司進(jìn)行，計(jì)量器具的檢定則由技質(zhì)部聯(lián)系當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行。對(duì)以上的要求形成程序化的文件，加以實(shí)施和保持，并且進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。*公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第4章 共8章編號(hào)：0402第1頁(yè) 共2頁(yè)第0次修改主題： 質(zhì)量管理體系總則及質(zhì)量手冊(cè)4.2.1 總則根據(jù)本公司的規(guī)模和產(chǎn)品特點(diǎn)及員工的能力決定文件的詳略程度，本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件。b)質(zhì)量手冊(cè)。c)程序文件。d)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。e)質(zhì)量記錄。f)適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件等。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施的質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，它提出公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量體系的構(gòu)成和各部門(mén)、人員承擔(dān)的質(zhì)量義務(wù)作了概括的描述，是貫徹本系統(tǒng)質(zhì)量方針，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和履行質(zhì)量義務(wù)的基本體系文件，是計(jì)劃開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的正式體系文件。它要求把每一項(xiàng)與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，按既定的過(guò)程進(jìn)行，以預(yù)防不利于質(zhì)量的因素發(fā)生，確保提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)，能達(dá)到并超越顧客確認(rèn)的或期望的產(chǎn)品水平，并考慮了法律、法規(guī)的要求，保證在此基礎(chǔ)上進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。a)手冊(cè)制定意圖為了使公司行為能滿(mǎn)足相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，滿(mǎn)足顧客的期望和要求，驗(yàn)證自身質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和保證對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)；通過(guò)對(duì)管理者職責(zé)的規(guī)定，強(qiáng)調(diào)了最高管理者在建立和保持質(zhì)量管理體系過(guò)程中的領(lǐng)導(dǎo)作用，確保顧客的需求和期望得到滿(mǎn)足；提出了在相關(guān)職能和層次上建立可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)體系、過(guò)程和產(chǎn)品及糾正和預(yù)防措施進(jìn)行測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)，明確本質(zhì)量管理體系要以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。b)刪減說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系采用ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品采用國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB13078-2022)從事*產(chǎn)品的生產(chǎn)與服務(wù)，不從事相關(guān)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，因此對(duì)ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)條款“7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”予以刪減。c)由辦公室負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量管理體系的范圍、程序和引用方式以及質(zhì)量管理體系所包括的工作過(guò)程的順序和其相互間的作用進(jìn)行表述。質(zhì)量手冊(cè)無(wú)論編寫(xiě)或修訂，均需管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能生效。d)手冊(cè)的解釋權(quán)歸起草部門(mén)。原文由起草部門(mén)保存，復(fù)印件由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，在封面加蓋紅色“受控”章進(jìn)行標(biāo)記并編號(hào)，除此標(biāo)記外其余均為“不受控”。受控發(fā)放的對(duì)象是中層*公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第4章 共8章編號(hào)：0402第2頁(yè) 共2頁(yè)第0次修改主題： 質(zhì)量管理體系總則及質(zhì)量手冊(cè)以上人員以及有關(guān)協(xié)議規(guī)定的對(duì)象，受控發(fā)放有發(fā)放（簽收）記錄，與編號(hào)一一對(duì)應(yīng)。e)當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)不能有效的指導(dǎo)實(shí)踐或目標(biāo)值有了較大提高時(shí)，需要及時(shí)修訂。修訂由辦公室負(fù)責(zé)。修訂的部分，在目錄上加以標(biāo)記，并按原來(lái)發(fā)放的范圍進(jìn)行發(fā)放與回收，若發(fā)放范圍發(fā)生變化，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)；只有“受控”發(fā)放的復(fù)印件在修改時(shí)才給予更新。f)質(zhì)量手冊(cè)的版本控制：新編制的手冊(cè)版本號(hào)為A，全套修訂應(yīng)更改現(xiàn)行版本標(biāo)記，如第一次全套修訂的版本標(biāo)記為B，第二次為C以此類(lèi)推；部分更改或補(bǔ)充，應(yīng)在相應(yīng)條款前做標(biāo)記：為補(bǔ)充條款；為修改條款，同時(shí)在本節(jié)的編號(hào)后加A，標(biāo)注“第1次修改”，第二次修改則在本節(jié)的編號(hào)后加B，標(biāo)注“第2次修改”。g)質(zhì)量手冊(cè)修訂調(diào)換后的舊文件，統(tǒng)一交辦公室，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后予以銷(xiāo)毀。