質(zhì)量管理體系文件

.質(zhì)量管理體系文件 編號(hào) ：PD/QP 程 序 文 件版 次： 受 控 狀 態(tài)： 文件持有人： 精品.編制、評(píng)審會(huì)簽更改記錄章節(jié)號(hào)更改條款更改日期更改人審 核批 準(zhǔn)更改通知單號(hào)精品.程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：目錄版 次 號(hào)目 錄序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)版 次頁(yè)數(shù)1PD/QP-4.2.3文件控制程序 A/032PD/QP-4.2.4記錄控制程序A/023PD/QP-5.6管理評(píng)審控制程序A/024PD/QP-6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序A/025PD/QP-6.3、6.4設(shè)施和工作環(huán)境控制程序A/036PD/QP-7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序A/027PD/QP-7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序A/028PD/QP-7.4采購(gòu)控制程序A/029PD/QP-7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序A/0510PD/QP-7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序A/0211PD/QP-8.2.1顧客滿(mǎn)意度控制程序A/0112PD/QP-8.2.2內(nèi)部審核控制程序 A/0313PD/QP-8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序A/0214PD/QP-8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序A/0215PD/QP-8.3不合格品控制程序A/0216PD/QP-8.4數(shù)據(jù)分析控制程序A/0217PD/QP-8.5.2糾正措施控制程序A/0218PD/QP-8.5.3預(yù)防措施控制程序A/01精品.程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：文件控制程序版 次 號(hào)1 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。3 職責(zé)3.1辦公室為文件控制程序的歸口管理部門(mén)并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及管理性文件的發(fā)放、更改、控制和管理；辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的發(fā)放、更改、控制和管理。3.2各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)配合辦公室實(shí)施文件控制程序并負(fù)責(zé)本部門(mén)的文件及資料的管理和保管。4 工作程序4.1文件的分類(lèi)4.1.1管理性文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其它管理制度；4.1.2技術(shù)性文件包括：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）、檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品圖紙等與技術(shù)有關(guān)的文件及資料。4.2文件分受控文件和非受控文件，受控文件蓋“受控”印章。辦公室負(fù)責(zé)建立受控文件清單，以隨時(shí)識(shí)別現(xiàn)行有效版本，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。4.2.1文件的標(biāo)識(shí)按質(zhì)量管理體系文件標(biāo)識(shí)規(guī)定執(zhí)行。4.3文件的編寫(xiě)4.3.1管理者代表組織質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的編制，辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各部門(mén)編制其它技術(shù)、管理性文件。4.4文件的審批4.4.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由廠(chǎng)長(zhǎng)審批。4.4.2其它技術(shù)、管理性文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)審核，廠(chǎng)長(zhǎng)或管理者代表批準(zhǔn)。4.5文件的發(fā)放和借閱4.5.1受控文件的發(fā)放，由辦公室按管理者代表批準(zhǔn)的有效文件配備表確定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并填寫(xiě)文件發(fā)放(收回)登記表。4.5.2文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放(收回)登記表上簽名并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的有效文件。4.5.3受控文件不得私自復(fù)印，若需查借閱時(shí)，到辦公室辦理查借閱手續(xù)。4.5.4用于對(duì)外宣傳工作需要的非受控文件發(fā)放時(shí)應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并在文件發(fā)放(收回)登記表上登記，在備注欄中加以說(shuō)明用途。4.6文件的更改4.6.1文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)文件更改精品.程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：文件控制程序版 次 號(hào)（申請(qǐng)）通知單說(shuō)明更改原因，對(duì)重要更改應(yīng)附有充分的證據(jù)。4.6.2文件更改的審批由原審批人進(jìn)行，當(dāng)審批人不在職時(shí)可由其接替崗位的人員審批，但應(yīng)獲得審批該文件的背景資料。4.6.3文件更改時(shí)需注明更改標(biāo)記和更改時(shí)間，并由更改人填寫(xiě)文件更改記錄。當(dāng)文件更改批準(zhǔn)后，由辦公室按文件發(fā)放(收回)登記表上的名單落實(shí)更改，同時(shí)收回作廢的舊文件（包括換頁(yè)更改后作廢的頁(yè)）。4.6.4文件的更改方式有劃改、換頁(yè)、換版三種方式。一般情況下更改采用劃改、換頁(yè)方式。文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。換版時(shí)宣布原版次文件作廢，換發(fā)新版本。新版文件的發(fā)布日期應(yīng)盡可能早于實(shí)施日期，以便使用人員能夠有個(gè)適應(yīng)過(guò)程。4.7文件的作廢4.7.1作廢的文件由辦公室收回并按文件發(fā)放(收回)登記表記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，作廢文件如需保留，由辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后加蓋“保留”印章，其它作廢文件應(yīng)由辦公室負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。4.8外來(lái)文件的控制4.8.1直接引用的各類(lèi)外來(lái)文件由辦公室填寫(xiě)外來(lái)文件確認(rèn)單，由廠(chǎng)長(zhǎng)或管理者代表批準(zhǔn)后方可使用，并按本文件的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。4.8.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)使用部門(mén)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等外來(lái)文件是否為有效版本進(jìn)行檢查，及時(shí)更換無(wú)效文件。4.9文件的保管、貯存 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、外來(lái)文件等重要文件經(jīng)批準(zhǔn)的原版交辦公室保存，其它文件由各歸口管理部門(mén)或主管部門(mén)保管，做好防蛀、防潮、防盜工作，確保文件完好，保持文件清晰、易于識(shí)別、方便查找。4.10文件的評(píng)審 管理者代表組織有關(guān)部門(mén)每年結(jié)合工廠(chǎng)情況及法律法規(guī)變化情況對(duì)工廠(chǎng)的文件進(jìn)行一次評(píng)審，評(píng)審結(jié)果經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，對(duì)確定須修改或更新的文件要實(shí)施修改或更新，經(jīng)修改和更新的文件須再次批準(zhǔn)后實(shí)施。5 記錄5.1受控文件清單 C4.2.3-015.2受控文件配備表 C4.2.3-025.3文件發(fā)放（回收）登記表 C4.2.3-03 5.4文件更改通/申請(qǐng)通知單 C4.2.3-04 5.5外來(lái)文件確認(rèn)清單 C4.2.3-05 精品.程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：文件控制程序版 次 號(hào)質(zhì)量管理體系文件標(biāo)識(shí)規(guī)定依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)和工廠(chǎng)質(zhì)量管理體系要求，根據(jù)工廠(chǎng)實(shí)際情況對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，以便統(tǒng)一管理和控制，特制定受控文件標(biāo)識(shí)規(guī)定如下：1.質(zhì)量手冊(cè)的標(biāo)識(shí)： PD/QMQ為質(zhì)量控制代號(hào)；M為手冊(cè)代號(hào)企業(yè)代號(hào)2.