管理制度外委項(xiàng)目管理制度

外委項(xiàng)目管理制度Q/GHSZ ·GL(SJ)-069-20072007 年 01 月 01 日標(biāo)準(zhǔn)控制表版本編號簽發(fā)日期下次復(fù)核日期編寫人初審人復(fù)審人批準(zhǔn)人有否修訂試行2007.01.012008.03.01白兆宇鄒海峰魏星楊曉東無本標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善負(fù)責(zé)人本標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善執(zhí)行人職務(wù)：生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理職務(wù)：生產(chǎn)技術(shù)部工程計劃主管簽字：鄒海峰簽字：白兆宇1 目的1.1 建立統(tǒng)壹的、規(guī)范的外委項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、實(shí)施管理、驗(yàn)收、結(jié)算程序，明確項(xiàng)目干系人的責(zé)任和義務(wù)。1.2 確保外委項(xiàng)目實(shí)施的各環(huán)節(jié)符合國家、地方和上級部門要求；確保項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、費(fèi)用管控有 效和便于審查。2 適用范圍2.1 本制度規(guī)定了我公司各種建筑設(shè)施、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、電動工具等外委項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批、實(shí)施、 驗(yàn)收、結(jié)算程序。2.2 本制度適用于我公司生產(chǎn)系統(tǒng)和辦公系統(tǒng)各種建筑設(shè)施、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、電動工具等外委項(xiàng)目的 管理工作。2.3 本制度所指的外委項(xiàng)目必須滿足如下條件之壹： 申請單位不具備實(shí)施所申請項(xiàng)目的技術(shù)能力。申請單位不具備所申請項(xiàng)目的施工或修理資質(zhì)。申請單位不具備所申請項(xiàng)目的人力， 通過借人亦不能圓滿解決 （否則外借臨時工、 技工或?qū)＜医鉀Q） 項(xiàng)目本身具有明顯的安全風(fēng)險，通過作安全措施亦不能有效預(yù)防，只能專業(yè)人員進(jìn)行的。申請單位不具備實(shí)施項(xiàng)目的工具、設(shè)備、設(shè)施。 且同時滿足如下所有條件：項(xiàng)目實(shí)施目的為達(dá)到法律法規(guī)的要求或提高經(jīng)濟(jì)效益 或避免經(jīng)濟(jì)損失（修舊利廢）或解決生產(chǎn)中的實(shí)際問題 或提高安健環(huán)水平或設(shè)備治理的實(shí)際需要（提高可靠性、延長使用壽命）。 具備實(shí)施項(xiàng)目所需的專項(xiàng)費(fèi)用且取得費(fèi)用主管部門批準(zhǔn)。項(xiàng)目本身不構(gòu)成壹般技改、重大技改、重大修理，估算費(fèi)用于 80 萬以下否則納入相應(yīng)制度管理。3 引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)3.1 引用標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法 、中華人民共和國合同法 、中華人民共和國公司法 國華電力公司采購管 理制度體系3.2 關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)國華電力管控體系第五卷（上）外界服務(wù)管理子系統(tǒng) GHFD-11 、國華電力管控體系第五卷（下）外界服務(wù)管理子系統(tǒng) GHFD-11-TB 、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場負(fù)責(zé)人管理制 度 GHFD-11-TB-04 、承包商職責(zé)及整改管理制度 GHFD-11-TB-05內(nèi)部控制系統(tǒng)合同管理標(biāo)準(zhǔn) 、內(nèi)部控制系統(tǒng)管理授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)4 專用術(shù)語定義4.1 項(xiàng)目干系人： 指項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、實(shí)施管理、驗(yàn)收、結(jié)算過程中關(guān)聯(lián)的壹切人員。4.2 立項(xiàng)批準(zhǔn)人： 指立項(xiàng)審批過程中關(guān)聯(lián)批準(zhǔn)人員（包括申報部門經(jīng)理、二級單位經(jīng)理、設(shè)備部經(jīng)理、生產(chǎn) 技術(shù)部經(jīng)理、公司主管領(lǐng)導(dǎo)（專門負(fù)責(zé)計劃外項(xiàng)目的批準(zhǔn)）。4.3 技術(shù)文件： 技術(shù)要求、技術(shù)協(xié)議、技術(shù)要求及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)材料，即合同專用條款。4.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 指技術(shù)文件審批過程中關(guān)聯(lián)的批準(zhǔn)人員（包括提出人、項(xiàng)目責(zé)任部門專工、設(shè)備部點(diǎn)檢長 或?qū)９?、生產(chǎn)技術(shù)部專工），其中生產(chǎn)技術(shù)部專工是技術(shù)文件批準(zhǔn)人。4.5 安全負(fù)責(zé)人： 指項(xiàng)目實(shí)施管理過程中的關(guān)聯(lián)安全管理人員（包括安健環(huán)部經(jīng)理、安健環(huán)部安全專工、各 部門安全員、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人）。4.6 招標(biāo)委員會4.6.1 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組：招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是招標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，全面負(fù)責(zé)研究確定招標(biāo)的方式、招標(biāo)范圍、標(biāo) 段的劃分、工期、招標(biāo)計劃安排、標(biāo)書編制和邀標(biāo)、標(biāo)底編制和審核，確定招標(biāo)入圍投標(biāo)人，組織評標(biāo)和 確定中標(biāo)人等重大事項(xiàng)。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長由公司總經(jīng)理擔(dān)任。4.6.2 招標(biāo)工作組：招標(biāo)工作組是招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)確定評標(biāo)專家名單、招標(biāo)活動的組織和聯(lián) 絡(luò)、參和評標(biāo)以及招投標(biāo)的日常管理工作。主管副總經(jīng)理擔(dān)任組長。4.6.3 評標(biāo)委員會：評標(biāo)委員會由公司有關(guān)人員和外聘有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人 及之上單數(shù)，其中技術(shù)、商務(wù)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二； 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作組、評標(biāo)委員會共同組成招標(biāo)委員會。4.7 詢價比選工作小組：具體負(fù)責(zé)詢價比選工作。詢價比選工作小組由外委主管和有關(guān)專家共三人之上的單 數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。4.8采購主管領(lǐng)導(dǎo)： 估價 5萬元（不含）以下的項(xiàng)目由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，估價5萬元之上的項(xiàng)目由總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.9三類招標(biāo)額度： 工程類 50萬元以下、物資類 30萬元以下、服務(wù)類 20萬元以下。