重慶豪朗建材有限公司 管理手冊

重慶市豪朗建材有限公司 管理手冊重慶市豪朗建材有限公司質(zhì)量管理手冊2010年5月1日 發(fā)布 2010年5月1日 實施目 錄0企業(yè)概況1質(zhì)量管理1.1組織領導1.1.1組織結構圖1.1.2管理手冊發(fā)布令1.1.3質(zhì)量管理負責人任命書12質(zhì)量目標 0 企業(yè)概況重慶市豪朗建材有限公司位于重慶市江津區(qū)先峰鎮(zhèn)。公司的前身是重慶市長壽金牛建材廠。公司始建于1992年，是集科研、生產(chǎn)、銷售、服務于一體的專業(yè)化新型防水材料生產(chǎn)、防水工程施工與馬口鐵罐專業(yè)制造企業(yè)。公司具有雄厚的技術力量。擁有技術研究、開發(fā)與應用等方面的高級技術人才12人。近年來，公司與有關高校合作，從事新型防水材料及其應用技術的研究與開發(fā)取得明顯效果。不斷推出具有較高技術含量的防水材料新品種和新技術。公司擁有先進的生產(chǎn)設備，健全的生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理與檢測系統(tǒng)和訓練有素的職工隊伍。嚴格的生產(chǎn)管理，為公司的產(chǎn)品質(zhì)量提供了有力的保障。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品品種齊全，質(zhì)量優(yōu)良。主要品種有：聚氨酯灌漿堵漏王（灌漿材料），CQ-聚氨酯道路嵌縫膠，911聚氨酯防水涂料，納米彩色聚氨酯防水涂料，JS復合防水涂料（聚合物水泥基防水涂料）991聚合物（丙烯酸）乳液防水涂料，SBS改性膠乳瀝青，氯丁膠乳瀝青，APP。SBS改性瀝青防水卷材，聚乙烯丙綸符合防水卷材。為適應市場和公司發(fā)展需要，公司從2006年開始進軍馬口鐵制罐行業(yè)。兩年多的生產(chǎn)實踐，公司已擁有嫻熟的馬口鐵制罐技術和完備的生產(chǎn)管理。成為頗具實力的馬口鐵罐專業(yè)制造企業(yè)。公司擁有從事制罐行業(yè)的高級專業(yè)技術人才和管理骨干；擁有一支經(jīng)過技術過硬，思想作風過硬的員工隊伍。為提高產(chǎn)品技術含量，確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司博采眾長，引進國內(nèi)外先進制罐設備，采用最新制罐生產(chǎn)工藝，精亦求精，不斷改進生產(chǎn)工藝，推動技術進步；根據(jù)市場和客戶需求，選料、設計、制作，研發(fā)新產(chǎn)品，受到用戶的一致好評。目前我公司生產(chǎn)的馬口鐵罐制品有： 0.4升至20升的食品包裝桶和化工涂料桶。我公司擁有較為完善的銷售、工程施工與服務網(wǎng)絡。目前已在重慶、成都、昆明、西安、武漢、長沙、合肥、海南、南京、張家港、鄭州、太原設有辦事處，隨時可為客戶提供便捷、周到的服務。公司秉持團結、務實、誠信、創(chuàng)新的企業(yè)理念，以顧客滿意為工作目標，不斷開拓、創(chuàng)新，走品牌之路。公司力主雙贏方針，愿與海內(nèi)外廣大客戶互利合作、共同發(fā)展、共創(chuàng)輝煌。管理手冊發(fā)布令依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求，結合本公司實際編制完成了質(zhì)量管理手冊，經(jīng)過一段時間的試行，基本符合企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)品實際情況，也基本符合QS認證審核細則要求，具有可操作性、符合性、適宜性，經(jīng)各部門質(zhì)量負責人討論審核，現(xiàn)予以批準，發(fā)布實施。本質(zhì)量管理手冊，是本企業(yè)QS質(zhì)量管理體系的綱領性文件，也是本企業(yè)質(zhì)量工作的法規(guī)，各部門和全體員工在實施質(zhì)量管理活動中必須以質(zhì)量管理手冊為主要依據(jù)，并嚴格遵守質(zhì)量管理手冊中的有關規(guī)定。本質(zhì)量管理手冊自發(fā)布之日起生效。總經(jīng)理：2010年 5月 1日質(zhì)量管理負責人任命書為了保證本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和正常運行，現(xiàn)任命 胡進 同志為我公司質(zhì)量負責人，職責如下：a)確保按標準要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。b)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況，以供管理評審和改進質(zhì)量管理體系。c)確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識。本任命書自二O一O年 五 月 一 日起生效。重慶豪朗建材有限公司總經(jīng)理：2010年5月1日組織結構圖總經(jīng)理 質(zhì)量負責人 質(zhì) 管 部生 技 科供 銷 部 財 務 科 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標1、質(zhì)量方針質(zhì)量第一 誠信為本 顧客滿意 持續(xù)改進2、質(zhì)量目標A、產(chǎn)品出廠檢驗受檢率100%B、出廠產(chǎn)品合格率100%C、顧客滿意率95%以上3、質(zhì)量目標的分解3.1辦公室A、與質(zhì)量有關人員崗前培訓合格率100%B、外來文件受控有效率100%3.2供銷科A、主要物資采購合格率98%以上B、合同履約率99%C、顧客反饋處理率100%以上3.3生產(chǎn)科（車間）A、不合格品率小于1%B、設備完好率95%以上3.4質(zhì)管科A、檢測設備檢定合格率100%B、成品出廠檢驗合格率100%2引用標準下列標準所包含的條文，通過本手冊中引用而構成本標準的條文。a)GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎和術語b) GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系 要求c) GB/T24000-1996idtISO14001:1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南d) GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范e)國家相關的法律f)行業(yè)法規(guī)g)行業(yè)（部）頒標準、驗收規(guī)范等。3 術語為閱讀方便，本手冊使用以下簡稱：QMS：質(zhì)量管理體系 EMS：環(huán)境管理體系 OMS：職業(yè)健康安全體系4管理體系管理體系的建立和實施過程包括：對體系進行策劃、建立體系、實施、保持和運行；對體系進行監(jiān)視和測量、分析監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)包括來自內(nèi)、外部審核的數(shù)據(jù)；根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結果，制定糾正、預防措施，實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。