h)公司把ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的八項(xiàng)質(zhì)量管理原則作為質(zhì)量體系建立和管理者進(jìn)行質(zhì)量管理的基本工作準(zhǔn)則，并在實(shí)際工作中運(yùn)用實(shí)施。i)根據(jù)本公司的實(shí)際情況，為便于使用，將部分程序文件合并于質(zhì)量手冊(cè)中，作業(yè)指導(dǎo)、操作規(guī)程以及質(zhì)量記錄和報(bào)告單等由相關(guān)部門(mén)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)規(guī)定自行建立并建帳控制。j)*公司質(zhì)量管理體系過(guò)程述見(jiàn)附頁(yè)一：質(zhì)量管理體系過(guò)程描述 *公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第4章 共8章編號(hào)：0403第1頁(yè) 共3頁(yè)第0次修改主題：質(zhì)量管理體系文件控制程序 質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理手冊(cè)以及質(zhì)量管理程序化文件和文件的附表、質(zhì)量計(jì)劃、工藝文件等作業(yè)文件及應(yīng)保留的質(zhì)量記錄，以及除上述文件外所有為確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求相關(guān)的其它文件（包括外來(lái)文件）。 質(zhì)量管理程序化文件是為實(shí)施質(zhì)量管理手冊(cè)某一要素所規(guī)定的支持性文件，編制文件時(shí)考慮到縱向和橫向的協(xié)調(diào)性、可操作性、可審查性及有效性。它主要針對(duì)5個(gè)要素，規(guī)定了體系運(yùn)行所有活動(dòng)中例行的要求和銜接，重要的質(zhì)量活動(dòng)所使用的表格都在程序文件附表中受控。1.文件控制的目的： 對(duì)文件與資料進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門(mén)及時(shí)得到并使用有效版本。2.適用范圍：適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件與資料的控制（包括外部提供的有關(guān)文件和資料）3.職責(zé)分工：3.1管理者代表負(fù)責(zé)文件的審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；3.2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、文件與資料的發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀、原稿的保存及做好相關(guān)記錄，并及時(shí)編制與更新受控文件及現(xiàn)用國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一覽表；3.3各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)程序文件的編制，并將編制好的文件報(bào)管理者代表審核；4.工作流程：改進(jìn)提高正常管理文件實(shí)施文件復(fù)制受控更改會(huì)簽批準(zhǔn)文件修訂 5.程序說(shuō)明： 5.1文件分類(lèi)與編號(hào)：5.1.1分類(lèi)：a、管理文件（包括手冊(cè)、程序文件和三級(jí)文件）由辦公室統(tǒng)一發(fā)放、更改和管理；b、技術(shù)文件（包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等）和工藝文件（包括工藝、操作規(guī)程等）由技質(zhì)部統(tǒng)一發(fā)放、更改和管理；c、外來(lái)文件（包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、客戶(hù)提供的文件等）由接收部門(mén)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)；5.1.2編號(hào)：手冊(cè)編號(hào)為SCA/0；部門(mén)程序文件編號(hào)為7位數(shù)（融合在手冊(cè)中的程序文件編號(hào)以手冊(cè)為準(zhǔn)），前兩位是部門(mén)編號(hào)（ 技質(zhì)部JZ；辦公室BG；生產(chǎn)部SC），中間三位是ISO9001：2000*公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第4章 共8章編號(hào)：0403第2頁(yè) 共3頁(yè)第0次修改主題：質(zhì)量管理體系文件控制程序標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)條款號(hào)（條款號(hào)為兩位者，最后一位數(shù)補(bǔ)0），最后兩位數(shù)為文件順序號(hào)；作業(yè)文件編號(hào)為七位，前三位為“ZW/”，中間兩位為部門(mén)編號(hào)，最后兩位為序號(hào)。5.1.3全套文件換版，在編號(hào)前加A、B、C-；一個(gè)文件換版，在編號(hào)后加A、B、C-；文件附表的編號(hào)為在文件號(hào)后加F01、F02-，其中01，02-為附表的順序號(hào)，更改后在最后加A、B、C-。5.2文件編寫(xiě)審批：a)手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)編寫(xiě),管理者代表審核,最高管理者批準(zhǔn);b)程序文件由相關(guān)部門(mén)按照職責(zé)分工進(jìn)行編寫(xiě),管理者代表審核,最高管理者批準(zhǔn);c)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)部門(mén)編寫(xiě),部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn);5.3文件的發(fā)放：手冊(cè)發(fā)放前要經(jīng)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽，會(huì)簽完后將文件報(bào)管理者代表審核，文件批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)辦公室，由辦公室編制文件發(fā)放、回收清單報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，依清單復(fù)印相等份數(shù),在文件上加蓋紅色“受控”印章注明分發(fā)號(hào)進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放（同時(shí)回收舊文件）；5.4文件的更改：文件更改時(shí),由更改申請(qǐng)者填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單,經(jīng)原審批部門(mén)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改,若其他人員進(jìn)行審批時(shí),需取得原審批部門(mén)相關(guān)背景資料,并將更改后的正稿及相應(yīng)的文件更改申請(qǐng)單交至辦公室,由辦公室按原發(fā)放清單進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)作廢文件；一般文件的更改采用整份換版的方式。 