程序文件的標(biāo)識(shí)：PD/QP-XXX對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的XXX章節(jié)Q為質(zhì)量控制代號(hào)；P為程序文件代號(hào)企業(yè)代號(hào)3.支持性（C層次）文件的標(biāo)識(shí)：PD/QC-XX 文件序號(hào)Q為質(zhì)量控制代號(hào)；C為支持性文件代號(hào) (GL為管理類(lèi)文件代號(hào)；JS為技術(shù)類(lèi)文件代號(hào))企業(yè)代號(hào)4.記錄的標(biāo)識(shí)C-XXX-XX記錄序號(hào)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)XXX章節(jié)號(hào)記錄的代號(hào)5.文件的版本和修改表示方法A版/第0次修改 簡(jiǎn)化：A/0修改次數(shù)流水號(hào)英文字母順序表示版本號(hào)精品.程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：記錄控制程序版 次 號(hào)1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，確保記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供證據(jù)。2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄的控制。3 職責(zé)3.1辦公室為記錄控制程序的歸口管理部門(mén)并負(fù)責(zé)記錄設(shè)計(jì)的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索和處置所需的控制。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)配合辦公室實(shí)施記錄控制程序并負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫(xiě)、收集、儲(chǔ)存和保護(hù)。3.3記錄的填寫(xiě)人員，對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字及記錄的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4 工作程序4.1記錄的分類(lèi)4.1.1管理運(yùn)行記錄包括：質(zhì)量審核記錄、產(chǎn)品要求評(píng)審記錄、對(duì)供方的管理記錄、培訓(xùn)記錄、糾正和預(yù)防措施記錄、顧客意見(jiàn)反饋記錄、銷(xiāo)售服務(wù)記錄等；4.1.2生產(chǎn)控制記錄包括：生產(chǎn)操作記錄、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄、不合格品控制記錄等；4.1.3監(jiān)視和測(cè)量記錄包括：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制記錄、對(duì)過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄等；4.1.4其它記錄包括：數(shù)據(jù)分析記錄等；4.2記錄的媒介形式主要為紙張形式，也可呈其它形式，如硬拷貝、電子媒體等。4.3記錄的標(biāo)識(shí)和更改4.3.1為保證記錄具有唯一的標(biāo)識(shí)，每一記錄表式均應(yīng)有唯一的標(biāo)識(shí)，具體按質(zhì)量管理體系文件標(biāo)識(shí)規(guī)定執(zhí)行。4.3.2記錄表格如需修改，職能部門(mén)將修改后的記錄表格交辦公室審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可使用，新表格啟用時(shí)，使用部門(mén)負(fù)責(zé)將舊的空白記錄表格收回，防止作廢的記錄表格在現(xiàn)場(chǎng)使用。4.4要求各類(lèi)人員對(duì)記錄的填寫(xiě)做到：時(shí)間準(zhǔn)確；數(shù)據(jù)真實(shí)可靠；項(xiàng)目填寫(xiě)齊全；字跡清楚整潔；精品.4.5記錄應(yīng)由填寫(xiě)部門(mén)負(fù)責(zé)收集組卷成冊(cè)以便查存。4.6記錄的查閱、借閱4.6.1當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，在商定范圍內(nèi)記錄可供顧客查閱。程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：記錄控制程序版 次 號(hào)4.6.2已歸檔的記錄，查閱和借閱須辦理查借閱手續(xù)。4.6.3政府有關(guān)部門(mén)或顧客因工作需要，需查閱未歸檔的記錄，經(jīng)歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人或管理者代表同意，可在保管部門(mén)查閱。需長(zhǎng)期借閱的應(yīng)經(jīng)管理者代表同意，由保管部門(mén)提供復(fù)印件，辦理借閱登記。4.6.4工廠(chǎng)內(nèi)部人員查、借閱有關(guān)記錄須經(jīng)保管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.6.5所有記錄的原件一律不外借。4.7 記錄的保管、貯存4.7.1記錄由各填寫(xiě)部門(mén)自行保管、貯存。4.7.2記錄的保管期限應(yīng)符合記錄清單中的有關(guān)規(guī)定。4.7.3記錄的編號(hào)應(yīng)便于檢索，并注意防火、防潮、防蟲(chóng)鼠害。4.7.4辦公室不定期的對(duì)各部門(mén)的記錄進(jìn)行檢查。4.8 記錄的處理4.8.1已超過(guò)保管期限或無(wú)查考價(jià)值的記錄，可作廢處理。4.8.2記錄作廢處理的方式為銷(xiāo)毀。4.8.3需銷(xiāo)毀的記錄由各部門(mén)負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀，管理者代表應(yīng)指定專(zhuān)人監(jiān)銷(xiāo)。5 記錄5.1 記錄清單 C4.2.4-01 精品.程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序版 次 號(hào)1 目的辦了確保工廠(chǎng)質(zhì)量方針得到切實(shí)的貫徹、質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)，工廠(chǎng)能持續(xù)有效地滿(mǎn)足顧客的期望、社會(huì)的需求及實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保工廠(chǎng)根據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的有效性、適宜性和充分性。2 適用范圍 適用于工廠(chǎng)內(nèi)部開(kāi)展的管理評(píng)審活動(dòng)。3 職責(zé)3.1廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向廠(chǎng)長(zhǎng)匯報(bào)質(zhì)量管理體系的整體運(yùn)行狀況，并配合廠(chǎng)長(zhǎng)開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)。3.3各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人在評(píng)審中匯報(bào)各部門(mén)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，并負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。4 工作程序4.1管理評(píng)審形式4.1.1采用會(huì)議的形式。4.2管理評(píng)審的時(shí)間4.2.1管理評(píng)審每年進(jìn)行一次4.2.2有以下情況可適當(dāng)增加評(píng)審頻次： a) 文件化的質(zhì)量管理體系建立3個(gè)月后； b) 市場(chǎng)需求出現(xiàn)較大變化； C) 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)較大變化； d) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。4.3管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入包括以下內(nèi)容：4.3.1外、內(nèi)審核的結(jié)果；4.3.2顧客投訴的處理，顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量結(jié)果及與其溝通的反饋信息。4.3.3過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果。4.3.4改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，如通過(guò)審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。4.3.5以往管理評(píng)審跟蹤措施的執(zhí)行情況。4.3.6可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，如內(nèi)、外環(huán)境、法律法規(guī)和技術(shù)等方面的變化。精品.4.3.6質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況包括質(zhì)量方針貫徹情況和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序版 次 號(hào)4.3.8各種有利于質(zhì)量改進(jìn)的建議，如員工的合理化建議等；4.4管理評(píng)審準(zhǔn)備 4.4.1在決定進(jìn)行管理評(píng)審前一星期，管理者代表制訂并提交本次管理評(píng)審計(jì)劃，廠(chǎng)長(zhǎng)審批后，通知各相關(guān)部門(mén)和人員。4.4.2管理者代表根據(jù)評(píng)審輸入的內(nèi)容要求，組織各職能部門(mén)整理評(píng)審材料。4.5管理評(píng)審會(huì)議4.5.1廠(chǎng)長(zhǎng)主持、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改進(jìn)度。