房地產公司績效考核手冊

房地產公司績效考核手冊（天宏集團）二零零六年八月目 錄第一部分 高層考核指標1常務副總經理考核指標1行政副總經理考核指標2副總經理(租賃、拆遷)考核指標3銷售副總經理考核指標4總經濟師考核指標5總會計師考核指標6總建筑師考核指標7總工程師考核指標8分公司經理考核指標9第二部分 業(yè)務部門考核指標10一、市場部考核指標10市場部部長考核指標10項目研究考核指標11計劃統(tǒng)計考核指標12二、規(guī)劃部考核指標13規(guī)劃部部長考核指標13技術審核考核指標14規(guī)劃管理考核指標15市政管理考核指標16三、預算合同部考核指標17預算合同部部長考核指標17材料設備管理考核指標18工程合同預結算考核指標19四、總工辦考核指標20總工辦主任考核指標20技術管理考核指標21五、分公司考核指標22分公司管理副經理考核指標22分公司生產副經理考核指標23分公司工程技術專責考核指標24分公司項目工程管理考核指標25分公司市政管理考核指標26分公司財務會計考核指標27分公司出納考核指標28分公司生產計劃統(tǒng)計考核指標29分公司預算合同考核指標30銷售主管考核指標31分公司辦公室管理考核指標32分公司辦公室行政事務考核指標33六、銷售中心考核指標34銷售中心主任考核指標34銷售中心副主任考核指標35銷售中心銷售策劃考核指標36銷售中心銷售管理考核指標37銷售中心代辦專員考核指標38銷售中心前期管理考核指標39銷售中心財務會計考核指標40銷售中心出納考核指標41第三部分 職能部門考核指標42一、黨委辦公室考核指標42黨委辦公室主任考核指標42黨委辦公室干事考核指標43工會主席考核指標44二、總經理辦公室考核指標45總經理辦公室主任考核指標45文秘考核指標46檔案管理考核指標47公共關系管理考核指標48三、人力資源部考核指標49人力資源部部長考核指標49薪酬管理考核指標50人事管理考核指標51培訓發(fā)展管理考核指標52四、戰(zhàn)略發(fā)展部考核指標53戰(zhàn)略發(fā)展部部長考核指標53戰(zhàn)略發(fā)展部副部長考核指標54戰(zhàn)略計劃考核指標55法律事務考核指標56資產管理考核指標57五、信息中心考核指標58信息中心主任考核指標58計算機應用開發(fā)考核指標59房庫管理考核指標60六、行政后勤部考核指標61行政后勤部部長考核指標61后勤管理考核指標62食堂/資產管理考核指標63醫(yī)務管理考核指標64司機班班長考核指標65司機考核指標66保衛(wèi)管理考核指標67維修工考核指標68炊事員考核指標69七、審計室考核指標70審計室主任考核指標70審計人員考核指標71八、財務部考核指標72財務部部長考核指標72財務部副部長考核指標73記賬會計考核指標74銀行出納考核指標75現金出納考核指標76稅務管理考核指標77融資管理考核指標78資金管理考核指標79成本管理考核指標80 沈陽師范大學就業(yè)信息網第一部分 高層考核指標常務副總經理考核指標指標項考評目的考評內容考評人任務績效50%公司經營運作效果保證公司日常工作有序開展在公司日常經營運作中是否充分發(fā)揮組織力、協調力、調度力總經理直屬部門的計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果公司發(fā)展戰(zhàn)略的合理性確保公司持續(xù)、健康發(fā)展公司發(fā)展戰(zhàn)略是否與企業(yè)內部資源相匹配，是否適應外部環(huán)境的發(fā)展和變化合資合作項目執(zhí)行情況保證公司資金按期收回公司資金是否按期收回法律服務保證公司良好的法律運行環(huán)境，使企業(yè)經濟利益損失最小化解決年度經濟糾紛、法律事務的效果網絡化發(fā)展提高公司辦公室自動化和信息化服務水平公司實現辦公室自動化程度；內部局域網信息化服務水平備注：行政副總經理考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效50%計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果總經理人力資源規(guī)劃效果保證人力資源滿足公司發(fā)展要求公司的人力資源能否滿足公司的發(fā)展要求，其中關鍵崗位人員的空缺率不高于目標值，關鍵人員流失率不高于目標值 人力資源管理體系的系統(tǒng)化水平保證人力資源體系的良性循環(huán)人力資源體系標準化、規(guī)范化程度；人力資源管理的實施效果行政后勤保障體系的運行效率確保行政后勤保障體系的完備性和高效性公司的安全、生活物資、業(yè)務運行后勤保障體系的完備性、高效性；部門或員工對后勤服務的滿意度固定資產管理狀況公司資產的使用情況年度固定資產的盤虧盤盈，非正常損壞對公司資產所造成的影響員工對行政服務滿意度保證行政后勤系統(tǒng)高效運作，提供優(yōu)質的服務是否有部門投訴發(fā)生，是否發(fā)生過重大的事故，員工滿意度調查與上年對比情況行政后勤費用保證行政后勤費用合理有效行政后勤費用支出，實際行政后勤費用與計劃預算費用的偏差，費用的增長速度與業(yè)務發(fā)展速度比較是否合理備注：副總經理(租賃、拆遷)考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效50%計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果總經理拆遷計劃目標完成情況保證拆遷計劃目標的完成率和滿意度拆遷計劃目標完成率；拆遷實際費用支出與預算費用的偏差量；拆遷任務完成質量租賃業(yè)務發(fā)展情況保證租賃業(yè)務發(fā)展的經濟效益最大化營業(yè)收入、費用是否完成目標下屬公司預算執(zhí)行偏差率保證合理的支出，加強財務控制拆遷租賃公司的預算執(zhí)行情況對公司重大投資決策的支持程度保證公司相關多元化業(yè)務發(fā)展的快速成長和規(guī)范化管理提出相關多元化（拆遷、租賃、物業(yè)管理）業(yè)務發(fā)展規(guī)劃；業(yè)務發(fā)展規(guī)劃方案是否具有科學性、前瞻性、客觀性、可行性 