文件更改的標(biāo)記，手冊(cè)的更改見(jiàn)04-02要求。其他文件更改，如全套文件修訂，第一次全套修訂在文件編號(hào)前加A，第二次加B以此類(lèi)推，并標(biāo)注第1次修改，第2次修改；部分更改或補(bǔ)充，應(yīng)在相應(yīng)條款前做標(biāo)記：為補(bǔ)充條款；為修改條款，同時(shí)在文件編號(hào)后加A、B，并標(biāo)注第1次修改，第2次修改。5.5文件的領(lǐng)用：當(dāng)因文件、資料丟失、嚴(yán)重破損或其他情況（如提供給顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）而需申請(qǐng)領(lǐng)用時(shí)，由申請(qǐng)者填寫(xiě)文件領(lǐng)用申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核及管理者代表批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。因破損而重新領(lǐng)用的新文件和資料，分發(fā)號(hào)不變，并回收相應(yīng)的舊文件和資料；丟失補(bǔ)發(fā)的文件給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失的文件和資料的分發(fā)號(hào)失效；辦公室負(fù)責(zé)做好文件發(fā)放簽收記錄。提供給顧客的文件和資料，不加蓋受控章，不作更改（換）控制，但必須做好發(fā)放記錄；5.6文件保存及銷(xiāo)毀：a)所有文件的原稿及其文件發(fā)放、回收清單由辦公室統(tǒng)一保存。各部門(mén)負(fù)責(zé)保存相關(guān)帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序的加以保存以便存取和查閱；*公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第4章 共8章編號(hào)：0403第3頁(yè) 共3頁(yè)第0次修改主題：質(zhì)量管理體系文件控制程序b)作廢文件和資料的原稿要加“作廢”印章，保存于辦公室，不做銷(xiāo)毀；其余作廢文件和資料由辦公室收集后統(tǒng)一銷(xiāo)毀；5.7外來(lái)文件的控制：a)各部門(mén)負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，交辦公室編號(hào)并統(tǒng)一管理，并由辦公室編制受控文件及現(xiàn)用國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一覽表，下發(fā)各部門(mén)，相關(guān)部門(mén)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)時(shí)需填寫(xiě)文件領(lǐng)用申請(qǐng)單，經(jīng)辦公室加蓋“外來(lái)文件”章后進(jìn)行發(fā)放，并做好簽收記錄。b)外來(lái)文件和資料直接引用作為采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、校準(zhǔn)等依據(jù)時(shí)，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，交辦公室備份一份存檔，分發(fā)時(shí)加蓋“外來(lái)文件”印章并做好簽收記錄，其余外來(lái)文件和資料由相關(guān)部門(mén)自行編號(hào)管理，但要編寫(xiě)受控文件及現(xiàn)用國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一覽表交辦公室備案5.8文件的管理：a)本公司的文件以書(shū)面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體中的文件和資料，不作為執(zhí)行的依據(jù)；任何人不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、b)辦公室每三個(gè)月對(duì)文件和資料進(jìn)行一次全面檢查，檢查各在用文件和資料的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；c)每年1月份由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂（公司內(nèi)部運(yùn)作及法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改相應(yīng)的體系文件）；部門(mén)重新獲得新程序文件后應(yīng)對(duì)本部門(mén)成員進(jìn)行宣貫，使其熟悉并掌握公司質(zhì)量方針及體系文件的相關(guān)規(guī)定。6.附錄6.1 文件會(huì)簽表 0403F016.2 文件發(fā)放、回收清單0403 F026.3 受控文件及現(xiàn)用國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一覽表 0403F036.4 文件更改申請(qǐng)表 0403F046.5 文件領(lǐng)用申請(qǐng)單 0403F056.6 文件宣貫記錄表0403F06*公司文 件 會(huì) 簽 表編號(hào)： 0403F01第 0 次修訂生效日期:文件名稱(chēng)起草人 年 月 日說(shuō)明：本文件屬（ ）新增；（ ）修訂；屬第 次修改。本文件編號(hào)為：本文件制訂/修訂的目的是：文件涉及部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)（若無(wú)意見(jiàn)可只簽字認(rèn)可）：領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日技質(zhì)部備錄情況： 簽字： 年 月 日*公司文件發(fā)放、回收清單編號(hào)： 0403F02第 0 次修訂生效日期:序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)分發(fā)號(hào)發(fā)放記錄回收記錄部門(mén)簽收日期數(shù)量簽回日期數(shù)量編制： 審核： *公司受控文件及現(xiàn)用國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一覽表編號(hào)： 0403F03第 0 次修訂生效日期:序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào) 版 本頒布時(shí)間獲取時(shí)間備 注編制： 審核： *公司 文件更改申請(qǐng)單編號(hào)： 0403F04第 0 次修訂生效日期:文件名稱(chēng)編號(hào)版本文件更改原因：更改內(nèi)容：申請(qǐng)人： 日期：所在部門(mén)意見(jiàn)： 簽名： 年 月 日審批部門(mén)（審批人）意見(jiàn)：簽名： 年 月 日*公司 文件領(lǐng)用清單編號(hào)： 0403F05第 0 次修訂生效日期:文件名稱(chēng)編號(hào)版本申請(qǐng)?jiān)颍荷暾?qǐng)人：日 期：所在部門(mén)意見(jiàn)： 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 文件主管部門(mén)意見(jiàn)：簽名： 年 月 日管理者代表意見(jiàn)：簽名： 年 月 日*公司 文件宣貫記錄表編號(hào)： 0403F06第 0 次修訂生效日期:文件宣貫部門(mén)文件名稱(chēng)文件編號(hào)承諾：我已熟悉并掌握部門(mén)宣貫的文件精神，并保證嚴(yán)格按文件要求開(kāi)展工作，以確保公司依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系良好運(yùn)作，不斷完善。