4.5.2廠(chǎng)長(zhǎng)對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論性意見(jiàn)。4.6管理評(píng)審輸出4.6.1質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)：包括組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、質(zhì)量管理體系、文件及過(guò)程控制等方面；4.6.2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施的評(píng)價(jià)以及改進(jìn)的需求；4.6.3與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，包括對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)和過(guò)程審核等。4.6.4資源配置等方面的評(píng)價(jià)。4.6.5對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)的結(jié)論。4.6.6管理評(píng)審結(jié)束后由管理者代表編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括： a) 評(píng)審目的； b) 評(píng)審日期； c) 參加評(píng)審人員； d) 評(píng)審綜述及結(jié)論；e) 采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門(mén)監(jiān)控執(zhí)行。4.7改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證生產(chǎn)部根據(jù)改進(jìn)控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正、和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.8管理評(píng)審結(jié)果如引起文件更改則應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.9管理評(píng)審記錄包括評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審材料和評(píng)審報(bào)告等由生產(chǎn)部保存。5.記錄5.1管理評(píng)審計(jì)劃 C5.6-015.2管理評(píng)審會(huì)議記錄 C5.6-025.3管理評(píng)審報(bào)告 C5.6-03精品.程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序版 次 號(hào)1 目的 為確保工廠(chǎng)所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具有與其職責(zé)和崗位相應(yīng)的能力，并通過(guò)培訓(xùn)使其達(dá)到規(guī)定的要求。2 范圍 適用于工廠(chǎng)從事影響質(zhì)量工作的人員，包括臨時(shí)雇用的人員。3 職責(zé)3.1辦公室為能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序的歸口管理部門(mén)。 3.1.2辦公室負(fù)責(zé)工廠(chǎng)能力、培訓(xùn)和意識(shí)的策劃并負(fù)責(zé)組織落實(shí)對(duì)工廠(chǎng)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)教育效果的評(píng)估。3.2各相關(guān)職能部門(mén)的職責(zé)3.2.1確定本部門(mén)人員所必備的能力。3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)員工實(shí)施適宜的崗位技能培訓(xùn)。3.3廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃，確定各部門(mén)負(fù)責(zé)人所必備的能力，提供資源確保培訓(xùn)。4 工作程序4.1人員安排 工廠(chǎng)應(yīng)安排所有從事影響質(zhì)量工作的人員應(yīng)具有與其職責(zé)和崗位相應(yīng)的能力，辦公室負(fù)責(zé)編制崗位任職資格要求表，報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)審批。4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 4.2.1應(yīng)識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力需求，分別對(duì)各類(lèi)技術(shù)、管理人員、特殊工種人員、內(nèi)審員、操作工等，根據(jù)他們的職責(zé)和工廠(chǎng)實(shí)際情況對(duì)他們進(jìn)行培訓(xùn)。4.2.2每年年初，辦公室策劃并編制年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核，報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.3根據(jù)建立質(zhì)量管理體系的要求，對(duì)工廠(chǎng)員工進(jìn)行ISO9000標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)包括：a) 管理人員的培訓(xùn)；b) 內(nèi)審員的培訓(xùn)；C) 一般員工的質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)的教育。4.2.4在崗人員的技能和技術(shù)更新培訓(xùn)a) 特殊工種類(lèi)培訓(xùn)一般采取委外培訓(xùn)；b) 由辦公室和車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)操作工的培訓(xùn)和考核。精品.C) 管理人員由辦公室組織培訓(xùn)。4.3通過(guò)教育和培訓(xùn)，鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，使工廠(chǎng)員工意識(shí)到：a) 滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序版 次 號(hào)b)違反這些要求所造成的后果；c)自己從事的質(zhì)量活動(dòng)與工廠(chǎng)的發(fā)展是息息相關(guān)的，從而加強(qiáng)為實(shí)現(xiàn)工廠(chǎng)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)的意識(shí)。4.4評(píng)價(jià)所有培訓(xùn)的有效性由辦公室組織相關(guān)部門(mén)對(duì)培訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)考評(píng)和征詢(xún)意見(jiàn)等方法，并按其有效性，合理地分配與其所具備能力相適應(yīng)的工作崗位。4.4辦公室負(fù)責(zé)建保存培訓(xùn)記錄。5 記錄5.1各崗位人員任職要求 C6.2.2-015.2年度員工培訓(xùn)計(jì)劃 C6.2.2-025.3員工培訓(xùn)記錄 C6.2.2-03 精品.程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版 次 號(hào)1 目的 通過(guò)對(duì)設(shè)施的控制確保設(shè)施滿(mǎn)足過(guò)程能力，以滿(mǎn)足產(chǎn)品符合要求的需求。2 適用范圍 適用于設(shè)施從購(gòu)置到報(bào)廢全過(guò)程的控制；對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部是設(shè)施控制的歸口管理部門(mén)。3.2生產(chǎn)部組織協(xié)調(diào)各部門(mén)和生產(chǎn)車(chē)間落實(shí)本部門(mén)設(shè)施的使用和日常管理。4 工作程序4.1設(shè)施包括：4.1.1生產(chǎn)設(shè)施如：生產(chǎn)設(shè)備、實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的設(shè)備以及各種工夾模具等。4.1.2建筑物、工作場(chǎng)所和公用工程設(shè)施。4.1.3支持性設(shè)施如：交通運(yùn)輸設(shè)施、辦公設(shè)施等。4.2設(shè)施的更新改造，增添和購(gòu)置。4.2.1設(shè)施更新原則上采用技術(shù)性能先進(jìn)的設(shè)施更新陳舊落后的設(shè)施，以提高綜合生產(chǎn)能力，減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。4.2.2 符合下列條件之一的設(shè)施，應(yīng)提出更新改造： a) 經(jīng)過(guò)多次大修，損耗嚴(yán)重，修理后技術(shù)性能達(dá)不到工藝要求和不能保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)施； b) 制造質(zhì)量差，技術(shù)性能落后，生產(chǎn)效率低的設(shè)施； c) 國(guó)家或有關(guān)部門(mén)規(guī)定淘汰的設(shè)施。4.2.3設(shè)施更新改造和增添，由使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)施增添更新申請(qǐng)單提出申請(qǐng)，廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.4設(shè)施的購(gòu)置，由廠(chǎng)長(zhǎng)指定人員實(shí)施采購(gòu)。4.3設(shè)施的安裝、調(diào)試和管理4.3.1設(shè)施到工廠(chǎng)后由生產(chǎn)部組織有關(guān)人員進(jìn)行開(kāi)箱清點(diǎn)（包括主機(jī)、輔機(jī)、附件工具、技術(shù)資料等），辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與制造廠(chǎng)家聯(lián)系解決。