4.10 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 由發(fā)包方任命的項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人。4.11 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人： 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定的施工現(xiàn)場安健環(huán)及技術(shù)管理的負(fù)責(zé)人。4.12 合同負(fù)責(zé)人： 代表發(fā)包方要求承包商按合同提供服務(wù)，其職責(zé)是負(fù)責(zé)合同管理且保證合同條款完全執(zhí) 行。4.13 驗(yàn)收人： 指項(xiàng)目竣工驗(yàn)收中負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目完成情況（按批準(zhǔn)的技術(shù)文件驗(yàn)收）的關(guān)聯(lián)人員（包括項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 / 責(zé)任單位負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目責(zé)任部門專工、設(shè)備部點(diǎn)檢長或?qū)９?、生產(chǎn)技術(shù)部專工）。4.14 直接發(fā)包條件： 采用直接發(fā)包方式，必須同時具備以下條件： 項(xiàng)目資金已落實(shí)；根據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章或者公司招標(biāo)采購規(guī)定，可不采用招標(biāo)方式；因特定原因不 宜采用詢價比選方式；具體應(yīng)具備以下壹種或幾種情形： （壹）屬于緊急的臨時性發(fā)包，采用詢價比選方式不能滿足時間要求的；（二）只有唯壹供應(yīng)商可供選擇的；（三）由于經(jīng)濟(jì)、安全、性能等原因只能向原供應(yīng)商采購的。發(fā)包金額不超過 2 萬元的能夠直接發(fā)包； 2萬元之上需經(jīng)采購主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（以閱批件形式）進(jìn)行直接發(fā)包。4.15 詢價比選條件：采用詢價比選方式采購時，必須具備以下條件： （壹）采購項(xiàng)目根據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章或者綏電公司招標(biāo)采購規(guī)定，無需采用招標(biāo)方式； （二）采購所需的資金已落實(shí)；（三）有不少于倆家的供應(yīng)商可供選擇；（四）發(fā)包金額于三類招標(biāo)額度之上且取得了采購管理委員會或上級單位批準(zhǔn)；（五）發(fā)包金額于 2萬元之上。5 執(zhí)行程序5.1 立項(xiàng)5.1.1 項(xiàng)目費(fèi)用由各部門檢修費(fèi)或?qū)ｍ?xiàng)費(fèi)用列支，項(xiàng)目立項(xiàng)必須具備費(fèi)用來源且通過費(fèi)用主管部門批準(zhǔn)。5.1.2 對各部門的業(yè)務(wù)計劃內(nèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場負(fù)責(zé)人填寫申請表，經(jīng)立項(xiàng)批準(zhǔn)人審核批準(zhǔn)后方可立 項(xiàng)。對未被列入業(yè)務(wù)計劃項(xiàng)目，需取得費(fèi)用主管部門批準(zhǔn)且經(jīng)立項(xiàng)批準(zhǔn)人審核批準(zhǔn)后方可立項(xiàng)。項(xiàng)目費(fèi)用 達(dá)到三類招標(biāo)之上額度的需通過技術(shù)人員論證且征得總經(jīng)理同意方可立項(xiàng)。·申請單修理類必須填報原價清單且于“推薦理由或服務(wù)質(zhì)量反饋”壹欄反饋上次修理情況。 ·申請單工程類必須經(jīng)過認(rèn)真現(xiàn)場勘查后說明項(xiàng)目數(shù)量、地點(diǎn)、發(fā)包范圍信息。 ·借人類說明借人要求（姓名、工種、數(shù)量、工日、性別、年齡等）。5.1.3 對于下列外委項(xiàng)目： ·有可能影響到我公司日常運(yùn)作的安健環(huán)或政府監(jiān)察規(guī)定事宜的壹切承包商的服務(wù) ·承包商于提供服務(wù)過程中有可能對我公司的運(yùn)作及聲譽(yù)產(chǎn)生影響時·單項(xiàng)合同金額 50 萬元及之上的汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、鍋爐、主變壓器A/B/C 級檢修項(xiàng)目·單項(xiàng)合同金額 20 萬元及之上的設(shè)計、監(jiān)理、技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)于每年 7 月 15 日前將外委項(xiàng)目報生產(chǎn)技術(shù)部審查（經(jīng)討論核實(shí)后于 8 月 15 日前上報國華公司發(fā)電營運(yùn) 部審查、審批后列入下年度預(yù)算方案） 。報表格式如下：年度外包項(xiàng)目計劃序號項(xiàng)目名稱外包范圍及外包工 作量預(yù)計項(xiàng)目金額外委原因計劃開 - 竣工時間其他需說明事項(xiàng)外委項(xiàng)目計劃發(fā)生變更時，視其性質(zhì)應(yīng)提前壹至三個月報生產(chǎn)技術(shù)部審核，最終經(jīng)國華公司發(fā)電營運(yùn)部審 核后方可調(diào)整。 新增重大外包項(xiàng)目 （即外包金額達(dá)到重大項(xiàng)目額度 ）變更應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核， 最終經(jīng)國華公 司領(lǐng)導(dǎo)審批后才能實(shí)施。5.2 技術(shù)文件審批 項(xiàng)目立項(xiàng)后針對項(xiàng)目的質(zhì)量、數(shù)量（工程量、工作量）、工期情況，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或提出人負(fù)責(zé)起草或組 織起草技術(shù)文件且通過技術(shù)批準(zhǔn)人審批。技術(shù)文件必須有明確的數(shù)量、質(zhì)量、范圍、工期目標(biāo)，否則不予 生效。外委項(xiàng)目必須提出技術(shù)文件，否則不予外委。5.3 承包商選擇及費(fèi)用確定5.3.1 承包商選擇（具體見承包商管理制度）5.3.1.1 承包商的運(yùn)營范圍及施工資質(zhì)必須滿足所承包外委項(xiàng)目的要求，具備關(guān)聯(lián)業(yè)績，無不良服務(wù)記錄， 無近三年重大質(zhì)量、安全事故記錄，產(chǎn)品或服務(wù)符合安健環(huán)要求、公司要求、和國家法律法規(guī)要求。5.3.1.2 承包商的資質(zhì)必須通過審核或已列入國華發(fā)電公司合格承包商庫，為核準(zhǔn)承包商。5.3.1.3 承包商于現(xiàn)場使用的危險品被批準(zhǔn)使用且進(jìn)行了相應(yīng)的處理及公示。5.3.1.4 使用限期整改的承包商應(yīng)取得招標(biāo)委員會、安健環(huán)部及技術(shù)批準(zhǔn)人同意。5.3.1.5 嚴(yán)禁使用違反國家法律法規(guī)、違反安全規(guī)程、不服從指揮的承包商。5.3.1.6 招標(biāo)或詢價比選的入圍承包商必須辦理入圍短名單（附件1）。5.3.2 費(fèi)用確定5.3.2.1 對已招標(biāo)、已詢價比選的項(xiàng)目能夠直接按中標(biāo)單價或詢價比選價款確定項(xiàng)目費(fèi)用（招標(biāo)、詢價比選 有效期為確定之日起 1年）。5.3.2.2 所有項(xiàng)目均應(yīng)盡量通過招標(biāo)的方式確定項(xiàng)目費(fèi)用。5.3.2.2.1 對項(xiàng)目費(fèi)用于 2萬元以下的項(xiàng)目： 外委主管、 工程計劃主管、 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、 主管領(lǐng)導(dǎo)共同根據(jù)： 工程概預(yù)算（通過生產(chǎn)技術(shù)部合同預(yù)算主管、綏電公司審計審定）或承包商報價且談判或招標(biāo)結(jié)果或比價結(jié)果確定項(xiàng)目費(fèi)用。5.3.2.2.2 項(xiàng)目費(fèi)用于 2 萬元（含 2萬元）之上三類招標(biāo)額度以下時，必須采用詢價比選（詳見詢價比選管理 制度）或招標(biāo)的方式確定承包商及費(fèi)用。5.3.2.2.3 項(xiàng)目費(fèi)用于三類招標(biāo)額度之上時， 必須采用招標(biāo)方式 （詳見施工招標(biāo)、 服務(wù)招標(biāo)管理制度） 確定費(fèi) 用。