簽字：應(yīng)宣貫人數(shù)實(shí)際宣貫人數(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字*公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第4章 共8章編號(hào)： 0404第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)第0次修改主題：記錄控制程序 辦公室負(fù)責(zé)建立和執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、儲(chǔ)存、檢索、保管、保存期限和處理的程序化文件，并對(duì)各部門(mén)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。1.記錄控制的目的：對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理,為保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、體系有效運(yùn)行以及產(chǎn)品、相關(guān)活動(dòng)或服務(wù)的可追溯性及為采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)。2.適用范圍: 適用于本公司體系運(yùn)行記錄及質(zhì)量活動(dòng)記錄的控制和管理.3.職責(zé)分工: 辦公室負(fù)責(zé)編寫(xiě)記錄匯總表,建帳控制各類(lèi)記錄的樣本; 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的記錄進(jìn)行整理、存檔，并將所有使用的記錄樣本報(bào)辦公室審定控制。4.工作流程：記錄標(biāo)識(shí)收集編目歸檔存儲(chǔ)保管處理5.程序說(shuō)明:5.1記錄的范圍:a) 體系共有的記錄:內(nèi)部審核記錄;管理評(píng)審記錄;文件控制記錄;培訓(xùn)記錄;檢驗(yàn)、監(jiān)測(cè)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄;設(shè)備管理記錄;信息交流記錄;糾正預(yù)防和改進(jìn)措施相關(guān)記錄等;b) 與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的記錄:產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄;不合格品處置記錄;產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯記錄;緊急放行標(biāo)識(shí)與記錄;統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄;質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)記錄;顧客服務(wù)及投訴記錄等;5.2記錄的形式及要求:a) 記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告;也可以是拷貝、磁帶、軟盤(pán)或膠片(各部門(mén)應(yīng)注意的是記錄的樣式及內(nèi)容要在相應(yīng)文件中進(jìn)行規(guī)定);b) 記錄的填寫(xiě)要及時(shí)，內(nèi)容要正確完整，字跡清晰,能準(zhǔn)確識(shí)別,簽全名,不得隨意更改涂抹,如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤,要用劃線(xiàn)的方式進(jìn)行更正,并簽名、注上日期;5.3記錄的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔:a)各部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集、匯總各類(lèi)記錄,保持順序或日期、頁(yè)碼的連續(xù)便于查閱;b)如部門(mén)有多種記錄,要對(duì)保存記錄的文件夾進(jìn)行編號(hào),每一文件夾內(nèi)附有所存放記錄的清單,一般情況下各部門(mén)對(duì)記錄每月整理一次,裝訂成集,在封面或文件夾側(cè)面注明部門(mén)記錄名稱(chēng)及月份；每年進(jìn)行一次總的歸檔,在封面或文件夾側(cè)面注明部門(mén)、記錄名稱(chēng)及年份。*公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第4章 共8章編號(hào)： 0404第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)第0次修改主題：記錄控制程序5.4記錄的保存和銷(xiāo)毀:5.4.1辦公室編寫(xiě)記錄匯總表，填寫(xiě)記錄名稱(chēng)、編碼(包括版本)、保存期限、編制部門(mén)等內(nèi)容,并匯集備案記錄的樣本;各部門(mén)按照記錄匯總表的期限要求保存記錄。5.4.2記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方,便于檢索并注意做好防火、防蟲(chóng)蛀、防潮等工作;5.4.3對(duì)于保存在磁帶、軟盤(pán)中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等,并及時(shí)備份,防止儲(chǔ)存的內(nèi)容丟失;記錄如無(wú)特殊規(guī)定一般保存期限為3年。5.4.4質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由辦公室進(jìn)行銷(xiāo)毀，并登記過(guò)期記錄處理臺(tái)帳。5.5記錄的查閱、借閱：經(jīng)記錄保存部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)部門(mén)可在記錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，須經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人同意，進(jìn)行登記，限期歸還；如合同中有要求,經(jīng)保存部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)后，記錄可以提供給顧客或其代表查閱;5.6記錄樣式的批準(zhǔn)、更改及發(fā)放:5.6.1記錄樣式該記錄文件批準(zhǔn)人在記錄匯總表上批準(zhǔn)，記錄樣式更改由記錄文件批準(zhǔn)在采取記錄背面簽名的方式;改版后的記錄樣式因附有經(jīng)批準(zhǔn)的文件更改申請(qǐng)單,背面可不再簽字;5.6.2各部門(mén)將更改后的記錄樣式及批準(zhǔn)后的文件更改申請(qǐng)單。交至辦公室,由辦公室對(duì)記錄匯總表進(jìn)行相應(yīng)的修改,及時(shí)發(fā)放最新的匯總表;5.6.3各部門(mén)填寫(xiě)文件領(lǐng)用申請(qǐng)單交辦公室,領(lǐng)用所需的記錄樣式,辦公室根據(jù)記錄匯總表發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的記錄樣式給所需部門(mén);5.7外來(lái)記錄的控制:5.7.1外來(lái)記錄(如客戶(hù)要求、供方提供的材料出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量鑒定報(bào)告等)由相關(guān)部門(mén)保存,如沒(méi)有特別規(guī)定保存期限為3年.5.7.2各部門(mén)在記錄的保存上要注意，對(duì)有產(chǎn)品追溯要求的質(zhì)量記錄，其保存期限應(yīng)達(dá)到產(chǎn)品的壽命周期。