4.3.2設(shè)施開(kāi)箱驗(yàn)收合格后，生產(chǎn)部組織人員進(jìn)行安裝、調(diào)試并對(duì)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)施臺(tái)帳。并將設(shè)施移交使用部門(mén)、將備品備件入庫(kù)，技術(shù)資料整理歸擋保管。4.3.3設(shè)施應(yīng)建立標(biāo)識(shí)和設(shè)施臺(tái)帳，做到帳、物相符。4.4設(shè)施的使用4.4.1設(shè)施操作工人必須能熟練掌握設(shè)施的使用和保養(yǎng)知識(shí)。精品.4.4.2新工人使用設(shè)施前，必須進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握設(shè)施的結(jié)構(gòu)、性能、操作、保養(yǎng)和安全技術(shù)等知識(shí)。4.4.3生產(chǎn)設(shè)施實(shí)行誰(shuí)使用誰(shuí)保養(yǎng)的原則。程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版 次 號(hào)4.4.4根據(jù)工廠(chǎng)生產(chǎn)設(shè)施的具體要求，操作工在操作時(shí)要嚴(yán)格遵守有關(guān)安全操作規(guī)定，確保生產(chǎn)安全。4.4.5嚴(yán)禁設(shè)施精機(jī)粗用，超規(guī)格超負(fù)荷使用，嚴(yán)禁設(shè)施帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。4.4.6設(shè)施隨機(jī)附件、部件、工具、安全裝置等使用部門(mén)或個(gè)人不得隨意拆除。4.5設(shè)施的保養(yǎng)4.5.1日常保養(yǎng) 日常維護(hù)保養(yǎng)稱(chēng)日常保養(yǎng)，操作者應(yīng)在班前班后認(rèn)真對(duì)設(shè)施進(jìn)行檢查，清機(jī)保養(yǎng)各個(gè)部位，加油潤(rùn)滑，檢查儀表、閥門(mén)是否損壞、使設(shè)施保持整齊、清潔、潤(rùn)滑、安全，班中發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)排除后才能操作。4.5.2定期保養(yǎng) 設(shè)施應(yīng)定期進(jìn)行保養(yǎng)，對(duì)其外表進(jìn)行清理清潔，做到徹底清洗外表，檢查更新潤(rùn)滑油脂，調(diào)整各部位配合間隙，緊固各部位。電器部份的保養(yǎng)由電工負(fù)責(zé)，并做設(shè)施保養(yǎng)記錄。4.6設(shè)施的修理與驗(yàn)證4.6.1設(shè)施日常發(fā)生故障，由操作工及時(shí)通知維修工修理。要求維修工隨叫隨到，及時(shí)搶修。修理完畢，維修工填寫(xiě)設(shè)施檢修記錄并由操作工驗(yàn)證簽名。4.7設(shè)施的報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、封存及啟用4.7.1符合下列條件之一的設(shè)施均可報(bào)廢： a)主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞，效能達(dá)不到工藝要求又無(wú)修復(fù)改裝價(jià)值的設(shè)施； b)因意外災(zāi)害或事故遭受?chē)?yán)重?fù)p壞又無(wú)法修復(fù)和改裝的設(shè)施； c)嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)又無(wú)法修復(fù)和改造的設(shè)施； d)因產(chǎn)品變動(dòng)或工藝更改而被淘汰又不能加以修改利用的設(shè)施； e)更改替換出來(lái)又不能利用的舊設(shè)施；4.7.2設(shè)施報(bào)廢，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。4.7.3設(shè)施的轉(zhuǎn)讓、封存、啟用由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。4.8設(shè)施事故處理4.8.1凡設(shè)施因故非正常損壞而造成停產(chǎn)降低效能或精度降低均為設(shè)施事故。4.8.2 設(shè)施事故發(fā)生后，操作者應(yīng)立即切斷電源，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)向車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.8.3事故發(fā)生，堅(jiān)持做好三不放過(guò)原則，即不查清事故原因不放過(guò)；責(zé)任者和職工不受到教育不放過(guò)；沒(méi)有防范措施不放過(guò)。精品.4.8.4事故由車(chē)間組織有關(guān)人員和操作者參加現(xiàn)場(chǎng)分析找出原因，作出處理意見(jiàn)，并報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.8.5 對(duì)違章操作、玩忽職守造成事故者，根據(jù)設(shè)施損壞程度須作出處理。4.8.6設(shè)施事故發(fā)生后，車(chē)間應(yīng)及時(shí)組織人員突擊修復(fù)。各部門(mén)要優(yōu)先給予配合。程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版 次 號(hào)4.9工作環(huán)境生產(chǎn)部應(yīng)組織生產(chǎn)車(chē)間和有關(guān)部門(mén)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)確定并提供生產(chǎn)所需的必須的基礎(chǔ)設(shè)施。創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a）配置適用的生產(chǎn)和辦公用房并根據(jù)需要適當(dāng)?shù)难b修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。c) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，發(fā)放必要的勞保用品。5記錄5.1設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳 C6.3-015.2設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 C6.3-025.3設(shè)備檢修記錄(故障修理單) C6.3-035.4工裝夾具臺(tái)帳 C6.3-04精品. 程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序版 次 號(hào)1 目的對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以及確保滿(mǎn)足規(guī)定的要求。2 適用范圍 適用于工廠(chǎng)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制以及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的制定、實(shí)施和控制。3 職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)產(chǎn)品、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的策劃、制定、實(shí)施、驗(yàn)證的組織協(xié)調(diào)工作。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的策劃和實(shí)施工作，是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序的歸口管理部門(mén)。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品、項(xiàng)目的驗(yàn)證工作。3.4辦公室負(fù)責(zé)相應(yīng)的培訓(xùn)工作。4工作程序4.1技術(shù)部應(yīng)對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃后應(yīng)編制適用于工廠(chǎng)運(yùn)作的質(zhì)量計(jì)劃。4.2工廠(chǎng)在下列情況下進(jìn)行質(zhì)量策劃：4.2.1采用新工藝、新材料和技術(shù)改造項(xiàng)目時(shí)；4.2.2顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求時(shí)（指對(duì)產(chǎn)品性能有根本性突破的要求）；4.2.3現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)時(shí)；4.3進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)應(yīng)考慮的因素4.3.1確定特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求的質(zhì)量目標(biāo)。4.3.2確定特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需的過(guò)程方法，識(shí)別過(guò)程和活動(dòng)，規(guī)定其途徑。4.3.3識(shí)別并提供過(guò)程中所需的資源配制、過(guò)程程序、人員的職責(zé)等。4.3.4確定每個(gè)過(guò)程的工藝及驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。4.3.5確定并準(zhǔn)備為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性所需的記錄。4.4根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容應(yīng)及時(shí)編制質(zhì)量計(jì)劃。