備注：銷售副總經理考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效50%營銷戰(zhàn)略方案的質量保證營銷戰(zhàn)略和總體戰(zhàn)略一致對市場需求結構分析的客觀性、合理性；市場容量預測與實際銷售情況的絕對偏差量；營銷策略的可行性 總經理年度銷售目標完成情況保證公司的銷售目標能夠按計劃完成銷售收入完成百分比、銷售計劃執(zhí)行情況營銷策劃方案的質量保證營銷策劃方案的市場投放效果與開發(fā)公司的銷售經營目標的連貫性和一致性編制營銷策劃方案的合理性、可行性；營銷策劃方案實施的效果；營銷策劃方案創(chuàng)造的經濟價值分析企業(yè)品牌知名度保證提升公司品牌形象，增強公司競爭力品牌宣傳的力度、品牌被市場的認可程度銷售費用預算執(zhí)行偏差率整體上加強銷售費用規(guī)模和效果控制，提高利潤率銷售費用是否合理有效，銷售費用預算執(zhí)行偏差率銷售費用收入比率保證銷售費用的高效使用投入的銷售費用和銷售收入的比值與目標值的偏差程度銷售管理體系的規(guī)范化程度保證建立健全規(guī)范化的銷售管理體系，同時使銷售管理體系發(fā)揮最大的效能銷售管理制度建設的標準化程度；銷售管理體系運營的規(guī)范化程度；銷售管理體系運行的經濟價值分析 客戶滿意度保證對客戶的服務質量，提高公司的核心競爭力年客戶投訴總量，客戶投訴是否及時、有效得到解決，是否積極服務客戶備注銷售費用預算執(zhí)行偏差率=1 |銷售費用年度預算-實際年度銷售費用| / 銷售費用年度預算總經濟師考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效50%主管部門業(yè)務計劃及執(zhí)行情況保證業(yè)務計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序性計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果總經理預算體系管理的規(guī)范度保證充分發(fā)揮預算體系的職能，控制公司費用、成本是否制定并落實了預算的規(guī)范及操作辦法等，制度體系是否完整招投標制度體系的有效性確保招投標事件的高效、合理、有序的進行招投標規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標規(guī)章制度完善程度項目成本控制的有效性控制項目成本項目成本控制流程是否合理；項目成本監(jiān)控是否合理、到位；項目計劃成本和實際成本的偏差度綜合計劃的有效性充分發(fā)揮綜合計劃的綜合管理作用公司綜合計劃對各部門業(yè)務運作的指導效果如何，部門之間的協同度如何，是否發(fā)揮了監(jiān)控作用；綜合計劃的權威性、可行性立項比率提高可行性分析的質量和效率通過了高層決策立項的項目相對于可行性分析項目的比率土地儲備的經濟效益保證土地儲備的經濟價值的最大化土地儲備的科學性、價值性；土地談判的計劃性、有效性；土地儲備經濟價值分析報告的科學性、客觀性項目前期研究的質量確保項目研究的經濟價值可行性、技術水平的先進性項目研究經濟分析是否全面、技術方案闡述是否明確；項目實施的可行性費用控制情況保證下屬部門費用按預算進行控制下屬部門實際費用與預算差異比較備注：總會計師考核指標指標項考評目的考評內容考評人任務績效50%財務計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致財務計劃是否按時完成；實際財務收益與預期財務收益的偏差值總經理財務法律法規(guī)的貫徹效果提高財務人員的業(yè)務素質，規(guī)避財務風險財務法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行效果財務規(guī)章制度的規(guī)范性確保財務系統(tǒng)規(guī)范化管理財務管理制度是否系統(tǒng)、規(guī)范、有沒有操作性 財務管理效果加強公司財務管理和財務審計能力，規(guī)避財務風險財務資金的預算計劃是否科學、有效；財務資金的周轉率、利用率；應收賬款周轉率；資產占有資金周轉率；財務審計制度是否健全；審計工作是否有效融資效果擴展財務融資渠道，提高資金籌措能力，滿足企業(yè)業(yè)務發(fā)展的資金需求財務融資渠道、籌措資金的額度等是否滿足企業(yè)業(yè)務發(fā)展的需要；財務管理費用是否科學、合理、經濟；資金調度和協調能力是否滿足資金預算要求財務信息有效性為管理決策提供依據定期及時、真實地向總經理提供支持決策的財務分析報告稅務處理效果合理稅務籌劃充分利用國家政策享受的稅收優(yōu)惠數（未發(fā)生稅務糾紛）公司重大投資決策的支持程度保證公司重大投資財務風險提出重大投資的財務分析和方案實施的財務可行性論證備注總建筑師考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效50%計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果總經理項目設計技術標準、相關法令、法規(guī)的貫徹效果提高規(guī)劃部技術人員的業(yè)務素質項目設計技術標準、相關法令、法規(guī)的貫徹效果技術管理規(guī)章制度的完備性保證項目設計技術標準的科學性、合理性技術管理制度是否系統(tǒng)、合理、規(guī)范 