5.4 承包商及費(fèi)用確定手續(xù)承包商及費(fèi)用確定后， 5萬元以下的項(xiàng)目通過外包工程及外委修理項(xiàng)目承包商確定審批單（附件 12 ）審批后即可開展下壹步工作； 5 萬元（含 5萬元）之上的項(xiàng)目通過外包工程及外委修理項(xiàng)目承包商確定審批 單（附件 13 ）審批后即可開展下壹步工作；5.5 合同簽訂及開工手續(xù)5.5.1 合同管理5.5.1.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人制訂合同專用條款（即技術(shù)文件）。5.5.1.2 外委主管制定合同通用條款且填寫合同會簽單。萬元之上（含 5 萬元）的項(xiàng)目必須簽訂合同。5.5.1.3.15 萬元之上的合同會簽單經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部合同預(yù)算主管、生產(chǎn)技術(shù)部、運(yùn)營部、安健環(huán)部、財務(wù)部、 監(jiān)查室、審計部門、法律顧問、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、最終需經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽訂合同。萬元以下的項(xiàng)目可不簽訂合同（有安全、質(zhì)保期、質(zhì)量、扣罰、價款計算等特殊要求需要于合同 中明確的除外）。 5 萬元以下的合同會簽單經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部合同預(yù)算主管、設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、運(yùn)營部、安 健環(huán)部、財務(wù)部、監(jiān)查室、審計部門、法律顧問、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽訂合同。外委主管負(fù)責(zé)將合同下發(fā)給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作為項(xiàng)目執(zhí)行的依據(jù)，且共同監(jiān)督承包商按合同技術(shù)條款和 商務(wù)條款執(zhí)行合同。項(xiàng)目實(shí)施完畢后，外委主管按生產(chǎn)技術(shù)部合同預(yù)算主管的要求進(jìn)行合同保管。對未簽 訂合同的項(xiàng)目，外委主管要將所有過程資料存檔備查。5.5.1.5 竣工項(xiàng)目合同及項(xiàng)目管理文件由合同預(yù)算主管統(tǒng)壹保管且最終歸檔。5.5.2 安全管理5.5.2.1 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施中安健環(huán)部的要求（危險、噪音、污染等）簽訂承包項(xiàng)目安健環(huán)協(xié)議。5.5.2.2 簽訂承包項(xiàng)目安健環(huán)協(xié)議的項(xiàng)目，承包商必須通過安健環(huán)部的培訓(xùn)和檢查方可開工。5.5.2.3 對未簽訂承包項(xiàng)目安健環(huán)協(xié)議的項(xiàng)目，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人必須征得安健環(huán)部的同意且向承包商介紹公 司安健環(huán)規(guī)定且要求承包商必須遵守、檢查承包商的工具、設(shè)備、人員情況。5.5.2.4 安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施中的全過程安全管理。開工方案和施工組織設(shè)計方案及三措?，F(xiàn)場施工超過 7天的項(xiàng)目或施工人數(shù)超過 10 人的項(xiàng)目必須辦理開工方案和施工組織設(shè)計方案及三措。開工方案應(yīng)說明項(xiàng)目的安全（ 10人之上設(shè)安全主管， 20 人之上必須設(shè)專職安全員）、材料準(zhǔn)備、技術(shù)交底、人員 配備、施工組織等準(zhǔn)備情況。施工組織設(shè)計方案及三措應(yīng)說明項(xiàng)目的詳細(xì)施工方案、施工組織、安全措施、 技術(shù)措施、運(yùn)行措施。5.6 過程控制及配合5.6.1 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人配合辦理人員車輛出入廠、用水用電等協(xié)調(diào)工作，安全、技術(shù)交底工作。5.6.2 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按合同要求及本制度、關(guān)聯(lián)制度規(guī)定辦理工程手續(xù) （開工方案、施工組織設(shè)計方案及三措、 物資到貨驗(yàn)收方案、工作票、隔離單、報廢單、變更單、分部 / 步驗(yàn)收單等）。5.6.3 安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行全過程跟蹤和安全管理。5.7 驗(yàn)收和結(jié)算5.7.1 驗(yàn)收過程以技術(shù)文件、合同約定、國家或行業(yè)關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)尺嚴(yán)格進(jìn)行。5.7.2 分部/ 步驗(yàn)收于承包商完成指定的工作后通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收人驗(yàn)收，分部/ 步驗(yàn)收項(xiàng)目不合格的項(xiàng)目必須返工，嚴(yán)禁進(jìn)行下壹步施工。5.7.3 竣工驗(yàn)收及評價5.7.3.1 項(xiàng)目竣工后，承包商必須按技術(shù)文件或合同要求出據(jù)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)的試驗(yàn)方案及合格證明。5.7.3.2 項(xiàng)目具備驗(yàn)收條件后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收人對項(xiàng)目按技術(shù)文件進(jìn)行驗(yàn)收，且于驗(yàn)收單上簽署意 見。對驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目堅決要求返工。對技術(shù)要求中明確的量化指標(biāo)必須于驗(yàn)收中測算且于驗(yàn)收單中標(biāo) 明，否則視為驗(yàn)收不合格。5.7.3.3 外委驗(yàn)收單中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)備部點(diǎn)檢長或?qū)９?、生產(chǎn)技術(shù)部專工負(fù)責(zé)對項(xiàng)目按格式進(jìn)行評價。 外委主管負(fù)責(zé)整理評價意見且作為該承包商繼續(xù)承攬本項(xiàng)目的依據(jù)。應(yīng)避免采用連續(xù)評價較差的承包商承 攬同壹項(xiàng)目，年末應(yīng)將評價平均分較低的承包商列入黑名單。評價平均分較高的承包商列入優(yōu)秀承包商庫 且于比價或招標(biāo)中優(yōu)先考慮。年終應(yīng)對所有承包商進(jìn)行壹次全年評價。評價格式見附件14 。5.7.3.4 驗(yàn)收不合格不予辦理結(jié)算。5.7.3.5 項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，根據(jù)合同規(guī)定或經(jīng)批準(zhǔn)的雙方達(dá)成的書面協(xié)議，外委主管負(fù)責(zé)憑驗(yàn)收單、發(fā)票及 關(guān)聯(lián)審批手續(xù)辦理結(jié)算：其中部門主管由生產(chǎn)技術(shù)部費(fèi)用主管簽字，歸口部門主管由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理簽字； 5萬元以下的費(fèi)用主管經(jīng)理同意即可結(jié)算；5萬元之上 （含5萬元 ）的費(fèi)用必須經(jīng)過總經(jīng)理同意方可結(jié)算。5.6.3.6 外委主管負(fù)責(zé)完成費(fèi)用類別標(biāo)定、費(fèi)用分解、經(jīng)辦人簽字、且送交生產(chǎn)技術(shù)部費(fèi)用主管審核。生產(chǎn)技術(shù)部費(fèi)用主管審查手續(xù)合格后方可送交生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理簽字、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字且最終到財務(wù)部辦理報銷。