4.4.1質(zhì)量計(jì)劃的編制原則精品. a)符合工廠(chǎng)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求； b)應(yīng)與工廠(chǎng)的質(zhì)量管理體系的要求相協(xié)調(diào)； c)應(yīng)滿(mǎn)足特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量要求；4.4.2質(zhì)量計(jì)劃的基本內(nèi)容： a)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的名稱(chēng)； b)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的的概況； c)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量特性、質(zhì)量目標(biāo)； d)有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)中各職能部門(mén)及人員的職責(zé)權(quán)限管理；程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序版 次 號(hào)e)生產(chǎn)組織方案、工藝流程和總進(jìn)度要求；f)主要技術(shù)組織措施、資源要求，有關(guān)的檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和日程安排；4.4.3編制特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃，由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門(mén)審定，報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.5特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施4.5.1各職能部門(mén)按確定的質(zhì)量計(jì)劃要求，安排工作進(jìn)度并組織實(shí)施。4.5.2由技術(shù)部對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并作好記錄。4.5.3質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中的修改應(yīng)由其有關(guān)部門(mén)提出，填寫(xiě)更改通知單，報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)后各部門(mén)實(shí)施。4.6質(zhì)量計(jì)劃的驗(yàn)證4.6.1技術(shù)部按質(zhì)量計(jì)劃對(duì)相應(yīng)的部門(mén)進(jìn)行檢查、驗(yàn)證和考核，并協(xié)調(diào)實(shí)施過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題。4.6.2凡未按質(zhì)量計(jì)劃中要求時(shí)間完成的，技術(shù)部應(yīng)予以協(xié)調(diào)、指導(dǎo)幫助其完成并及時(shí)將情況向廠(chǎng)長(zhǎng)匯報(bào)。5記錄5.1產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃 C7.1-01 精品.程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題： 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序版 次 號(hào)1 目的：為確保顧客的需求和期望得到充分理解、做出規(guī)定并加以實(shí)施和保持。2 范圍：適用于工廠(chǎng)對(duì)顧客要求的識(shí)別，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3 職責(zé)3.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望后，應(yīng)組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審并負(fù)責(zé)與顧客溝通。是與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序的歸口管理部門(mén)。3.2技術(shù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)工廠(chǎng)技術(shù)和生產(chǎn)能力及交貨期的評(píng)審。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審為滿(mǎn)足顧客要求工廠(chǎng)應(yīng)具有的監(jiān)視和測(cè)量的能力。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所需物資采購(gòu)能力的評(píng)審。3.5廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)評(píng)審特殊合同。4 工作程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的識(shí)別 銷(xiāo)售部對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的需求與期望進(jìn)行識(shí)別，并將顧客要求在合同、訂單、招標(biāo)書(shū)等文件中明確規(guī)定，包括：4.1.1明示的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量特性、交付、支持性服務(wù)（運(yùn)輸?shù)龋?、價(jià)格等方面的要求。4.1.2雖然顧客沒(méi)有明確要求，但是預(yù)期或規(guī)定的用途所必然要包含的要求。這類(lèi)隱含的潛在要求，工廠(chǎng)須為滿(mǎn)足這些顧客要求作出承諾。4.1.3工廠(chǎng)產(chǎn)品的安全性能應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.1.4顧客附加要求（包括法律法規(guī)要求）。4.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審4.2.1銷(xiāo)售部在簽訂合同或訂單之前，對(duì)已識(shí)別其要求及工廠(chǎng)確定的附加要求后，應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。確保： a) 產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定； b) 對(duì)顧客沒(méi)有形成文件的要求（電話(huà)/口頭訂單）得到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同/訂單要求已予以解決； d) 工廠(chǎng)有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求；4.2.2合同的分類(lèi)及評(píng)審方式精品.a)常規(guī)合同對(duì)工廠(chǎng)以前生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品和有能力生產(chǎn)的產(chǎn)品所簽定的合同。b)特殊合同常規(guī)合同以外的所有銷(xiāo)售合同。4.2.3對(duì)于常規(guī)合同，銷(xiāo)售人員應(yīng)根據(jù)工廠(chǎng)生產(chǎn)安排和生產(chǎn)能力進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)征詢(xún)生產(chǎn)部意見(jiàn)后進(jìn)行評(píng)審，由銷(xiāo)售主管或廠(chǎng)長(zhǎng)簽字即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。4.2.4對(duì)于特殊合同，銷(xiāo)售部應(yīng)會(huì)同技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)突出評(píng)審工廠(chǎng)生產(chǎn)能力，包括顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求，由銷(xiāo)售主管或廠(chǎng)長(zhǎng)簽字即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。或填寫(xiě)產(chǎn)品要求評(píng)審表并簽名確認(rèn)，報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題： 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序版 次 號(hào)4.2.5對(duì)于口頭訂單（包括電話(huà)、口頭訂貨），銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入“口頭合同”中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真、電話(huà)等方式確認(rèn)），并執(zhí)行4.2.34.2.4相應(yīng)條款的規(guī)定。4.2.6經(jīng)評(píng)審后如產(chǎn)品要求發(fā)生變更，銷(xiāo)售部應(yīng)確保工廠(chǎng)相關(guān)文件得到必要的修改、確保工廠(chǎng)生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗(yàn)和其他相關(guān)人員獲悉已變更的要求。4.2.6銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品要求評(píng)審表、合同及評(píng)審過(guò)程提出的有關(guān)跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽定及其實(shí)施4.3.1經(jīng)過(guò)評(píng)審的合同，由銷(xiāo)售部或廠(chǎng)長(zhǎng)與顧客簽定合同，4.3.2合同簽訂后，銷(xiāo)售部下達(dá)“合同執(zhí)行通知單”發(fā)至各部門(mén)部作為生產(chǎn)的依據(jù)。4.3.3銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)合同實(shí)施的監(jiān)督，并根據(jù)情況需要將信息及時(shí)與顧客溝通。4.4合同的修訂 當(dāng)供需雙方由于某種原因，合同需要變更時(shí)，經(jīng)供需雙方及時(shí)溝通協(xié)商一致后，相應(yīng)的文件如合同等應(yīng)得到修改，并及時(shí)由銷(xiāo)售部下達(dá)“合同執(zhí)行通知單”通知各相關(guān)部門(mén)。