項目設計質量保證項目設計滿足項目開發(fā)組織總設計的設計思想，在設計質量上滿足項目開發(fā)組織總設計的技術要求對項目設計的技術支持程度、技術審核力度；項目設計過程出現的重大技術的預見性；項目設計質量水平帶來的經濟效益分析重大技術審核保證技術審批的正確性和完整性項目總規(guī)劃方案、單體/市政重大技術決策、重大的技術變更等技術處理是否及時、有效；技術方案是否科學、合理、全面、經濟 對公司重大項目投資決策的技術支持程度保證公司重大項目投資的科學化，規(guī)避技術風險提出技術方案的科學性、前瞻性、客觀性、經濟性；技術方案創(chuàng)造的經濟價值分析備注總工程師考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效50%計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果總經理施工技術標準、相關法令、法規(guī)的實施效果提高施工技術人員的業(yè)務素質施工技術標準、相關法令、法規(guī)的貫徹和實施效果技術管理規(guī)章制度的完備性保證工程建設技術標準的科學性、合理性技術管理規(guī)章制度是否系統(tǒng)、合理、規(guī)范重大技術的審批質量保證技術審批的正確性和完整性沈陽師范大學就業(yè)信網施工組織總設計、監(jiān)理大綱、重大項目的招投標等技術文件或技術處理的審批是否及時、有效；技術方案是否科學、合理、全面、經濟對工程建設質量的監(jiān)督力度保證分公司滿足質量要求，避免重大質量事故發(fā)生重大適量事故的次數和影響范圍，事故原因對公司重大項目投資決策的技術支持程度保證公司重大項目投資的科學化，規(guī)避技術風險提出技術方案的科學性、前瞻性、客觀性、經濟性；技術方案創(chuàng)造的經濟價值分析備注：分公司經理考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效100%年度銷售收入保證分公司按時或超額完成開發(fā)公司下達的年度銷售收入計劃年度總銷售額；年度銷售任務完成率總經理工程質量確保工程建設質量符合項目設計技術要求工程建設過程質量驗收合格率；工程最終交接質量驗收合格率工程交用時間保證分公司按時完成開發(fā)公司下達的年度工程建設任務工程交用時間；年度工程建設任務完成率工程安全保證工程建設安全生產，降低事故發(fā)生率工程事故發(fā)生率低于目標值費用控制在保證工程建設質量和經濟效能最大化的前提下，使項目工程建設費用、綜合管理費用最小化或合理化工程建設費用總額，綜合管理費用總額；工程建設成本控制率，綜合管理費用控制率備注第二部分 業(yè)務部門考核指標一、市場部考核指標市場部部長考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效50%部門計劃完成情況保證部門計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果總經濟師綜合計劃的質量確保公司綜合計劃的嚴肅性、客觀性、具備可操作性公司綜合計劃制定的及時性、可操作性；計劃的實際效果與預期效果的對比研究報告的數量、質量充分發(fā)揮市場部的項目研究職能，定期或不定期對公司房地產業(yè)務進行專題研究每年項目研究或專題研究報告的數量、質量 綜合統(tǒng)計資料的收集和利用情況確保公司綜合統(tǒng)計資料收集的及時性和利用的合理性公司綜合統(tǒng)計的全面性、及時性、準確性；統(tǒng)計報告分析的數量、質量分公司經理業(yè)績合同管理情況確保上級能夠及時了解分公司經理業(yè)績合同完成情況分公司經理業(yè)績指標完成情況統(tǒng)計的及時性和準確性部門費用控制情況控制部門費用合理支出部門實際費用與預算費用的偏差備注項目研究考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果市場部部長信息數據庫的更新保證項目研究所需要的信息更加全面、準確數據庫信息收集的全面性、及時性、準確性、動態(tài)變化性； 房地產行業(yè)發(fā)展研究報告的質量要求每年度對房地產行業(yè)作一定數量的高質量專題研究土地市場研究報告、項目可行性研究報告、房地產市場需求研究報告的數量；相關研究報告的被高層領導采納的數量或對高層領導決策的支持程度編制項目成本計劃的質量保證項目成本計劃的制定的合理性和實施效果項目成本計劃制定的準確性、操作性、及時性；計劃的實際效果與預期效果的對比性備注計劃統(tǒng)計考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果市場部部長綜合計劃的質量保證公司綜合計劃的嚴肅性、客觀性、操作性公司綜合計劃制定的及時性、可操作性；計劃的實際效果與預期效果的對比性；計劃實施效果分析綜合統(tǒng)計的質量保證綜合統(tǒng)計的權威性統(tǒng)計數據的全面性、及時性、準確性綜合統(tǒng)計資料的利用確保公司綜合統(tǒng)計資料收集的及時性和利用的合理性統(tǒng)計資料分析的及時性、合理性、全面性；統(tǒng)計分析報告的數量、質量分公司經