007 質(zhì)量手冊

4.1.管理職責(zé)：a. 質(zhì)量方針：及時向客戶提供達(dá)到國家規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn)的房屋。b. 質(zhì)量目標(biāo)：1999年內(nèi)通過ISO9002質(zhì)量認(rèn)證，100%達(dá)到國家合格標(biāo)準(zhǔn)。c. 職責(zé)和權(quán)限：另附。d. 管理者代表： 本公司委派工程部經(jīng)理擔(dān)任管理者代表，他將：l 確保按照ISO9002（94）要求建立/實施并保持質(zhì)量體系。l 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以供評審及改進(jìn)作為基礎(chǔ)。l 代表公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。e. 管理評審：公司每年進(jìn)行一次常規(guī)管理評審，以確保質(zhì)量體系的適宜性和有效性及滿足ISO9002（94）標(biāo)準(zhǔn)要求及滿足公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，管理評審的記錄予以保存。4.2.質(zhì)量體系：本公司建立有以質(zhì)量手冊、程序文件、支承性文件表單為基礎(chǔ)的質(zhì)量體系文件，它們是公司的確保我產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的一種手段。a. 質(zhì)量手冊：是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，闡明公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述質(zhì)量體系的文件，也是公司對外質(zhì)量保證能力的證明文件。b. 程序文件：是質(zhì)量手冊的支持性文件，描述了實施質(zhì)量體系要素的各項質(zhì)量活動。c. 支持性文件：是各項活動的具體規(guī)定，是程序文件的支持性文件。d. 質(zhì)量記錄：是體現(xiàn)質(zhì)量體系活動或取得結(jié)果的客觀證據(jù)。e. 質(zhì)量策劃：現(xiàn)有質(zhì)量體系文件不能滿足特定產(chǎn)品合同所規(guī)定要求時，必須進(jìn)行質(zhì)量策劃。質(zhì)量策劃應(yīng)考慮編制質(zhì)量計劃。4.3.合同評審：a. 公司規(guī)定合格評審的方法和要求確保合同有效履行。b. 每一合同在接受前均由工程部、設(shè)計部、預(yù)算部、銷售部對其進(jìn)行評審，并保證：需方要求是合適的，需方提出的不一致要求已得到認(rèn)可，公司具有滿足合同要求的能力。c. 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的銷售合同，由授權(quán)銷售人員與客戶簽訂合同。d. 合同的修訂：銷售部在合同需要修訂時按規(guī)定進(jìn)行重新評審，并傳遞到有關(guān)部門。e. 記錄：銷售部保存合同評審的記錄。f. 相關(guān)文件：4.5.文件和資料的控制：a. 為了保證質(zhì)量體系中所使用的文件/資料處于受控狀態(tài)，確保質(zhì)量體系運行的各個場所，使用相應(yīng)文件的有效版本。b. 貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊/程序文件的編制和管理。c. 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)，支承性文件由管理者副代表批準(zhǔn)。d. 外來外發(fā)文件與資料由文件管理員進(jìn)行管理，以保證在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。e. 當(dāng)文件需要更改時，由原文件審批部門進(jìn)行，更改按原發(fā)放范圍進(jìn)行。f. 作廢、失效文件及時撤出使用現(xiàn)場，需要用它們時應(yīng)有明確“保留”標(biāo)識。g. 相關(guān)文件：4.6.采購：a. 確保所采購的物資及服務(wù)符合規(guī)定要求。b. 由工程部負(fù)責(zé)施工公司及材料設(shè)備的招投標(biāo)組織工作及其后的對分承包方的聯(lián)絡(luò)、管理工作。c. 由設(shè)計部負(fù)責(zé)對設(shè)計單位招投標(biāo)的組織工作及其后對分承包方的聯(lián)絡(luò)管理工作。d. 由物業(yè)公司負(fù)責(zé)對監(jiān)理公司的招投標(biāo)組織及其后的管理工作。e. 采購及招標(biāo)文件由工程部及設(shè)計部編制、審批。f. 招標(biāo)、評標(biāo)工作由工程、設(shè)計、預(yù)算部負(fù)責(zé)人員進(jìn)行。g. 合同按“上海萬科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)議）審批表”程序進(jìn)行。h. 