費(fèi)用類別標(biāo)定及費(fèi)用分解標(biāo)注于費(fèi)用報銷單的右上角，標(biāo)定格式如下圖：部門或?qū)I(yè)） （費(fèi)用類別）6職責(zé)6.1 生產(chǎn)技術(shù)部是本制度管理單位，監(jiān)查各單位執(zhí)行本制度的有效性,且按時修訂本制度。6.2 制度負(fù)責(zé)人 由綏中發(fā)電有限責(zé)任公司生技部經(jīng)理擔(dān)任，制度負(fù)責(zé)人的職責(zé)包括：6.2.1 制定和完善公司外委項(xiàng)目管理制度且監(jiān)督執(zhí)行。6.2.2 審查本制度于執(zhí)行過程中的各環(huán)節(jié)的必要性及可行性。6.2.3 負(fù)責(zé)本制度問題的反饋匯總、定期修編的管理工作。6.3 制度執(zhí)行人 由綏中發(fā)電有限責(zé)任公司生產(chǎn)系統(tǒng)各部門及各分公司（處、室）負(fù)責(zé)人擔(dān)任，制度執(zhí)行人的職責(zé)包括：6.3.1 貫徹本制度管理的思路和要求 ,必須執(zhí)行本制度。6.3.2 負(fù)責(zé)制度執(zhí)行過程中存于問題的反饋，且匯總上報生技部。6.3.3 向生技部提出本制度的改進(jìn)建議。6.4 安全負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)承包商承包項(xiàng)目安健環(huán)協(xié)議的簽署，安全培訓(xùn)、安全交底、安全措施檢查、施工單位和施工人員 安全資質(zhì)審查，現(xiàn)場全過程安全管理和監(jiān)督，杜絕不安全施工活動。6.5 立項(xiàng)批準(zhǔn)人6.5.1 申報部門經(jīng)理 負(fù)責(zé)指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人； 負(fù)責(zé)監(jiān)督部門年度 / 月度費(fèi)用指標(biāo)； 負(fù)責(zé)組織審核項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算； 對項(xiàng)目滿足本制度 2.3 條負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外委項(xiàng)目實(shí)施。6.5.2 二級單位經(jīng)理 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)控制本單位整體外委費(fèi)用指標(biāo)； 對項(xiàng)目滿足本制度 2.3 條負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)掌握申報部門費(fèi)用進(jìn)度； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外委項(xiàng)目實(shí)施。6.5.3 設(shè)備部經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織編制審核外委項(xiàng)目業(yè)務(wù)計劃； 對項(xiàng)目滿足本制度 2.3 條負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目是否按月度業(yè)務(wù)計劃進(jìn)行； 對業(yè)務(wù)計劃所填報數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)組織審查項(xiàng)目范圍和內(nèi)容是否明確及是否和實(shí)際壹致； 對本部門項(xiàng)目管理人員的工作結(jié)果負(fù)責(zé)（技術(shù)負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收人）。6.5.4 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督控制全公司外委項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)度； 負(fù)責(zé)組織本部門專工對設(shè)備部審核的外委項(xiàng)目業(yè)務(wù)計劃進(jìn)行批準(zhǔn)且于公司網(wǎng)站公布； 負(fù)責(zé)對設(shè)備部出口的申請表和技術(shù)文件進(jìn)行審查且批準(zhǔn)；對本部門專工的工作結(jié)果負(fù)責(zé)。6.5.5 主管領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督生技部的費(fèi)用管理和技術(shù)文件管理工作、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督安健環(huán)部的安全管理工作。6.6 技術(shù)批準(zhǔn)人6.6.1 提出人 負(fù)責(zé)外委項(xiàng)目申請表的會簽； 負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目的技術(shù)文件且按部門專工、設(shè)備部專工、生產(chǎn)技術(shù)部專工的要求修改，最終將技術(shù)資料上交。6.6.2 項(xiàng)目責(zé)任部門專工 對提出人提出的技術(shù)文件提出完善意見，對項(xiàng)目滿足本制度 2.3 條負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)使項(xiàng)目的范圍、質(zhì)量、數(shù)量、時間、對象明確，數(shù)據(jù)正確。6.6.3 設(shè)備部點(diǎn)檢長或?qū)９?審核提出人提交的技術(shù)文件； 確認(rèn)項(xiàng)目的范圍、質(zhì)量、數(shù)量、時間、對象明確，項(xiàng)目的技術(shù)資料滿足驗(yàn)收要求且具有可操作性； 負(fù)責(zé)對技術(shù)資料進(jìn)行收集整理且上交生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)。對技術(shù)文件的可用性負(fù)責(zé)，對驗(yàn)收單數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。6.6.4 生產(chǎn)技術(shù)部專工 審核且批準(zhǔn)設(shè)備部點(diǎn)檢長或?qū)９徍说募夹g(shù)文件； 監(jiān)督點(diǎn)檢長或?qū)９さ耐馕?xiàng)目技術(shù)文件質(zhì)量，確認(rèn)滿足項(xiàng)目實(shí)施要求； 對技術(shù)文件的正確性負(fù)責(zé)，對驗(yàn)收結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)。6.7 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 （詳見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場負(fù)責(zé)人管理制度 GHFD-11-TB-04 ）6.7.1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為發(fā)包方的對外代表，負(fù)責(zé)保證雙方能夠按照合同中的條款執(zhí)行。6.7.2 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)了解承包商的施工方案和程序，能保證這些方案和程序是按照合同執(zhí)行的，且且不影響 發(fā)電和其他承包商的工作。6.7.3 有可能對安健環(huán)及質(zhì)量有影響的現(xiàn)場外制造及交貨工作，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)指派現(xiàn)場負(fù)責(zé)人對其生產(chǎn)過程 或過程中的重要環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和監(jiān)測，避免現(xiàn)場外制造和交貨工作可能對安健環(huán)和質(zhì)量的影響，且于合同 中明確規(guī)定。6.7.4 組織編制招標(biāo)文件中的技術(shù)規(guī)范以及其他有關(guān)安全、環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生及法律要求，以及質(zhì)量、工期的 信息。6.7.5 按照承包商管理制度規(guī)定的程序和要求提出投標(biāo)人名單。6.7.6 根據(jù)合格承包商庫結(jié)合承包商提交的施工方案、承包商的安健環(huán)表現(xiàn)、技術(shù)能力及財務(wù)情況等資料組 織技術(shù)部門和安健環(huán)部門的專業(yè)人員對承包商進(jìn)行綜合評估。6.7.7 保證合同規(guī)定的工程范圍變更能按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，審批后的文件作為該工程有效資料的壹部 分。