6.附錄6.1記錄匯總表 0404F016.2過(guò)期記錄處理臺(tái)帳0404F02*公司 記 錄 匯 總 表編號(hào)： 0404F01第 0 次修訂生效日期： 序號(hào)記錄（表格）名稱(chēng)表碼（包括版本）編制部門(mén)編制日期保存期限*公司 過(guò)期記錄處理臺(tái)帳編號(hào)： 0404F02第 0 次修訂生效日期： 序號(hào)記錄名稱(chēng)及日期數(shù)量有效期銷(xiāo)毀日期銷(xiāo)毀地點(diǎn)責(zé)任人審核人*公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章 共8章編號(hào)：0501第1頁(yè) 共1頁(yè)第0次修改主題：管理層承諾5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1*公司總經(jīng)理承諾：按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，同時(shí)保證在公司內(nèi)推行以下活動(dòng) ：a)向公司內(nèi)部各部門(mén)傳達(dá)滿(mǎn)足顧客需求和法律、法規(guī)要求的重要性；b)根據(jù)公司發(fā)展要求，制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；c)定期進(jìn)行質(zhì)量體系管理評(píng)審，以對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)；d)確保公司獲得與建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要資源，包括及時(shí)滿(mǎn)足顧客需求的有效性；e)對(duì)管理者代表進(jìn)行授權(quán)，規(guī)定其權(quán)限。f)通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行積極評(píng)價(jià)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取措施，以對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)；5.1.2對(duì)管理承諾的證據(jù)將由以下幾方面取得：a)通過(guò)標(biāo)語(yǔ)等各種形式，向公司員工宣貫符合顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b)總經(jīng)理建立公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量管理活動(dòng)圍繞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)而展開(kāi)；c)定期召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議、進(jìn)行內(nèi)部審核，實(shí)施管理評(píng)審等；d)定期審查生產(chǎn)能力及人力資源，包括及時(shí)滿(mǎn)足顧客需求的有效性。*公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章 共8章編號(hào)：0502第1頁(yè) 共1頁(yè)第0次修改主題：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司以增加顧客的最終滿(mǎn)意度為目標(biāo)，為此：a)公司總經(jīng)理保證按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)并加強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的最大化為目標(biāo)，在公司內(nèi)通過(guò)方針和目標(biāo)的制訂，傳達(dá)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的觀(guān)念。b)立足顧客需求，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化并予以滿(mǎn)足。c)采用過(guò)程方法對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制。d)遵循國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵守國(guó)家規(guī)定的法律、法規(guī)，并在此基礎(chǔ)上有所加深。e)對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)分析及持續(xù)改進(jìn)，不斷提高顧客滿(mǎn)意度。*公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章 共8章編號(hào)：0503第1頁(yè) 共1頁(yè)第0次修改主題： 質(zhì)量方針5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針滿(mǎn)足顧客的需求或期望，體現(xiàn)公司的質(zhì)量管理宗旨，承諾進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量方針為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。本公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布，并通過(guò)內(nèi)部溝通在公司內(nèi)達(dá)成理解與共識(shí)。公司每年的管理評(píng)審會(huì)對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果加以改進(jìn)。*公司的質(zhì)量方針如下：本質(zhì)量方針保證宣貫到全公司，各部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種形式宣傳，使全體員工理解、執(zhí)行質(zhì)量方針，并將其貫穿到日常工作中；本公司所有員工有責(zé)任與符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系保持一致。批準(zhǔn)：年 月 日*公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章 共8章編號(hào)：0504第1頁(yè) 共2頁(yè)第0次修改主題：質(zhì)量管理體系策劃程序5.4策劃*公司總經(jīng)理按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行質(zhì)量體系的策劃，指定管理者代表，規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)及相互間接口關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部體系審核，建立并實(shí)施文件化的質(zhì)量管理體系。