如銷(xiāo)售部無(wú)法確定能否滿(mǎn)足需求或合同的類(lèi)型變化時(shí)對(duì)更改的合同還需按4.2.3、4.2.4條款進(jìn)行再評(píng)審。4.5顧客的溝通4.5.1銷(xiāo)售部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳等）向顧客介紹產(chǎn)品情況并回答顧客的咨詢(xún)。4.5.2在合同執(zhí)行中應(yīng)將有關(guān)情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括合同的更改，使各部門(mén)及顧客互相協(xié)調(diào)一致。4.5.3當(dāng)工廠(chǎng)產(chǎn)品出售后，銷(xiāo)售部要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意。4.6售后服務(wù)4.6.1售后服務(wù)人員赴現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)時(shí)，必須仔細(xì)了解需處理情況，填寫(xiě)“用戶(hù)服務(wù)卡”，認(rèn)真為顧客做好售后服務(wù)。4.6.2售后服務(wù)完畢后，售后服務(wù)人員要在“用戶(hù)服務(wù)卡”上的“處理情況”欄目中認(rèn)真做好記錄，并由顧客確認(rèn)、簽名，做好用戶(hù)對(duì)服務(wù)的評(píng)價(jià)。精品.2.6 售后服務(wù)人員回公司后，及時(shí)將“用戶(hù)服務(wù)卡”交到銷(xiāo)售部。若屬本公司產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)管部填寫(xiě)“糾正措施通知單”交給責(zé)任部門(mén)。責(zé)任部門(mén)按改進(jìn)控制程序采取糾正措施。5 記錄5.1產(chǎn)品要求評(píng)審表C7.2-015.2合同執(zhí)行通知單C7.2-02 5.3口頭合同 C7.2-035.4年銷(xiāo)售情況一覽表 C7.2-045.5年發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表 C7.2-055.6顧客來(lái)電、來(lái)函記錄 C7.2.3-015.7用戶(hù)服務(wù)卡 C7.2.3-02程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題 采購(gòu)控制程序版 次 號(hào)1目的：對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保與產(chǎn)品有關(guān)的采購(gòu)物資符合規(guī)定要求。2 范圍：適用于工廠(chǎng)產(chǎn)品所需原輔材料采購(gòu)、外包過(guò)程及提供服務(wù)供方的控制；對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部為采購(gòu)控制程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)并對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、選擇和控制，確定合格供方名單，建立供方檔案。 3.2技術(shù)部和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編制原輔材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品采購(gòu)技術(shù)要求。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名單、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃。4 工作程序4.1技術(shù)部和質(zhì)檢部制定原輔材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品采購(gòu)技術(shù)要求，生產(chǎn)部按照原輔材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品采購(gòu)技術(shù)要求執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)。4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.2.1生產(chǎn)部根據(jù)工廠(chǎng)產(chǎn)品生產(chǎn)需要和所需原材輔料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的技術(shù)要求，通過(guò)對(duì)購(gòu)入原輔材料/外觀(guān)外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較、選擇評(píng)定合格的供方，填寫(xiě)供方評(píng)定記錄，應(yīng)同時(shí)選擇評(píng)定幾家合格的供方。生產(chǎn)部應(yīng)負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄，明確對(duì)供方的控制方式和程序。4.2.2對(duì)有多年業(yè)務(wù)來(lái)往的原輔材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品供方，應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，包括以下內(nèi)容以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：a) 有第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證證書(shū)或工廠(chǎng)對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；對(duì)供貨質(zhì)量穩(wěn)定，沒(méi)有第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證證書(shū)且難以對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的供方,也可以用其他方式進(jìn)行,如供方質(zhì)保能力調(diào)查的結(jié)果,其包括：精品.b)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況記錄；c)供方的售后服務(wù)和支持性服務(wù)能力的情況；d)供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)、檢驗(yàn)?zāi)芰跋嚓P(guān)資源配備情況。4.2.3對(duì)第一次供應(yīng)原材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，生產(chǎn)部購(gòu)買(mǎi)小批量試驗(yàn)，質(zhì)檢部對(duì)原材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告并在供方評(píng)定表中提出評(píng)價(jià)；原材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品驗(yàn)證合格后由生產(chǎn)部組織車(chē)間試用，并在供方評(píng)定表中提出評(píng)價(jià)，試用合格后由廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后列入合格供方名單才能正式供貨。4.2.4供方提供的原材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，生產(chǎn)部應(yīng)予以警告并通知其整改，對(duì)整改不符合要求的供方生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)處理，直至取消其合格供方的資格。4.2.5生產(chǎn)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，建立供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表，每年給予分析評(píng)價(jià)，對(duì)發(fā)生兩起由于供方產(chǎn)品問(wèn)題而影響工廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量的，應(yīng)取消其合格供方資格。供方整改后希望為工廠(chǎng)繼續(xù)供貨的，要按照本程序4.2條款中有關(guān)規(guī)定重新評(píng)價(jià)。程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題： 采購(gòu)控制程序版 次 號(hào)4.2.6對(duì)外包過(guò)程的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.2.7對(duì)服務(wù)供方的控制 為工廠(chǎng)服務(wù)的供方： a)檢測(cè)機(jī)構(gòu)：取得國(guó)家授權(quán)的，即可列入合格服務(wù)供方名單。 b)計(jì)量試驗(yàn)機(jī)構(gòu)：取得國(guó)家授權(quán)的即可列入合格服務(wù)供方名單之中。 C)運(yùn)輸服務(wù)委托國(guó)家鐵路、公路運(yùn)輸部門(mén)服務(wù)即為合格供方。4.3采購(gòu)4.3.1采購(gòu)實(shí)施 a)生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要和庫(kù)存情況計(jì)算組織原材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的采購(gòu)，生產(chǎn)部按照原材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品采購(gòu)技術(shù)要求在合格供方中進(jìn)行采購(gòu)。 b)向合格供方采購(gòu)原輔材料時(shí)，應(yīng)明確采購(gòu)原材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。