強(qiáng)制性條文識(shí)別執(zhí)行計(jì)劃.doc

治理工程強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司治理工程監(jiān)理部2016年 月 日 工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行管理標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文的執(zhí)行工程施工圖設(shè)計(jì)階段，強(qiáng)制性條文執(zhí)行的主體責(zé)任單位為設(shè)計(jì)單位。設(shè)計(jì)單位應(yīng)在施工設(shè)計(jì)圖紙中詳細(xì)列出所執(zhí)行的強(qiáng)制性條文內(nèi)容，并據(jù)實(shí)填寫 工程設(shè)計(jì)強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表。工程施工過(guò)程中，強(qiáng)制性條文執(zhí)行的主體責(zé)任單位為施工單位。施工單位應(yīng)在單元工程驗(yàn)收時(shí)填寫 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄表，并由監(jiān)理工程師審核。實(shí)施情況檢查強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況的檢查主體責(zé)任單位為監(jiān)理單位。在分部工程驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)由監(jiān)理單位的總監(jiān)組織對(duì)施工單位執(zhí)行強(qiáng)制性條文情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果填入 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表。監(jiān)督與檢查結(jié)合工程質(zhì)量專項(xiàng)檢查等，對(duì)基建項(xiàng)目單位工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃、檢查等實(shí)施和管理工作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。資料歸檔將工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查記錄報(bào)告等有關(guān)檢查記錄資料的收集、整理、歸檔。重要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制表1給出了基于本標(biāo)準(zhǔn)所依據(jù)的流程識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)及控制。工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行管理流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制表流程目標(biāo)/要求關(guān)鍵步驟編號(hào)與描述關(guān)鍵步驟責(zé)任部門、崗位風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)成因風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性風(fēng)險(xiǎn)影響后果風(fēng)險(xiǎn)重要程度控制措施通過(guò)各參建單位對(duì)強(qiáng)制性條文識(shí)別，確保已識(shí)別的強(qiáng)制性條文得到嚴(yán)格的執(zhí)行。每半年全面檢查項(xiàng)目法人對(duì)工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況檢查不全面、未發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題1、主觀因素：工作態(tài)度不認(rèn)真，對(duì)質(zhì)量和安全工作重視不夠；2、客觀因素：專業(yè)技術(shù)水平低，業(yè)務(wù)能力差，缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。低中中1、提高對(duì)質(zhì)量工作的認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)認(rèn)真和一絲不茍的工作態(tài)度；2、加強(qiáng)培訓(xùn)和自身專業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。增強(qiáng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。檢查與考核對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理活動(dòng)進(jìn)行檢查與考核，考核內(nèi)容如下表2所示：考核內(nèi)容序號(hào)考核項(xiàng)目考核指標(biāo)被考核人（單位/部門）監(jiān)督人（單位/部門）考核類別1組織監(jiān)理單位每半年對(duì)整個(gè)工程的強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況的全面檢查檢查率和合格率100%基建項(xiàng)目單位工程物資部分管領(lǐng)導(dǎo)C注：考核類別填寫說(shuō)明：本部對(duì)本部各部門的考核填寫“A”；本部對(duì)各單位的考核填寫“B”；各單位內(nèi)部的考核填寫“C”。報(bào)告與記錄表給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報(bào)告和記錄。流程圖工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行管理流程規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本套表格的引用而成為本表格的條款。其最新版本適用于本表格。堤防工程施工規(guī)范sl260-98水工混凝土施工規(guī)范sdj207-82 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行匯總表表 編號(hào)單位工程名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況驗(yàn)收結(jié)論1分部工程名稱應(yīng)執(zhí)行已執(zhí)行記錄份數(shù)2單位（子單位）工程已按合同、設(shè)計(jì)文件及規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求施工完畢并經(jīng)驗(yàn)收合格。共 分部，符合要求 分部，應(yīng)驗(yàn)收 項(xiàng) 已驗(yàn)收 項(xiàng)，合格 項(xiàng)3參加工程施工質(zhì)量驗(yàn)收的各方人員應(yīng)具備規(guī)定的資格。質(zhì)檢員證號(hào)；監(jiān)理人員資質(zhì)證號(hào)：4質(zhì)量控制資料完整。隱蔽工程驗(yàn)收文件齊全，有效。共 項(xiàng) 份，簽證齊全5工程驗(yàn)收程序符合要求各單位驗(yàn)收?qǐng)?bào)告資料齊全6安全和功能的檢測(cè)抽樣檢測(cè)合格，資料完整7涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料檢測(cè)試塊（件）及原材料有見(jiàn)證取樣記錄，取樣數(shù)量符合要求，實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)證書齊全有效8觀感質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)符合要求。有單位工程觀感驗(yàn)收記錄，簽字齊全，合格核查意見(jiàn)建設(shè)單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月 日設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目經(jīng)理：年 月 日監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師：年 月 日施工單位項(xiàng)目經(jīng)理：年 月 日工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃表 編號(hào)：工程項(xiàng)目名稱合同編號(hào)施工單位名稱項(xiàng)目經(jīng)理單位工程分部工程強(qiáng)制性執(zhí)行條文（表號(hào)）備注編制： 校核：（施工項(xiàng)目部工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)人） 審查：（施工項(xiàng)目部總工程師） 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄表 編號(hào)：施工單位名稱合同編號(hào)工程項(xiàng)目名稱單位工程名稱/編號(hào)分部工程名稱/編號(hào)單元工程名稱/編號(hào)序號(hào)強(qiáng)制性條文內(nèi)容執(zhí)行要素執(zhí)行情況相關(guān)資料1234項(xiàng)目部質(zhì)檢員（安全員）：年 月 日專業(yè)監(jiān)理工程師：年 月 日?qǐng)?zhí)行要素是指本單元工程施工中執(zhí)行強(qiáng)制性條文的要點(diǎn)；執(zhí)行情況應(yīng)填寫執(zhí)行要素的落實(shí)情況；相關(guān)資料是指實(shí)際施工過(guò)程控制資料：驗(yàn)收資料、試驗(yàn)報(bào)告、見(jiàn)證記錄、旁站記錄、質(zhì)量證明等。 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表 編號(hào)：工程名稱單位工程名稱分部工程名稱施工單位項(xiàng)目經(jīng)理序號(hào)強(qiáng)制性條文規(guī)定執(zhí)行情況相關(guān)資料123填寫：年 月 日審核：年 月 日總監(jiān)理工程師：年 月 日?qǐng)?zhí)行情況應(yīng)量化填寫強(qiáng)制性條文檢查的結(jié)果；相關(guān)資料是指本分部工程所包含單元工程執(zhí)行記錄表。 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行匯總表 編號(hào)：工程名稱施工單位 單位工程序號(hào)檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況驗(yàn)收結(jié)論1分部工程名稱應(yīng)執(zhí)行已執(zhí)行記錄份數(shù)2單位工程已按照合同、設(shè)計(jì)文件及規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求施工完畢并經(jīng)驗(yàn)收合格。共 分部，符合要求 分部，應(yīng)驗(yàn)收 項(xiàng)，已驗(yàn)收 項(xiàng)，合格 項(xiàng)。3參加工程施工質(zhì)量驗(yàn)收的各方人員應(yīng)具備規(guī)定的資格。施工質(zhì)檢員證號(hào)：監(jiān)理人員資質(zhì)證號(hào)：核查意見(jiàn)建設(shè)單位：年 月 日設(shè)計(jì)單位：年 月 日監(jiān)理單位：年 月 日施工單位： 年 月 日