5.4.1公司質(zhì)量目標(biāo)： 批準(zhǔn)：日期： 年 月 日質(zhì)量目標(biāo)衡量方法：出廠(chǎng)成品一次合格率按不同類(lèi)別、規(guī)格的產(chǎn)品分別統(tǒng)計(jì)，以當(dāng)年平均值來(lái)計(jì)算。同時(shí)每月統(tǒng)計(jì)一次合格率的具體數(shù)值，當(dāng)某月一次合格率低于80%時(shí)需采取糾正措施；對(duì)顧客的滿(mǎn)意度，根據(jù)表格要求進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計(jì)，并針對(duì)不滿(mǎn)意的內(nèi)容進(jìn)行改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開(kāi)，也是本公司各職能和層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)，是公司“滿(mǎn)足顧客要求、達(dá)到顧客滿(mǎn)意”的具體落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要指標(biāo)。5.4.2目標(biāo)建立的目的為保證公司方針目標(biāo)的完成，特規(guī)范質(zhì)量目標(biāo)管理，明確各部門(mén)的工作目標(biāo)，將責(zé)任層層分解落實(shí)，并嚴(yán)格考核，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.3適用范圍本公司所有部門(mén)。5.4.4職責(zé)分工5.4.4.1公司質(zhì)量目標(biāo)綜合辦公室門(mén)為辦公室，其主要職責(zé)為：A)督促總經(jīng)理提出質(zhì)量目標(biāo)的要求，起草公司年度質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)論證批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施；B)參加有關(guān)年度質(zhì)量目標(biāo)的管理會(huì)議，通盤(pán)掌握質(zhì)量目標(biāo)的制定、修訂、執(zhí)行考核過(guò)程；C)組織公司方針目標(biāo)分層展開(kāi)與分解，落實(shí)到具體部門(mén)的責(zé)任人，建立嚴(yán)密的質(zhì)量目標(biāo)管理體系，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)并考核各部門(mén)月度質(zhì)量目標(biāo)管理實(shí)施工作；D)負(fù)責(zé)組織每季度的部門(mén)目標(biāo)自互查及半年一次的目標(biāo)實(shí)施完成情況診斷工作。5.4.4.2其它部門(mén)職責(zé)A)根據(jù)公司年度目標(biāo)，起草本部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)；B)對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，目標(biāo)100%分解到個(gè)人，對(duì)目標(biāo)責(zé)任人完成目標(biāo)的績(jī)效進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)，確保完成率100%。*公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章 共8章編號(hào)：0504第2頁(yè) 共2頁(yè)第0次修改主題：質(zhì)量管理體系策劃程序5.4.5工作流程：年度目標(biāo)提出 論證 批準(zhǔn) 部門(mén)展開(kāi) 批準(zhǔn) 全年診斷總結(jié) 檢查、評(píng)價(jià) 目標(biāo)分解至月計(jì)劃 實(shí)施 5.4.6程序說(shuō)明5.4.6.1 每年11月下旬提出下一年度的質(zhì)量目標(biāo)建議，目標(biāo)值（縱向與現(xiàn)狀比，橫向與先進(jìn)水平比）要比上一期有提高；質(zhì)量目標(biāo)制訂的依據(jù)為企業(yè)的各種長(zhǎng)期規(guī)劃及總經(jīng)理任期目標(biāo)；公司現(xiàn)狀分析和上年度遺留問(wèn)題點(diǎn)分析；5.4.6.2 經(jīng)論證后，每年12月中旬確認(rèn)，批準(zhǔn)目標(biāo)；12月30日前發(fā)放，各部門(mén)在公司目標(biāo)下達(dá)10日內(nèi)分解完成部門(mén)目標(biāo)，并將目標(biāo)落實(shí)到具體責(zé)任人形成市場(chǎng)目標(biāo)考核；每年1月上旬組織重點(diǎn)部門(mén)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)進(jìn)行論證，修改、確認(rèn)并實(shí)施。5.4.6.3 各層次的質(zhì)量目標(biāo)必須100%分解到責(zé)任人，責(zé)任人對(duì)總目標(biāo)、部門(mén)目標(biāo)及個(gè)人目標(biāo)承擔(dān)的目標(biāo)明確并具唯一性；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在月度計(jì)劃中實(shí)施。技質(zhì)部對(duì)各部門(mén)目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，考核部門(mén)月度計(jì)劃完成情況，兌現(xiàn)相應(yīng)激勵(lì)，并提出問(wèn)題整改，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)跟蹤部門(mén)整改解決和考核；每年7月份組織各部門(mén)實(shí)施上半年目標(biāo)完成情況診斷；每年12月下旬或下一年度1月上旬，對(duì)全年目標(biāo)完成情況進(jìn)行診斷，為制訂來(lái)年目標(biāo)做好準(zhǔn)備；5.4.6.4 目標(biāo)制定下發(fā)后，一律不允許修改；當(dāng)原定目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)或無(wú)必要實(shí)現(xiàn)時(shí)，目標(biāo)執(zhí)行部門(mén)可提報(bào)“質(zhì)量目標(biāo)修訂申請(qǐng)”。經(jīng)相關(guān)部門(mén)確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行修訂。5.4.7 質(zhì)量管理體系的策劃。5.4.7.1 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)及滿(mǎn)足ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，總經(jīng)理組織管理者代表及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)04-01（質(zhì)量管理體系總要求）。5.4.7.2 對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施在受控的狀態(tài)下進(jìn)行，為保持質(zhì)量體系的完整性，在新的策劃被確認(rèn)及實(shí)施前，按原策劃進(jìn)行運(yùn)作。