6.7.8 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)于合同中明確現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及其職責(zé)。6.7.9 和現(xiàn)場負(fù)責(zé)人壹起按照承包商評價管理制度規(guī)定的程序執(zhí)行承包商履約評估。6.8 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人 （詳見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場負(fù)責(zé)人管理制度 GHFD-11-TB-04 ）6.8.1 對于存于重要安健環(huán)影響的現(xiàn)場外制造及交貨工作，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)征求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見，對其生產(chǎn)過 程或過程中的重要環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和監(jiān)測，且于合同中明確。6.8.2 于開工前，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)組織承包商進(jìn)行安健環(huán)、應(yīng)急警告系統(tǒng)、事故疏散程序及涉及承包商員工具 體任務(wù)關(guān)聯(lián)要求等于內(nèi)的培訓(xùn)課程?，F(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)保證承包商帶到現(xiàn)場的設(shè)備和材料均符合本單位的安健 環(huán)標(biāo)準(zhǔn)。6.8.3 項(xiàng)目開工后，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫承包商于施工現(xiàn)場執(zhí)行的每項(xiàng)工程的“承包商現(xiàn)場施工日報表”（詳 見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場負(fù)責(zé)人管理制度 GHFD-11-TB-04 附錄 1 ），如現(xiàn)場負(fù)責(zé)人不能填寫施工日報表，可 委派有能力的人代替，且定期向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報。6.8.4 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)確保承包商所有投入施工的員工受過良好的培訓(xùn)，且能勝任所分配的工作，必須于許可 承包商開工前，對承包商提交的全部法定許可證、保險范圍及安全文件進(jìn)行審核。6.8.5 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)確保承包商按照項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場負(fù)責(zé)人管理制度辦理了承包項(xiàng)目安健環(huán)協(xié)議、開 工方案、 施工組織設(shè)計方案及三措 。6.8.6 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)按合同規(guī)定嚴(yán)密監(jiān)測承包商的質(zhì)量和進(jìn)度。6.8.7 組織承包商的主管人員壹起按照工程控制和檢查管理方案要求進(jìn)行定期的現(xiàn)場檢驗(yàn)且定期召開協(xié)調(diào)會 議，審查承包商所提供的過程服務(wù)是否符合安健環(huán)、品質(zhì)、工期標(biāo)準(zhǔn)，審查承包商的安健環(huán)履行情況，且 確保所有問題均采取了有效的糾正措施。6.8.8 承包商應(yīng)于事故發(fā)生后按照事故調(diào)查和分析制度中的規(guī)定于 24 小時內(nèi)將事故情況方案給安健環(huán) 部門，應(yīng)立即采取糾正措施，對于須提供給政府部門的任何和事故關(guān)聯(lián)的文件，承包商均應(yīng)將文件副本提 交給現(xiàn)場負(fù)責(zé)人留存。6.8.9 當(dāng)承包商于履約過程中出現(xiàn)不當(dāng)或不安全舉動時，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)向承包商簽發(fā)書面警告，“承包商現(xiàn) 場施工通知”（詳見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場負(fù)責(zé)人管理制度 GHFD-11-TB-04 附錄 4 ）且隨后記錄于承包商履 約方案中。6.8.10 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)編制合同驗(yàn)收單，記錄下承包商施工的詳細(xì)情況。驗(yàn)收單應(yīng)由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽署，然后 通過技術(shù)批準(zhǔn)人驗(yàn)證且簽字。6.8.11 如果現(xiàn)場負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)承包商未能滿足合同中規(guī)定的條款，應(yīng)立即采取措施保證且監(jiān)督校正措施的順 利實(shí)施。6.8.12 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)于合同結(jié)束后按照程序規(guī)定對承包商履約情況進(jìn)行監(jiān)測、記錄和評估，然后反映給發(fā) 包方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。6.9 合同負(fù)責(zé)人6.9.1 外委主管：6.9.1.1 確認(rèn)對承包商服務(wù)或貨品的需要。6.9.1.2 確保取得所需的財務(wù)批準(zhǔn)。6.9.1.3 代表發(fā)包方組織撰寫招標(biāo)文件，組織召開承包商入圍會議，進(jìn)行招標(biāo)申請，組織評標(biāo)、詢價比選會 議，發(fā)出招標(biāo) / 評標(biāo)通知單。6.9.1.4 和合同關(guān)聯(lián)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人壹起確定合同工程范圍，制訂合同通用條款，通過法律顧問的批準(zhǔn)。6.9.1.5 負(fù)責(zé)合同用印申請表的填報。6.9.1.6 確保項(xiàng)目負(fù)責(zé)人掌握合同內(nèi)容，且按合同約定正確的履行合同。6.9.1.7 監(jiān)督合同的付款及執(zhí)行時間，確保不超出合同造價及時限。6.9.1.8 匯總項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的評價意見且根據(jù)評價結(jié)果確定是否延續(xù)發(fā)包及再次邀請入圍；根據(jù)評價結(jié)果建立 承包商黑名單庫、評選優(yōu)秀承包商。6.9.2 生產(chǎn)技術(shù)部合同預(yù)算主管：6.9.2.1 審查設(shè)備部外委主管所起草合同的格式、條款且提出修改意見，確保滿足項(xiàng)目實(shí)施的需要。6.9.2.2 合同歸檔工作。6.10 生產(chǎn)技術(shù)部費(fèi)用主管 負(fù)責(zé)審查費(fèi)用報銷單費(fèi)用類別及費(fèi)用分解的合理性審查。6.11 生產(chǎn)技術(shù)部工程計劃主管6.11.1 審查設(shè)備部外委主管招標(biāo)文件的合理性； 參加承包商入圍短名單確定會議、 詢價比選會議、 招標(biāo)會議。 商務(wù)評標(biāo)方案審查。6.11.2 審查外委主管撰寫的詢價文件、擬詢價供應(yīng)商，參和詢價比選工作小組召開的各次比價會議。6.11.3 監(jiān)督外委主管將采購結(jié)果文件于合同簽訂后15 日內(nèi)向國華報備。6.12 驗(yàn)收人6.12.1 設(shè)備維護(hù)、使用單位主管和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人6.12.1.1 負(fù)責(zé)測量、收集驗(yàn)收數(shù)據(jù)及資料且填寫驗(yàn)收單；6.12.1.2 負(fù)責(zé)按承包商履約表現(xiàn)對承包商進(jìn)行打分；6.12.1.3 負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收人參加現(xiàn)場驗(yàn)收；6.12.1.4 負(fù)責(zé)將會簽完畢的驗(yàn)收單于 2 日內(nèi)送交設(shè)備部外委主管。