健德鐵塔企業(yè)施工之 合規(guī)性評價控制程序
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健德鐵塔企業(yè)施工之 合規(guī)性評價控制程序
8.2.6 合規(guī)性評價控制程序1目的 規(guī)定對合規(guī)性評價的前期準備、評價實施、續(xù)后工作的控制,確保管理體系建立和實施中履行守法承諾和活動符合守法性。2適用范圍 適用于本公司合規(guī)性評價的前期準備、評價實施、續(xù)后工作的控制。3職責3.1 綜合辦公室負責建立合規(guī)性評價控制程序,經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。3.2 綜合辦公室負責組織對具體“法律法規(guī)要求”評價其正常運行中遵循情況。3.3 各部門負責具體“其他要求”評價其正常情況下運行中遵循情況。4工作流程4.1 合規(guī)性評價前期準備4.1.1 確定評價時間及評價頻次 a) “法律法規(guī)要求”評價為獨立評審,每年覆蓋一次,在管理評審前進行,也可以與內(nèi)審結(jié)合在一起實施,評審結(jié)果作為管理評審輸入; b) “其他要求”評價按職責分工選擇恰當時機分別予以評價,將其結(jié)果經(jīng)分析、匯總后作為管理評審輸入; c) 當公司發(fā)生重大的環(huán)境問題或因公司適用的環(huán)境法律法規(guī)變動立即調(diào)整管理體系時,總經(jīng)理可以臨時決定組織合規(guī)性評價。4.1.2 制定評價計劃 a) 綜合辦公室根據(jù)本程序4.1.1 條款的規(guī)定編制合規(guī)性評審計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)放到相關部門; b) 合規(guī)性評價計劃一般包括:評審目的、評價范圍、評價內(nèi)容、評價方法、評價參加人員要求、評價時間。4.1.3 收集并識別適用于本公司的鐵塔制作、安裝方面的法律法規(guī)和其他要求,一般包括: a) 公司生產(chǎn)經(jīng)營的全部活動:辦公、加工制造、設備與動力的運行、行政管理、后勤方面的活動; b) 產(chǎn)品加工活動涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全及其他要求。4.1.4 綜合辦公室調(diào)查收集組織與環(huán)境、職業(yè)健康安全涉及的法律、法規(guī)符合性相關的資料及數(shù)據(jù)。本公司應收集的基礎資料一般包括: a) 重要環(huán)境因素清單 、重大危險源清單及法律法規(guī)和其他要求清單; b) 化學品消耗量; c) 危險品(統(tǒng)計表易燃、易爆、有害、有毒)存儲、使用及防護設施; d) 污染物排放量(廢氣、揚塵、廢水、噪聲、固體廢棄物); e) 事故、事件發(fā)生情況; f) 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效總結(jié)材料。4.2 合規(guī)性評價的實施4.2.1 綜合辦公室在合規(guī)性評價前期準備工作的基礎上,按評價計劃組織評價實施。4.2.2 合規(guī)性評價內(nèi)容。本公司合規(guī)性評價一般包括: a) 與公司活動和服務中環(huán)境因素、危險源相關的法律法規(guī)、規(guī)章、標準; b) 國家和地方頒發(fā)的各項制度; c) 評價可針對多項或單項法律法規(guī)要求的符合性;4.2.3 合規(guī)性評價方法 本公司合規(guī)性評價的方法一般包括: a) 會議評審; b) 對設施的檢查; c) 面談; d) 對運營項目或工作的評審; e) 常規(guī)抽樣分析或試驗結(jié)果; f) 驗證取樣試驗; g) 設施巡視和/或直接觀察。4.2.4 合規(guī)性評價應注意結(jié)合收集的與環(huán)境、職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)符合性的相關資料及數(shù)據(jù)信息,重點針對重要環(huán)境因素、重大危險源以及可能對環(huán)境、職業(yè)健康安全造成的重大環(huán)境影響、重大風險的因素的特性值,確定合規(guī)性評價法。4.2.5 合規(guī)性評價結(jié)論評價結(jié)論一般包括: a) 各種和污染排放總量與標準的符合性; b) 環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)遵守情況的評價; c) 其他要求遵守情況; d) 產(chǎn)品環(huán)境性能與標準的符合性。4.3 合規(guī)性評價后續(xù)工作4.3.1 合規(guī)性評價結(jié)果 綜合辦公室保存評價結(jié)果應有的記錄,本公司以合規(guī)性評價記錄表體現(xiàn)。4.3.2 后續(xù)工作的實施 a) 當合規(guī)性評價結(jié)論存在不符合信息時,綜合辦公室應組織相關部門采取改進措施,本公司后續(xù)工作一般包括:組織結(jié)構(gòu)、職責、培訓、程序、過程和資源等方面的改進; b) 后續(xù)工作的實施情況由總經(jīng)理組織進行跟蹤驗證。5 相關文件無6. 記錄6.1合規(guī)性評價記錄表