41總要求411總則 本公司根據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24000-1996idtISO14001:1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的4.1條的要求建立了本公司的QMS、EMS和OMS，并以ISO9001：2000的結構為基礎建立了本公司的“三合一”管理體系文件。應用PDCA方法和過程分析的方法，識別并確定QMS、EMS、和OMS所需的過程，監(jiān)控這些過程實施的措施，以實施對這些過程的持續(xù)改進。a識別管理體系所需要的過程及其在本公司的應用；b確定這些過程的順序和相互作用；c確定為確保這些過程有效運作和控制所需要的準則和方法；d測量、監(jiān)控和分析這些過程，實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和結這些過程的持續(xù)改進。412識別結果產(chǎn)品實現(xiàn)的工藝流程圖見附件本公司對相關的分包過程給予識別，并加以控制（外包過程在要素采購條款中描述）。42文件要求421總則本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a管理方針和管理目標：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，環(huán)境方針和環(huán)境目標指標及管理方案，職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標指標及管理方案；b管理手冊，描述公司的管理體系組織機構、職責分工、主要控制過程等；c程序文件，作為整合體系的控制的主要對象和工作流程；d三層次文件，包括：如管理性文件、技術性文件、作業(yè)文件等；e記錄，規(guī)定體系運行中所形成的記錄的表式；f特殊、關鍵過程的作業(yè)指導書；g體系文件相互關系的表述；管理手冊：管理手冊主要描述質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系的過程或各條款、要求，規(guī)定管理體系文件結構及文件的建立和保持過程，提供查詢下級文件的途徑，并闡述了本公司的各項管理方針、管理目標及各部門的職責、權限和相互關系。管理手冊是本公司開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理工作的綱領性文件，是本公司管理意圖和宗旨的展示，公司全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。程序文件：程序文件上承管理手冊，下接三層次文件（管理作業(yè)文件），是保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系順序?qū)嵤?guī)范管理行為的主要管理文件，它描述了針對體系中某過程或要素的控制程序和方法。程序文件按照統(tǒng)一格式編排，并引出了必要的相關、支持性文件。三層次文件（管理作業(yè)文件）：是為實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動而規(guī)定的具體操作方法和步驟，是程序文件的支持性文件。主要包括：操作規(guī)程、安全規(guī)程、環(huán)保要求、職業(yè)健康安全要求、管理要求、本體系運行所形成的記錄、外來文件等。注：文件可采用任何形式或類型的媒體。42管理手冊a總則管理手冊是本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的綱領性文件，適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)涉及的所有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理工作，是內(nèi)部審核和第三方認證審核的依據(jù)。b職責(a)總經(jīng)理：負責本公司的質(zhì)量管理體系的總策劃，為體系的建立、運行和改進提供必要的資源，負責制定公司的方針、批準管理手冊。(b)質(zhì)量管理負責人：負責組織管理體系的建立、實施和運行管理工作，負責審核管理手冊。(c)質(zhì)管科：負責編寫管理手冊，審核、監(jiān)督、檢查管理手冊的執(zhí)行和實施。c控制要求(a)內(nèi)容要求：本手冊以GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求為基礎，包容了GB/T14001-1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的內(nèi)容和要求：包含管理體系的范圍以及各過程之間相互作用的表述，并引用了程序文件作為本手冊的組成部分。(b)管理手冊由質(zhì)管科編寫，質(zhì)量管理負責人審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布執(zhí)行。(c)管理手冊應定期評審，以確保其相對于標準、內(nèi)部環(huán)境條件和外部環(huán)境條件充分性、有效性和適宜性。(d)管理手冊應及時更新，由質(zhì)管科根據(jù)評審結果提出修改意見。手冊經(jīng)多次修改,新版本發(fā)布時舊版本亦同時作廢。d相關文件文件控制程序423文件控制a總則為確保本公司管理體系的有效運行，對本公司管理體系中所有文件和資料必須進行控制。包括本公司編制的體系文件和適當范圍的外來文件，文件可采用任何形式或類型媒體。文件控制的范圍是公司管理、生產(chǎn)所涉及的法律、法規(guī)、合同協(xié)議（圖紙）、手冊、程序、作業(yè)文件、工作標準、技術規(guī)范、管理標準、質(zhì)量計劃和相關的外來文件。b職責(a)質(zhì)管科：是文件控制和歸口管理部門，負責公司范圍內(nèi)的文件資料控制，負責建立文件控制程序?qū)ξ募唾Y料的編寫、審查、批準、發(fā)布、修改和作廢等做出具體規(guī)定并組織實施，進行監(jiān)督、檢查和控制；定期公布和發(fā)放有效文件清單，防止使用過期或作廢的文件和資料。(b)各管理部門和單位負責本部門、單位的職能范圍內(nèi)的文件資料的編制、更改、分發(fā)、管理和控制，建立本單位的文件資料的發(fā)放臺帳、記錄。(c)文件接收單位，負責按照文件控制程序，接收臺帳和借閱記錄。(d)所有部門和單位的文件管理必須執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。c控制要求(a)文件的批準和發(fā)布所有的文件在發(fā)布前必須經(jīng)過具有相應權限的人員審核和批準，以保證其適宜性和有效性。公司的管理體系手冊由公司總經(jīng)理批準，其他文件的審批權限按照文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。文件在發(fā)布和使用之前應經(jīng)過涉及到的相關部門匯簽，主辦單位要保持匯簽記錄。