6.12.2 設(shè)備部點(diǎn)檢長或?qū)９?.12.2.1 負(fù)責(zé)驗(yàn)收項(xiàng)目的數(shù)據(jù)測量、計算且對真實(shí)性負(fù)責(zé)；6.12.2.2 負(fù)責(zé)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對完工項(xiàng)目進(jìn)行評價且形成驗(yàn)收結(jié)論；6.12.2.3 負(fù)責(zé)按項(xiàng)目達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)對承包商進(jìn)行打分。6.12.3 生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主管6.12.3.1 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)驗(yàn)收結(jié)論；6.12.3.2 負(fù)責(zé)按項(xiàng)目達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)及履約表現(xiàn)對承包商進(jìn)行打分。7 檢查、評價及考核7.1 檢查和評價7.1.1 本制度負(fù)責(zé)人組織對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價，每年進(jìn)行壹次檢查和評價。7.1.2 本制度負(fù)責(zé)人組織對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行討論，提出改進(jìn)建議，將評價結(jié)果上報公司主管生產(chǎn)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)至各單位。7.1.3 檢查和評價記錄應(yīng)妥善保管 （附錄 1） ，保存期為 3年。7.2 考核7.2.1 上級部門、上級立項(xiàng)批準(zhǔn)人、上級技術(shù)批準(zhǔn)人有權(quán)對不認(rèn)真執(zhí)行或不服從此制度的部門或個人提出考 核，考核金額 200-2000 元/ 項(xiàng)。7.2.2 對技術(shù)要求及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（含合同專用條款）不及時撰寫、審批進(jìn)行考核。項(xiàng)目立項(xiàng) 2 日后每遲交 壹天考核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 100 元。7.2.3 對技術(shù)負(fù)責(zé)人提出的技術(shù)要求及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（含合同專用條款）對項(xiàng)目質(zhì)量或項(xiàng)目實(shí)施不能有效約 束進(jìn)行考核，每人每次考核 100-500 元。7.2.4 對現(xiàn)場負(fù)責(zé)人不于現(xiàn)場監(jiān)督進(jìn)行考核，每發(fā)現(xiàn)壹次考核現(xiàn)場負(fù)責(zé)人 100 元。7.2.5 對現(xiàn)場負(fù)責(zé)人不配合辦理項(xiàng)目實(shí)施所需的出入廠手續(xù)進(jìn)行考核，每人每次考核 50 元。7.2.6 對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不認(rèn)真實(shí)施項(xiàng)目或責(zé)任不明、 推諉、扯皮進(jìn)行考核， 每發(fā)現(xiàn)壹次考核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 200 元， 考核責(zé)任單位 400 元。7.2.7 對現(xiàn)場負(fù)責(zé)人不能及時指正承包商的施工過失造成返工、不及時組織技術(shù)人員討論實(shí)施過程中遇到的 問題而擅作主張造成損失的情況進(jìn)行考核，考核金額視情節(jié)輕重最低 100 元，最高 500 元。7.2.8 對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不及時反饋項(xiàng)目進(jìn)度、不主動協(xié)調(diào)施工造成工程逾期進(jìn)行考核，考核額度最低 200 元。7.2.9 對項(xiàng)目竣工后驗(yàn)收不及時進(jìn)行考核，無故拖延驗(yàn)收壹天考核責(zé)任人 100 元。7.2.10 對影響施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全的項(xiàng)目干系人進(jìn)行考核，考核金額視情節(jié)輕重最低 200 元。7.2.11 對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不辦理工程手續(xù)，委托承包商辦理的情況進(jìn)行考核，考核簽字人員每人 100 元，考核 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 200 元。7.2.12 對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不及時對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行評價進(jìn)行考核，驗(yàn)收合格 7 日后每延后壹天考核 20 元。7.2.13 對工程質(zhì)量優(yōu)良、驗(yàn)收及時、溝通有效、合同履行無偏差的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行嘉獎，嘉獎額度為每人 100-200 元。7.2.13 嚴(yán)格按照本制度中的考核規(guī)定執(zhí)行。7.3 其它7.3.1 外委項(xiàng)目若屬設(shè)備操作不當(dāng)、使用不當(dāng)、維護(hù)不當(dāng)造成項(xiàng)目發(fā)生，由生產(chǎn)技術(shù)部專工對項(xiàng)目原因進(jìn)行 核查，要求整理出書面材料且按公司有關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行考核。8反饋程序8.1 本制度執(zhí)行人每壹年應(yīng)將執(zhí)行過程中遇到的問題及時向生技部制度負(fù)責(zé)人反饋，作為下次修編的依據(jù)。8.2 本制度經(jīng)過適當(dāng)修編后，制度負(fù)責(zé)人必須確保為所有文件持有人提供最新的修編版本。 9批準(zhǔn)和實(shí)施9.1 生產(chǎn)費(fèi)用管理制度由生技部統(tǒng)壹編寫， 由公司主管生產(chǎn)總經(jīng)理審定批準(zhǔn)后生效， 公司總經(jīng)理簽發(fā)后執(zhí)行。9.2 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。9.3 本制度解釋權(quán)歸生技部。10 附則 （見外委項(xiàng)目管理制度附件 ）1. 外委項(xiàng)目實(shí)施流程2. 申請表3. 技術(shù)要求及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4. 開工方案5. 工程量簽證單6. 外委項(xiàng)目驗(yàn)收單7. 項(xiàng)目清單8. 原價清單9. 入圍短名單10. 詢價比選結(jié)果匯總表11. 詢價單（也可專門制作詢價書）12. 承包商確定審批單13. 承包商確定審批單14. 承包商評價（年終辦理）附錄 1：外委項(xiàng)目管理制度執(zhí)行情況檢查評價表部門名稱：年月日序號評價內(nèi)容評價結(jié)果1各級人員對制度理解深刻、執(zhí)行嚴(yán)謹(jǐn)是否。原因：2制度格式符合要求，符合現(xiàn)場實(shí)際是否。原因：3編寫人員資格符合要求，編寫規(guī)范是否。原因：5修編及時，滿足生產(chǎn)需要是否。原因：6發(fā)放及時，培訓(xùn)到位是否。原因：7執(zhí)行本制度效果顯著 .是否。原因：存于存于的問題：的1.問2.題3.及改進(jìn)建議：改1.進(jìn)2.建3.議評價意見：審核意見：審核人：評價人：檢查人：外委項(xiàng)目管理制度（附件）2006 年 11 月附件 1 實(shí)施流程班組、部室提出外委計劃部門專工、經(jīng)理審核設(shè)備部經(jīng)理組織點(diǎn)檢長 專工審核外委主管完成承包商確定審批單設(shè)備部經(jīng)理審定主管經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)技合備術(shù)同部負(fù)會外責(zé)簽委人及總主完用經(jīng)管善印理撰專批寫用準(zhǔn)合條同款條款是技術(shù)人員過程監(jiān)督承包商出具質(zhì)檢證明否生產(chǎn)技術(shù)部專工驗(yàn)收附件 2外委項(xiàng)目申請表工程修理借人項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)計 劃編號計劃外項(xiàng)目范圍 及內(nèi)容工程類說明工程地點(diǎn)、工程內(nèi)容、施工部位 修理類（含加工）說明設(shè)備廠家、原價、型號、數(shù)量、故障情況、故障時間 借人類說明準(zhǔn)備借人工種、性別要求、工具要求、證件要求、借人時間申請單位填報時間項(xiàng) 目 量 清 單計劃工期工程估算（萬）工程類說明工程量（有明確的不需進(jìn)壹步計算的數(shù)字量，可附表格） 修理類（含加工）說明修理數(shù)量和修理部位、修理地點(diǎn)、設(shè)備原價（可附表格） 。 