理業(yè)績合同管理情況保證分公司經理經營承包完成分公司經理是否按業(yè)績合同完成任務備注二、規(guī)劃部考核指標規(guī)劃部部長考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效50%部門計劃完成情況保證部門計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序性計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果總建筑師項目設計思想的完美性保證項目規(guī)劃設計完全體現公司對項目的總體定位以及項目設計方案的創(chuàng)新性、前瞻性項目設計思想的實現程度；項目規(guī)劃設計方案的創(chuàng)新水平項目設計方案的可行性項目設計方案的經濟價值、技術水平、并能滿足市場需求項目的客戶定位與市場需求定位是否一致項目設計質量保證項目設計一次性完成設計任務項目設計是否出現重大技術問題；項目設計更改、變更的次數；施工圖交接相關資料和手續(xù)的完整性項目設計完成的及時性保證項目設計在確定的時間內，實現設計思想，完成總體項目設計方案項目委托設計實際完成時間與計劃完成時間的絕對量對比相關證件或手續(xù)完成情況為了保證項目設計的順利進行，在規(guī)定的時間內辦理好相關證件或手續(xù)是否在規(guī)定的時間內辦理好相關手續(xù)（申報規(guī)劃設計要點、申報規(guī)劃設計條件等）；是否及時辦理工程建設規(guī)劃許可證；辦理證件/手續(xù)的實際完成時間與與計劃完成時間絕對量對比部門費用控制情況保證部門費用按計劃預算進行控制部門實際費用與計劃預算費用的偏差備注技術審核考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果規(guī)劃部部長技術審核質量保證規(guī)劃設計圖紙的嚴謹性、準確性與設計院進行技術溝通的次數、技術修改的情況；施工圖技術交底的成功率技術審核的及時性為保證項目委托設計的質量和技術交接的計劃性，技術審核應在規(guī)定的時間內完成技術審核任務技術審核實際完成時間與計劃完成時間的偏差技術審核工作量為保證技術審核的質量，應投入的總體工作量完成技術審核所花費的作業(yè)時間技術標準的貫徹效果為了提高部門的技術水平和作業(yè)質量，定期或不定期對相關人員進行技術培訓技術標準的發(fā)放次數；相關人員的培訓次數；標準的貫標效果技術服務/支持程度為保證公司施工組織總設計方案的良好運行，對相關部門提供的技術支持程度技術服務信息的反饋速度；提出技術處理方案的合理性；技術處理效果備注規(guī)劃管理考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果規(guī)劃部部長項目委托設計完成情況確保項目委托設計在預計的時間內完成項目委托設計實際完成時間與計劃完成時間的絕對量對比項目設計質量保證項目設計一次性完成設計任務項目設計是否出現重大技術問題；項目設計更改、變更的次數；施工圖交接相關資料和手續(xù)的完整性相關證件或手續(xù)完成情況為了保證項目設計的順利進行，在規(guī)定的時間內辦理好相關證件或手續(xù)是否在規(guī)定的時間內辦理好相關手續(xù)（申報規(guī)劃設計要點、申報規(guī)劃設計條件等）；是否及時辦理工程建設規(guī)劃許可證；辦理證件/手續(xù)的實際完成時間與與計劃完成時間絕對量對比技術服務/支持程度為保證公司施工組織總設計方案的良好運行，對相關部門提供的技術支持程度技術服務信息的反饋速度；提出技術處理方案的合理性；技術處理效果備注市政管理考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果規(guī)劃部部長項目委托設計完成情況確保項目委托設計在預計的時間內完成項目委托設計實際完成時間與計劃完成時間絕對量對比項目設計質量保證項目設計一次性完成設計任務項目設計是否出現重大技術問題；項目設計更改、變更的次數；施工圖交接相關資料和手續(xù)的完整性相關證件或手續(xù)完成情況為了保證項目設計的順利進行，在規(guī)定的時間內辦理好相關證件或手續(xù)辦理證件/手續(xù)的實際完成時間與與計劃完成時間絕對量對比技術服務/支持程度為保證公司施工組織總設計方案的良好運行，對相關部門提供的技術支持程度技術服務信息的反饋速度；提出技術處理方案的合理性；技術處理效果備注三、預算合同部考核指標預算合同部部長考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效50%部門計劃完成情況保證部門計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序性計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果招投標規(guī)章制度的質量確保招投標事件的高效、合理、有序的進行招投標規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標規(guī)章制度完善的程度、更新的及時性總經濟師項目預結算審核質量保證招投標或非招投標項目成本的公證、合理、有效性項目預結算審核程序的合理性；預結算審核的頻次、參與的程度項目成本控制的有效性確保項目成本控制與項目成本計劃的協同性，以及項目成本控制的合理性、有效性項目成本控制流程是否合理；項目成本監(jiān)控是否合理、到位；項目成本數據/資料統(tǒng)計以及分析報告是否及時