法律法規(guī)、標準規(guī)范類，及時獲得最新版本并更新相應文件，每年度編制現(xiàn)行有效版本目錄。(b)文件的發(fā)放對文件的發(fā)放進行控制以確保：管理體系運行的各個場所均能夠得到相應文件的有效版本。文件分發(fā)范圍應由文件主辦單位的負責人確認。外來文件以及上級與生產(chǎn)過程管理有關的文件，應經(jīng)過分管經(jīng)理和相關閱辦人員的簽字。所有受控文件均應有編號，以便檢索查詢和管理。文件的發(fā)放應登記、記錄。(c)文件的保存文件的存放應明確標識和分類，具備適當?shù)姆辣I、防火、防潮、防蟲鼠、防磁化等有效的措施。文件的保存期限按文件控制程序規(guī)定的時間保存。(d)文件的修訂和評審文件在實施過程中，文件的主管部門應收集該文件的實施情況的反饋信息，對其進行評審，確定是否需要修訂和更新。如果需要修改，則修改必須經(jīng)過再次批準。(e)失效和作廢文件的處理及時撤出失效和作廢的受控文件，防止誤用和錯用。(f)質(zhì)管科負責在公司范圍內(nèi)的文件管理、監(jiān)督檢查并保持記錄。(g)相關文件文件控制程序424記錄控制a總則對記錄的標識、存儲、保護、檢索、保存期限、處置等活動進行控制，為公司質(zhì)量管理活動符合標準要求并符合公司生產(chǎn)管理的實際情況和體系有效運行提供證據(jù)，實現(xiàn)產(chǎn)品、體系活動的可追溯性，為糾正、預防措施提供依據(jù)，對質(zhì)量管理體系有關的記錄進行控制和管理。記錄可以是生產(chǎn)中形成的各過程的表格、報告、工作日志、分議紀要、攝像錄像帶盤、照片、底片、光盤、硬盤，以及可以作為證據(jù)的文件、函件等，包括來自合格供應商的記錄，可以是任何形式或類型的媒體。b職責質(zhì)管科負責記錄的管理和控制，確定其范圍并規(guī)定其標識、編目、查詢、貯存和貯存期限、保管和處理。制造車間具體負責生產(chǎn)過程各種記錄表格的收集和設計管理。各部門、車間負責執(zhí)行公司記錄的控制程序。c控制要求(a)記錄的保存期限，按照公司記錄控制程序執(zhí)行，記錄存儲的環(huán)境保持適宜，符合保存相應記錄的要求，有適當?shù)姆老x鼠、防潮、防遺失、防毀壞、光盤防止擠壓、變形和摩擦，磁盤的存儲處不得有強磁場，計算機中的數(shù)據(jù)要按照規(guī)定的時間間隔進行備份。(b)檢索記錄應編目分類保存，按照一定的順序存放以便于檢索并給予清楚地標識。(c)各單位的各類記錄應有明確的管理人員，適當收集、管理防止遺失。人員變動時做好交接，交接時，交方開列出清單，雙方簽字。(d)到達規(guī)定的保持期限的記錄按照記錄控制程序處理。(e)相關文件文件控制程序 記錄控制程序425法律法規(guī)及其他要求a總則為了確定本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理應遵守的法律、法規(guī)與其他要求，及時獲得這些法律、法規(guī)和其它要求的最新、有效的版本，由質(zhì)管科負責建立并保持法律法規(guī)與其它要求獲取和識別程序，組織實施并進行控制。b職責總經(jīng)理：負責適用于公司法律法規(guī)的批準 ；質(zhì)管科：負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適用的法律法規(guī)的收集并及時更新。綜合辦公室；負責法律法規(guī)涉及的培訓。各部門將收到的關于質(zhì)量、環(huán)境、安全法律法規(guī)傳遞到質(zhì)管科，由質(zhì)管科編制適用于公司的法律法規(guī)清單，并傳遞到辦公室交付印刷。c控制要求按照公司要求，由質(zhì)管科購買相關的法律法規(guī)；質(zhì)管科通過互聯(lián)網(wǎng)查詢法律法規(guī)更新信息，下載更新的法律法規(guī)電子版本。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康法律法規(guī)及其它要求包括：國家法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、國際公約、其它要求（各級政府有關環(huán)保、職業(yè)健康安全的規(guī)范性文件、上級公司的要求，地方有關環(huán)境、職業(yè)健康安全要求、相關行業(yè)要求、非法規(guī)性文件通知）等。質(zhì)管科確定適用的法律法規(guī)并建立清單和摘錄，并進行傳遞發(fā)放。 相關文件法律法規(guī)與其它要求獲取和識別程序5、管理職責管理是指揮、控制組織的協(xié)調(diào)活動，將人力、物力、財力等資源組織起來，形成合理的配置，以實現(xiàn)組織的功能和目標。管理職責主要是明確管理各個過程分工，協(xié)調(diào)各個過程的接口，調(diào)動組織內(nèi)部的積極性，使組織適應變化著的環(huán)境，與變化的環(huán)境相協(xié)調(diào)；最大限度地發(fā)揮潛力達到目標。本公司管理體系包括：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三方面內(nèi)容的管理，本章就管理職責做出規(guī)定。51管理承諾公司總經(jīng)理領導、參與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、完善和持續(xù)改進工作，并在工作中起決定性重要作用，公司總經(jīng)理承諾：511按照法律法規(guī)要求，經(jīng)營公司的一切業(yè)務并通過各種宣傳和信息交流的方式、途徑向全體員工傳達和貫徹滿足顧客和法律法規(guī)要求及其重要性，實現(xiàn)合同的約定和公司對顧客承諾的目標。使全體員工都能認識到遵守法律、法規(guī)的重要性；公司總經(jīng)理以文件的形式，規(guī)定并發(fā)布公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和由管理者代表批準、發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系目標，通過宣傳、學習、傳達到員工，確保公司員工理解公司的各項管理方針并采取措施，努力實現(xiàn)公司規(guī)定的各項管理目標。512根據(jù)合同（甲方）的要求和公司的承諾，制定相應的產(chǎn)品質(zhì)量管理目標。513根據(jù)法律法規(guī)、標準和相關方的要求制定環(huán)境管理目標和指標。514根據(jù)法律法規(guī)、標準和企業(yè)的實際情況，考慮本公司員工的利益，制定職業(yè)健康安全管理目標和指標。515公司的管理評審工作，為公司最高層解決管理體系有關問題的途徑，管理評審工作按照程序文件規(guī)定的周期、內(nèi)容和程序進行，確保公司各項管理方針、管理體系適應內(nèi)外部環(huán)境（政策、法規(guī)的修訂和變化了的顧客要求、相關方的要求）的變化。公司總經(jīng)理主持實施管理評審；516公司管理體系運行所需要的資源，由公司統(tǒng)一組織配備和動員，確保公司的生產(chǎn)、管理和實現(xiàn)公司的方針、目標所需要的必須的資源，包括：人員、設備、設施、資金、技術。