公司按檢驗規(guī)定對采購物資進(jìn)行驗證，當(dāng)要在分供方處驗證采購物資時，應(yīng)在文件中規(guī)定驗證的方法和產(chǎn)品放行的辦法。i. 對設(shè)計施工單位提供服務(wù)的驗證，由監(jiān)理公司、設(shè)計部、工程部根據(jù)合同進(jìn)行。j. 相關(guān)文件：4.8.產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性：a. 工程部對于在房屋建造過程中分部分項工程及甲供料的適當(dāng)標(biāo)識，便于進(jìn)行質(zhì)量檢驗及記錄，防止混淆。b. 工程部對規(guī)定有追溯要求的場合，制訂文件，達(dá)到追溯的要求進(jìn)行質(zhì)量控制。c. 對房號、室號在設(shè)計圖上明確標(biāo)識，最后現(xiàn)場標(biāo)識由物業(yè)公司進(jìn)行。4.9.對房屋施工過程進(jìn)行控制使其達(dá)到規(guī)定要求。a. 工程開工并監(jiān)理公司負(fù)責(zé)編制監(jiān)理大綱及細(xì)則，報工程部批準(zhǔn)。b. 監(jiān)理公司嚴(yán)格按監(jiān)理大綱、細(xì)則對工程質(zhì)量及時度進(jìn)行控制。c. 對于關(guān)鍵工序及特殊部分編制作業(yè)指導(dǎo)書。d. 必要時，用實物樣板規(guī)定評定標(biāo)準(zhǔn)。e. 保證施工有適合的設(shè)備、人員、環(huán)境條件。f. 對隱蔽工程進(jìn)行強(qiáng)化管理，保證工程質(zhì)量。g. 相關(guān)文件。4.10.檢驗和試驗：a. 對工程所用設(shè)備材料及施工過程由監(jiān)理公司進(jìn)行檢驗和試驗控制，保證只有合格的產(chǎn)品才可投入使用或進(jìn)行繼續(xù)生產(chǎn)。b. 對經(jīng)檢驗不合格的設(shè)備材料及分部分項工程按不合格品控制程序進(jìn)行。c. 在所規(guī)定的檢驗試驗未完成前，不得將產(chǎn)品放行。d. 在所有進(jìn)貨及過程檢驗都已完成，且已滿足規(guī)定要求后，才能進(jìn)行產(chǎn)品的最終檢驗和試驗。e. 保存檢驗和試驗的記錄。f. 相關(guān)文件。4.11.檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制：a. 選擇符合測量準(zhǔn)確度、精密度要求的量儀。b. 使用前對量儀進(jìn)行檢定并定期對其進(jìn)行檢定，并保存檢定記錄及作好識別標(biāo)識，標(biāo)明其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)量儀分類進(jìn)行管理。c. 對量儀有適當(dāng)?shù)膬Υ?、維護(hù)、保養(yǎng)、儲存運輸以保證其準(zhǔn)確度及適用性。d. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)量儀偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時，對已評定的結(jié)果重新進(jìn)行測量。4.12.檢驗和試驗狀態(tài)：為了防止未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的產(chǎn)品交付使用，運用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ瑢z驗和試驗狀態(tài)加以標(biāo)識，以便能正確判斷產(chǎn)品經(jīng)過檢驗、檢測、試驗結(jié)果是合格還是不合格。進(jìn)貨物品及半成品均由施工公司進(jìn)行標(biāo)識檢驗與試驗狀態(tài)，監(jiān)理公司進(jìn)行監(jiān)督，工程部進(jìn)行抽查、控制。檢驗試驗狀態(tài)通過質(zhì)量記錄及有關(guān)標(biāo)識表示。4.13.不合格品的控制：為了防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝對與項目有關(guān)的材料、圖紙、設(shè)備、成品、半成品進(jìn)行控制，由工程部主管不合格品的控制，設(shè)計部、銷售部參與不合格品的控制，由監(jiān)理公司監(jiān)督施工單位對不合格品做好標(biāo)只和記錄，并報項目主管，根據(jù)不同情況，由項目主管或工程部經(jīng)理進(jìn)行評審，必要時設(shè)計部、銷售部經(jīng)理參與評審，評審后可能是進(jìn)行返工，讓步接收，降級使用，拒收處理，返工、返修后由監(jiān)理公司重新檢驗，作好記錄。4.14.糾正和預(yù)防措施控制：a. 通過對實際存在的或潛在的不合格因素進(jìn)行調(diào)查分析，采取措施，消除產(chǎn)生原因，有效地防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。b. 貫標(biāo)辦是糾正和預(yù)防措施的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運行，工程部主要對甲供料及工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。