自查倉(cāng)庫(kù)整改報(bào)告

自查倉(cāng)庫(kù)整改報(bào)告一、整改目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程,完善倉(cāng)庫(kù)管理制度,確保各個(gè)環(huán)節(jié)都能“有章可依、有章必依”,為公司的銷售做出更好的服務(wù)。二、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)狀1、倉(cāng)庫(kù)管理制度、倉(cāng)庫(kù)人員崗位職責(zé)、倉(cāng)庫(kù)相關(guān)操作程序等文件未發(fā)放到位。2、部分人員崗位定位不明確。3、已定崗的人員對(duì)崗位職責(zé)不清楚，沒(méi)有按照規(guī)定來(lái)履行職責(zé)。4、環(huán)境衛(wèi)生沒(méi)有做，地面、貨架灰塵多，包裝垃圾未清理，未做清場(chǎng)。5、庫(kù)存管理分類不明確、部分拆零藥品沒(méi)有上貨架；地上也有部分拆零產(chǎn)品。6、倉(cāng)位、貨位、標(biāo)識(shí)不明確；各別產(chǎn)品沒(méi)有按貨位存放。7、貨位堆垛沒(méi)有按藥品外箱上的標(biāo)示來(lái)碼放（藥箱倒置）；堆垛不符合要求。8、倉(cāng)庫(kù)溫濕度沒(méi)有記錄9、藥品收貨不符合要求，沒(méi)有檢查任何相關(guān)的合格資料，也沒(méi)有填寫收貨單。10、沒(méi)有藥品驗(yàn)收程序。11、沒(méi)有計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)。12、有生活用品、宣傳資料、藥品、保健品混放，沒(méi)有按藥品分類存放管理。13、有些產(chǎn)品資質(zhì)還沒(méi)有審核是否合格，產(chǎn)品已在庫(kù)中存放。14、退回藥品沒(méi)有按退回管理制度執(zhí)行，沒(méi)有分類，分品種擺放。15、倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有任何的相關(guān)藥品在庫(kù)記錄。16、無(wú)藥品養(yǎng)護(hù)記錄。三、整改目標(biāo)1、相關(guān)文件制度實(shí)施使用。2、人員做到分工明確,職責(zé)任到位。3、倉(cāng)位、貨位到位,標(biāo)識(shí)清楚無(wú)誤，分類擺放整齊，環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔；收貨、驗(yàn)收、入庫(kù)、養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)按制度、程序要求完成。4、倉(cāng)庫(kù)各記錄填寫完整、及時(shí)、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤四、具體辦法1 / 4序號(hào)措施責(zé)任部門1依據(jù)公司規(guī)章制度,充分合理的考慮倉(cāng)庫(kù)實(shí)情,制定倉(cāng)庫(kù)管理程序,對(duì)影響倉(cāng)庫(kù)工作的各項(xiàng)活動(dòng)作出指導(dǎo),規(guī)定各項(xiàng)工作的方法和評(píng)定的準(zhǔn)則。對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部人員相互關(guān)系,編制倉(cāng)庫(kù)人員管理職責(zé)。針對(duì)收貨、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、出庫(kù)、發(fā)貨、退貨等相應(yīng)的的管理制度落實(shí)到工作中來(lái)質(zhì)管部倉(cāng)儲(chǔ)部2倉(cāng)庫(kù)工作人員職責(zé)劃分倉(cāng)儲(chǔ)部3倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生管理倉(cāng)儲(chǔ)部4藥品、非藥品分類區(qū)分類儲(chǔ)存、所有拆零的藥品或非藥品全部上貨架分類、分區(qū)儲(chǔ)存，不在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的產(chǎn)品全部單獨(dú)分區(qū)存放。質(zhì)管部倉(cāng)儲(chǔ)部5所有在庫(kù)產(chǎn)品標(biāo)示卡到位包括（品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家等），所有在庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)有詳細(xì)的產(chǎn)品登記表（電子版）品名、數(shù)量、有效期等信息要與實(shí)物吻合倉(cāng)儲(chǔ)部6倉(cāng)庫(kù)溫濕度、空調(diào)必須每天都有記錄使用記錄，早上9：3010：30、下午14：3015：30。記錄應(yīng)掛在溫濕度計(jì)旁邊。倉(cāng)儲(chǔ)部7退回的藥品藥嚴(yán)格按退回管理制度執(zhí)行質(zhì)管部、倉(cāng)儲(chǔ)部8對(duì)在庫(kù)藥品要實(shí)施養(yǎng)護(hù)管理制度，遵循“三、三、四”原則。對(duì)近郊期的藥品要及時(shí)向相關(guān)部門及人員反應(yīng)和重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)，填寫重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)記錄。倉(cāng)儲(chǔ)部9相關(guān)記錄的編寫與發(fā)放質(zhì)管部10完善計(jì)算機(jī)系統(tǒng)控制信息部11對(duì)在庫(kù)產(chǎn)品每月應(yīng)有盤存記錄，對(duì)快沒(méi)有庫(kù)存數(shù)量的要及時(shí)向相關(guān)部門或人員反應(yīng)，及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。倉(cāng)儲(chǔ)部12每天應(yīng)把出庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量及時(shí)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中下帳。做到貨、賬、數(shù)、票一致。倉(cāng)儲(chǔ)部五、完成時(shí)間： 5月中旬完成所有的整改。 溫馨提示：最好仔細(xì)閱讀后才下載使用，萬(wàn)分感謝！