517通過各級責任制和考核、檢查、內(nèi)審和管理評審活動，確保公司的管理和經(jīng)營按照確定的方針和規(guī)定的程序進行。518公司領導層，通過日常工作和管理評審工作推動公司管理體系的建立和有效實施，并持續(xù)改進。52以顧客為關注焦點521公司總經(jīng)理和全體員工，以不斷增強顧客滿意和期望為目標，在公司的投標、合同簽訂、產(chǎn)品生產(chǎn)、交付和其后的服務各階段，按照公司文件和程序的規(guī)定實施，確保顧客的期望和要求得到確定。公司通過市場預測和與顧客的直接接觸，了解顧客期望和要求。522公司通過建立和實施管理體系使顧客、相關方的要求和期望得到滿足，并通過顧客滿意的評價驗證其是否得到滿意。53管理方針531總則：公司的管理方針包括質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針和職業(yè)健康安全管理方針。532職責a總經(jīng)理：負責制定本公司的質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針、職業(yè)職業(yè)健康安全管理方針。b公司的全體員工必須貫徹執(zhí)行管理方針，管理方針是公司在質(zhì)量、環(huán)境、安全方面管理工作的總的宗旨和方向。533控制要求a公司的管理方針的制訂公司的管理方針由公司的領導層根據(jù)公司的內(nèi)、外部狀況、顧客和相關方的期望，公司的發(fā)展宗旨以及適用的法律、法規(guī)的要求而制訂。b管理方針在公司內(nèi)的強制性管理方針是我公司總的管理宗旨和方向，公司的全體員工必須貫徹執(zhí)行。公司的管理方針是公司各項管理目標制訂和評審的依據(jù)和框架。c公司的管理方針由公司總經(jīng)理在公司的管理體系手冊中書面批準，在全公司范圍內(nèi)發(fā)布。公司總經(jīng)理確保公司的管理方針被各級員工所理解并在工作中貫徹實施。公司質(zhì)管科、綜合辦公室負責通過宣傳、培訓等工作具體落實和貫徹公司的管理方針。d管理方針的評審和修訂公司執(zhí)行管理評審控制程序，按照規(guī)定的周期和條件對管理方針進行評審以不斷適應變化了的內(nèi)部、外部環(huán)境，以及顧客需求的變化和法律法規(guī)的變化。經(jīng)過公司決策層修訂的公司管理方針，將按照規(guī)定的程序，再次批準、發(fā)布。f公司的管理方針公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一 誠信為本 顧客滿意 持續(xù)改進環(huán)境方針：強化環(huán)境意識 創(chuàng)建一流環(huán)境職業(yè)健康安全方針：消除一切隱患 確保健康安全534相關文件管理評審控制程序54策劃541管理目標a總則總經(jīng)理應確保在本公司的各個管理職能和管理層次上建立、分解公司的各項管理目標。b職責總經(jīng)理：負責批準公司各項管理目標。質(zhì)量管理負責人：負責審核各項管理目標。質(zhì)管科：負責監(jiān)督、檢查目標、指標、管理方案。各部門、車間：負責制定、分解、組織實施和檢查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和管理方式并努力實現(xiàn)。542環(huán)境因素a總則為了識別本公司的活動、產(chǎn)品或服務中對環(huán)境帶來的直接或間接的環(huán)境影響因素，主人確定重要環(huán)境因素，為對重要環(huán)境因素的控制，發(fā)送環(huán)境績效提供依據(jù)，并為制定環(huán)境目標指標提供依據(jù)，對環(huán)境因素辨識和評價應按照環(huán)境因素識別與評價和危險源辨識及風險評價控制程序規(guī)定進行。b職責總經(jīng)理負責批準重要環(huán)境因素。質(zhì)管科負責組織環(huán)境因素的識別、匯總、評價、登記和更新。各部門、車間負責按照環(huán)境因素識別與評價和危險源辨識及風險評價控制程序程序識別、評價本部門、單位活動、產(chǎn)品或服務中相關的環(huán)境因素。c控制要求辨識范圍：識別范圍應包含本公司在生產(chǎn)、服務和全部活動和產(chǎn)品中能夠控制或可望控制對其施加影響的環(huán)境因素，包括生產(chǎn)、搬運、貯存、使用等過程中可能造成的有毒、有害氣體的排放、噪聲和固體廢物的排放、自然資源的使用及對當?shù)丨h(huán)境和社會可能帶來的環(huán)境問題。識別方法：由質(zhì)管科按照環(huán)境因素識別與評價和危險源辯識及風險評價控制程序確定環(huán)境因素識別方法，應包括現(xiàn)場調(diào)查法、輸入輸出法等。識別時應考慮以下多個方面：(a)、大氣污染 (b)、水體排放(c)、噪聲污染 (d)、固體廢棄物(e)、土地污染 (f)、對社區(qū)的影響(g)、原材料和自然資源的使用 (h)、放射性污染的環(huán)境問題(i)、其它地方環(huán)境問題d 相關文件環(huán)境因素識別與評價和危險源辨識及風險評價控制程序544 危險源辨識、風險評價與控制策劃a職責總經(jīng)理：負責組織危險源的辨識和風險評價的領導工作，并審批重大危險源清單。質(zhì)管科：是危險源辨識、風險評價與風險控制策劃的歸口管理部門，負責組織各部門進行危險源辨識、風險評價，制定風險控制措施，負責匯總、登記各單位識別出的危險源，并負責分析、歸納，進行評價，確定重大危險源。公司各部門和車間：負責本部門、單位的危險源辨識、風險評價及制定風險控制措施，并將結果傳遞到質(zhì)管科。b控制要求識別范圍識別范圍應包含本公司在管理、生產(chǎn)、服務和加工制造全部活動中可能存在的能夠控制和可能對其施加影響的危險源因素。識別方法a）經(jīng)驗分析法，包括對照分析法和類比分析法；b）工作任務分析法；c）安全檢查表（安全性評價表）。545管理方案a總則為實現(xiàn)本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標，應制定、實施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，并對其實施控制。b職責總經(jīng)理：批準環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。質(zhì)管科：負責按照職業(yè)健康安全管理目標，制定相應的管理方案。各相關部門、各車間、施工隊：負責按照職能職責分工分解公司和部門的目標指標和管理方案并加以貫徹、實施。c控制要求管理方案的主要內(nèi)容應包括：目標和指標，對策、方法和措施，完成時間及進度，責任部門和責任人。管理方案應保持形成文件。質(zhì)管科負責定期對環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的實施進行監(jiān)督、檢查，并按照實際情況及時調(diào)整有關方案，并向管理者代表匯報。管理方案應保持更新，以確保是有效的。（a）環(huán)境管理方案應根據(jù)本公司已經(jīng)識別的重大環(huán)境因素和隨著生產(chǎn)、管理活動的變化而出現(xiàn)的新的重大環(huán)境因素，建立新的環(huán)境目標和指標，并進行不斷的合理的調(diào)整、修改。