材料設備數據庫的質量保證材料設備招投標的合理性材料設備數據庫信息的全面性、及時性、準確性；數據庫信息的更新速度項目經濟合同庫的完善程度保證項目經濟合同的同一管理項目經濟合同數據統(tǒng)計的全面性、及時性；相關數據上網的時間、授權范圍等對分公司的技術支持程度保證分公司招投標、預結算工作順利、有序的進行國標、行標、企標的宣傳程度；數據庫的信息支持；業(yè)務指導或培訓的頻次部門費用控制情況保證部門費用按預算進行控制部門實際費用與預算費用偏差備注材料設備管理考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果預算合同部部長招投標規(guī)章制度的質量確保招投標事件的合理、有序的進行招投標規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標規(guī)章制度的更新和完善程度材料設備數據庫的質量保證材料設備招投標的合理性材料設備數據庫信息的全面性、及時性、準確性；數據庫信息的更新速度、頻次材料設備合同審核質量保證材料設備合同的合法性、公證、有效性材料設備合同審核程序的合理性、審核頻次、參與的程度項目成本控制的有效性確保項目成本控制的合理、有效性與項目成本計劃的同一性項目成本控制流程是否合理；項目成本監(jiān)控是否合理、到位；項目成本數據資料的統(tǒng)計、分析報告是否及時備注工程合同預結算考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果預算合同部部長項目合同庫的完善程度保證項目經濟合同的同一管理項目經濟合同數據統(tǒng)計的全面性、及時性；相關數據上網的時間、授權范圍等項目預結算審核質量保證招投標或非招投標項目成本的公證、合理、有效性項目預結算審核程序的合理性，審核頻次、參與的程度；經濟分析審核的合理性、及時性項目預結算資料統(tǒng)計確保對項目預結算資料的系統(tǒng)管理和成本分析統(tǒng)計資料分析的及時性、合理性、全面性；統(tǒng)計分析報告的數量、質量對分公司的技術支持程度保證分公司預結算工作順利、有序進行國標、行標、企標的宣傳程度；數據庫的信息支持；業(yè)務指導或培訓的次數備注四、總工辦考核指標總工辦主任考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效50%部門計劃及執(zhí)行情況保證部門內部工作有序開展部門計劃制定的是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果總工程師工程建設法令、法規(guī)、規(guī)范等落實情況確保監(jiān)督落實國家的制度文件是否有效監(jiān)督分公司、總工辦等部門落實國家的政策制度文件工程技術管理規(guī)范制定、落實情況確保技術規(guī)范體系完整、真正落實是否制定了完整的技術規(guī)范體系，是否監(jiān)督技術規(guī)范落實，對于不合規(guī)范的情況是否提出糾正和向上級匯報對分公司技術支持的程度為分公司提供科學、合理的解決方案，確保工程建設質量對分公司技術支持的及時性；提出解決方案的可行性技術審核的質量保證技術審核的質量，避免技術上風險技術審核的及時性；技術要求實現的可行性審查；工程建設中出現技術差錯、遺漏率部門費用控制保證部門費用的有效控制部門實際費用與預算費用偏差值備注技術管理考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%計劃及執(zhí)行情況保證工作有序開展個人計劃的制定是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果總工辦主任技術審核的質量保證技術審核的質量，避免技術上風險技術審核的及時性；技術要求實現的可行性審查；工程建設中出現技術差錯、遺漏率技術審核的及時性保證在規(guī)定的時間內完成技術審核任務技術審核計劃時間與實際完成時間的偏差對分公司技術支持情況確保完成對分公司的具體技術支持對分公司技術支持是否及時、有效；重大技術的解決方案是否科學、合理備注五、分公司考核指標分公司管理副經理考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效50%綜合計劃完成情況保證分公司成本計劃/資金使用計劃/銷售收入計劃目標與開發(fā)公司的綜合計劃目標相一致綜合計劃是否按時完成；綜合計劃執(zhí)行效果分公司經理銷售收入保證按時或超額完成分公司下達的年度銷售收入計劃季度銷售額；季度銷售任務完成率；年度總銷售額；年度銷售任務完成率資金利用的合理性保證分公司資金的合理使用和調度，使資金使用率達到最大化資金的調度/使用合理性綜合統(tǒng)計完成情況確保分公司綜合統(tǒng)計資料上報的及時性、全面性、真實性分公司季度/年度綜合統(tǒng)計數據上報的的及時性、全面性、真實性招投標工作質量保證招投標工作的公平、合法、合理性招標文件/標底編制的合格率；招投標事件組織的有序性費用控制在保證工程建設質量和經濟效能最大化的前提下，使項目工程建設費用、綜合管理費用最小化或合理化工程建設費用總額；綜合管理費用總額；工程建設成本控制率；綜合管理費用控制率備注分公司生產副經理考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效50%生產計劃完成情況保證分公司生產計劃目標與開發(fā)公司計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果分公司經理相關證件