借人類說明借人姓名、工種、數(shù)量、工日、性別、年齡等要求 緊 急立 項(xiàng) 理 由外包原因： 不具備技術(shù)能力不具備資質(zhì)不具備人力安全問題不具備設(shè)備設(shè)施外包目的：法律法規(guī)要求提高經(jīng)濟(jì)效益避免經(jīng)濟(jì)損失（修舊利廢等）解決生產(chǎn)中的實(shí)際問題 提高安健環(huán)水平設(shè)備治理的實(shí)際需要（提高可靠性、延長使用壽命）推薦承包單位名稱（必須填寫）聯(lián)系電話：聯(lián)系人：推薦理由（如推薦原承包商必須反饋上次施工或修理情況且署名）計 劃 外計 劃 內(nèi)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須手簽 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人 必須手簽申報部門經(jīng)理 批準(zhǔn)必要性、可行性審查；費(fèi)用審查；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定年月日二級單位經(jīng)理 批準(zhǔn)整體費(fèi)用管控；必要性、可行性審查年月日設(shè)備部經(jīng)理 批準(zhǔn)必要性、可行性審查；計劃性審查年月日生技部經(jīng)理 批準(zhǔn)必要性、可行性審查；計劃性審查年月日主管經(jīng)理計劃外項(xiàng)目批準(zhǔn)年月日附件 3技術(shù)要求及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)工程修理借人項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)計 劃編號計劃外申請單位所屬專業(yè)申請日期年 月 日工期要求寫明項(xiàng)目的地點(diǎn)。寫明于質(zhì)量、數(shù)量、參數(shù)、范圍、時間、對象、證件、資質(zhì)等方面的詳細(xì)要求，可量 化的指標(biāo)必須量化。審核中如有意見增補(bǔ)能夠?qū)懹谶@里，但需署名。提出人（負(fù)責(zé)提出技術(shù)要求及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）年月日本部門專工審核（對此標(biāo)準(zhǔn)的全面性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審查）年月日設(shè)備部專工審核（審查按此標(biāo)準(zhǔn)施工能否滿足驗(yàn)收要求）年月日生技部專工審核（全面審核此標(biāo)準(zhǔn)且生效）年月日附件 4綏中發(fā)電有限責(zé)任公司開工報告工程修理填報單位合同編號項(xiàng)目名稱開工時間項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職稱職務(wù)審批單位批號項(xiàng)目規(guī)模及項(xiàng)目內(nèi)容：現(xiàn)場工期超過 7 天或施工人員超過 10 人的必須辦理本方案且壹同辦理施工組織設(shè)計方案及三措項(xiàng)目準(zhǔn)備情況：說明項(xiàng)目的安全（ 10 人設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理兼安全主管， 20 人之上設(shè)專職安全員） 、材料準(zhǔn)備、技術(shù)交底、人員 配備、施工組織等準(zhǔn)備情況施工單位負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：專業(yè)技術(shù)帶頭人：設(shè)備部：安健環(huán)部：生技部：主管領(lǐng)導(dǎo)：附件 5工程量簽證單工程修理業(yè)務(wù)計劃編號：項(xiàng)目名稱所屬專業(yè)內(nèi)容：項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的數(shù)量證明。當(dāng)工作量超出約定項(xiàng)目或數(shù)量時或者具體數(shù)量需要被證實(shí)時、需經(jīng)關(guān)聯(lián)部 門共同確認(rèn)數(shù)量，然后按合同約定進(jìn)行結(jié)算。填表時間：年月日施工單位建設(shè)單位提出人專業(yè)專工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人：設(shè)備部點(diǎn)檢長：生技部專工：施工負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主管經(jīng)理二級單位經(jīng)理設(shè)備部經(jīng)理生技部經(jīng)理附件 6外委項(xiàng)目驗(yàn)收單工程修理項(xiàng)目名稱所屬專業(yè)驗(yàn)收時間施工單位建設(shè)單位 綏中發(fā)電有限責(zé)任公司項(xiàng)目驗(yàn)收內(nèi)容：合同規(guī)定的范圍、技術(shù)文件要求的質(zhì)量、數(shù)量、參數(shù)項(xiàng)目完成主要內(nèi)容：承包商實(shí)際完成的工作、達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)評價指標(biāo)評價人得分施工組織、 進(jìn)度管理、 S.H.E 管理、 人員配備、工具機(jī)械、聽從指揮項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人40施工工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)水平、項(xiàng)目質(zhì)量設(shè)備部30項(xiàng)目質(zhì)量、綜合指標(biāo)生產(chǎn) 技術(shù)部30承包商評價：項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)論：對指標(biāo)進(jìn)行對比且形成結(jié)論施工單位 使用單位 設(shè)備部 （ 維護(hù)單位或使用單 位技術(shù)負(fù)責(zé)人： ）負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：專業(yè)點(diǎn)檢長（專工）：專業(yè)主管：年月日年月日年月日年月日附件 7項(xiàng)目清單工程修理項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)計 劃編號計劃外申請單位所屬專業(yè)項(xiàng)目如下：名稱型號數(shù)量要求原價清單項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)計 劃編號計劃外申請單位所屬專業(yè)修理項(xiàng)目如下：名稱型號原價入圍短名單年月日項(xiàng)目名稱招標(biāo) 類別壹類二類三類詢價比選入圍 單位 資質(zhì) 要求入圍單位名稱來源及推薦原因說明（資質(zhì)、業(yè)績、服務(wù)范圍和能力）入 圍 短 名 單東北電業(yè)管理局第壹工程公司已列入國華合格承包商庫、 電力建筑總承包壹級資質(zhì)、 600MW 機(jī)組已 建 6 座， 3 臺于建、完全有能力承攬本項(xiàng)目東北電業(yè)管理局第二工程公司已列入國華合格承包商庫、 電力建筑總承包壹級資質(zhì)、 600MW 機(jī)組已 建 1 座， 1 臺于建、完全有能力承攬本項(xiàng)目東北電業(yè)管理局第三工程公司已列入國華合格承包商庫、 電力建筑總承包壹級資質(zhì)、 600MW 機(jī)組已 建 1 座， 1 臺于建、完全有能力承攬本項(xiàng)目國華盤山發(fā)電檢修工程公司已列入國華合格承包商庫、 機(jī)電設(shè)備安裝專業(yè)承包壹級資質(zhì)、 承攬了盤電公司發(fā)變組保護(hù)改造項(xiàng)目、完全有能力承攬本項(xiàng)目審查意見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：安健環(huán)部：生產(chǎn)技術(shù)部：審計法律顧問紀(jì)檢委入圍短名單附件：詢價比選結(jié)果匯總表采購主體綏中發(fā)電有限責(zé)任公司項(xiàng)目名稱詢價比選承包商報價情況推薦承包商N(yùn)o.