(b)職業(yè)健康安全管理方案應根據(jù)本公司已經(jīng)識別出的重大危險源和隨著生產(chǎn)、管理活動的變化而出現(xiàn)的新的重大危險因素，建立并不斷更新職業(yè)健康安全目標和指標，并進行不斷的合理的調(diào)整、修改。55職責、權限與溝通551職責和權限a總則公司的管理體系明確并規(guī)定了部門、單位和相關崗位的職責、權限和相互關系，以及相互間的信息溝通和傳遞，以確保公司的管理體系的持續(xù)有效運行和相關信息能夠在管理體系內(nèi)、外部得到有效溝通。b職責公司管理，根據(jù)標準要求和公司管理方式設置組織機構、分配職責和權限。公司管理的組織結構由決策層、管理層、作業(yè)層三個層面構成（見重慶豪朗建材有限公司組織機構圖）。在公司決策層的領導下，按照職能職責分工，由公司各管理部門負責公司的管理工作?？偨?jīng)理確保本公司內(nèi)部的職責、權限得到規(guī)定和溝通。各級管理人員和各部門都應盡職盡責，處理好與其他部門間的接口，加強部門間的包括管理體系有效性的各類信息交流和溝通，以促進管理體系的有效運轉(zhuǎn)。管理者和部門的職責簡述如下：(a)總經(jīng)理：1）制定公司管理體系的管理方針 ，策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系框架；2）任命公司質(zhì)量管理負責人，批準管理體系的建立、運行和改進；3）制定形成文件的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標，批準發(fā)布管理手冊；4）策劃、設計本公司管理組織機構，明確各部門的職責、權限和相互關系；5）主持管理評審活動；6）對全公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作負最終責任；7）為管理體系的運行、實現(xiàn)管理體系目標提供必要的資源，包括：人員、設備、設施、資金、技術。財務總監(jiān)：1）組織貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策法令，負責本公司的經(jīng)營管理工作；2）負責公司經(jīng)營管理的策劃、實施和檢查工作；3）負責為公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立和保持提供財務支持。副總經(jīng)理兼總工程師：1）負責公司科技進步、設計和開發(fā)工作；2）負責公司的培訓工作，審批公司年度培訓計劃；3）負責技術、質(zhì)量管理、提高工程技術系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力；4）負責組織、主持和安排公司技術質(zhì)量會；5）負責組織公司科研成果的鑒定推薦申報上一級成果鑒定工作。質(zhì)管科：1）負責公司管理體系文件的制定、組織實施，并負責管理體系文件的修改、完善，驗證其實施的有效性，對公司管理體系運行進行組織協(xié)調(diào)和檢查；2）負責組織對環(huán)境因素、危險源的識別評價工作；組織各責任單位根據(jù)公司目標編制管理方案，并進行考核。3）負責協(xié)助公司領導貫徹、執(zhí)行國家和地方有關質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律、法規(guī)。4）負責內(nèi)部管理體系審核工作的組織與協(xié)調(diào)，并組織對不符合項的糾正措施的跟蹤驗證工作，監(jiān)督檢查管理體系的運行情況。5）負責收集并提供管理評審所需的資料及評審后的跟蹤驗證工作。6）監(jiān)督檢查管理體系的運行情況。7）負責組織迎接第三方的審核。8）負責組織公司適用法律、法規(guī)的收信、整理和調(diào)整、更新。9）負責體系運行中出現(xiàn)問題的協(xié)調(diào)和解決，10）負責公司運行情況的日常和定期監(jiān)測（包括：水、氣、聲、廢棄物、職業(yè)病、安全、有毒有害作業(yè)點等）并記錄；11）負責建立全公司健康監(jiān)護檔案；12）負責職工例行體檢及新入廠人員上崗前體檢工作；13）負責公司消防管理工作；14）負責監(jiān)視和測量設備的定期校準和檢定工作。銷售公司：1）貫徹公司方針、目標和指標管理體系文件的相關部分；2）下達生產(chǎn)計劃，及時協(xié)調(diào)安排行使生產(chǎn)指揮權；3）負責對與顧客有關的過程進行控制（包括合同評審）；4）負責產(chǎn)品緊急放行的審批；5）參加對不合格品出廠和重大質(zhì)量事故進行查處，并采取措施；6）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。財務部：1）負責在本部門范圍內(nèi)按照公司管理體系文件的規(guī)定，開展管理體系相關工作；2）負責按照財務制度規(guī)定辦理與質(zhì)量、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理體系相關的財務活動；3）有效使用和保證質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理所需資金；4）負責公司管理體系相關、職能范圍內(nèi)的其它工作。車間主任：1）負責主車間生產(chǎn)線的生產(chǎn)組織、勞動管理、崗位考核、制定完善各崗位工作目標管理要求；2）負責每日生產(chǎn)準備安排，召開班前會，下達當日生產(chǎn)任務，對生產(chǎn)線及其它操作系統(tǒng)的運行狀況巡視檢查和指揮調(diào)度，負責車間維修人員的工作管理和值班安排，按生產(chǎn)管理制度執(zhí)行。負責車間生產(chǎn)、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查，產(chǎn)品質(zhì)量管理，生產(chǎn)水泵管理，統(tǒng)計核算管理，審核車間各項報表，并分析差異和變動原因，保留書面記錄。 4）負責執(zhí)行公司下達的生產(chǎn)進度，品種型號、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全指標及時處理現(xiàn)場生產(chǎn)問題，檢查生產(chǎn)進度，檢查各種原始記錄并簽字；5）負責對識別出的重要環(huán)境因素、重大危險源進行有效控制；6）負責實施主車間現(xiàn)場管理條例、工序質(zhì)量控制辦法，創(chuàng)造整潔、文明的生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境。7）負責主車間各崗操作人員的管理訓練，及有計劃的崗位輪換的操作培訓安排，實現(xiàn)操作人員適應不同崗位操作的需要；8）根據(jù)生產(chǎn)線的運行管理要求，完善對車間各崗位的目標、指標的管理與考核；9）廣泛開展員工合理化建議活動，領導質(zhì)量小組，定期進行質(zhì)量活動，提高全員質(zhì)量意識。10）配合制造公司對崗位人員進行單項技能培訓考核和綜合技能的培訓升級學習安排，每月定期開展崗位安全教育、保存書面記錄。 