或手續(xù)完成情況為了保證項目設計的順利進行，在規(guī)定的時間內辦理好相關證件或手續(xù)辦理證件/手續(xù)的數量、時間與相應計劃的偏差值編制施工組織總設計方案的質量確保施工組織總設計方案滿足項目組織總設計方案的技術要求，同時達到工程建設施工要求編制施工組織總設計方案的及時性、結構的合理性、內容的全面性辦理市政工程建設的及時性在保證市政工程建設質量的前提下，讓專業(yè)公司提供一條龍服務辦理市政委托服務條件（代辦工程前期的全部報裝、報批、審核手續(xù)及后期工程的報竣、驗收、開建手續(xù)）的及時性工程建設監(jiān)控質量確保工程建設過程控制質量現場技術解決方案的次數；巡視監(jiān)理單位、施工單位的頻次；預防工程建設出現不良事故的次數工程質量確保工程建設質量符合項目設計技術要求工程建設過程質量驗收合格率；工程最終交接質量驗收合格率工程交用時間保證分公司按時完成開發(fā)公司下達的年度工程建設任務工程交用時間；年度工程建設任務完成率備注分公司工程技術專責考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標與分公司計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果生產副經理編制施工組織總設計方案的質量保證施工組織總設計真正成為工程建設的指導綱要施工組織總設計方案的可行性、指導性、經濟性、技術性技術審核質量嚴格確保工程建設與圖紙設計的高度一致性，并對現場技術問題提出合理解決方案對設計圖紙的理解程度，對設計圖紙技術的掌握程度；現場技術問題解決的及時性，解決方案的合理性技術標準的貫徹情況為了提高部門的技術水平和作業(yè)質量，定期或不定期對相關人員進行技術標準化培訓技術標準的發(fā)放次數；相關人員的培訓次數；貫標的實施效果技術服務/支持程度為保證分公司良好的生產運行，對工程建設提供的技術服務程度“四新技術”的貫徹實施效果；現場技術服務信息的反饋速度；提出技術處理方案的合理性、技術處理效果、技術服務的次數備注分公司項目工程管理考核指標指標項考核目的考核內容考核人相關證件或手續(xù)完成情況為了保證項目設計的順利進行，在規(guī)定的時間內辦理好相關證件或手續(xù)辦理證件/手續(xù)的數量、時間與相應計劃的偏差值工程建設質量保證工程建設質量達到設計要求對施工單位工程建設質量監(jiān)督的及時性；對監(jiān)理單位工作監(jiān)控的頻次；工程驗收的合格率現場技術服務保證工程建設順利、有序的進行現場技術服務的及時性，重大技術問題上報、處理的時間；現場技術方案處理的合理性，技術處理效果，技術服務的次數備注分公司市政管理考核指標指標項考核目的考核內容考核人辦理市政工程建設的及時性在保證市政工程建設質量的前提下，讓專業(yè)公司提供一條龍服務辦理市政委托服務條件（代辦工程前期的全部報裝、報批、審核手續(xù)及后期工程的報竣、驗收、開建手續(xù)）的及時性相關證件或手續(xù)完成情況為了保證項目設計的順利進行，在規(guī)定的時間內辦理好相關證件或手續(xù)辦理證件和相關手續(xù)實際完成時間與計劃完成時間的偏差值市政建設質量保證市政建設質量達到設計要求對施工單位市政建設質量監(jiān)督的及時性；對監(jiān)理單位工作監(jiān)控的頻次；工程驗收的合格率現場技術服務保證市政建設順利、有序的進行現場技術服務的及時性，重大技術問題上報、處理的時間；現場技術方案處理的合理性，技術處理效果，技術服務的次數備注分公司財務會計考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%財務報告完成及時性保證財務報告按時完成分公司月季、年度報表是否及時完成管理副經理撥款臺賬工作完成情況保證撥款臺賬記賬工作正常開展工程、市政、材料設備等撥款臺賬是否準確、及時核實原始票據情況保證原始票據的真實、完整各類憑證核實的真實性與完整性記賬憑證完整性和及時性保證記賬賃證工作正常開展編制與錄入記賬憑證是否及時、完整項目工程建設成本歸集完成情況保證項目工程建設成本歸集工作分公司項目工程建設成本歸集是否及時、是否準確資金使用計劃編制/執(zhí)行情況保證資金使用計劃工作正常開展分公司資金使用計劃編制是否合理；資金使用計劃執(zhí)行是否有效備注分公司出納考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%出納工作準確度提高出納工作準確度差錯次數不超過XX次管理副經理現金報銷工作滿意度提高現金報銷工作服務質量報銷人是否滿意度記賬工作及時性保證記賬工作按時完成各種日記賬日清日結，各種憑證及時記錄支票管理工作完成情況保證公司支票管理工作正常開展是否按有關制度進行支票管理客戶付款憑證完整性保證客戶付款賃證完整分公司客戶付款憑證是否完整編制銀行存款余額調節(jié)表及時性保證此工作及時開展是否及時編制銀行存款余額調節(jié)表備注分公司生產計劃統(tǒng)計考核指標指標項考核目的考核內容考核人分公司綜合計劃的質量保證分公司綜合計劃制定的嚴肅性、客觀性、操作性分公司綜合計劃制定的全面性、及時性、可操作性；計劃實施的實際效果與預期效果的對比 