承包商名稱報價（元）推薦理由：123成交金額4填報日期項(xiàng)目說明：日期：年月日審核/ 批準(zhǔn)意見（三人之上單數(shù)）外委主管 生技部工程計劃主管 技術(shù)人員等日期：年月日附件 11比價此頁比價時需密封送交項(xiàng)目詢價單項(xiàng)目介紹：技術(shù)質(zhì)量要求：工期要求：（說明工期計劃分配，可否連續(xù)、有無交叉作業(yè)等）材料、運(yùn)輸、設(shè)備要求：質(zhì)保期要求：安全要求（施工人員特種作業(yè)證明） ：項(xiàng)目文件要求：承包商資質(zhì)要求：承包商簡介及承諾：承包單位于考察了現(xiàn)場、了解了項(xiàng)目要求及范圍、完全理解了技術(shù)負(fù)責(zé)人的講解及項(xiàng)目要求達(dá)到的效果目標(biāo)，結(jié)合自身實(shí) 際情況報價以：大寫：小寫： 包干 此報價包含（人工、材料、設(shè)備、運(yùn)輸、工具機(jī)械、稅金、管理、政策性收費(fèi)等壹切費(fèi)用） 其中（人工：元材料：元設(shè)備：元工具機(jī)械：元其他：元）注意：必須分解報價單位公章（或合同專用章） ：法定代表人蓋章：外委項(xiàng)目承包商確定審批單編號： SDGSSBB項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)計劃編號申請部門申請時間序 號申請項(xiàng)目內(nèi)容計量單位數(shù)量金額（元）承包商推薦單位12345合計外包工程及外委修理承包商確定理由確定 原 因招標(biāo)詢價比選直接發(fā)包延續(xù)主管經(jīng)理 批準(zhǔn)生技部經(jīng)理 審定工程計劃主管 審定經(jīng)辦人年月日年月日年月日年月日外委項(xiàng)目承包商確定審批單編號： SDGSSBB項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)計劃編號申請部門申請時間序 號申請項(xiàng)目內(nèi)容計量單位數(shù)量金額（元）承包商推薦單位12345合計外包工程及外委修理承包商確定理由確定 原 因招標(biāo)詢價比選直接發(fā)包延續(xù)總經(jīng)理批準(zhǔn)年月日主管經(jīng)理批準(zhǔn)年月日生技部 經(jīng)理 審定年月日工程計劃 主管 審定年月日經(jīng)辦人年月日承包商評價說明1 針對承包商的技術(shù)能力和對安全、健康和環(huán)保等法律法規(guī)的遵守情況，對所有的承包商服務(wù)表現(xiàn)進(jìn)行評價。2 發(fā)電公司或工程公司的現(xiàn)場負(fù)責(zé)人以規(guī)定格式做出“承包商表現(xiàn)評價方案（附錄 1 ）”且給出懲罰積分。3 于服務(wù)結(jié)束后半個月內(nèi)應(yīng)完成承包商表現(xiàn)評價，如果是服務(wù)合同超過半年時則應(yīng)每壹個月進(jìn)行壹次。4 所有對承包商的口頭警告均必須由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人記錄于規(guī)定的表單中。 （承包商口頭警告記錄，附錄 2 ）。5 對承包商的口頭警告和書面警告記錄均應(yīng)附于承包商表現(xiàn)評價方案中。6 完整的承包商表現(xiàn)評價方案和口頭或書面警告記錄壹起提交給項(xiàng)目主管部門簽字確認(rèn)。7 項(xiàng)目主管部門將簽注后的承包商評價方案，經(jīng)發(fā)包方主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交給公司發(fā)電營運(yùn)部作為公司系統(tǒng)內(nèi)選擇投 標(biāo)人的參考。8 根據(jù)承包商表現(xiàn)評價結(jié)果和履約期間對其簽發(fā)的口頭或書面警告次數(shù)，對承包商計算懲罰積分。 壹次口頭警告等于懲罰積分 1 。壹次書面警告等于懲罰積分 3 。對于表現(xiàn)評價方案中承包商于技術(shù)表現(xiàn) （B 部分）和安全、 健康和環(huán)保表現(xiàn)情況 （C部分）方面平均積分比較低時， 給予懲罰分。如下表：平均積分懲罰分大于 1.50小于等于 1.51小于等于 1.252等于 139 所有的罰分以年為周期進(jìn)行記錄，于滿 12 個月后重新記分。10 于承包商被累計懲罰 8 分時，發(fā)包方將以書面形式向承包商管理部門發(fā)出告警通知。11 承包商于收到書面告警后，必須于壹個工作日內(nèi)書面提出整改措施且于 48 小時內(nèi)把情況改善。若承包商未能于48 小時內(nèi)把情況改善，發(fā)包方可給予承包商以發(fā)包方主管部門的名義簽發(fā)黃牌壹張，且報公司發(fā)電營運(yùn)部備案。12 于承包商被累計懲罰 12 分時， 發(fā)包方可給予承包商以發(fā)包方總經(jīng)理名義簽發(fā)的黃牌壹張， 且報公司發(fā)電營運(yùn)部備 案，且且至少取消該承包商簽訂合同的資格 6 個月之上。于該承包商恢復(fù)投標(biāo)資格前，應(yīng)確認(rèn)其已經(jīng)采取了提高 技術(shù)能力和改善安全、健康和環(huán)保表現(xiàn)的實(shí)際行動和措施。壹年內(nèi)于公司內(nèi)部收到倆張黃牌時將按照 15 條款處 理。13 若承包商于服務(wù)過程中出現(xiàn)下列情況之壹時，發(fā)包方應(yīng)向承包商發(fā)出黃牌： -發(fā)生人身重傷及之上事故、發(fā)生重要設(shè)備損壞事故時； -污染物排放、泄漏沒有得到有效控制，造成環(huán)保事故時； -項(xiàng)目的主要質(zhì)量未達(dá)到雙方開工前同意的標(biāo)準(zhǔn)，且不能讓步接受時； -工作進(jìn)度因承包商自身原因未能按雙方開工前同意的計劃進(jìn)行，且造成經(jīng)濟(jì)損失時。14 若于同壹份合同內(nèi)發(fā)包方向承包商發(fā)出了黃牌倆張，發(fā)包方可給予承包商以發(fā)包方總經(jīng)理名義簽發(fā)的紅牌壹張， 且報發(fā)電營運(yùn)部備案。15 紅牌發(fā)出后，發(fā)包方可按合同的進(jìn)度及現(xiàn)場情況 :15.1 停止現(xiàn)場施工，終止合同。發(fā)包方按承包商已完成的工作支付費(fèi)用，且把此合同未完成部份進(jìn)行公開招標(biāo)。由 此造成的損失從支付給承包商的費(fèi)用中扣除。15.2 至少倆年內(nèi)不允許該承包商參和公司內(nèi)部同類型服務(wù)的投標(biāo)。承包商表現(xiàn)評價方案方案編號： 承包商履約評估方案日期： 部分工程明細(xì)合同編號： 承包商：工程類別：工期： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 部門： 評估日期：自 至 工作是否完成？ 是否部分工作能力（于不適用的地方劃“s”）部分安健環(huán)履約情況（于不適用的地方劃“評估內(nèi)容積分評估內(nèi)容積分1.對指示的反應(yīng)1安健環(huán)壹致性：法定標(biāo)準(zhǔn)2.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2安健環(huán)壹致性：發(fā)包方標(biāo)準(zhǔn)3.材料、工具的標(biāo)準(zhǔn)3對安全建議的反應(yīng)4.材料、工具的充足性4使用人身防護(hù)裝備5.人員充足性5現(xiàn)場主管的安健環(huán)意識6.現(xiàn)場管理能力6危險材料的處理7.工程協(xié)調(diào)和控制7危險、工業(yè)廢物的處理8.工程進(jìn)度8現(xiàn)場、辦公管理9.工作人員技能9安全監(jiān)督效果10.工作人員行為平均積分 211.工程質(zhì)量積分： 1 4 分 4 分：最高標(biāo)準(zhǔn) 1 分：最低標(biāo)準(zhǔn)12.文件提交部分警告（附于方案中）13.管理層職責(zé)收到口頭敬告次數(shù)：平均積分 1收到書面敬告次數(shù)：積分： 1 4 分 4 分：最高標(biāo)準(zhǔn) 1 分：最低標(biāo)準(zhǔn)累計收到的黃牌數(shù)量s ”)部分備注改進(jìn)建議值得推薦的質(zhì)量（此頁不夠能夠用附頁）設(shè)備部負(fù)責(zé)工程師：簽名：日期：生技部專業(yè)主管：簽名：日期：部分建議的懲罰（此頁不夠能夠用附頁）此次評估懲罰積分：（包括此次評估） ：累計懲罰積分平均積分 1平均積分 1懲罰積分總體得分等級> 6 最佳承包商> 4 優(yōu)秀承包商> 2 獲得批準(zhǔn)的承包商2 不予批準(zhǔn)的承包商承包商口頭警告記錄表 發(fā)電公司名稱：綏中發(fā)電有限責(zé)任公司 承包商口頭警告記錄方案編號：警告簽發(fā)人安全負(fù)責(zé)人員： 簽名：受警告人人員通行證號：姓名：身份證號：公司名稱： 位置：從事的工作：警告簽發(fā)位置： 日期時間：受罰分類未遵守發(fā)電公司負(fù)責(zé)人指示危險材料處置處理不當(dāng) 人身安全保護(hù)不足裝備無不當(dāng)利用不當(dāng)不安全舉動 未經(jīng)許可進(jìn)行工作污染工作區(qū)域環(huán)境采用非標(biāo)準(zhǔn)起重設(shè)備腳手架采用不安全設(shè)備 不符合法規(guī)其他詳細(xì)列說明：受罰詳情