車間：1）貫徹執(zhí)行車間的方針、目標和指標，對識別出的重要環(huán)境因素、重大危險源進行有效控制；2）負責引進生產(chǎn)線、蒸汽鍋爐、空壓機、烘干機等設備的生產(chǎn)作業(yè)管理；3）負責實施生產(chǎn)過程控制的有關要求，產(chǎn)品標準和可追溯性的實施與保持；4）貫徹執(zhí)行工藝紀律、工藝標準、安全操作堆積、勞動保護管理辦法等；5）對勞動保護用品的使用進行檢查，配合進行事故事件的調(diào)查和處理并實施糾正預防措施；6）負責不合格的隔離和處理，參加不合格品的評定并根據(jù)需要制定和實施糾正措施；7）負責實施車間內(nèi)部的搬運和包裝。施工隊：1）負責公司產(chǎn)品的現(xiàn)場施工工作，提供最優(yōu)質(zhì)服務；2）負責施工公司獨立承包經(jīng)營的各項管理工作；3）負責建立、健全內(nèi)部核算、財務帳目清楚；4）負責施工經(jīng)費的管理和合理使用，定期向公司財務部提供財務核算報表；5）負責產(chǎn)品施工質(zhì)量達到客戶驗收標準；6）協(xié)助銷售部催收發(fā)出的產(chǎn)品的貨款；7）負責客戶實地現(xiàn)場的前期考察工作和施工后的巡回服務工作；8）負責施工人員的技術培訓及其崗位技能、操作技術的考核、評價。9）負責公司基建、道路、房屋維修。10）負責對上崗施工人員簽訂人身安全保險協(xié)議和安全施工作為規(guī)范的教育，定期考核登記工作，備案表報公司質(zhì)管科自存。各部門通用職責：1）遵守已確認適用的法律、法規(guī)及其他要求；2）目標、指標和管理方案的制定與實施；3）申報培訓需求，制定并實施本部門培訓計劃；4）負責相應業(yè)務范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并配合質(zhì)管科做好信息交流、傳遞和處理工作；5）本部門相關管理作業(yè)文件編寫、修訂及本部門文件的管理工作；6）實施相關的管理體系文件；7）對本部門潛在事故和緊急情況的制定控制措施，并進行控制；8）負責本部門運行情況的日常和定期監(jiān)測；9）對本部門的監(jiān)測儀器、設備建立清單，并定期校準；10）對不符合、事故、事件現(xiàn)象進行調(diào)查，分析原因，提出并實施糾正與預防采取措施；1）做好本部門的各項記錄并按規(guī)定保存；12）配合管理者代表及質(zhì)管科做好內(nèi)審及管理評審；13）向本部門有關的供方和承包方通報必要的信息并進行相應的管理。質(zhì)量管理負責人：1）確保按照GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-19964001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范規(guī)定建立并保持管理體系；2）配合總經(jīng)理配置、調(diào)度體系建立和運行所需的資源；3）負責內(nèi)部、外部管理體系的運行、協(xié)調(diào)與聯(lián)絡；4）向總經(jīng)理匯報管理體系運行情況，為改進管理體系提供依據(jù)；5）主持管理體系內(nèi)部審核，組織管理評審。553內(nèi)外部溝通：a總則為保護管理體系在各個過程和環(huán)節(jié)的工作有效性和體系整體的有效性，確保員工和其他相關方進行有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流，本公司對內(nèi)、外部的信息交流進行控制?？偨?jīng)理應確保建立適當?shù)臏贤ㄇ?。b職責按照公司職能和職責分工，質(zhì)管科為本程序的歸口管理部門，負責以文件形式傳遞外部信息的接收和分發(fā)，負責會議的綜合管理。各有關部門負責本部門有關的內(nèi)外部信息交流，傳達上級指示，反饋本部門意見。c控制要求內(nèi)部信息，內(nèi)部信息包括：a）正常信息：如方針、目標、指標、管理方案、監(jiān)視與測量的結果、內(nèi)審與管理評審的結果、不合格與不符合信息、日常監(jiān)督檢查等體系運行有效的信息；b）緊急信息：如出現(xiàn)火災、爆炸等事故、事件等。c）其他內(nèi)部信息，如員工的建議、在質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理等。外部信息、外部信息包括：a）來源于國家、行業(yè)、地方建設主管部門的信息；b）來源于地方質(zhì)量、環(huán)保和安全主管部門的信息；c）來源于地方政府其他相關方的信息。職業(yè)健康安全的信息交流還應包括：a）員工參與管理風險的方針和程序的制定和評審；b）員工參與影響企業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)健康安全任何變化的商討；c）在職業(yè)健康安全管理上，工會應有員工代表參與；d）全體員工了解管理者代表、職業(yè)健康安全員工代表及其職責；信息交流通過以下幾種形式進行：a）文件和資料的傳遞；b）例會、各類會議交流或討論；c）電話、傳真、喇叭、公告等方式；d）公司局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)簡報、內(nèi)部刊物、聲像和電子郵件傳輸?shù)刃问?；e）內(nèi)部或外部培訓、交流。相關文件信息交流控制程序）56管理評審561總則最高管理者按規(guī)定的時間間隔組織開展管理評審活動，以確保其適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針的適宜性和相應的各項管理目標的實現(xiàn)情況。管理評審一般每年進行一次，每兩次評審的時間間隔不超過12個月，當內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生較大變化時，總經(jīng)理另行策劃和實施管理評審。管理評審由總經(jīng)理主持，管理者代表組織，質(zhì)管科歸口管理，并對管理評審確定的糾正和預防措施的實施和效果進行驗證。相關文件 管理評審控制程序6資源管理：資源管理是管理體系的一個重要組成部分，是本公司實現(xiàn)管理方針和目標的必要條件。本公司提供實現(xiàn)產(chǎn)品和完成過程所需的必要資源。資源包括：人力資源、基礎設施、信息、工作環(huán)境、財務資源等。61資源提供：為滿足管理體系運行要求，并持續(xù)改進其有效性和通過滿足顧客要求，增強顧客及其他相關方的滿意的要求，結合已經(jīng)配備的資源，對需增加的資源由各部門、單位逐級上報，按照公司主管的職責分工，執(zhí)行相應的程序。資源提供的范圍是為了實施公司的各項管理方針并達到質(zhì)量目標所必需的資源，主要包括以下內(nèi)容：人力資源（公司管理、技術和具有相應專業(yè)技能的作業(yè)人員）；公司管理方式和生產(chǎn)過程相關的專業(yè)技術；生產(chǎn)設備；檢驗、測量和試驗設備、裝置；設施、資金等。對于影響管理體系運行的各個主要環(huán)節(jié)，公司制訂了相應的控制程序和相應的管理辦法，進行控制，明確人員職責，提供適當方法，并進行有效驗證；對具體生產(chǎn)過程，通過策劃明確對資源的要求，并在產(chǎn)品策劃控制程序所落實的結果中規(guī)定。整個公司整體資源的配備相對于以下兩個方面是否充分，并能夠保證管理方針和目標實現(xiàn)的要求，通過日常工作、公司的內(nèi)審、管理評審進行評審和確認。