5.4.8附錄方針目標(biāo)一覽表0504F01 年度方針目標(biāo)分解實(shí)施表0504F02 年方針目標(biāo)半年診斷0504F04方針目標(biāo)完成情況一覽表0504F05*公司方針目標(biāo)一覽表編號(hào)：0504F01第 0 次修訂生效日期：方針年指標(biāo)一覽表 序號(hào)項(xiàng) 目上年實(shí)際先進(jìn)水平今年計(jì)劃增 幅備注*公司（ ）年度方針目標(biāo)分解實(shí)施表編號(hào)：0504F02第 0 次修訂生效日期：序號(hào) 目 標(biāo) 分解部門(mén) 現(xiàn)狀目標(biāo)分解值采取措施和方法責(zé)任人*公司（ ）年方針目標(biāo)半年診斷表編號(hào)：0504F03第 0 次修訂生效日期： 目 標(biāo)執(zhí)行部門(mén)完 成 情 況差 異提高措施期限月 月 月 月 月 月*公司（ ）年方針目標(biāo)完成情況一覽表編號(hào)：0504F04第 0 次修訂生效日期： 項(xiàng) 目 完 成 情 況 存在問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)措施 責(zé)任人與期限1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)計(jì)劃實(shí)際*公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章 共8章編號(hào)：0505第1頁(yè) 共3頁(yè)第0次修改主題： 職責(zé)和權(quán)限*公司質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)圖：總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部辦公室技質(zhì)部倉(cāng)庫(kù)車(chē)間5.5管理職責(zé)和權(quán)限：各部門(mén)負(fù)責(zé)人有責(zé)任根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，規(guī)定從事與質(zhì)量有影響的工作人員（管理、檢驗(yàn)、操作、審核等）的培訓(xùn)要求，按質(zhì)量管理體系的要求規(guī)定其責(zé)任、權(quán)限和相應(yīng)關(guān)系，以明確其各自的崗位職責(zé)，委派經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員制訂和實(shí)施相應(yīng)的程序文件，使部門(mén)各級(jí)人員都了解質(zhì)量管理體系的要求并貫徹執(zhí)行。各部門(mén)負(fù)責(zé)人有責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和審查部門(mén)中各級(jí)人員是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序?qū)嵤┵|(zhì)量管理職能，做到預(yù)防為主；存在的缺陷得到及時(shí)有效的糾正，不再發(fā)生；并有表明對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析、糾正的記錄和證據(jù)。保證最終銷(xiāo)售產(chǎn)品的質(zhì)量符合法律、法規(guī)要求和顧客期望是所有部門(mén)的責(zé)任。各部門(mén)負(fù)責(zé)人每年要審核其部門(mén)組織結(jié)構(gòu)和工作規(guī)定，以保證負(fù)責(zé)的機(jī)構(gòu)和工作符合相應(yīng)的質(zhì)量手冊(cè)各章節(jié)條款的要求。5.5.1總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限a)總經(jīng)理是本公司質(zhì)量保證活動(dòng)的核心，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)全責(zé)。b)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，并使全體員工都理解執(zhí)行，通過(guò)建立健全質(zhì)量體系確保其有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)。任命管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持。c)全權(quán)負(fù)責(zé)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行，并定期進(jìn)行質(zhì)量體系管理評(píng)審。d)負(fù)責(zé)公司的資源配置滿(mǎn)足產(chǎn)品和質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)要求；對(duì)書(shū)面文件未涉及到的一些質(zhì)量工作發(fā)出工作指令。5.5.2管理者代表a)起草質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)，并確保方針和目標(biāo)符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求；b)建立和保持質(zhì)量管理體系各過(guò)程，是質(zhì)量手冊(cè)起草組織者，程序文件的審核者，有權(quán)審核各種文件（修改、更改、作廢）的可行性并報(bào)批；c)每年向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況，包括糾正、預(yù)防措施的執(zhí)行情況及改進(jìn)的需*公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章 共8章編號(hào)：0505第2頁(yè) 共3頁(yè)第0次修改主題： 職責(zé)和權(quán)限求等；d)在公司范圍內(nèi)通過(guò)內(nèi)部溝通，體系的推進(jìn)促進(jìn)各部門(mén)顧客要求意識(shí)的形成；在與產(chǎn)品和質(zhì)量大綱有關(guān)的質(zhì)量事務(wù)方面代表公司；e)批準(zhǔn)內(nèi)部審核計(jì)劃，評(píng)定內(nèi)部審核結(jié)果；審查對(duì)質(zhì)量有影響的各部門(mén)間的關(guān)系，提出改進(jìn)建議；保證有資格并經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員承擔(dān)質(zhì)量鑒定、驗(yàn)證工作；f)建立顧客溝通渠道，確定獲取和使用顧客滿(mǎn)意（不滿(mǎn)意）信息的方法，對(duì)顧客滿(mǎn)意度（或不滿(mǎn)意度）進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)顧客的要求進(jìn)行識(shí)別；5.5.3辦公室職責(zé)權(quán)限：a)負(fù)責(zé)手冊(cè)及程序文件的編寫(xiě)、發(fā)放、修改工作，負(fù)責(zé)本公司管理性文件的發(fā)放及更改與管理;負(fù)責(zé)本公司技術(shù)文件總體控制；負(fù)責(zé)記錄的總體控制。b)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通及員工的培訓(xùn)工作；c)負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的管理。