c. 為消除實際和潛在不合格原因所采取的任何糾正或預(yù)防措施應(yīng)與問題的重要性及所承受的風(fēng)險程序相適應(yīng)。d. 糾正措施包括：l 有效地處理用戶意見及不合格報告。l 調(diào)查產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因。l 確定消除不合格原因所需的糾正措施。l 實施控制，并驗證糾正措施的有效性。e. 預(yù)防措施包括：l 通過適當(dāng)住處來源，如質(zhì)量記錄中反映的潛在不合格原因，服務(wù)報告等以發(fā)現(xiàn)分析并消除不合格的潛在原因。l 預(yù)防措施由費標(biāo)辦責(zé)成主管部門制訂實施計劃，由管理者代表進(jìn)行審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。l 貫標(biāo)辦和工程部在實施中進(jìn)行跟蹤，最后進(jìn)行驗證，并報告管理者代表。l 0預(yù)防措施的實施記錄由貫標(biāo)辦保存，涉及文件需更改的按文件和資料控制程序進(jìn)行，并將有關(guān)信息報告管理者或提交管理評審。f. 相關(guān)文件。4.15.搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付：施工所用材料物品由倉庫保管，按規(guī)定的出入庫方法管理，定期檢查庫存品狀況，以便發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。對已建成的房屋作適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，包括防火、防盜、防損、防水等。4.16.質(zhì)量記錄：a. 有效地控制好質(zhì)量記錄，以證明公司質(zhì)量活動達(dá)到規(guī)定要求，并在需要時滿足追溯的要求。b. 質(zhì)量記錄包括管理評審、合同評審、分供方評審文件與資料控制、過程控制、不合格品控制，糾正預(yù)防措施內(nèi)審、培訓(xùn)等各種質(zhì)量體系運行中的質(zhì)量記錄。c. 貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)質(zhì)量記錄的控制，各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的控制。d. 質(zhì)量記錄進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，所有質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保持適宜環(huán)境，以防之損壞、變質(zhì)和法失。e. 質(zhì)量記錄按規(guī)定保存期保存，合同規(guī)定時可提供給客戶查閱。f. 相關(guān)文件：質(zhì)量記錄控制程序。4.17.內(nèi)部質(zhì)量審核：a. 進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，并確定質(zhì)量體系的有效性。b. 管理者代表主持和內(nèi)部質(zhì)量審核，一般每半年進(jìn)行二次。內(nèi)審由經(jīng)過培訓(xùn)并經(jīng)管理者代表任命的內(nèi)審員進(jìn)行。c. 內(nèi)審按計劃進(jìn)行，保持受審部門由與本部門無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行。d. 內(nèi)審組負(fù)責(zé)將評審資料整理，對不合格項由貫標(biāo)辦進(jìn)行跟蹤驗證。e. 相關(guān)文件：內(nèi)部質(zhì)量審核程序。4.18.培訓(xùn)：a. 對從事與質(zhì)量有影響 的人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識及人員素質(zhì)。b. 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的歸口管理，各部門負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)。c. 培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)及委外培訓(xùn)。d. 對培訓(xùn)記錄由辦公室負(fù)責(zé)整理、歸檔。e. 相關(guān)文件：培訓(xùn)控制程序。4.19.服務(wù)：a. 為滿足客戶的期望和需求，規(guī)定了合同保修期對房屋進(jìn)行保修。b. 工程部負(fù)責(zé)保修的歸口管理。c. 相關(guān)文件：服務(wù)控制程序。4.20.統(tǒng)計技術(shù)： 在工程項目形成過程中，采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)方法，以保證工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求。