實施保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并持續(xù)改進其有效性和滿足顧客要求。提升公司的管理、產(chǎn)品和服務的水平，增強顧客及其他相關方的滿意。62人力資源621總則公司制訂人力資源控制程序以確保公司管理和各生產(chǎn)過程所需的各類人員通過調(diào)配滿足需要，并通過評價、選擇、聘用和培訓確保其能夠勝任所在崗位的要求；基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，確保從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的工作人員能夠勝任本職工作。a綜合辦公室負責按規(guī)定的程序，組織滿足公司管理、生產(chǎn)、施工所需求的資源，按照相應的崗位要求和公司能夠組織、動員的人力資源，基于受教育程序、培訓、經(jīng)歷、技能考察、安排和組織人力資源。b綜合辦公室負責崗位標準的制定和修訂。c綜合辦公室以及相關的部門、單位負責保持各類證據(jù)，以證實公司各崗位人員是勝任其崗位的。6.2.2能力、意識和培訓本公司對人力資源的管理做到：a、明確規(guī)定公司所設置的各崗位人員的任職條件，并通過考慮工作人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗，評價工作人員的能力是否勝任；b、根據(jù)上述評價確定培訓或采取其它措施需求，需要對人員進行必要的培訓或采取其它措施使從事該崗位的人員能夠勝任所從事的崗位，并意識到所從事工作的相關性和重要性，確保其能夠知道如何為實現(xiàn)崗位目標作出貢獻。c、對培訓的效果進行評價，確保達到培訓的目的。d、保存教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄。職責綜合辦公室：全公司人力資源管理和培訓工作的歸口管理部門。負責勞動、人事工作，負責人力資源的調(diào)配和相關的培訓工作；并負責全公司持證上崗工作的監(jiān)督、檢查。公司各部門、車間：負責按照本單位的工作、生產(chǎn)和人員的實際情況提出培訓需求，負責配合綜合辦公室完成各項培訓工作，負責部門內(nèi)部的培訓工作?？刂埔蠊靖鞑块T、車間負責按照本單位的職責、工作情況和發(fā)展需求提出人力資源的培訓和調(diào)配需求。綜合辦公室負責采取招聘、培訓、引進等方式滿足各相關單位提出的人力資源方面的要求，并組織實施。各相關部門、車間負責確定本部門、單位的人員是否能夠勝任本職工作。各相關部門、車間負責本單位內(nèi)部人員在部門間調(diào)配意見和建議的提出。相關文件：人辦資源控制程序63基礎設施631總則公司根據(jù)管理和生產(chǎn)發(fā)展的需要，在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程中，配備相應的資源和相關設施，保證適宜的工作環(huán)境使生產(chǎn)順利實施并符合規(guī)定的要求，并將資源、設施的需求在相應的作業(yè)指導書中規(guī)定，在產(chǎn)品生產(chǎn)的各個過程逐步完善，確保滿足生產(chǎn)的進度、質(zhì)量和工藝的需要。對設施的保證和管理通過執(zhí)行人力資源控制程序、設施、環(huán)境控制程序?qū)υO備的提供、使用維護等進行有效的管理，這些設備主要指與生產(chǎn)和施工相關的設備、設施。為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運作過程和產(chǎn)品實現(xiàn)符合要求，本公司提供并維護必需的基礎設施，包括：使用的房屋、工作場所、道路、交通、通訊和相關的設施；生產(chǎn)設備、機器；作業(yè)環(huán)境和運輸。632職責綜合辦公室：負責按計劃配備辦公用品、維護辦公用計算機、通訊和網(wǎng)絡。負責公司固定資產(chǎn)機械設備的管理，負責按照計劃采購、機構和相關設備。負責機械的使用和維修 ，并提供交通、運輸服務。633控制要求：a生產(chǎn)設備（包括環(huán)保和安全設施）的管理，執(zhí)行設施、環(huán)境控制程序。b辦公設施（計算機和通訊設施）的提供和管理。c各部門在管理體系和生產(chǎn)過程中所需的計算機和軟件由綜合辦公室按計劃提供和管理。d與體系運行有關的磁盤、光盤等電子媒體，應按文件控制程序、記錄控制制程序要求進行管理。e及時維修、維護和服務，保持載體和設施正常使用和運行。f運輸服務的管理：由綜合辦公室建立和保持運輸服務管理方法，根據(jù)規(guī)定提供必要的支持性服務。g房屋、供水、供電設施的管理，由綜合辦公室根據(jù)需要提供，并組織維護，確保完好，必要時制定相應的管理制度。634相關文件：采購控制程序設施、環(huán)境控制程序監(jiān)視與測量裝置控制程序64工作環(huán)境641總則公司為了確定并管理達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境制定了設施、環(huán)境控制程序，保證提供適當且充分的工作現(xiàn)場的條件。為確定并管理達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，本公司對工作環(huán)境予以控制。642職責車間：負責車間文明生產(chǎn)、現(xiàn)場環(huán)境的管理和檢查。質(zhì)管科：負責對影響安全的工作環(huán)境按規(guī)定進行檢查和改進；各部門：負責按職能和職責分工，履行職能和職責；643控制要求：生產(chǎn)現(xiàn)場應整潔干凈、無雜物、物品按平面布置圖擺放。公司質(zhì)管科負責建立并保持設施、環(huán)境控制程序，按標準要求監(jiān)督、檢查與考核，提出整改建議。影響環(huán)境的固定廢物應合理處置，由綜合辦公室建立并保持固體廢棄物控制管理辦法，按規(guī)定監(jiān)督、檢查與考核，提出整改建議。實驗室的溫度、濕度應符合相關要求。644相關文件固體廢棄物管理辦法7產(chǎn)品生產(chǎn)71產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃每個生產(chǎn)過程需根據(jù)合同要求及本手冊的規(guī)定和產(chǎn)品生產(chǎn)策劃控制程序，制定質(zhì)量計劃等相關的生產(chǎn)管理策劃文件，內(nèi)容要包括：a產(chǎn)品要達到的質(zhì)量目標和在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的相關的目標；b策劃、確定必要的工作程序、控制方式、管理目標并在作業(yè)指導書中確定目標分解，制定生產(chǎn)計劃、安排適宜的組織機構和人員、試驗及檢查設備等，以達到合同規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；c確保策劃的內(nèi)容與標準、工作程序、目標一致。d按照生產(chǎn)實際情況，明確驗收所依據(jù)的標準和要求，明確驗收的準則，必要時規(guī)定所依據(jù)標準的執(zhí)行順序。