d)組織本公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理；e)負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理或主管人員批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)，并實(shí)施供方調(diào)查與組織評(píng)審確保供方符合要求；負(fù)責(zé)接受訂單、合同，并組織合同評(píng)審；f)負(fù)責(zé)對(duì)用戶(hù)的信息反饋，并保持與用戶(hù)在合同及訂單方面的聯(lián)系。g)負(fù)責(zé)售前、售中、售后服務(wù)工作，并通過(guò)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查及處置確保顧客滿(mǎn)意。h)代表企業(yè)與用戶(hù)保持聯(lián)系，用戶(hù)對(duì)合同的修改要求，及時(shí)傳達(dá)給技質(zhì)部和生產(chǎn)部。i)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)開(kāi)拓工作，并把收集到的用戶(hù)和市場(chǎng)的質(zhì)量意見(jiàn)，市場(chǎng)信息反饋給總經(jīng)理。j)負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的控制。5.5.4技質(zhì)部職責(zé)權(quán)限：a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)指導(dǎo)；b)負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃編制；負(fù)責(zé)用戶(hù)提供要求及外來(lái)技術(shù)文件的管理；c)負(fù)責(zé)本公司數(shù)據(jù)分析所采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的確定及推廣應(yīng)用；d)生產(chǎn)質(zhì)量策劃，包括：現(xiàn)場(chǎng)巡檢、審核、服務(wù)、指導(dǎo)、改進(jìn)和提高；e)負(fù)責(zé)制定材料、半成品和成品檢驗(yàn)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理工作；f)負(fù)責(zé)組織分析并匯報(bào)存在的重大質(zhì)量缺陷，督促檢查糾正措施的實(shí)施結(jié)果，定期向總經(jīng)理匯報(bào)；*公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章 共8章編號(hào)：0505第3頁(yè) 共3頁(yè)第0次修改主題： 職責(zé)和權(quán)限g)負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)程序、技術(shù)要求，實(shí)施進(jìn)貨、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離記錄，并按程序進(jìn)行處置；h)負(fù)責(zé)計(jì)量器具的配置、管理、檢定，貫徹實(shí)施國(guó)家的計(jì)量法令、法規(guī)、確保其測(cè)量不確定度已知，并與要求的測(cè)量能力一致；并實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程質(zhì)量的監(jiān)督，預(yù)防不合格的產(chǎn)生；i)負(fù)責(zé)配合顧客或其授權(quán)代表及政府機(jī)關(guān)等進(jìn)行成品檢查、測(cè)試等相關(guān)工作；5.5.5生產(chǎn)部職責(zé)與權(quán)限a)經(jīng)常向員工進(jìn)行“質(zhì)量方針”教育，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)；組織人員進(jìn)行操作技能、安全培訓(xùn)，確保生產(chǎn)質(zhì)量及安全；b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)并組織生產(chǎn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)管理及工裝器具的統(tǒng)一調(diào)撥、制作、使用保管；c)實(shí)施對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，按規(guī)定對(duì)在用品、半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止混用、混裝；并負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)工作的實(shí)施；d)負(fù)責(zé)設(shè)備管理，建立設(shè)備臺(tái)帳、檔案。e)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的物耗進(jìn)行控制，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備和工裝的管理，進(jìn)行日常保養(yǎng)和維護(hù)，并責(zé)任落實(shí)到人；5.5.6內(nèi)審員職責(zé)權(quán)限：a)制定審核計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施對(duì)各部門(mén)的審核工作；b)通過(guò)審核評(píng)審公司現(xiàn)行質(zhì)量體系活動(dòng)及相關(guān)文件以確定其適宜性;c)審核中及時(shí)向受審核方報(bào)告不合格項(xiàng)，并開(kāi)具不合格報(bào)告；d)驗(yàn)證被審核方所采取的糾正/預(yù)防措施的有效性; 5.5.7操作者職責(zé)權(quán)限：a)了解程序文件、工作規(guī)定、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并按要求執(zhí)行；b)做好自檢、互檢、自作標(biāo)記工作，有權(quán)拒絕接受上工序的不合格品，有責(zé)任將不合格品隔離存放，并報(bào)技質(zhì)部按規(guī)定處理；c)做好計(jì)量器具的日檢和設(shè)備的日檢潤(rùn)滑工作，保證使用的計(jì)量器具和設(shè)備符合相關(guān)的管理要求。附錄：1、職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)圖*公司質(zhì) 量 手 冊(cè)附表一第1頁(yè) 共2頁(yè)第0次修改主題：職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)聯(lián)圖 主牽頭部門(mén) 輔責(zé)任部門(mén) 配合部門(mén)ISO9001：2000最高管理層生產(chǎn)部(包括車(chē)間)技質(zhì)部辦公室4.1質(zhì)量管理體系總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理層承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4質(zhì)量體系策劃5.5職責(zé)與權(quán)限5.6內(nèi)部溝通5.7管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3設(shè)施 6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)(刪減)7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的