分公司綜合統(tǒng)計的質量保證分公司綜合統(tǒng)計的權威性統(tǒng)計數據的全面性、及時性、準確性綜合統(tǒng)計資料的利用確保分公司綜合統(tǒng)計資料收集的及時性和利用的合理、有效性統(tǒng)計資料分析的及時性、合理性、全面性；統(tǒng)計分析報告的數量、質量備注分公司預算合同考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標與分公司計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果沈陽師范大學就業(yè)信息網管理副經理編制招標文件質量保證招標文件/標底的公證性、合理性、經濟性招標文件采用的標準是否先進、合理、公證、客觀；招標文件包括的內容是否全面，分類方法是否合理；標底是否客觀、真實招投標工作效率體現招投標工作的時間效益和經濟效益招投標工作的經濟效益；招投標工作完成時間與計劃完成時間的偏差值招投標相關手續(xù)完成情況為保證招投標的順利進行，在規(guī)定的時間內辦理好相關證件或手續(xù)辦理招投標手續(xù)的實際完成時間與計劃完成時間的偏差值備注銷售主管考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%計劃完成情況確保項目銷售目標的完成計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果管理副經理銷售任務完成情況確保項目銷售綜合指標的完成房屋銷售總量（預售數/現售數），銷售資金回籠情況，售房相關手續(xù)/證件的齊全性銷售活動的有效性保證目標消費群體的訴求率達到一定的目標值產品促銷活動數量與產品銷售量的增長比例；銷售費用增長量與產品銷售增長量的比率；銷售活動數量與客戶咨詢電話數量的比率銷售管理保證銷售活動的有序進行銷售人員管理、培訓，促銷活動的頻次、效果銷售費用支出情況保證完成項目銷售任務所花費的合理支出銷售費用的合理性；實際銷售費用與計劃銷售費用的偏差值；總銷售費用與總銷售收入的比率備注分公司辦公室管理考核指標指標項考評目的考評內容考評人任務績效70%文件批轉、傳遞及時性保證文件傳遞文件批轉、傳遞是否及時分公司經理分公司資料管理情況確保分公司資料管理質量經濟合同、招投標相關資料、工程成套圖紙歸檔是否完整、歸檔是否及時、是否保密等分公司公務用車調度和管理提高車輛服務質量車輛干凈度；出車及時性；調度是否滿足需要；員工投訴服務質量會議準備、行政后勤支持情況做好行政后勤支持工作會議準備落實情況、后勤支持是否讓業(yè)務部門滿意備注分公司辦公室行政事務考核指標指標項考評目的考評內容考評人任務績效70%文件處理、傳遞及時性保證來文及時傳遞外部文件處理是否及時分公司辦公室主管分公司圖紙管理情況確保工程圖紙管理完整工程成套圖紙歸檔是否完整、歸檔是否及時、是否保密等分公司計算機管理保證分公司正常工作購買軟、硬件是否及時，其性能價格比分公司辦公用品采購的及時性保證分公司工作正常所需辦公用品能否進行及時的供應固定資產及低值易耗品管理情況保證分公司資產定期盤查是否定期盤查分公司賬內外固定資產和低值易耗品；臺賬完整性環(huán)境綠化、清潔及安全保衛(wèi)情況保證分公司有良好的辦公環(huán)境分公司員工對環(huán)境綠化、清潔及安全保衛(wèi)是否滿意備注六、銷售中心考核指標銷售中心主任考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效50%部門計劃及執(zhí)行情況保證部門內部工作有序開展部門計劃制定的是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果銷售副總經理銷售策劃的市場效果保證產品被市場認知，促進產品銷售銷售策劃被市場認知程度；促進目標客戶群購買決策的程度銷售定價合理性保證價格定位合理，既能促進銷售也能保證目標利潤價格被市場接受程度，和競爭對手比較的合理性，是否能夠保證目標利潤對分公司的銷售體系建設支持度促進分公司的銷售體系建設和銷售計劃執(zhí)行是否組織對分公司銷售培訓、培訓效果；對分公司的支持請求是否積極響應對于前期研究支持度保證對公司的項目研究進行充分的信息支持是否收集客戶需求的第一手材料反饋給項目研究部門，信息的質量如何相關證件或手續(xù)完成時效保證在規(guī)定的時間內辦理好相關證件和手續(xù)辦理相關證件/手續(xù)（立項/可研批復手續(xù)、土地出讓手續(xù)、土地使用證、土地規(guī)劃許可證、銷售許可證、產權證、銀行、律師相關手續(xù)、客戶住房貸款手續(xù)、小區(qū)配套手續(xù)等）是否及時；辦理證件/手續(xù)的實際完成時間與計劃完成時間絕對量對比整體銷售狀況了解程度把握銷售整體狀況，對高層決策提供信息支持及時上報項目銷售收入統(tǒng)計資料；銷售計劃執(zhí)行情況、銷售收入情況的統(tǒng)計分析部門費用控制情況保證部門費用按預算進行控制部門實際費用與預算費用偏差值備注銷售中心副主任考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效50%銷售策劃工作計劃及執(zhí)行情況保證銷售策劃工作有序開展計劃制定的是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果銷售中心主任產品宣傳策劃及形象宣傳效果樹立產品品牌優(yōu)勢，提高產品知名度策劃方案質量、宣傳活動的效果提供市場信息及調研報告的及時性與有效性促進公司的信息通暢，為領導和各相關部門決策提供依據提供的市場調研報告數量和被采用的數量分公司對于銷售策劃的滿意度促進對分公司的策劃服務改善，強化策劃職能銷售策劃方案是否滿足分公司的時間要求，實施是否順利，策劃的效果是否滿意產品促銷活動組織有序性促使認真組織每一次促銷活動，達到滿意的宣傳效果樣板間、展臺等促銷活動的組織是否有序，是否能夠達到預期的效果宣傳及銷售費用控制控制費用，降低成本是否按預算制度來使用資金，是否有超預算的