c） 購(gòu)前生產(chǎn)部采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方的技術(shù)要求是否有效，由采購(gòu)主管或廠(chǎng)長(zhǎng)確認(rèn) 后采購(gòu)。4.4采購(gòu)信息4.4.1采購(gòu)文件 a)技術(shù)部和質(zhì)檢部責(zé)提供對(duì)擬采購(gòu)原材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求及必要的供方設(shè)施等方面的要求。 b)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供價(jià)格、質(zhì)量、交貨期限及質(zhì)量管理體系等方面的要求。4.4.2工廠(chǎng)的采購(gòu)文件如采購(gòu)合同及附件等，應(yīng)由生產(chǎn)部保管。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)采購(gòu)主管或廠(chǎng)長(zhǎng)審批。精品.4.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收4.5.1技術(shù)部和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制原材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品采購(gòu)驗(yàn)收要求。4.5.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施原材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)收。4.5.2工廠(chǎng)原材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)收方法為： 對(duì)原材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品有供方提供的質(zhì)量證明，工廠(chǎng)檢驗(yàn)員對(duì)照檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的質(zhì)量特性進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)收還包括數(shù)量、規(guī)格，標(biāo)記等，經(jīng)檢驗(yàn)員驗(yàn)證后即可入庫(kù)。4.5.3如顧客要求在供方單位對(duì)原材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，則其驗(yàn)證不能免除工廠(chǎng)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5 記錄5.1供方調(diào)查評(píng)價(jià)表 C7.4-015.2合格供方名單 C7.4-025.3請(qǐng)購(gòu)單 C7.4-035.4供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 C7.4-04 精品.程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版 次 號(hào)1 目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行有效控制，以確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。2 范圍 適用于工廠(chǎng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、控制,工廠(chǎng)產(chǎn)品的防護(hù)、放行、交付和交付后的活動(dòng)以及工廠(chǎng)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程控制，以及生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，承擔(dān)產(chǎn)品防護(hù)的責(zé)任，是生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序的歸口管理部門(mén)。3.2技術(shù)部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書(shū))等工藝文件。3.3廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃及設(shè)施采購(gòu)的審批。3.4生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性所必需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量控制。3.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供符合要求的原輔材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品和工廠(chǎng)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)。4 工作程序4.1技術(shù)部和生產(chǎn)部根據(jù)顧客要求、有關(guān)法律法規(guī)要求和工廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求結(jié)合工廠(chǎng)在生產(chǎn)實(shí)際中積累的經(jīng)驗(yàn)，編制相應(yīng)的工藝文件用以指導(dǎo)生產(chǎn)。4.1.1生產(chǎn)部組織生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格按工藝文件、產(chǎn)品圖紙的要求組織生產(chǎn)，包括：按程序操作、按規(guī)定記錄參數(shù)、按要求測(cè)量和檢驗(yàn)等；4.1.2生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品增多、設(shè)備有異常情況等，車(chē)間應(yīng)立即進(jìn)行處理并通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)組織處理并對(duì)處理的結(jié)果通過(guò)積累總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)需要修改相關(guān)技術(shù)文件。4.1.3廠(chǎng)長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)的需要配置適宜的生產(chǎn)設(shè)備。4.1.4車(chē)間應(yīng)切實(shí)做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。4.1.5車(chē)間應(yīng)根據(jù)工廠(chǎng)生產(chǎn)的特點(diǎn)嚴(yán)格執(zhí)行工廠(chǎng)安全生產(chǎn)的有關(guān)制度。4.2生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)4.2.1生產(chǎn)部和技術(shù)部根據(jù)銷(xiāo)售部提供的“合同執(zhí)行通知單”，結(jié)合工廠(chǎng)情況和車(chē)間的生產(chǎn)能力編制“生產(chǎn)計(jì)劃、備料計(jì)劃、外購(gòu)計(jì)劃”，技術(shù)部編制產(chǎn)品圖紙，提出生產(chǎn)和技術(shù)要求，發(fā)至相關(guān)部門(mén)作為和安排生產(chǎn)和進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)的依據(jù)（必要時(shí)經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后）。4.2.2車(chē)間負(fù)責(zé)人根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃”安排生產(chǎn)，辦理領(lǐng)料手續(xù)到原材料庫(kù)領(lǐng)取所需原輔材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，投料生產(chǎn)并統(tǒng)計(jì)記錄生產(chǎn)情況。4.3過(guò)程確認(rèn)4.3.1生產(chǎn)工藝流程（見(jiàn)下頁(yè)）4.3.2特殊過(guò)程精品.4.3.2.1特殊過(guò)程包括：程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版 次 號(hào)a) 產(chǎn)品不能通過(guò)后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的工序；b) 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序。c) 產(chǎn)品僅在使用或服務(wù)交付之后，不合格的特性才能暴露出來(lái)的工序。4.3.2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程實(shí)施確認(rèn)，證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。包括: a) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則,確保過(guò)程有效運(yùn)行；b) 對(duì)使用設(shè)備的認(rèn)可并對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn),考核、合格上崗； c) 采用特定的方法和程序進(jìn)行控制；d) 對(duì)這些過(guò)程實(shí)行監(jiān)控和記錄,填寫(xiě)相應(yīng)的記錄；e) 過(guò)程再確認(rèn),按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)條件發(fā)生變化時(shí)(原材料、設(shè)施、人員的變化等)，對(duì)過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)；4.3.2.3工廠(chǎng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中“焊接”工序?yàn)樘厥膺^(guò)程。