自查倉(cāng)庫(kù)整改報(bào)告

自查倉(cāng)庫(kù)整改報(bào)告 一、整改目的 規(guī)范倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程,完善倉(cāng)庫(kù)管理制度,確保各個(gè)環(huán)節(jié)都能“有章可依、有章必依”,為公司的銷售做出更好的服務(wù)。 二、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)狀 1、倉(cāng)庫(kù)管理制度、倉(cāng)庫(kù)人員崗位職責(zé)、倉(cāng)庫(kù)相關(guān)操作程序等文件未發(fā)放到位。 2、部分人員崗位定位不明確。 3、已定崗的人員對(duì)崗位職責(zé)不清楚，沒(méi)有按照規(guī)定來(lái)履行職責(zé)。 4、環(huán)境衛(wèi)生沒(méi)有做，地面、貨架灰塵多，包裝垃圾未清理，未做清場(chǎng)。 5、庫(kù)存管理分類不明確、部分拆零藥品沒(méi)有上貨架；地上也有部分拆零產(chǎn)品。 6、倉(cāng)位、貨位、標(biāo)識(shí)不明確；各別產(chǎn)品沒(méi)有按貨位存放。 7、貨位堆垛沒(méi)有按藥品外箱上的標(biāo)示來(lái)碼放（藥箱倒置）；堆垛不符合要求。 8、倉(cāng)庫(kù)溫濕度沒(méi)有記錄 9、藥品收貨不符合要求，沒(méi)有檢查任何相關(guān)的合格資料，也沒(méi)有填寫(xiě)收貨單。 10、沒(méi)有藥品驗(yàn)收程序。 11、沒(méi)有計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)。 12、有生活用品、宣傳資料、藥品、保健品混放，沒(méi)有按藥品分類存放管理。 13、有些產(chǎn)品資質(zhì)還沒(méi)有審核是否合格，產(chǎn)品已在庫(kù)中存放。 14、退回藥品沒(méi)有按退回管理制度執(zhí)行，沒(méi)有分類，分品種擺放。 15、倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有任何的相關(guān)藥品在庫(kù)記錄。 16、無(wú)藥品養(yǎng)護(hù)記錄。 三、整改目標(biāo) 1、相關(guān)文件制度實(shí)施使用。 2、人員做到分工明確,職責(zé)任到位。 3、倉(cāng)位、貨位到位,標(biāo)識(shí)清楚無(wú)誤，分類擺放整齊，環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔；收貨、驗(yàn)收、入庫(kù)、養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)按制度、程序要求完成。 4、倉(cāng)庫(kù)各記錄填寫(xiě)完整、及時(shí)、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤 四、具體辦法 1 / 4 序號(hào) 措施 責(zé)任部門(mén) 1 依據(jù)公司規(guī)章制度,充分合理的考慮倉(cāng)庫(kù)實(shí)情,制定《倉(cāng)庫(kù)管理程序》,對(duì)影響倉(cāng)庫(kù)工作的各項(xiàng)活動(dòng)作出指導(dǎo),規(guī)定各項(xiàng)工作的方法和評(píng)定的準(zhǔn)則。對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部人員相互關(guān)系,編制《倉(cāng)庫(kù)人員管理職責(zé)》。針對(duì)收貨、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、出庫(kù)、發(fā)貨、退貨等相應(yīng)的的管理制度落實(shí)到工作中來(lái) 質(zhì)管部 倉(cāng)儲(chǔ)部 2 倉(cāng)庫(kù)工作人員職責(zé)劃分 倉(cāng)儲(chǔ)部 3 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生管理 倉(cāng)儲(chǔ)部 4 藥品、非藥品分類區(qū)分類儲(chǔ)存、所有拆零的藥品或非藥品全部上貨架分類、分區(qū)儲(chǔ)存，不在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的產(chǎn)品全部單獨(dú)分區(qū)存放。 質(zhì)管部 倉(cāng)儲(chǔ)部 5 所有在庫(kù)產(chǎn)品標(biāo)示卡到位包括（品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家等），所有在庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)有詳細(xì)的產(chǎn)品登記表（電子版）品名、數(shù)量、有效期等信息要與實(shí)物吻合 倉(cāng)儲(chǔ)部 6 倉(cāng)庫(kù)溫濕度、空調(diào)必須每天都有記錄使用記錄，早上9：30～10：30、下午14：30～15：30。記錄應(yīng)掛在溫濕度計(jì)旁邊。 倉(cāng)儲(chǔ)部 7 退回的藥品藥嚴(yán)格按退回管理制度執(zhí)行 質(zhì)管部、倉(cāng)儲(chǔ)部 8 對(duì)在庫(kù)藥品要實(shí)施養(yǎng)護(hù)管理制度，遵循“三、三、四”原則。對(duì)近郊期的藥品要及時(shí)向相關(guān)部門(mén)及人員反應(yīng)和重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)，填寫(xiě)重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)記錄。 倉(cāng)儲(chǔ)部 9 相關(guān)記錄的編寫(xiě)與發(fā)放 質(zhì)管部 10 完善計(jì)算機(jī)系統(tǒng)控制 信息部 11 對(duì)在庫(kù)產(chǎn)品每月應(yīng)有盤(pán)存記錄，對(duì)快沒(méi)有庫(kù)存數(shù)量的要及時(shí)向相關(guān)部門(mén)或人員反應(yīng)，及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。 倉(cāng)儲(chǔ)部 12 每天應(yīng)把出庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量及時(shí)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中下帳。做到貨、賬、數(shù)、票一致。 倉(cāng)儲(chǔ)部 五、完成時(shí)間： 5月中旬完成所有的整改。 溫馨提示：最好仔細(xì)閱讀后才下載使用，萬(wàn)分感謝！