情況備注銷售中心銷售策劃考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%計劃及執(zhí)行情況保證工作有序開展個人計劃制定的是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果銷售中心副主任產品宣傳策劃及形象宣傳效果評價樹立產品品牌優(yōu)勢，提高產品知名度策劃方案報告質量和宣傳效果提供市場信息及調研報告的及時性與有效性促進公司的信息通暢，為領導和各相關部門決策提供依據提供的市場調研報告數量和被采用的數量策劃方案的及時性保證積極響應分公司的宣傳需求是否及時組織提出策劃方案，并且按照計劃按時實施項目宣傳策劃費用控制情況保證用最少的費用達到最好的宣傳效果在和廣告公司談判中是否努力維護公司利益，控制合理的費用支出產品促銷活動組織有序性促使認真組織每一次促銷活動，達到滿意的宣傳效果樣板間、展臺等促銷活動的組織是否有序，是否能夠達到預期的效果備注銷售中心銷售管理考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果銷售中心主任銷售合同審核準確性、全面性和及時性控制合同風險，提高客戶滿意度是否能夠按計劃審核合同，合同審核的準確性、全面性市場價格信息了解程度充分了解市場價格信息和變動趨勢市場價格信息調研報告提交情況項目成本信息完備性、準確性保證充分了解成本信息作為定價基礎是否系統(tǒng)的收集成本信息銷售定價報告質量保證合理的銷售定價銷售定價是否滿足市場競爭、項目成本要求銷售統(tǒng)計完備性、及時性、準確性保證能夠及時提供銷售的總體信息為領導決策服務銷售收入情況、銷售計劃完成情況、銷售費用情況等統(tǒng)計是否完備、準確、及時數據管理情況保證銷售數據、合同檔案妥善管理是否建立了銷售數據檔案，信息是否完備準確；合同管理是否有序、完整備注銷售中心代辦專員考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果銷售中心主任產權證辦理準確性、及時性保證客戶滿地度產權辦理材料是否齊備，與銀行、律師的手續(xù)是否及時，產權證是否能夠按照承諾要求滿足客戶客戶住房貸款、公積金貸款辦理準確性、及時性提高的客戶滿意度客戶住房貸款、公積金貸款、客戶契稅手續(xù)是否及時、正確備注銷售中心前期管理考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%立項/可研批復手續(xù)辦理及時性保證及時手續(xù)辦理是否能夠協調相關方面及時從市建委、計委手中拿到立項、可研批復文件銷售中心主任土地委托評估、測繪情況保證及時、低成本的委托土地評估、測繪委托評估的及時性，費用支出情況土地出讓手續(xù)辦理情況及時辦理土地出讓，保證項目計劃的時間要求是否及時獲得房管局批準，土地出讓合同條款簽訂是否合理土地使用證、銷售許可證等辦理情況及時獲得相關合法證件是否能夠根據承諾計劃完成證件辦理小區(qū)配套手續(xù)辦理情況保證及時辦理小區(qū)配套手續(xù)是否及時和相關單位簽訂配套協議，辦理配套移交手續(xù)備注銷售中心財務會計考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果銷售中心主任財務報告完成及時性保證財務報告按時完成每月、每年的報表及時完成日常財務工作準確性、完整性提高財務工作準確度差錯次數不超過預定目標值項目銷售收入統(tǒng)計及時、全面、準確保證及時、全面了解收入情況是否全面、及時統(tǒng)計銷售收入情況并分類管理銷售中心大額費用管理加強大額費用的管理記錄是否準確，對于大額費用的支付是否為上級提供建議，是否能夠合理安排費用的支付程序以增加利息收入等備注銷售中心出納考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果銷售中心主任出納工作準確度提高出納工作準確度差錯次數不超過預定目標值出納工作有序性保證出納工作有序進行各種現金、銀行存款日清日結，登記日記賬和總賬，各種憑證分類保管，及時登記文書管理有序性、系統(tǒng)性保證文書系統(tǒng)化管理部門文件發(fā)放、傳送是否及時，是否有遺漏，文件登記管理是否完整準確備注第三部分 職能部門考核指標一、黨委辦公室考核指標黨委辦公室主任考核指標指標項考評目的考評內容考評人任務績效50%計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果黨委書記上級黨委指派工作完成情況保證完成黨委指派工作工作完成情況與工作任務差異比較黨委系統(tǒng)的來信來訪處理情況保證黨委系統(tǒng)來信來訪正確處理來信來訪處理及時性、滿意性黨委組織工作情況保證黨委組織工作正常開展公司黨員發(fā)展情況黨委宣傳工作情況保證黨委宣傳工作正常開展黨的政策、方針的宣傳時間和宣傳范圍業(yè)務黨校培訓情況保證黨員培訓學習是否按ZZ集團黨校要求完成黨員培訓計劃部門費用控制情況保證部門費用按預算進行控制部門實際費用與預算差異比較備注黨委辦公室干事考核指標指標項考評目的考評內容考評人任務績效70%黨委組織工作情況保證黨委組織工作正常開展公司黨員發(fā)展情況黨委辦公室主任黨委宣傳工作情況保證黨委宣傳工作正常開展黨的政策、方針的宣傳時間和宣傳范圍業(yè)務黨校培訓情況保證黨員培訓學習是否按ZZ集團黨校要求完成黨員培訓計劃備注工會主席考核指標指標項考評目的考評內容考評人任務績效70%工作計劃完成情況保證工會工作按計劃執(zhí)行工作計劃與工作總結差異比較黨委書記工會費用控制情況保