e明確必要的記錄。72與顧客有關的過程為完整、明確地獲得顧客的要求信息、正確履行合同，使生產(chǎn)按照合同要求順利進行和完成，各職能部門、車間按照職能分工，了解和掌握顧客的要求，在相應階段加以確定和評審，并進行必要的溝通，確保顧客明示和潛在的要求得到明確和評審，保證我公司能夠滿足顧客的要求，并保證顧客的要求、意見能夠通過適當?shù)耐緩降玫浇鉀Q。721與產(chǎn)品有關的要求的確定通過以下文件確定與產(chǎn)品有關的要求：a國家、行業(yè)相關的法律法規(guī)、標準、規(guī)范等；b從招標文件、圖紙、答疑、會議紀要、合同或協(xié)議、工程聯(lián)系方式及其代表的特定要求等；c公司在生產(chǎn)的實施過程中，通過洽商等多種形式提出的建議，以及與顧客溝通過程中得到的顧客的意圖等。722與產(chǎn)品有關的要求的評審（1）產(chǎn)品要求的評審主要包括：招標文件的評審和合同的評審兩個主要的過程；根據(jù)多渠道獲取的招標信息，銷售部進行綜合分析，公司決策層決定是否參與投標，并確定投標相關的工作安排。公司決策層決定參加投標后，銷售部按照公司的程序文件與顧客有關的過程控制程序的規(guī)定，組織招標文件的評審和投標文件的編寫。制造公司、供應部、質(zhì)管科等相關單位按照其職責分工，負責招標文件相應部分的評審和投標文件相應部分的編制。銷售部在公司中標后，負責組織合同談判和合同評審工作，在正式簽訂合同之前，按照與顧客有關的過程控制程序的規(guī)定，對合同進行全面評審并按照公司的與顧客有關的過程控制程序保持記錄，特別要保證：a、所有要求都已明確；b、與投標不一致的要求已得到處理和解決；c、公司有能力滿足并履行合同；d、各階段評審中提出的問題已經(jīng)由負責人跟蹤并落實、解決；e、合同內(nèi)容的任何更改，都應進行確認，保證其要求能被理解及實現(xiàn)，合同修訂的內(nèi)容須及時傳遞給受影響的人員；f、合同評審和修訂都應有記錄，并予以保存；簽訂合同后銷售部須把合同評審結果連同招投標文件和工程合同副本轉(zhuǎn)交公司制造部，準確傳達生產(chǎn)的各項要求并保持記錄。（2）職責：銷售經(jīng)理負責組織顧客要求的評審（招標文件、合同）銷售部是招標文件、合同評審的歸口管理部門，負責組織評審工作；公司相關管理部門、單位負責按照職責分工配合評審工作；（3）控制要求：根據(jù)多渠道獲取的招標信息，銷售部進行綜合分析，報請分管領導決定是否參與投標，并制定投標策略。在投標階段 ，根據(jù)生產(chǎn)量大小，明確投標工作的組織、領導，報價和方案投標人員，在研究招標文件的各項要求（包括一般要求和特殊要求）的基礎上確定產(chǎn)品的價格、生產(chǎn)、交貨工期、產(chǎn)品質(zhì)量等。編寫正式投標書，參加投標。中標后與顧客簽訂合同。在正式簽訂合同前，由銷售部聯(lián)系，安排合同談判負責人，負責對合同進行全面評審和合同草簽工作，特別要保證。a）所有要求都已明確；b）與投標不一致的要求已得到處理和解決；c）公司能滿足合同并完成合同。（4）各階段評審中提出的問題都明確人員進行跟蹤落實。（5）合同內(nèi)容的任何更改，都應進行確認，保證其要求能被理解及實現(xiàn)，合同修訂的內(nèi)容需及時傳遞給受影響的人員。（6）所有合同評審和修訂都應有記錄，并予以保存。（7）簽訂合同后，銷售部須把投標和合同談判過程中的相關問題向制造部有關人員進行交接，準確傳達相關的各項要求。（8）銷售部負責建立并保持合同評審及合同變更的評審的記錄。在合同履行過程中的變更由制造公司負責評審和記錄。（9）相關文件與顧客有關的過程控制程序723顧客溝通a跟蹤和投標期間，銷售部主要通過問題澄清、答疑的形式溝通其具體的要求。b生產(chǎn)過程中，通過電話、會議等形式與顧客與其代表進行溝通，包括相關會議的安排、原材料進貨檢驗、產(chǎn)品驗收等環(huán)節(jié)的安排，保證能夠和顧客及其代表及時溝通，就生產(chǎn)中的有關問題進行磋商。c任何來自顧客的反饋包括投訴，公司都將按照程序給予及時的處理。d如生產(chǎn)過程中發(fā)生合同變更，變更前應及時與顧客協(xié)商，意見一致后，雙方簽字認可，變更生效。設計變更執(zhí)行設計和開發(fā)控制程序的有關規(guī)定。73設計和開發(fā)總工辦是公司設計和開發(fā)的組織管理部門：控制要求：731設計和開發(fā)的策劃公司應對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制，并編制設計和開發(fā)計劃，包括：a）設計和開發(fā)過程的各個階段的確定；b）適宜于每個設計和開發(fā)的評審、驗證及確認活動；c）設計和開發(fā)的職責和權限分配。公司應該對參與設計和開發(fā)活動的不同工作部門和小組之間的工作接口進行管理，以確保其間的有效溝通和職責明確。適宜時，策劃的輸出應根據(jù)設計和開發(fā)的進展情況而隨之更改。732設計和開發(fā)輸入設計和開發(fā)的輸入，一般包括：a）功能和性能的要求；b）應遵循的法律和法規(guī)；c）產(chǎn)品（工程）所適用的環(huán)境；d）適用時，以前類似設計得出的要求；e）所必須的其他方面的要求。公司應對輸入的充分性進行評審，以確保任何不完整的、含糊不精的甚至相互矛盾的要求均已得到解決。733設計和開發(fā)的輸出設計和開發(fā)輸出應以能夠?qū)φ赵O計和開發(fā)的輸入要求進行驗證的方式形成文件。設計和開發(fā)的輸出應：a）滿足設計和開發(fā)輸入的要求；b）給出采購、生產(chǎn)（施工）和服務提供所需的信息；c）包含或引用產(chǎn)品的驗收規(guī)則；d）確定產(chǎn)品在安全和正常使用時所必須的特性。設計和開發(fā)的輸出文件應在其發(fā)放之前予以批準 。734設計和開發(fā)評審在設計和開發(fā)的適宜階段，公司應根據(jù)所策劃的安排，對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：a）評價其滿足顧客要求的能力；b）識別設計和開發(fā)中的問題，提出必要的措施。參與設計和開發(fā)評審的人員中，應包括與所評審內(nèi)容有關的職能部門的代表。設計和開發(fā)評審的結果及其隨后所采取的必要措施，均應準確記錄并予以保存。735設計和開發(fā)驗證公司應策劃并組織對設計和開發(fā)的驗證，以確保設計輸出滿足設計和開發(fā)輸入的要求。對設計和開發(fā)的驗證結果以及隨后采取的必要的措施，應予以記錄并保存。736設計和開發(fā)確認對設計和開發(fā)組織實施確認活動，以證實設計和開發(fā)的產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求及顧客特定的具體使用要求。若能在產(chǎn)品交付之前完成確認最為理想；如難以實現(xiàn)，即不能在設計和開發(fā)的產(chǎn)品交付之前進行全問確認時，公司應對設計和開發(fā)進行部分確認。應記錄設計和開發(fā)確認結果及隨后采取的必要措施，并保存驗證結果及隨后措施的記錄。737設計和開發(fā)更改設計和開發(fā)的更改應形成文件并受控。應評價設計和開發(fā)更改對設計和開發(fā)各組成部分及交付產(chǎn)品的影響。應評審或認可更改，并在更改實施之