4.4使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.5工廠(chǎng)產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求配置適用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，執(zhí)行監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的控制程序，并按技術(shù)文件要求對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。生產(chǎn)過(guò)程中要認(rèn)真做好首檢、自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、巡檢（專(zhuān)職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，操作人員自檢、專(zhuān)職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，才能批量生產(chǎn)。4.6標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.6.1根據(jù)需要，生產(chǎn)部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，生產(chǎn)車(chē)間實(shí)施，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行追溯。工廠(chǎng)產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中采用工位周轉(zhuǎn)器具、標(biāo)記、標(biāo)簽、流轉(zhuǎn)卡、 劃區(qū)等作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。對(duì)需用的原材料入庫(kù)時(shí)采用原標(biāo)記、標(biāo)簽、劃區(qū)等作為標(biāo)識(shí)。4.6.2各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)放置，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4.6.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，當(dāng)合同、法律法規(guī)和工廠(chǎng)自身需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，工廠(chǎng)采用的追溯路徑為： 產(chǎn)品合格證 檢驗(yàn)記錄 生產(chǎn)記錄 領(lǐng)料單 物資臺(tái)帳4.6.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)4.6.5工廠(chǎng)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為合格、不合格、待檢、待處理四類(lèi)，用標(biāo)記、“流轉(zhuǎn)卡”、劃區(qū)隔離存放等作為標(biāo)識(shí)。精品.4.6.2工廠(chǎng)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程不采用緊急放行，也不能例外轉(zhuǎn)序。程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版 次 號(hào)4.7顧客財(cái)產(chǎn) a) 顧客財(cái)產(chǎn)一般包括顧客提供的原材料、零部件、樣件，顧客的圖紙、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。b） 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)和登記，并經(jīng)常檢查產(chǎn)品情況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成損壞或丟失c） 顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 d) 對(duì)在檢驗(yàn)、貯存、維護(hù)和使用中發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)不合格、短缺、損壞等情況，由銷(xiāo)售部作好記錄并保持，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理。4.8產(chǎn)品防護(hù) 生產(chǎn)部為產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)根據(jù)顧客要求及工廠(chǎng)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品符合性要求，對(duì)工廠(chǎng)產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的原輔材抖及生產(chǎn)全過(guò)程直到交付至預(yù)期目的地的所有階段提供防護(hù)，以防損壞和錯(cuò)用。4.8.1生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品防護(hù)a) 生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)確保原輔材料進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)后，定點(diǎn)存放在待加工區(qū)并維護(hù)好標(biāo)識(shí)，確保不錯(cuò)用混用；b) 產(chǎn)品在每工序之間流動(dòng)必須專(zhuān)人負(fù)責(zé)，防止損壞和錯(cuò)用混用。4.8.2產(chǎn)品搬運(yùn)的控制針對(duì)工廠(chǎng)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配電動(dòng)行車(chē)、周轉(zhuǎn)托盤(pán)、手推車(chē)等搬運(yùn)工具，同時(shí)應(yīng)考慮：按標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)通道暢通，嚴(yán)防跌落、磕碰、擠壓損壞產(chǎn)品；4.8.3貯存控制 a)生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)加強(qiáng)、規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，維護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 b)物資應(yīng)整齊堆放，按規(guī)定分區(qū)堆放并保持搬運(yùn)通道暢通。c)對(duì)庫(kù)房中的所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，定期盤(pán)點(diǎn)，不得超期貯存,并做到帳、物相符合。4.8.4交付控制a)銷(xiāo)售部對(duì)運(yùn)輸服務(wù)供方進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、選擇有信譽(yù)的國(guó)家認(rèn)可的運(yùn)輸單位，以確保運(yùn)輸過(guò)程中工廠(chǎng)產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。b)當(dāng)供需雙方的合同中有明確要求時(shí)，工廠(chǎng)負(fù)責(zé)將產(chǎn)品的保護(hù)延續(xù)到交付的目的地。 4.8.5產(chǎn)品交付后的活動(dòng)精品.a) 銷(xiāo)售部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，包括現(xiàn)場(chǎng)的安裝調(diào)試、維修服務(wù)。服務(wù)人員認(rèn)證填寫(xiě)“用戶(hù)服務(wù)卡”b） 銷(xiāo)售部經(jīng)常與顧客聯(lián)絡(luò)，解答顧客提問(wèn)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù) 程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版 次 號(hào)記錄。 5 記錄5.1生產(chǎn)計(jì)劃 C7.5-015.2焊接監(jiān)控記錄 C7.5-025.3特殊過(guò)程確認(rèn)單 C7.5-035.4顧客財(cái)產(chǎn)（包括技術(shù)文件、圖樣）登記表 C7.5-045.5外協(xié)件出貨單 C7.5-055.6物品（產(chǎn)品）出廠(chǎng)單 C7.5-065.7工藝變更通知單 C7.5-07附:液壓機(jī)生產(chǎn)工藝流程：金加工下料 焊接成型 裝配油漆檢驗(yàn)入庫(kù) 外協(xié)外購(gòu)件準(zhǔn)備 備注：帶“”符號(hào)的工序?yàn)樘厥膺^(guò)程。精品.程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 版 次 號(hào)1 目的 對(duì)用于確保工廠(chǎng)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，保證監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。2 范圍 適用于工廠(chǎng)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制。3 職責(zé)3.1由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)： a)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備制訂檢定計(jì)劃，并委托國(guó)家認(rèn)可的具有計(jì)量器具檢定資質(zhì)的法定計(jì)量單位實(shí)施檢定。 b)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行追蹤。 C)組織對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理人員培訓(xùn)，考核。4 工作程序4.1監(jiān)視和